Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016

Transkript

1 Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Budget 2016 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis Prioritet 1 41 Sundhed 1 Driftsudgifter til Sundhedshus Toftlund 0,000 0,590 0,590 0,590 0, Pleje og omsorg 2 Kørsel til plejecentre 0,000 0,500 0,500 0,500 0, Pleje og omsorg 3 Fastholdelse af dagcenterstruktur 3,182 0,323 0,323 0,323 0, Pleje & Omsorg 4 Hjælpemiddelområdet 19,541 2,000 2,000 2,000 2, Pleje & Omsorg 5 Den digitale landevej 0,000 0,500 0,500 0,500 0, Pleje & Omsorg 6 Fagsystem i Pleje & Omsorg 0,900 0,500 0,500 0,500 0, Pleje og omsorg 7 Aftenvagt på små plejecentre 38,086 1,200 1,200 1,200 1, Pleje & Omsorg 8 Sygepleje på plejecentre 32,027 1,900 1,900 1,900 1,900 I alt 93,736 7,513 7,513 7,513 7,513

2 1 41 Sundhedsudvalg Driftsudgifter til Sundhedshus Toftlund Sundhed Udgifter 0,000 0,590 0,590 0,590 0,590 Netto 0,000 0,590 0,590 0,590 0,590 I januar 2016 står det nye sundhedshus i Toftlund klar til indflytning, hvor der udover praktiserende læger og en fodterapeut også flytter en række kommunale funktioner ind. Det skal skabe bedre rammer, for at samarbejde om den enkelte borger patient. En del af de barrierer, som eksisterer i forhold til at samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer, forventes at blive nedbrudt, idet fagpersonerne vil være inden for hinandens rækkevidde. Sundhedshuset vil på den måde være med til at skabe en synergi, der vil give et løft af sundhedsinsatsen og samtidig bidrage til at også flere af de kommunale sundheds-funktioner kan håndteres i nærområdet. Eksempelvis etableres der som noget nyt i Toftlund træningslokaler til genoptræning og en sygeplejeklinik. De kommunale aktører der flytter ind i sundhedshuset er hjemmeplejen, sygeplejen / sygeplejeklinik, sundhedsafdelingen, træningsafdelingen og socialpsykiatrien. Derudover vil rådgivningscenteret ad hoc benytte sig af husets faciliteter. Der vil af indflytningen i Sundhedshuset komme en række afledte driftsudgifter til kommunale aktører lige fra rengøring til el, vand og varme mv. i det omfang udgifter ikke kan reduceres på de hidtidige lokationer. Der søges derfor om en udvidelse til dækning af driftsudgifterne for de kommunale aktører i forbindelse med indflytning i Sundhedshuset i Toftlund. Udvidelsesønsket omfatter både politikområde 41 Sundhed og 42 Pleje og Omsorg. Blok 1

3 2 42 Sundhedsudvalg Kørsel til plejecentre Pleje og omsorg Udgifter 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500 Netto 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500 På dialogmøde mellem Ældrerådet og den 13.april 2015 blev det fra Ældrerådets side sat fokus på, at uanset hvilken struktur vi har på plejecenterområdet, er transport til plejecentrene et problem for de pårørende, fordi den offentlige transport ikke dækker hele kommunen. Det blev drøftet, at arbejde videre med en løsning på transportproblemet. besluttede på møde d. 4. maj at der skal laves et oplæg til, hvordan man kunne tilrettelægge transport af pårørende til plejecentrene. Forvaltningen ser umiddelbart anvendelse af Flextur som den bedste løsning: Flextur er en kørselsordning, hvor man bliver kørt fra dør til dør.der er ingen faste stoppesteder og køreplaner. Du kører i mindre vogne og sammen med andre passagerer ligesom i bus og tog. Flextur kører alle ugens dage i tidsrummet km pr tur + 5 kr pr km over 7 km. I beregningen af omkostninger ved forslaget er der indlagt følgende forudsætninger: Forudsætning om, at der i gennensnit er 20 km mellem centerbyerne i Tønder Kommune (varierer fra 9-26km). Forudsætning om, at der er 30 pårørende, der skal transporteres 3 gange om ugen. Pris 35 kr + 13x5km = 100kr pr tur 30 x 3 x 52 x 100kr x 2 (frem og tilbage) = kr Forslag: Halvdelen af udgiften dækkes af kommunen svarende til kr. Pleje og Omsorgs tilskud til de pårørendes transport gives efter Servicelovens 117, støtte til individuel befordring og udgør udvidelsesforslagets kr. Der skal være opmærksomhed på, at øget brug af Flexturordningen har indflydelse på Tønder Kommunes udgift til Flexturordningen, som ligger under Økonomiudvalget. Sagsbehandling, oprettelse af individuelle aftaler og udbetaling til borgere, vil betyde et øget forbrug af administrative ressourcer i Pleje og Omsorg. Blok 2

4 3 Fastholdelse af dagcenterstruktur 42 Pleje og omsorg Udgifter 3,182 0,323 0,323 0,323 0,323 Netto 3,182 0,323 0,323 0,323 0,323 Teksten Den vedtagne skal ikke dagcenterstruktur indeholde talberegninger, med 4 primære men dagcentre kun den tekst og 3 der satelitter er vigtig er for etableret at forstå i hvilken I implementeringen problemstilling/udfordring af den nye struktur, bliver der det ligger tydeligt, i denne at reduktion. tildelte personalenormering ikke rækker til personaletilstedeværelse både i primært dagcenter og satelitdagcenter, fordi Kommunalbestyrelsen ved budget Teksten 2015 valgte skal at indeholde lukke 8 dagcenterpladser. implementeringshorisont og personalekonsekvenser. Anlæg I januar skal 2015 indeholde blev det en besluttet, beskrivelse at den af nødvendige om det er kvalitetsfondsmidler. udvidelse med 19 dagcenterdage svarende til 3,8 dagcenterplads finansieres af et overført mindreforbrug i Pleje & Omsorg i Og der er ingen begrænsninger - indtil teksboksen er fyldt!!!! Der er således ikke budgetmæssig dækning for at videreføre dagcenterstrukturen med de ekstra 3,8 pladser i Og vi vil Den faktisk årlige kun merudgift have at ved det 3,8 fylder dagcenterplads side er kr. Et alternativ til udvidelsesønsket er, som det fremgik af dagscentersagen, at antallet af åbningsdage i de primæredagcentre i Toftlund og Løgumkloster nedsættes fra 5 åbningsdage til 3 åbningsdage eller at satelitterne i de 2 områder nedlægges (Agerskov og Bredebro). Der gennemføres en mindre evaluering af dagcenterstrukturen hen over sommeren, således den foreligger til budgetseminar i august Blok 3

5 4 Hjælpemiddelområdet 42 Pleje og omsorg Udgifter 19,541 2,000 2,000 2,000 2,000 Netto 19,541 2,000 2,000 2,000 2,000 Teksten Hjælpemiddelområdet skal ikke indeholde er i takt talberegninger, med udviklingen men af kun det den nære tekst sundhedsvæsen der er vigtig for under at forstå pres. hvilken problemstilling/udfordring I 2014 var der et merforbrug der på ligger hjælpemidler i denne reduktion. på 2,5 mio. Teksten Der foreslås skal en indeholde udvidelse implementeringshorisont af hjælpemiddelbudgettet og personalekonsekvenser. på 2,0 mio Anlæg Kommunen skal indeholde har en forpligtelse en beskrivelse til at bevillige af om det hjælpemidler er kvalitetsfondsmidler. til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet Og - i væsentlig der er ingen grad begrænsninger kan afhjælpe de - indtil varige teksboksen følger af den er fyldt!!!! nedsatte funktionsevne - i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller Og - er vi nødvendigt vil faktisk kun for, at have den at pågældende det fylder en kan side udøve et erhverv Udrulning af den rehabiliterende tilgang betyder at der i stor udstrækning sættes spørgsmåltegn ved om funktionsevnen er varigt nedsat og at der i større udstrækning bevilliges hjælpemidler på trods af at der ikke er tale om varig nedsættelse. Afgørelserne tager i stigende grad afsæt i hvad der giver god mening for borgeren og hvad der understøtter borgeren i at klare mest muligt i hverdagen. Blok 4

6 5 Den digitale landevej 42 Pleje & Omsorg Udgifter 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500 Netto 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500 Teksten skal ikke indeholde talberegninger, men kun den tekst der er vigtig for at forstå hvilken problemstilling/udfordring SAS har i 2015 igangsat et der pilotprojekt ligger i denne i Pleje reduktion. & Omsorg med fokus på tidlig opsporing. Teksten Den valgte skal løsning, indeholde Appinux, implementeringshorisont er valgt fordi den umiddelbart og personalekonsekvenser. vurderes til at have potentiale som tværgående digital borgerplatform. Anlæg skal indeholde en beskrivelse af om det er kvalitetsfondsmidler. Formålet med pilotprojektet er derfor dels at afklare løsningens potentiale i forhold til tidlig opsporing og Og rehabilitering, der er ingen men begrænsninger derudover at - afdække indtil teksboksen det fremadrettede er fyldt!!!! potentiale som tværgående digital borgerplatform i SAS. Og vi vil faktisk kun have at det fylder en side Budgetudvidelsen omfatter køb af og drift af løsningen på tværs af SAS indeholdende grundmodul, forløb, video mv, tidlig opsporing, rehabilitering og sundhedscenter. Konsekvenser: Intentionen med den digitale landevej er at kunne kommunikere med borgeren via platformen, fremfor at skulle etablere parallelle systemer. Derudover er intentionen at der bliver skabt større sammenhæng mellem fagområderne, idet alle fagområder anvender sammen platform og derved bedre kan arbejde sammen om at nå borgerens mål. Blok 5

7 6 Fagsystem i Pleje & Omsorg 42 Pleje & Omsorg Udgifter 0,900 0,500 0,500 0,500 0,500 Netto 0,900 0,500 0,500 0,500 0,500 Pleje & Omsorg har i en længere årrække anvende KMD Care som fagsystem. KMD har opkøbt et konkurrerende firma Avaleo og besluttet at Aveleos løsning skal være den fremtidige elektroniske omsorgsjournalløsning. Der udvikles således ikke længere på KMD-Care. Tønder Kommunes kontrakt med KMD-care udløber i foråret 2016, Da Aveleo-løsningen formentlig ikke er klar på alle delområder i foråret 2016, må det forventes at der bliver behov for at køre med parallel systemer, f.eks på hjælpemiddelområdet. Desuden er der fra KMD s side varslet en anden økonomi end den kontrakt Tønder Kommune har med KMD. Den nuværende pris Tønder kommune betaler for KMD Care bygger på et udbud i en periode, hvor leverandørerne underbød hinanden på økonomien for at vinde markedsandele med den konsekvens at de ikke har kunnet udvikle deres produkt, som lovet. Ved opkøb af Avaleo er der kun 2 leverandører tilbage på markedet og konkurrencen er derved reduceret. Der må forventes mere normale markedsvilkår i de kommende udbud. Blok 6

8 Udarbejdet af : 7 Aftenvagt på små plejecentre 42 Pleje og omsorg Udgifter 38,086 1,200 1,200 1,200 1,200 Netto 38,086 1,200 1,200 1,200 1,200 Den vedtagne budgetmodel på plejecenterområdet indebærer en fast tildeling pr almene bolig eller specialplads og tager ikke højde for det samlede antal plejeboliger i det enkelte plejecenter. De små plejecentre (under 30 permanente boliger) er derfor udfordret på at få bemandingen til at hænge sammen på tværs af døgnets timer. Natdækningen er der taget højde for, idet alle plejecentre tildeles budget til 2 natttevagter uanset antallet af boliger, dog tildeles Richtsens plejecenter budget til 3 nattevagter. Aktivitetsbudgettet til det enkelte plejecenter skal fordeles på de øvrige timer i døgnet og erfaringen er at det især er svært at dække de aktive aftentimer ind med det fastlagte aktivitetsbudget på de mindre plejecentre. I forbindelse med fastlæggelse af budget 2015 blev der bevilliget en ekstra tildeling til de små plejecentre til ekstra ressourcer i aftenvagten mellem kl Bevilligen blev givet i 2015 i forventning om at der i 2016 var fundet en løsning på plejeboligkapaciteten. Fastholdelse af det nuværende niveau vil således fordre en videreførelse af nuværende bevilling i 2016 eller at der allerede i 2016 lukkes boliger svarende til beløbet. Aktivitetstildeling til en almen bolig er ca heraf skal tomgangshuslejen på ca kr årlig finansieres. Det vil sige at der skal lukkes mellem 6 og 7 boliger for at kunne finansiere den ekstra tildeling til de små plejecentre. Konsekvensen her af vil være at der skal reduceres i personalenormeringen på de plejecentre, hvor der lukkes boliger. Lukning af yderligere 6-7 boliger vil øge den personalemæssige sårbarhed. Blok 7

9 Udarbejdet af : Sundhedsudvalg 8 Sygepleje på plejecentre 42 Pleje & Omsorg Udgifter 32,027 1,900 1,900 1,900 1,900 Netto 32,027 1,900 1,900 1,900 1,900 I forbindelse med hele processen omkring tilpasning af plejeboligkapaciteten har der været drøftelser af den faglige kvalitet på plejecentrene set i relation til det faktum at beboerne ikke blot er ældre mennesker, men rent faktisk er syge ældre mennesker med et stort pleje- og behandlingsmæssigt behov. Ældrekommisionens rapport om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og på plejehjem fra 2012 peger på at kun 3,34 % af de ansatte på plejecentrene er sygeplejersker og på at der er behov for flere sundhedsfaglige kompetencer til at løse opgaverne på plejecentrene. Flere kommuner har taget konsekvensen af dette og ansat sygeplejersker på plejecentrene. I Tønder kommune varetages den sygeplejemæssige opgave af hjemmesygepl ejerskerne, som kører ude i distrikterne. Det betyder at hjemmesygeplejerskerne har deres gang på plejecenteret, men at de primært kommer med henblik på at løse konkrete sygeplejeopgaver. Der er iværksat initiativer, som forsøger at tilgodese behovet for faglig vejledning og sparring af personalet, ved at der er aftalt undervisning to gange årligt. Der er som udgangspunkt 2 modeller for sikring af sygeplejerske tilstedeværelse på plejecentrene. a. ansættelse af sygeplejerske på det enkelte plejecenter b. tildeling af en sygeplejerske fra hjemmesygeplejen til det enkelte plejecenter med faste hele dages tilstedeværelse på stedet (løses af et lille team af sygeplejersker) Ad a: Fordelen ved denne model er at sygeplejersken har sin faste tilknytning til huset og kan gribe fat i de situationer, der måtte være behov for. Ulempen er at en sygeplejerske pr plejecenter er en stor udvidelse, som alligevel ikke dækker ugens dage. Dvs at de sygeplejemæssige opgaver skal overdrages fra plejehjemssygeplejersken til hjemmesygeplejen hver gang plejehjemssygeplejersken ikke er på arbejde (weekend, ferie, sygdom, kursus, ugentlige fridage). Der er en væsentlig risiko for manglende kontinuitet og risiko for at fejl i forbindelse med overdragelse af opgaver. Ansættelse på det enkelte plejecenter har desuden den ulempe at plejehjemssygeplejersken ikke er del af et fagligt miljø og at der bliver en forskellighed i den faglige indsats og tilgang til sygeplejen. Ad b: Fordelen ved denne model er at der ikke skal den samme udvidelse til som i model a. Derudover er fordelen at der kan sikres kontinuitet i sygeplejeindsatserne ved at hjemmesygeplejen fortsat har ansvaret for at levere indsatserne og der sikres et fagligt miljø og en ensartet tilgang til sygeplejen. Ulempen er at der er mindre sygeplejetilstedeværelse på plejecenteret end i model a. Der lægges op til model B. Blok 8