0 (n H 0 z -1-1
i Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Personalestyrelse indeholder resultatkrav for 2015. Forsvarsministeriets Personalestyrelse blev oprettet 1. oktober 2014 i forbindelse med reorganise ringen af Forsvaret, I styrelsen indgår udover den tidligere Forsvarets Personeltjeneste Veteran centret og Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø1. Styrelsen er ansvarlig for HR-driften i kon cernen og bidrager til udmøntningen af Forsvarsministeriets HR-strategi. I overensstemmelse med Forsvarets virksomhedsmodel understøtter og medvirker Forsvarsministe riets Personalestyrelse til udvikling og effektivisering af koncernens opgaveløsning. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er primært en servicemyndighed, som understøfter største delen af koncernens styrelser og myndigheder med bemanding, rekruttering, rådgivning om HR forhold, administrationsstøtte på løn-, pensions- og syge-/barselsområdet og med den konkrete ud møntning af Forsvarsministeriets Delstrategi I vedrørende organisering af HR-området. Personale styrelsen udfører endvidere visse opgaver på arbejdsskade- og erstatningsområdet, på arbejdsmil jøområdet samt på overenskomstområdet, hvor styrelsen forhandler og vejleder om overenskomster for ministerområdet. Styrelsen udmønter gennem Veterancentret den danske veteranpolitik for hele ministerområdet og det omgivende samfund. Forsvarsministeriets Personalestyrelses mission og vision er: Mission: Vi støtter chefer i at skabe succes gennem medarbejdere. Vision: Vi vil opleves som en serviceminded og professionel HR-organisation, der arbejder med kunden2 i centrum. Personalestyrelsens arbejde med HR-strategien på Forsvarsministeriets område er operationalise ret i fire strategiske målsætninger. 1. Service: Styrelsens kunder modtager den ydelse, som de gennem dialog med Person alestyrel sen har forventning om. I løbet afforligsperioden vil de tre myndigheder blive sammenlagt, hvilket blandt andet forudsætter en politisk beslut ning om Veterancentrets myndighedsstatus. 2 Kunden er defineret som hele ministerområdet, koncernen eller samfundet afhængigt af den enkelte hovedopgave.
Personalestyrelsen understøtter mange forskellige kunder og skal derfor have blik for den enkelte kundes behov og rolle i koncernens samlede opgaveløsning. I 2015 vil fokus være den fortsatte til pasning og udvikling af rådgivningsindsatsen, så den til enhver tid netop svarer til styrelsernes be hov i mængde og kvalitet. Den løbende forventningsafstemning foretages blandt andet gennem partnerelementernes dialog med værtsmyndigheden og gennem individuelle brugertilfredshedsun dersøgelser. 2. Professionel HR: Målsætningen er, at Personalestyrelsen leverer løsninger, der gør kunden me re effektiv i sin opgaveløsning. Personalestyrelsens HR-faglighed sikres gennem fortsat udvikling og innovation, blandt andet ved anvendelsen af nye, teknologiske løsninger. Det er en strategisk målsætning, at styrelsen både styrker rådgivningen og medvirker til frigørelse af midler til brug for styrelsernes løsning af koncer nens kerneopgaver. I 2015 vil fokus særligt være den fortsatte tilpasning og effektivisering af HRområdet med henblik på at frigøre midler primært til koncernens operative opgaveløsning. 3. Effektivitet: Målsætningen er, at opgaver smidigt dirigeres derhen i organisationen, hvor kompe tencerne til at løse dem er til stede. Forsvarsministeriets Personalestyrelse anvender ledelsesudvikling og målrettet arbejde med social kapital som redskaber til at fremme en effektiv opgaveløsning for kunderne. 4. Kommunikation: Målsætningen er at sikre, at kendskabet til strategiske initiativer som eksem pelvis HR-strategien og budskaber herom udbredes i koncernen. Forsvarsministerets HR-strategi er udtryk for nytænkning på mange områder, og stiller store krav til reftidig og konkret information til koncernens medarbejdere og chefer. Forsvarsministeriets Perso nalestyrelse spiller en afgørende rolle i denne formidlingsproces. I 2015 vil fokus således være den fortsatte kommunikation til koncernen om udmøntningen af HR-strategiens delstrategier i praksis. De 4 strategiske målsætninger er koblet til resultatkravene for 2015. Resultatkontrakten for 2015 skal omsætte de politiske og strategiske målsætninger for Forsvarsmi n isteriets koncern til konkrete resultatkrav. De primære politiske målsætninger reflekteret i Resultatkontrakt 2015 er udledt af: Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 Kongeriget Danmarks strategi for Arktis 201 1-2020 HR-strategi for Forsvaret Business case for Forsvarsministeriets Personalestyrelses tilpasning i forligsperioden 2013-2017 (Fase I og 2) Veteranpolitik Anerkendelse og støtte Aftale om Styrket Veteranindsats af 3. september 2014
Resultatkontrakten understøtter de politiske målsætninger inden for koncernen samt de opgaver, der er fastsat i Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Derfor udgør resultatkontrak ten et proaktivt og handlingsorienteret styringsredskab, hvor der er fokus på om de iværksatte aktivi teter realiserer de ønskede resultater inden for den afsatte økonomiske ramme. Endvidere skal re sultatkontrakten udgøre en væsentlig del af grundlaget for en relevant ledelsesinformation til chefen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsministeriets departement med henblik på, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de poli tisk fastsatte rammer. Resultatkontrakten er ikke udtømmende i forhold til Forsvarsministeriets Personalestyrelses samle de opgaveportefølje, men styringsområderne er fokuseret i forhold til de langsigtede strategiske målsætninger og koblet til de strategiske udfordringer i 2015. Resultatkravene er udarbejdet med udgangspunkt i følgende fire opgavetyper: Effekt (nytteværdi af myndighedens kerneopgave) [EJ Kvalitet (kvalitet ud fra faglige standarder) [Kl Produktivitet (forholdet mellem omkostninger og produktion) [PJ Aktivitet (output i form af fysiske mål, undersøgelser, analyser mv.) [Al Vurderingen af resultatkontraktens opfyldelse foretages minimum halvårligt af Forsvarsministeriet, hvor der både lægges vægt på, at de opstillede resultatkrav er realiseret i overensstemmelse med de ønskede resultater og inden for de afsatte økonomiske rammer3. De eksterne krav til mål- og resultatstyring i staten er fastsat i Moderniseringsstyrelsens vejlednin ger om Målbillede og Regelgrundlag af januar 2014 samt Rigsrevisionens generelle anbefalinger til mål- og resultatstyring. I efteråret 2014 har Finansministeriet offentliggjort en ny vejledning for mål- og resultatstyring i sta ten Strategisk styring med resultater i fokus. Personalestyrelsens strategiske styringsgrundlag vil for 2016 vil blive udarbejdet med udgangspunkt i denne vejledning. Forventede omkostninger tilknyttet de enkelte mål i kontrakten vil i muligt omfang blive opgjort primo 2015.
2 Resultatmål 2.1 Facilitering af ansættelser samt rekruttering Forsvarsministeriets Personalestyrelses opgave et at rådgive og assistere myndighederne med at finde kvalificerede medarbejdere inden for den rette tid, og uden at ansættelsesopgaven bliver for omkostningstung. Ved ansættelser af personale til koncernens myndigheder leverer Forsvarsministeriets Personalestyrelse rådgivning til både chefer og medarbejdere. Den chef, der ønsker en ledig stilling besat, henvender sig til Online Rekruttering. Herefter støtter Forsvarsministeriets Personalestyrelse chefen med eksempelvis udfærdigelse og udgivelse af stillingsopslag, screening af kandidater til ansættel sessamtale og i nogle tilfælde ved deltagelse i ansættelsesudvalg. Det er som hoved regel chefen, der vælger blandt kandidaterne eller beslutter et eventuel genops lag. Forsvarsministeriets Personalestyrelse støtter med udfærdigelse af eventuel ansættelseskon trakt, når ansættelsen er gennemført. Ansættelsesopgaven foregår således i et samarbejde mellem den ansættende chef og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Mal Resultatkrav Opfyldelseskrav Den gennemsnitlige bemanding Opfyldt4: N 90 dage 2.1.1. Forsvarsministeriets af en stilling skal gennemføres Personalestyrelse skal være i inden for 90 kalenderdage efter Delvist opfyldt: stand til at gennemføre en re- chefens anmodning til For- 120 N > 90 krufteringsproces i det tempo, svarsministeriets Personalesty som myndighederne efterspør- relse. Ikke opfyldt: ger. [Kl N>120 dage Forventede omkostninge N/A Perioden starter ved chefens anmodning til online-rekruttering og slutter, når medarbejderen til stillingen er udpeget.
hvis har 2.1.2. Den samlede kvalitet af opgavevaretagelsen og rådgiv ningen i relation til ansæftel sesprocessen skal være på et hensigtsmæssigt niveau. 2.1.3. I forhold til den enkelte stilling, som besættes, skal omkostninger holdes på et ni veau, der matcher den efter spurgte kompetence. Der gennemføres en brugertil fredshedsundersøgelse, hvor cheferne stilles spørgsmålene: I hvilken grad opfyldte For svarsmin isteriets Personalesty relse dit behov for rådgivning i forbindelse med den gennemfør te rekruttering? og Hvordan vurderer du tidsforbru get for den gennemførte rekrut tering? Kundetilfredsheden måles på en skala fra 1 5, hvor 4 svarer til tilfredsstillende. [E] Den gennemsnitlige omkostning per ansættelsesforløb skal ned bringes til 15.000 kr.6 [P] Opfyldt5: N 4,0 Delvist opfyldt: 3,0N<4,0 Ikke opfyldt: N<3 Opfyldt: N715.000 kr. Delvist opfyldt: 20.000N>15.000 kr. Ikke opfyldt: N>20.000 kr. Der spørges ved afslutning af hver konkret stillingsbesættelse. 6 Forsvarsministeriets Personalestyrelse beskriver og indfører senest ved udgangen af 2. kvartal 2015 en metode, der udskiller netop disse aktiviteter. Første rapportering på målepunktet finder sted for 2. halvår af2015. Der måles på de specifikke aktiviteter, der indgår i ansæffelsesprocessen, fra en chef sender anmodning til online rekruttering indtil medarbejderen er udpeget (og relevant godkendt en ansættelseskontrakt).
2.2 Rådgivning Forsvarsministeriets Personalestyrelse yder rådgivning til myndigheder, chefer og medarbejdere. Chefer og medarbejdere finder primært rådgivningen i form af oplysninger på Personalestyrelsens online HR-portal. Chefer kan desuden henvende sig til HR Service-enheden efter en call center - model. Her inddrager HR Service de relevante dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og gi ver konkret og individuel rådgivning til chefen. Et antal myndigheder er desuden vært for et HR Partnerelement, der er fast placeret ved myndig heden. Det gælder Værnsfælles Forsvarskommando med underlagte myndigheder, Hjemmeværns kommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- og lndkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomssty relse samt Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse. Partnerelementerne rådgiver cheferne for disse myndigheder, der i nogle tilfælde et styrelser. Desuden udfører elementerne løbende forventnings afstemninger mellem kunderne og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. I rådgivningsopgaven indgår endvidere bidrag til politikudformning ved Forsvarsministeriets depar tement.
Mal Resultatkrav Opfyldelseskrav Brugere, der browser på HRportalen, skal opleve, at portalen er opbygget overskueligt og med relevante emner. De, der søger efter bestemte informationer på portalen, skal opleve, at de finder informationen eller bliver ledt vi dere til den rette kilde. I 2015 gennemføres en brugertil fredshedsundersøgelse blandt HR-portalens brugere: Opfyldt8: N4,0 Delvist opfyldt: 3,0N<4,0 Ikke opfyldt N<3,0 Forventede omkostninger 0) w 2.2.1. Effektivt informationsudbud Fandt du de oplysninger, du forfor brugerne af HR Portalen ventede at finde på portalen? I hvilken grad oplevede du porta len som overskuelig? I hvilken grad satte portalen dig i stand til at finde de oplysninger, du ledte efter? 0 Brugertilfredsheden med informa tionsudbuddet skal vurderes til mindst 4 på en skala fra 1 5, hvor 4 svarer til tilfredsstillende. [E] 8 Der spørges ved den enkelte brugeres søgning/browsing på HR-portalen, idet de tekniske muligheder må sætte de nær mere grænser for tidspunkt og antal gentagelse pr. bruger, der anvender portalen.
2.2.2. God og rettidig, personlig rådgivning af chefer og ledere med personaleansvar. 2.2.3. Rettidig rådgivning af che fer og ledere med personalean svar Chefer og ledere, der henvender sig til HR-portalen for individuel rådgivning, skal opleve, at de modtager svaret hurtigt og i til fredsstillende kvalitet. I 2015 gennemføres en kundetil fredshedsundersøgelse blandt chefer og leder med følgende spørgsmål: I hvilken grad oplevede du svartiden som tilfredsstillende? I hvilken grad oplevede du kvali teten af svaret som tilfredsstillen de? Brugertilfredsheden, vurderes til mindst 4 på en skala fra 1-5. hvor 4 svarer til tilfredsstillende Der rapporteres fra 2. halvår af 2015. [E] Styrelsen skal gennemføre en nulpunktsmåling af svartider og på baggrund heraf udarbejde et mål for den acceptable, gen nem snitlige svartid for en henvendel se til HR-Rådgivningen. [A]. Opfyldte: N4,0 Delvist opfyldt: 3,0N<4,0 Ikke opfyldt: N<3,0 Målingen iværk sættes, når hen vendelsessyste met EIC er ind ført, og indgår derfor alene i re sultatet for 2. halvår af 2015. Opfyldt, når svartiderne i 2015 er dokumenteret (maksimal svartid og gennemsnitlig svartid), og der foreligger et re sultatmål for 2016. Delvist opfyldt, når svartiderne i 2015 erdoku menteret. Ellers ikke opfyldt Der spørges, når brugerens spørgsmål er besvaret af HR Servicecentret (eller den udpegede specialist).
2.3 Administration Forsvarsministeriets Personalestyrelse løser et antal opgaver af administrativ karakter for For svarsministeriets styrelser og deres chefer. Personalestyrelsen forestår bl.a. håndteringen af stam data og lønsagsbehandling for størstedelen af koncernens medarbejdere. Styrelsen har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af DeMars HR-delen og gennemfører uddan nelse i systemanvendelse for personale i koncernen. Der gennemføres fysisk tilstedeværelsesun dervisning og fjernundervisning. Forventede Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav omkostnin ger 2.3.1. Forsvarsministeriets Perso nalestyrelse skal på tilfredsstillen de vis forestå systemvedligehol delse af DeMars HR-delen og ud dannelse af Forsvarets medarbej dere inden for personaleområdet. I 2015 gennemføres en kundetil fredshedsundersøgelse, hvor der spørges til graden af tilfredshed med tidsforbrug, information og kvalitet af undervisningen. På en skala fra 1-5 skal kundetil fredsheden mindst være 4, hvor 4 svarer til tilfredsstillende. [EJ Opfyldt: N4,0 Delvist opfyldt: 3,0N<4,0 Ikke opfyldt: N<3,0 2.3.2. Forsvarsministeriets Perso nalestyrelse behandler lønudbeta ling til koncernens medarbejdere. Totalomkostningen af ydelsen Af lønning af Forsvarets medarbejde re samt administration af stamda ta pr. ansat i Forsvaret opgjort pr. måned skal afspejle en effektiv sagsgang og må ikke overstige 225 kr. pr. ansat pr. måned. [P] Forsvarsministeriets Personalesty relse skal i 2015 udvikle en meto de til at måle omkostning for ydel sen Aflønning af koncernens medarbejdere pr. ansat pr. må ned som tilnærmelse til besvarelse af spørgsmålet hvad koster en lønseddel pr. medarbejder/ansat. Opfyldt N 225 kr. Delvist opfyldt: 230 kr. N>225 kr. Ikke opfyldt: N> 230 kr. Opfyldt: Målingen er afprøvet i 2015, og der foreligger for slag til resultatmål for 2016. Delvist opfyldt: Må lingen er afprøvet i 2015. z [A] Ikke opfyldt: Målin gen er ikke afprøvet i 2015.
Opfyldt: Afprøvnin Forsvarsministeriets Personalesty- gen er gennemført i relse skal i 2015 udarbejde mål for 2015, og der farekvaliteten af lønsagsbehandlingen ligger forslag til re med henblik på at etablere et re- sultatmål for 2016. sultatkrav for rigtighedsgraden af de udarbejdede lønsedler i 2016. Delvist opfyldt: Af prøvningen er gen nemført i 2015. [A] Ellers ikke opfyldt
2.4 Veteranstrategien Veteranstrategien skal sikre anerkendelse og støtte til veteraner og pårørende. Det skal ske gen nem en koordineret og helhedsorienteret indsats drevet af Veterancentret og i tæt samarbejde med interne og eksterne aktører. Veterancentret er ansvarlig for at udmønte og koordinere veteranpolitikken med såvel interne som eksterne aktører. Veterancentret interagerer med Forsvarets myndigheder, andre offentlige instan ser samt eksterne faglige og frivillige organisationer og har et bredt nationalt såvel som internatio nalt netværk. Veterancentret tilbyder samtaler med psykologer og socialrådgivere til alle veteraner og deres pårørende og udmønter midler til støtte af den frivillige veteranindsats. Som en del af rådgivningsindsatsen gennemfører centret uddannelsesforløb for veteraner og pårø rende, for medarbejdere som står foran udsendelse, og personale fra den centrale, regionale og lo kale administration, der særligt behandler veteranrelevante problemstillinger. Veterancentret står li geledes for at administrere og drive hovedparten af initiativerne i den politiske aftale af 3. september 2014 om en styrket indsats for danske veteraner. Aftalen har fokus på støtte til veteraner med sær lige behov, forskning, støtte til pårørende og børn samt anerkendelse af veteraners indsats. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Opfyldt: Forventede omkostninger Pr. 1. juli 2015: Nulpunkts måling for rådgivnings-, re habiliterings- og behand lingsindsatsen er defineret. Veterancentret gennemfører i 2015 en nulpunktsmåling af ef- 2.4.1. Veterancentret fekten af rådgivnings-, rehabili- skal sikre en synlig effekt terings- og behandlingsindsat- af centrets arbejde. sen [Al Pr. 31. december 2015: Re sultat af nulpunktsmåling samt resultatkrav for 2016 foreligger. Resultatkrav for 2016 foreligger i udkast se nest ved udgangen af 3. kvartal. Under udar bejdelse 10 Delvist opfyldt: 31. decem ber 2015 foreligger alene resultatet af nulpunktsmå linq. 10 det omfang, de nødvendige grunddata er oversat i overensstemmelse med den nationale kvalifikationsramme.
2.4.2. Veterancentret skal sikre en synlig effekt af centrets undervis ningsforløb. Brugerne skal som konsekvens af Veterancentrets undervisning føle sig bedre rustet til at hånd tere de specifikke, veteran rela terede problemstillinger, det givne undervisningsforløb retter sig mod. I 2015 gennemføres en bruger tilfredshedsundersøgelse, hvor kursisterne spørges: I hvilken grad føler du dig rustet til at å ud o brune det du har lært Målingen følges op af et uddybende spørgeskema efter ca. 6 måneder for at sikre, at kursi sten har anvendt det lærte. Ellers ikke opfyldt. Opfyldt: N75 % Delvist opfyldt: 50 ¾ N< 75 % Ikke opfyldt: Målet er opfyldt, hvis 75 % eller flere af kursisterne vurderer, at undervisningen har været til fredsstillende. [EJ Målet er opfyldt, hvis der er indsendt minimum to artikler til peer review i løbet af 2015, og minimum en artikel Veterancentret skal som forfat- er optaget. 2.4.3. Veterancentret er ter eller medforfatter få artikler drevet kvalitets- og optaget i internationale peer re- Målet er delvist opfyldt, hvis forskn ingsmæssigt rele- viewed tidsskrifter.. vant der er indsendt to artikler til [E] peer review, mens ingen ar tikler er optaget i løbet af 2015. Ellers ikke opfyldt.
3 Tværgående mål 3.1 Prognosesikkerhed Prognosesikkerhed er et væsentligt element i en effektiv økonomisk styring. Rettidig information om udsving er således forudsætningen for, at der kan nå at ske en omprioritering i det igangværende år. Det er således vigtigt, at et eventuelt mindreforbrug på et område identificeres så tidligt i året som muligt, da det vil give større mulighed for at nyttiggøre ressourcerne andre steder i koncernen på relevante opgaver/projekter. Omvendt er det også af stor vigtighed, at forventede merforbrug identificeres i tide til, at der kan iværksættes korrigerende handlinger, således at Forsvarsministeriet til enhver tid kan holder sig inden for de tildelte bevillinger. Det er Forsvarsministeriets forventning, at afvigelser mellem grundbudget og prognoser bliver præ cise ved hjælp af en planlægning af aktiviteter og økonomiske afløb, der bidrager til en sikker styring af økonomien. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Driftsbevillinger: Opfyldt, hvis afvigelsen hol Den kvartalvise afvigelse for des inden for 5 pct. i alle gru ndbudget (1. kvartal) og kvartaler. de løbende prognoser (2-4. 3.1.1. Styrket prog- kvartal) i styrelsens bidrag til Delvis opfyldt, hvis afvigelsen nosesikkerhed udgiftsopfølgninger skal mii maksimalt et kvartal over nimeres. stiger 5 pct. Forventede omkost ninger Ingen [Kl Ikke opfyldt, hvis afvigelsen i to eller flere kvartaler over stiger 5 pct.
Fast som og 3.2 Lønudvikling HR strategiens delstrategi 3 Løn- & Ansæftelsesstrategien består blandt andet af målsætninger ne for decentral løndannelse (ny løn). Løn skal fungere som et aktivt ledelsesværktøj, så koncernen kan rekruftere og fastholde medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer, mens for bruget af lønsum samtidig effektiviseres. Inden for den flerårige budgetramme, er den enkelte styrelse selv ansvarlig for at fastlægge beløbet til decentral løndannelse, herunder til hvor mange og til hvem midlerne skal anvendes. Forsvarsmi nisteriets Personalestyrelses ansvar er at sikre en ansvarlig lønudvikling, der ikke overstiger lønud viklingen i staten, og at midlerne anvendes prioriteret i forhold til målene om rekruttering og fasthol delse. Dermed vil Forsvarsministeriets område være i lokalt og på koncernniveau. balance med den samfundsmæssige udvikling både Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Forventede omkostninger Opfyldt, hvis. Lønudviklingen i fast løn11 lønudviklingen i 4. 3.2.1. Forsvarsministeriets overstiger ikke statens kvartal 2015 Personalestyrelses. lønudvikling. lønudvikling overstiger statens.. lønudvikling. ikke statens lønudvikling. [Kl Ingen Ellers ikke opfyldt. Det præcise begreb er Samlet Ian opgjort i simpelt gennemsnit består afbasisløn, kvalifikations- og flinktionstillæg, som udbetales løbende hver måned samt pensionsbidrag er defineret afmodemiseringsstyrelsen. Lønudviklingen i staten opgøres ved anvendelse afmodemiseringsstyrelsens database ISOLA.
I 3.3 Trivsel Psykisk arbejdsmiljø er udpeget som et nationalt indsatsområde i regeringens strategi for arbejds miljøindsatsen frem til år 2020 samt i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi. Som del af den samlede arbejdsmiljøindsats arbejder Forsvarsministeriet inden for psykisk ar bejdsmiljø målrettet med trivsel. Indsatsen skal medvirke til at gøre koncernen til en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og oplever, at der er sammenhæng mellem krav, vilkår og kompetencer. Social kapital i form af tillid, retfærdighed og samarbejde er centrale begreber i dette arbejde. Trivsel blandt medarbejdere og en organisation med høj social kapital bidrager positivt til udvikling og op gaveløsning, og forventes at have et lavere sygefravær. Mål Resultatkrav Opfyldelses-krav Fon!efltede om Forsvarsministeriets Forsvarsministeriets Persona- Personalestyrelse op lestyrelse skal fastholde sin når 10,7 point i social 3.3.1. Forsvarsministeriets sociale kapital i 2015 på det kapital i den seneste Personalestyrelse skal være højeste niveau i forhold til gennemførte HR måen attraktiv og velfungerende opgørelserne fra 2013 og ung i 2015. Ingen arbejdsplads med en høj so- 2014. cial kapital.... Forsvarsministeriets 3.3.2. Forsvarsministeriets Personalestyrelse skal være. positive en attraktiv og velfungerende. nedbringelse arbejdsplads med et lavt kort tidss efravær. fastholdelse [E] Delvist opfyldt ved 10,5 10,6. Ellers ikke opfyldt. Opfyldt12, hvis det gennemsnitlige kort Persona- tidssygefravær reduce lestyrelse skal fortsætte den res med 2 % i forhold tendens inden for til 2014. af korttidssy gefravær. Delvist opfyldt ved en af niveau- [EJ et fra 2014. Ellers ikke opfyldt. 12 Tallet vil kunne beregnes i 1. halvår af 2015, når medarbejderne er rullet ind i deres ny organisation, og FKIT har ud viklet opgørelsesværktøjet til den ny opgørelsesmetode.defte gælder hele koncernen
4 Påtegning Resultatkontrakten gælder for perioden 1.januar 2015 til 31. december2015. Der vil være mulighed for at genforhandle kontrakten i løbet af året, eller at genforhandle dele af kontrakten, såfremt der sker en væsentlig ændring i det grundlag, hvorpå kontrakten er udarbejdet. Resultatkontrakten udarbejdes som et samlet dokument og afrapporteres dels i midtvejsrapporten, og dels i årsrapporten. Såfremt et eller flere af resultatkravene ikke er opfyldt - eller ikke forventes opfyldt - suppleres der med en afvigeforklaring ved afrapporteringen. For Forsvarsministeriets departement: Dato: 18. december2014 For Personalestyrelsen: Dato: 16. december2014 Lars Johan Findsen departementschef Niels Henrik Bundsgaard styrelseschef