Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn vedr. overtagne amtsmedarbejdere fra Vallensbæk 651 12 002 00 149.000 Lønrefusion fra Vallensbæk 651 12 003 08 378.550 Statstilskud, midtvejsregulering 780 00 041 06-3.288.000 Byggelån ældreboliger Kærbo vedr. 2006 850 00 016 08-49.825.000
Personale og Udvikling 17/7-2007 964.443 0 Supp. pension 651 01 002 02-83.108 Personale (MA indskanning af personsager 2007) 651 13 002 05 211.000 Udvidelse af personalenormering (sekretariatsbistand) 651 13 002 05 133.000 Ny Løn (Direktør/centerchefer) 670 00 280 01-109.655 Ny Løn (Direktør/centerchefer) 670 00 269 04-359.171 Resultatslønkontrakter 670 00 201 08 620.000 Centerchef løn Børn & undervisning 651 08 033-00 -3.614 Centerchef løn PPR 304 00 001-50 27.844 Centerchef løn Byråd & ejendom 651 03 033-08 72.248 Centerchef løn Borgerservice 651 04 033-02 33.550 Centerchef løn Kultur & fritid 651 09 033-05 4.513 Centerchef løn Kommunikation 364 00 800-50 35.530 Centerchef løn Personale & udvikling 651 13 033-01 -40.160 Centerchef løn IT 651 14 033-06 23.281 Centerchef løn Familiecenter 651 15 033-00 88.320 Centerchef løn Sundhed & ældre 651 16 033-05 133.530 Centerchwef løn Plan, Bygge og miljø 651 07 033-06 20.459 Centerchef løn kommunale bygninger 651 06 033-01 70.497 Centerchef løn Park & Vej 205 00 099-07 130.107 Centerchef løn Økonomi 651 12 033-07 -87.655 Kommunaldirektør løn 651 02 004-01 268.128 Direktør løn 651 02 005-09 -224.201
Byråd og Ejendomscetret 17/7-2007 1.172.980-3.369.500 Doculive-Journalsystem Leasing 651 01 354 05-340.880 Rengøringsafd. Rengøringsass. lønninger 010 38 210 02-600.000 Rengøringsafd. Tilsynsassistenter Lønninger 010 38 211 50 250.000 Rengøringsafd. Flyverkorps lønninger 010 38 280 07 206.320 Rengøringsafd. Indtægter fra dagpengefond barsels dagpenge 010 38 275 07-60.000 Rengøringsafd. Indtægter fra dagpengefond sygdom udover 2 uger 010 38 276 04-600.000 Rengøringsafd. Indtægter Rengøringsydelser 010 38 891 03 275.330 Offentlige Toiletter Skatter og afgifter 010 04 481 06 153.500 Brugsen matr. nr. 26 ac. Ishøj Friggasvej 1 Lejeindtægter 012 06 800 05 48.290 Ishøj Hotel Andel af fællesomkostninger Tj. ydelser u / moms 012 09 062 08 2.600 Ishøj Hotel Andel af fællesomkostninger Øvrige tjenesteydelser 012 09 063 05 16.100 Knudsminde Ishøj Bygade 140 Skatter og afgifter tj.ydelser u/moms 013 05 087 07-9.400 Knudsminde Ishøj Bygade 140 Skatter og afgifter Øvirge tj.ydelser 013 05 088 04-4.700 Knudsminde Ishøj Bygade 140 Bygninger egne huslejeindtægter 013 05 090 02 135.100 Matr. nr. 4 e Ishøj Ishøjgård Skatter og afgifter u/moms 013 14 087 06 7.300 Matr. nr. 4 e Ishøj Ishøjgård Skatter og afgifter Øvirge tj. ydelser 013 14 088 03 23.800 Matr. nr. 4 e Ishøj Ishøjgård Bygninger egne huslejeindtægter 013 14 090 01-50.400 Matr. nr. 4 e Ishøj Ishøjgård Varmebidrag 013 14 094 00-10.000 Matr. nr. 10 a Tranegilde, Frydekær skatter og afgifter 013 19 088 06-15.290 Matr. nr. 10 a Tranegilde, Frydekær Egne huslejeindtægter 013 19 080 08 50.000 Ishøj Kommunikationscenter skatter og afgifter 013 25 088 01-7.300 Vejlebrovej 65, Handelsskolen Skatter og afgifter u/moms 013 26 480 50 4.600 Vejlebrovej 65, Handelsskolen Skatter og afgifter øvirge tj. ydelser 013 26 481 07-55.700 Matr. nr. 8Y Tranegilde by, Ishøj Brentedalen 8-10 opvarmning 013 38 066 01-11.500 Matr. nr. 8Y Tranegilde by, Ishøj Brentedalen 8-10 skatter og afgifter 013 38 088 09-9.400 Mat.nr. 8 b Tranegilde Tranegilde Strandvej 7 Skatter og afgifter u/moms 013 44 087 07 3.710 Mat.nr. 8 b Tranegilde Tranegilde Strandvej 7 Skatter og afgifter Øvrige 013 tj. 44 088 04 1.200 Mat. nr. 11b ishøj Ishøj Stationsvej 60 Bygninger Egne huslejeindtægter 013 46 090 01-19.600 Mat. nr. 60 m.fl. Ishøj Plemøllevej 90 Jorder Øvrige indtægter 013 47 091 03-1.500 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser skatter/afgifter 020 01 160 03-3.600 Nyttehaver skatter og afgifter øvrige tjenesteydelser 020 05 026 04 8.300 Idrætsanlæg ved Torbens Vænge Skatter og afgifter 031 02 111 09-76.350 Ishøj Svømmehal Vedligeholdelse 031 11 053 02 33.500 Spejderhytten Vejlebrovej 190 KFUM Skatter og Afgifter 035 04 030 00-3.210 Spejderhytten Skovvej 39 DDS skatter og Afgifter 035 07 030 04-1.400 Foreningshuset ved stranden Strandvangen 54 Skatter og afgifter 035 17 029 07 60.800 Ishøj Sejlercamping indtægter Egne huslejeindtægter 035 42 200 08-12.200 DanHostel, Ishøj Strand Vandrehjem Skatter og Afgifter u/moms 035 43 048 05 900 DanHostel, Ishøj Strand Vandrehjem Skatter og Afgifter øvrige tj. ydelser 035 43 049 02 123.600 DanHostel, Ishøj Strand Vandrehjem indtægter forpagtningsindtægter 035 43 200 02 150.000 Reste- og stadeplads på Ishøj Strandvej 11 Skatter og afgifter 211 09 088 09-10.000 Ishøj Havn Fast ejendom Skatter 241 02 222 08-14.310 Ishøj Havn tilskud øvrige tilskud og overførsler 241 02 278 03 27.700 Ishøj Havn Lejeindtægter 241 02 281 09-139.980 Vejlebroskolen Husleje 301 06 142 00-29.200 Vejlebroskolen Varme Egne Huslejeindtægter 301 06 930 03 17.800 Vejlebroskolen Renovation øvrige indtægter 301 06 950 06 5.030
Folkebiblioteker Andel af fællesomkostninger U/moms 350 01 292 03 48.700 Folkebiblioteker Andel af fællesomkostninger Øvrige tj. ydelser 350 01 293 00 2.000 Ishøj Musikskole Andre kulturelle opgaver inventar 364 00 792 06 10.000 Ishøj Kulturcafe Andel af fællesomkostninger u/moms 364 02 112 01 196.000 Ishøj Kulturcafe Andel af fællesomkostninger Øvrige Tjenesteydelser 364 02 113 09 11.500 SSP konsulent Ishøj Vestergade 16 Husleje 521 49 660 01 9.300 Hjemmehjælp Servicearealer Vand 532 30 650 06-1.890 Hjemmehjælp Servicearealer Fællesomkostninger 532 30 652 00-47.760 Hjemmesygepleje Servicearealer Vand 532 40 650 50-1.890 Hjemmesygepleje Servicearealer Fællesomkostninger 532 40 652 04-47.760 Servicearealer Vand 532 41 108 03 8.500 Servicearealer Fællesomkostninger 532 41 109 00 72.500 Dagcenter Kærbo Afløsning aflastning og hjælp Egne huslejeindtægter533 23 801 00-18.500 Distriktspsykiatrisk center andel af fællesomkostninger u/moms 534 24 062 05 4.300 Distriktspsykiatrisk center andel af fællesomkostninger øvrige tj.ydelser534 24 063 02 1.800 Distriktspsykiatrisk center Husleje øvrige indtægter 534 24 076 00-69.360 Distriktspsykiatrisk center opvarmning øvrige indtægter 534 24 095 06 23.070 Bofællesskab Søvangs Alle 18 Skatter og afgifter u/moms 552 02 680 08 24.800 Bofællesskab Søvangs Alle 18 Skatter og afgifter Øvrige Tj. ydelsr 552 02 681 05-10.000 Bofællesskab Søvangs Alle 18 Beboerbetaling Lejeindtægter 552 02 931 50 14.700 Bofællesskab Søvangs Alle 18 Varmebidrag 552 02 932 07 3.220 Bofællesskab Søvangs Alle 18 El Bidrag 552 02 934 01 2.980 Bofællesskab Løkkekrogen 9 husleje 552 05 060 06 284.760 Bofællesskab Løkkekrogen 9 opvarmning 552 05 030 07 36.960 Bofællesskab Løkkekrogen 9 Beboerbetaling 552 05 921 07-365.400 Bofællesskab Løkkekrogen 9 Varmebidrag 552 05 922 04-35.280 Værested Vildtbanegård Husleje 559 02 074 05 72.080 Værestedet Strandgården Husleje 559 04 074 04-122.140 Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Andel af fællesomk. U/moms 650 02 062 07 504.590 Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Andel af fællesomk. Øvrige 650 Tj.ydelser 02 063 04-21.100 Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Skatter og afgifter 650 02 050 06 8.600 Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Lejeindtægter 650 02 080 05-115.700 Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Varmebidrag Enge huslejeindtægter 650 02 082 50-6.800 Servicebutik Husleje 650 03 001 06-175.000 Servicebutik Andel af fællesomkostninger 650 03 063 09 120.000 Job og sikringsafdelingen industigrenen 11 Husleje 650 07 002 01 22.800 Vejlebrovej 65 handelsskolen overvågningsanlæg 013 26 289 04-13.460 Matr. nr. 60 m.fl. Ishøj Pilemøllevej 90 overvågningsanlæg 013 47 048 02-11.940 Rådhuset ishøj Bycenter Ishøj Store Torv. 20 overvågningsanlæg 650 02 056 50-10.160 Job og sikringsafdelingen industigrenen 11 Vagtordning 651 01 566 07 50.000 Forsikring-Bygninger Samlet -443.580 Forsikring-Personerr Samlet 373.700 Ældreboliger Tranegården Vicevært Lønninger 530 05 381 01 28.080 Ældreboliger Tranegården Indvendig vedligeholdelse 530 05 087 09 20.000 Ældreboliger Tranegården Rengøring 530 05 379 03-8.720 Ældreboliger Tranegården Opvarmning 530 05 060 05 68.540 Ældreboliger Tranegården Skatter og afgifter 530 05 049 08 51.000 Ældreboliger ved Åpraken Vicevært lønninger 530 09 014 00 6.000 Ældreboliger ved Åpraken Vicevært lønninger Tj. Ydelser u/moms 530 09 013 03-240.000 Ældreboliger ved Åpraken Vand 530 09 033 06 130.100 Ældreboliger ved Åpraken Andel i fællesfaciliteterne drift 530 09 042 05 792.300 Ældreboliger ved Åpraken Trappevask 530 09 383 04-105.000
Ældreboliger ved Åpraken Opvarmning 530 09 044 50 430.000 Ældreboliger ved Åpraken Skatter og afgifter u/moms 530 09 048 09 24.000 Ældreboliger ved Åpraken Skatter og afgifter øvrige tj. ydelsr 530 09 049 06 114.000 Ældreboliger ved Åpraken udgifter til fællesadministration 530 09 051 04-12.690 Ældreboliger ved Åpraken uforudsete udgiftsstigninger 530 09 061 00-40.000 Ældreboliger ved Åpraken Varmebidrag Egne huslejeindtægter 530 09 094 01-400.000 Ældreboliger ved Åpraken Vandbidrag øvrige indtægter 530 09 093 04-100.000 Ældreboliger ved Åpraken Antennebidrag øvrige indtægter 530 09 095 09-150.000 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Vicevært lønninger 530 11 014 08 17.860 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 overvågningsanlæg 530 11 040 08 6.010 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Skatter og afgifter u/moms 530 11 048 06-28.500 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Skatter og afgifter Øvrige tj. ydelser530 11 049 03 92.600 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Lejeindtægter Egne huslejeindtægter530 11 090 50 30.000 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Varmebidrag Egne huslejeindtægter530 11 094 09 36.250 Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Elbidrag øvrige indtægter 530 11 096 03 3.020 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Vicevært lønninger 530 12 014 02 2.320 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Indvendig vedligeholdelse 530 12 087 09 1.500 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 El 530 12 046 06-472.500 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Skatter og afgifter 530 12 049 08-11.650 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 udgifter til fællesadm. 530 12 050 09-7.000 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Lejeindtægter Egne Huslejeindtægter 530 12 090 04-2.040.740 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Varmebidrag Egne Huslejeindtægter 530 12 094 03-249.000 Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Vandbidrag Øvrige indtægter 530 12 093 06-93.000