Uddannelse og Arbejdsmarked Jobcentret - Sekretariatet Sagsbehandler: Niels Korsgaard Andersen Sagsnr. 15.00.00-P20-1-13 Dato: 29.09. Opfølgning på strategiske mål og resultatmål Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar 2014 indført resultatbaseret styring. Med indførslen af resultatbaseret styring er Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune bedre rustet til at imødekomme ændringer i lovgivningen samtidig med, at der kommer større fokus på effekten af indsatserne. Resultatbaseret styring bygger på resultatmålinger, der anvendes som strategisk styringsinformation. Kernen i resultatbaseret styring er effektstyring. Det betyder, at fokus flyttes fra at måle på, hvor mange ressourcer der lægges i en given aktivitet, eller hvilke aktiviteter der iværksættes, til at måle på, hvad der kommer ud af aktiviteterne, dvs. resultater og effekter. De væsentligste formål med at lave ledelsesinformation ud fra resultatmålinger er, at målinger giver viden om effekten af indsatserne, og hvad der virker og ikke virker. Derudover skaber resultatmålinger basis for prioritering og omkostningsfokusering og fejring af succeser, fordi det er synligt, når målene nås. En konsekvens ved målstyring er også, at man får, hvad man måler. Måles konsekvent på resultater frem for input og processer, øges sandsynligheden for at opnå de ønskede resultatet. Beskæftigelsesindsatsen styres efter fem strategiske mål og i 11 resultatmål. De fem strategiske mål er: 1) Flere i selvforsørgelse 2) Forebygge langtidsledighed 3) Flere i job 4) Færre på uddannelseshjælp flere i uddannelse 5) Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft På næste side præsenteres et overblik over resultatskabelsen på de 11 resultatmål. For at visualisere udviklingen i resultatmålene, er der brugt en grøn, gul og rød farve. Den grønne farve betyder, at resultatmålet er opfyldt, eller at Horsens Kommune vurderer, at resultatmålet vil være opfyldt ved udgangen af året. Gul betyder, at det endnu er usikkert om resultatmålet bliver opfyldt, mens rød betyder, at det forventes, at resultatmålet ikke bliver opfyldt. Efter oversigten gennemgås udviklingen i hvert af de fem strategiske mål, og derpå de enkelte resultatmål, som er knyttet op til de strategiske mål. 1
Resultatopfølgningen på Beskæftigelsescentrets 5 strategiske mål og 11 resultatmål Strategisk mål Resultatmål og status 1. Flere i selvforsørgelse 2. Forebygge langtidsledighed 1.1 Merfald på 200 personer på offentlig forsørgelse 1.2 Begræns tilgang til førtidspension 2.1 Mindske antallet af langtidsledige job-parate til 370 ultimo 2.2 Mindske antallet af sygemeldte, der har fået sygedagpenge i mere end 12 måneder, til 170 2.3 Mindske antallet af personer på ledighedsydelse i mere end 18 mdr. til 183 ultimo 2014 2.4 Aktivitetsparate borgere med mere end 2 år på kontanthjælp skal udgøre en faldende andel af landstotalen 3. Flere i job 3.1 Jobparate og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de jobparate og uddannelsesparate i Region Østjylland 4. Færre på uddannelseshjælp 4.1 Mindske tilgangen til uddannelseshjælp med 10 % i 2014 og derefter 20 % årligt fra til 2018 4.2 Reducer antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder til 360 personer ultimo 4.3 Mindske frafaldet af unge mellem 15-30 år, som kommer fra uddannelse til uddannelseshjælp 5. Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft 5.1 Andel af arbejdsstyrken med erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges med 1 % point om året frem til 2021 Grøn: målet opfyldt. Gul: usikkert om målet opfyldes. Rød: Mål forventes ikke opfyldt. 2
Strategisk mål nr. 1: Flere i selvforsørgelse Procent andelen af arbejdsstyrken som er på offentligforsørgelse 18,3 18,2 18,1 18,0 Andel i % 17,9 17,8 17,7 17,6 17,5 17,4 Jan. Feb. Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk Det er et mål, at flere borgere i Horsens Kommune skal i selvforsørgelse. I januar var 18,0 % af borgerne i Horsens Kommune på offentlig forsørgelse, mens der i juni var 17,7 %. Hvis udvikingen fortsætter i den retning året ud, vil det lykkes at reducere andelen af borgere i Horsens Kommune, som modtager offentlig forsørgelse. Faldet fra februar til juni skyldes primært et fald i antallet af A-dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Alle forsørgelsestyper undtagen fleksjob og efterløn tages med i opgørelsen. Der ses bort fra fleksjob, da en fleksjobansat har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Der ses ligeledes bort fra efterløn, da Jobcentret ikke har mulighed for at påvirke antallet af efterlønsmodtagere. 3
Strategisk mål nr. 2: Forebygge langtidsledighed Antal langtidsledige borgere i Horsens kommune 940 920 Antal fuldtidspersoner 900 880 860 840 820 800 Jan. Feb. Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk og KMD Det er et mål at forebygge langtidsledigheden i Horsens Kommune. På A-dagpenge- og kontanthjælpsområdet er en ledig langtidsledig, hvis vedkommende har været ledig i 42 ud af de sidste 52 uger. For ledighedsydelsesområdet er en borger defineret som langtidsledig, hvis vedkommende har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder, mens en langtidssyg har modtaget sygedagpenge eller jobafklaringsforløbsydelse i over 52 uger. I januar var 882 borgere langtidsledige eller langtidssygemeldte, mens der var 814 i april. Tallet er imidlertid steget til 875 i juni. Indtil videre er det dermed lykkedes at reducere antallet af langtidsledige og langtidssyge i med 7. Men, som det fremgår af grafen, kan udviklingen vende igen. Udsvinget i grafen skyldes delvist ledighedsydelsesmodtagere, der er startet i fleksjob, men også at der er kommet flere jobarklaringsforløb. 4
Strategisk mål nr. 3: Flere i job Horsens kommunes procent andel af den samlede mængde jobparate og uddannelsesparate ledige i RAR Østjylland Procent fuldtidspersoner 10,70 10,60 10,50 10,40 10,30 10,20 10,10 10,00 9,90 9,80 Jan. Feb. Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk Det er et mål, at flere skal i job i Horsens Kommune. Dette måles ved, at ledigheden blandt de job- og uddannelsesparate ledige i Horsens Kommune skal udvikle sig bedre end gennemsnittet i Region Østjylland. I januar udgjorde de job- og uddannelsesparate ledige i Horsens Kommune 9,88 % af alle job- og uddannelsesparate ledige i Region Østjylland, mens de i juli igen udgjorde 10,08 %. Det går rimeligt i forhold til dette strategiske mål i Horsens kommune, idet kommune oplever et fald i antallet af job-parate og uddannelsesparate. Årsagen til, at kurven er faldende, er, at udviklingen i resten af Region Østjylland har været endnu bedre end i Horsens. 5
Strategisk mål nr. 4: Færre på uddannelseshjælp flere med uddannelse Andtal fuldtidspersoner Antal modtagere af uddannelseshjælp i Horsens kommune 880 860 840 820 800 780 760 740 720 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk Det er et mål, at færre 18-29 årige i Horsens Kommune skal modtage uddannelseshjælp. I januar modtog 778 helårspersoner uddannelseshjælp. I juni var dette antal steget til 809 helårspersoner. Det er dermed endnu ikke lykkedes at reducere antallet af personer på uddannelseshjælp i. 6
Strategisk mål nr. 5: Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft 62,0 Procentdelen af Horsens kommunes arbejdsstyrke med en erhvervskompetancegivende uddannelse 61,0 60,0 Andel i % 59,0 58,0 57,0 56,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 År Kilde: Danmarks Statistik Det femte strategiske mål er at øge andelen af arbejdsstyrken i Horsens Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse med 1 % point om året frem til 2021. Ved en erhvervskompetencegivende uddannelse menes en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Der ses dermed bort fra grunduddannelser og forberedende uddannelser. I 2014 havde 60,8 % af arbejdsstyrken i Horsens Kommune en erhvervskompetencegivende uddannelse. I er denne andel steget til 61,3 %. Stigningen fra 2014 til på 0,5 % i andelen af arbejdsstyrken med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger under målet om en årlig stigning på 1 % point. Med øget brug af offentlig og privat jobrotation i Horsens Kommune, et øget fokus på fastholdelse af de unge, som er i gang med en uddannelse, samt praktikpladskampagnen via HORSENS ALLIANCEN, er der igangsat indsatser, som skal være med til at løfte arbejdsstyrkens uddannelsesniveau endnu mere. 7
Resultatmål 1.1 Merfald på 200 personer på offentlig forsørgelse Mål for 1.1 Skal have et merfald på 200 personer på offentlig forsørgelse -200 end landsudviklingen Underinddelt Jobparate -150 Øvrige -50 Status -52-133 81 Resultatmål 1.1 fastsætter et mål om, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal falde med 200, når der korrigeres for landsudviklingen. At der korrigeres for landsudviklingen betyder, at hvis antallet af personer på offentlig forsørgelse i hele landet falder, så skal antallet af personer på offentlig forsørgelse i Horsens Kommune falde mere end landsudviklingen. Sker der en stigning i antallet af personer på offentlig forsørgelse på landsplan, så skal antallet af personer stige mindre i Horsens Kommune. Måltallet er et merfald på 200, hvoraf 150 forventes at komme fra HORSENS ALLIANCENS målgruppe (jobparate) og 50 fra øvrige målgrupper. I forhold til de jobparate er der opnået flotte resultater i første halvår, men andet halvår forventes at blive vanskeligere på grund af konjunkturer. På de øvrige målgrupper er der ikke sket et merfald. Hvad angår disse grupper henvises til de brændende platforme i Beskæftigelsesplan 2016. 8
Resultatmål 1.2 Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 165 personer Udgangspunkt Mål for Status 2014 Fælles: J F M A M J J A S O N D 1.2 Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 165 personer ultimo. Frem til 2019 må tallet kun stige i henhold til befolkningstilvæksten 115 165 13 31 45 61 75 85 99 111 127 Der må max gives 38 førtidspensioner i resten af Resultatmål 1.2 fastsætter et mål om, at tilgangen til førtidspension skal begrænses til 165 personer. Begrænsningen i antallet af førtidspensioner skal ses i lyset af, at reformen af førtidspension og fleksjob betød, at Jobcenter Horsens fik bedre muligheder for at oprette fleksjob samt ressourceforløb. Lovgivningen står over resultatmålet, så hvis en borger er berettiget til en førtidspension, bliver denne bevilget. I september er bevilget 127 førtidspensioner. Dermed er der bevilget 38 færre førtidspensioner end det maksimale i forhold til resultatmålet. Der er god sandsynlighed for, at resultatmålet overholdes ved udgangen af. 9
Resultatmål 2.1 Mindske antallet af langtidsledige job-parate til 370 ultimo 2.1 Mindske antallet af langtidsledige jobparate til 370 personer ultimo Udgangspunkt dec 2014 411 Mål for 370 J F M A M J J A S O N D 420 401 370 356 383 382 Status Mangler 12 for at opfylde resultatmålet Resultatmål 2.1 fastsætter et mål om, at antallet af langtidsledige jobparate skal reduceres til 370 personer ultimo. Langtidsledighed defineres ved, at den ledige har været ledig i 42 ud af sidste 52 uger. Kolonnen 2 viser, at der i december 2014 var 411 jobparate, som var langtidsledige. De følgende kolonner giver en status i i forhold til udviklingen i antallet af jobparate. I juni var 382 jobparate borgere langtidsledige i Horsens Kommune. Dermed mangler fortsat en reduktion på 12 for at opnå resultatmålet. 10
Resultatmål 2.2 Mindske antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 12 måneder til 420 ultimo 2.2 Antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsfo rløb i mere end 12 måneder må ikke overstige 420 antal personer ultimo Udgangspunkt dec 2014 Mål for J F M A M J J A S O N D 285 420 297 314 321 342 370 402 389 Status Må max.stige med 31 mere i Resultatmål 2.2 fastsætter et mål om, at antallet af sygemeldte, som har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger, begrænses til 420 ultimo. Kolonne nummer to viser udgangspunktet for resultatmålet. I december 2014 havde 285 borgere været på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 52 uger. Det fremgår, at 389 borgere i juli havde været på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 52 uger. For at resultatmålet er overholdt, må dette antal derfor ikke stige med mere end 31 indtil årets udgang. Det kan give anledning til undren, at resultatmålet forudsætter en stigning i antallet af borgere med mere end 52 uger på sygedagpenge. Årsagen hertil er, at med sygedagpengereformen, der trådte i kraft henholdsvis 1. juni 2014 og 1. januar, er reglerne ændret, således at der er kommet flere måder, hvorpå sygedagpengeforløb kan forlænges. Yderligere medførte reformen, at borgere, der ikke lever op til kravene for sygedagpengeforlængelse, men stadig ikke er i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, overgår til jobafklaringsfoløb. Da der er kommet flere muligheder for forlængelse af sygedagpengeforløb og muligheden for at overgå til jobafklaringsforløb, hvor der ikke er nogen periode begrænsning, betyder det derfor, at man må forvente en stigning i sygedagpengeforløb over 52 uger. I øvrigt henvises til de brændende platforme i beskæftigelsesplanen 2016. 11
Resultatmål 2.3 Mindske antallet af personer på ledighedsydelse i mere end 18 mdr. til 120 ultimo Udgangspunktet ultimo 2014 Mål for Status 2.3 Mindske antallet af personer på ledighedsydelse i mere end 18 måneder til 183 ultimo 169 120 J F M A M J J A S O N D 165 149 133 115 103 91 100 89 Der må maks. forekomme en tilgang på 31 Resultatmål 2.3 fastsætter et mål om, at antallet af personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder skal reduceres til 165 ultimo. Jævnfør kolonne to havde 165 personer i Horsens Kommune modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder ultimo 2014. I august havde 89 personer modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Såfremt, at der ikke forekommer en tilgang, der er større end 31 borgere til denne kategori, er resultatmålet opfyldt for. 12
Resultatmål 2.4 Aktivitetsparate borgere med mere end 2 år på kontanthjælp skal udgøre en faldende andel af landstotalen Udgangspunkt dec 2014 Mål for Status 2.4 Aktivitetspar ate borgere med mere end 2 år på kontanthjælp skal udgøre en faldende andel af landstotalen og ligge på højest 1,65 % ultimo 2014 1,78% (613) 1,65% (576) J F M A M J J A S O N D 1,80% (622) 1,78% (622) 1,79% (628) 1,78% (629) 1,77% (623) Mangler 0,12% Resultatmål 2.4 fastsætter et mål om, at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune, som har modtaget kontanthjælp i mere end 2 år, skal udgøre en faldende andel af landstotalen. Procenttallet i kolonnerne viser den andel, som de aktivitetsparate borgere i Horsens Kommune, der har fået kontanthjælp i mere end 2 år, udgør af det samlede antal i hele landet. I december 2014 havde Horsens Kommune en andel på 1,78 % af alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i mere end 2 år. I marts var Horsens Kommunes andel af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i mere end 2 år, faldet til 1,77 %. Dermed skal andelen reduceres med 0,12 % for at resultatmålet opfyldes. For at sikre, at så få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som muligt, når en varighed på over 2 år, er der medio 2014 indført kvartalsvise opfølgninger på progressionen for alle nye aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. I øvrigt henvises til de brændende platforme i beskæftigelsesplanen 2016. 13
Resultatmål 3.1 Jobparate og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de jobparate og uddannelsesparate i Region Østjylland 3.1 Job- og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de jobparate ledige i hele RAR Østjylland, korrigeret for befolkningstilvækst frem til ultimo 2018. Udgangspunkt dec 2014 Mål for Status J F M A M J J A S O N D 10,09% < 10,09 % 9,88% 10,00% 10,31% 10,42% 10,58% 10,46% 10,08% Er på nuværen de tidspunkt opfyldt med 0,01% Resultatmål 3.1 fastsætter et mål om, at job- og uddannelsesparate ledige i Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af alle job- og uddannelsesparate i Region Østjylland. Der fremgår af kolonne to, at Horsens Kommune i december 2014 havde en andel på 10,09 % af alle jobog uddannelsesparate ledige i Region Østjylland. Kolonne tre viser målet for, som er, at de job- og uddannelsesparate i Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de job- og uddannelsesparate i Region Østtjylland. De efterfølgende kolonner viser, udviklingen indtil juli, hvor Horsens Kommune havde en andel på 10,08 % af alle job- og uddannelsesparate i Region Østjylland. På nuværende tidspunkt er resultatmålet for opfyldt, men om det er tilfældet ultimo, er usikkert. 14
Resultatmål 4.1 Mindske tilgangen til uddannelseshjælp med 10 % i Udgangspunkt 2014 Mål for Status J F M A M J J A S O N D 4.1 Mindske tilgangen til uddannelseshjælp med 10 % i 1020 918 72 159 242 324 384 456 538 Må max. have 386 mere i tilgang i Resultatmål 4.1 fastsætter et mål om, at tilgangen til uddannelseshjælp i skal reduceres med 10 % i forhold til tilgangen i 2014. Kolonne to viser, at i 2014 påbegyndte 1.020 18-29 årige at modtage uddannelseshjælp. Den næste kolonne viser, at målet for er at begrænse tilgangen til uddannelseshjælp til 918. Tabellen viser, at til og med juli er 538 borgere påbegyndt uddannelseshjælp. Status er, at tilgangen for resten af året maksimalt må være på 386 borgere for, at resultatmålet er opfyldt ved årets udgang. 15
Resultatmål 4.2 Reducer antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder til 360 personer ultimo 4.2 Reducere antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder til 360 personer ultimo Udgangspunkt dec Mål for Status for J F M A M J J A S O N D 397 360 347 348 354 354 363 351 Må maks. Stige med 9 borgere resten af året Resultatmål 4.2 fastsætter et mål om, at antallet af borgere, der har modtaget uddannelseshjælp i mere end 12 måneder, skal reduceres. Kolonnen to viser, at i december 2014 havde 397 borgere modtaget uddannelseshjælp i mere end 12 måneder. Den næste kolonne viser målet for, som er, at dette antal reduceres til 360 ultimo. Tabellen viser, at der per juni var 351 borgere, der havde modtaget uddannelseshjælp i mere end 12 måneder. Status er dermed, at resultatmålet pr. juni er opfyldt, men det er ikke usandsynligt, at resultatmålet overskrides i årets sidste måneder. Hvorvidt resultatmålet opfyldes ultimo afhænger primært af ungeenhedens succes med henholdsvis at begrænse tilgangen til denne kategori, samt at få nedbragt gruppens størrelse. Målgruppeanalyse af langtidsledige unge For bedre at kunne reducere antallet langtidsledige modtagere af uddannelseshjælp, er der udarbejdet en målgruppeanalyse af de langtidsledige modtagere af uddannelseshjælp med udgangspunkt i marts. Analysen af de langtidsledige modtagere af uddannelseshjælp konkluderer, at store dele af gruppen har en svag socioøkonomisk baggrund. Analysen identificerer store delgrupper med psykiatriske problemstillinger, der må formodes at være medårsag til pågældendes langtidsledighed. Målgruppeanalysen kan rekvireres ved henvendelse til administrationen. 16
Resultatmål 4.3 Mindske frafaldet af unge mellem 15-30 år, som kommer fra uddannelse til uddannelseshjælp 4.3 Mindske uddannelsesfrafaldet af unge mellem 15-30 år, som kommer fra uddannelse til uddannelseshjælp Udgangspunkt 2014 Mål for 141 < 141 Status J F M A M J J A S O N D 18 34 53 77 89 96 106 Må max. have 35 mere i tilgang i Resultatmål 4.3 fastsætter et mål om, at antallet af unge, som kommer fra uddannelse og søger uddannelseshjælp, skal reduceres i i forhold til 2014. Den anden kolonne viser, at i 2014 stoppede 141 unge på deres uddannelse og begyndte at modtage uddannelseshjælp. Næste kollonne viser, at der til og med juli er 106 unge, som er kommet fra uddannelse til uddannelseshjælp. Målgruppeanalyse af frafaldne unge For bedre at kunne forebygge, at de unge stopper deres uddannelse og begynder at modtage uddannelseshjælp, er der udarbejdet en analyse af de 141 unge, der i 2014 har afbrudt deres uddannelse og begyndt at modtage uddannelseshjælp. Analysen påviser en række fællestræk på tværs af de unge, der har afbrudt deres uddannelse. Analysen konkluderer overordnet, at det særligt er erhvervsuddannelserne og HF, hvorfra de unge dropper ud. Analysen peger også på, at en stor del af frafaldet formodentligt skyldes psykiske og/eller misbrugsproblematikker. Målgruppeanalysen kan rekvireres ved henvendelse til administrationen. 17
Resultatmål 5.1 Andel af arbejdsstyrken med erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges med 1 % point om året frem til 2021 Udgangspunkt 2014 Mål for Status 5.1 Andel af arbejdsstyrken med erhvervskompetencegive nde uddannelse skal øges med 1 procentpoint om året frem til ultimo 2021 60,8 61,8 61,3 Resultatmål 5.1 fastsætter et mål om, at andelen af arbejdsstyrken med en erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges med 1 procentpoint om året. Som det fremgår af tabellen, havde 60,8 % af arbejdsstyrken i Horsens Kommune en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2014. I havde 61,3 % af arbejdsstyrken en erhvervskompetencegivende uddannelse. Dermed er resultatmålet ikke opfyldt, da resultatet ligger 0,5 procentpoint under resultatmålet. Med øget brug af offentlig og privat jobrotation i Horsens Kommune, et øget fokus på fastholdelse af de unge, som er i gang med en uddannelse, samt praktikpladskampagnen via HORSENS ALLIANCEN, er der igangsat indsatser, som skal være med til at løfte arbejdsstyrkens uddannelsesniveau mere. 18