Flyttes til drift/finans Bevillingsdato Investeringsoversigt i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Overordnet økonomi -6.000 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima og beredskab 4/10-17 2 Agnetevej medfinansieringsdelen U 11.264 10.265 4/10-17 3 Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg U 15.360 20.480 1.673 medfinansiering 4/10-17 4 Pressalit, Ry medfinansiering U 410 5.742 4/10-17 5 Forsyningens afdrag på klimaprojekter I -898-898 -2.273-2.273 Udviklingsstrategi, køb og salg 6 Strategisk jordkøb (ramme) U 750 750 750 750 7 Teknisk ramme byggemodninger U 25.000 Teknisk ramme byggemodninger I -25.000 4/10-17 8 Anebjerg - skovrejsning U 1.527 1.527 1.527 1.527 Vej og trafik 9 Sikre veje til skole og fritid U 3.000 4/10-17 10 Stitunnel Virringvej / Ægirsvej U 4.000 4/10-17 Stitunnel Virringvej / Ægirsvej I -1.697-899 -1.897 11 Pulje til byrumsinventar U 1.000 4/10-17 12 Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg U 500 500 500 500 4/10-17 13 Etablering mindre trafiksikkerhedsprojekter U 1.000 1.000 1.000 1.000 4/10-17 14 Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning U 800 15 Pulje til cykelstier, stituneller m.v. U 3.200 5.000 5.000 5.000 16 Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole. U 1.800 Fordrer bidrag fra frivillige. 17 Heslig smuk - ændret trafikstruktur, ombygning af U 6.000 18 Udbygning af Herredsvej U 16.000 16.000 4/10-17 19 Trafikale investeringer s.f.a boligområde i Galten U 1.350-400 4/10-17 20 Gadebelysning langs Smedeskovvej U 400 4/10-17 21 DK s bedste MTB destination U 750 750 Dagtilbud for 0-6 årige -2.000 22 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet 2018 U 4.000 4.000 4.000 4/10-17 23 OPP anlægsydelse U 3.424 3.424 3.424 3.424 24 Reetablering Bakkely / Udvidelse Lynghoved / tilbygning.birkehuset U 6.500 25 Nyt Børnehus i Hørning U 10.547 26 Nyt Børnehus i Skanderborg U 10.000 15.000-700 4/10-17 27 Mulighed for saml. af landsbyord. Stjær og Gl. Ry U 700 28 Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme I -6.000 4/10-17 29 Etablering af 0-6 års pladser i Galten/Skovby - U 8.800 4/10-17 30 Vuggestuepladser - Herskind Børnehus U 1.200 4/10-17 31 Etablering af vuggestuepladser U 800
Investeringsoversigt Flyttes til drift Bevillingsdato i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021-1.500 32 Buffer til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet U 1.500 Skoler og pædagogiske fritidstilbud -750 4/10-17 33 Ramme til renovering gulve i skolehallerne U 750-2.000 34 Analyse af renoverings-/nybygningsbehov for skolerne i Hørning U 2.000 30.000 60.000 50.000 4/10-17 35 Renov./optimering ventilation/indeklima skolerne U 5.000 5.000 5.000 5.000 Ældre 4/10-17 36 Nyt plejecenter i Ry U 80.000 38.111 4/10-17 37 Nyt plejecenter i Ry Servicearealer U 8.192 7.207 38 Nyt plejecenter i Ry Servicearealer, indt. fra staten I 0 0-2.880 0 4/10-17 39 Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter U 12.288 6.131 40 Ny køkkenstruktur U 4.283 41 Plejeboligplan i Galten U 1.000 2.000 5.800 5.800 42 Plejeboligplan Galten - Serviceareal U 8.800 8.800 43 Plejeboligplan Galten - Fællesskabsarealer U 13.000 13.000 44 Salg af Søkilde I -20.000 45 Salg af Ryvang I -10.000 46 Plejeboligplan grundkapitalindskud 10% U 4.000 Kultur og fritid - 204 4/10-17 47 Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid U 204 204 204 204-305 4/10-17 48 Renovering/dræning udendørs baner U 305 305 305 305-760 4/10-17 49 Nye gulve i hallerne U 760 760 760 760 4/10-17 50 Folkeoplysning - rammebeløb 2015-2018 U 450 51 Folkeoplysning - rammebeløb 2019-2022 U 450 450 450 52 Skanderborg Svømmehal renoveringsarbejder U 5.000 53 Omklædnings- og baderumsfaciliteter i Hørning Hallen 54 Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning 55 Skanderborg Kulturhus - Udbygning med sidescene og sammenhæng med Søtorvet U 2.000 U 5.000 5.000 U 4.840 1.815-350 4/10-17 56 Renovering af P-pladserne ved hallerne U 350 350 350 350 57 Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020 - niveau - 1.275 4/10-17 58 Klank Hallerne - etablering af ventilationsanlæg U 1.275 U 2.000 4.000 59 Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus U 500-305 4/10-17 60 Kulturarvspulje U 305 305 305 305 Administration 4/10-17 61 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase I -800-300 4/10-17 62 IT-udvikling (Ramme) U 300 300 300 300 4/10-17 63 Vedligehold, uforudsete udgifter U 400 400 400 400 10.000 U-disponeret ikke finansieret ramme U
Investeringsoversigt Kommunale ejendomme Flyttes til drift Bevillingsdato i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 64 Nyt tag på Mølleskolen U 1.500 4/10-17 65 Ny facade på Stilling Skole U 4.000 66 Nyt tag på Gyvelhøjskolen U 6.100-6.849 I alt 224.389 176.479 121.598 100.602 *Når datoen for Byrådets behandling af budgettet er angivet i denne kolonne, er det udtryk for, at der gives anlægsbevilling til projektet, og at rådighedsbeløbet i 2018 frigives. Dette sker i forbindelse med godkendelse af Budget 2018, herunder investeringsoversigten. Regulering af anlægsbevillinger Anlægsbevillingerne reguleres i samme takt, som rådighedsbeløbene prisreguleres på igangværende anlæg. Det betyder, at hvis et igangværende anlæg, via en prisfremskrivning, får et højere rådighedsbeløb end beløbet på den oprindelige anlægsbevilling tilsiger, så godkender Byrådet, i forbindelse med godkendelse af investeringsoversigten, dette tillæg til den oprindelige anlægsbevilling. I den investeringsoversigt, der kommer til Byrådets 2. behandling, vil de beløb, der er angivet i yderste venstre kolonne, være blevet flyttet til finans- og driftsområderne. Hertil vil der være lagt en u-finansieret ikke disponeret ramme ind på anlæg, som buffer i forhold til overholdelse af anlægsrammen. Politikområder: Overordnet Økonomi 1. Grundkapitalindskud i nye almene boliger: I 2018 afsættes der 6 mio. kr. til grundkapitalindskud i nye almene boliger. Der er efterspørgsel på lejeboliger i de fire største byer. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. Klima og Beredskab 2. - 5. Disse projekter er klimainvesteringer, hvor Skanderborg forsyningsvirksomhed finansierer projekterne. Dette sker ved, at forsyningsvirksomheden betaler ydelserne på de lån, der i første omgang optages i kommunalt regi til finansiering af anlæggene. Indtægtsbudgettet udgør afdragsdelen af forsyningens driftsbidrag til dækning af ydelserne på lånene til klimaprojekterne. Den del af driftsbidraget, der skal dække renterne, budgetteres under finansområdet. Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 6. Strategisk jordkøb (ramme): Byrådet afsætter et beløb i budgettet til køb af arealer. Det sker for at sikre, at Skanderborg Kommune forsat kan byggemodne grunde inden for kommuneplanens rammer.
Der et tale om et nettobudget. Det vil sige, at hvis kommunen køber arealer og ejendomme til bestemte formål kan der optages lån på 85 % af købssummen. Denne lånoptagelse er ikke budgetlagt. 7. Teknisk ramme byggemodninger: Byrådet afsætter en teknisk ramme til byggemodninger på 25 mio. kr. i udgifter og tilsvarende indtægter. Udgifterne til byggemodning skal holdes inden for denne ramme i 2018. 8. Anebjerg - skovrejsning: Der er i 2007 indgået en 20-årig Samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Skanderborg mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandforsyning og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Efter denne aftale refunderer kommunen og vandforsyningen op til 2 mio. kr. årligt af udgifterne til erhvervelse af arealer. Vej og trafik 9. Sikre veje til skole og fritid: Formålet ændres fra "Sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter til Sikre veje til skole og fritid, og udvides til at også at omfatte veje til og fra fritidsaktiviteter. Anlægget kan eks. indeholde en tunnel under Søringen i Galten. 10. Stitunnel Virringvej / Ægirsvej: Til stitunnel. Anlægget finansieres af vejbidrag; deraf indtægtsbudgettet. 11. Pulje til byrumsinventar: Der afsættes en ramme til udførelse af forskønnelse af diverse torvearealer i byerne. Formålet er at gøre det mere attraktivt at bruge og opholde sig i disse områder, og derved fremme byernes sociale liv. For hvert enkelt torveområde skal indholdet i forskønnelses-projektet fastlægges i samarbejde med lokale interessenter, f.eks. borgerforeninger, idrætsforeninger og lignende. 12. Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg: Puljen anvendes til afhjælpning af, at nye stier ikke har sammenhæng med det eksisterende stisystem, manglende sti-forbindelse til nye udstykningsområder, trafiksikkerhedsproblemer ved eksisterende stiudformninger mv. Der kan også være behov for mindre ændringer i udformningen af eksisterende stier, f.eks. med hensyn til vigepligtsforhold, oversigtsforhold, belysning mv. Det reserveres derfor årligt et beløb til at sikre, at stinettet bliver så sammenhængende og trafiksikkert som muligt. Puljen bevirker, at sagsforløbet i mindre stiprojekter er hurtigere. 13. Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter: På baggrund af den uheldsanalyse Vej og Trafik fik gennemført i 2013, og de mange borgerhenvendelse vedrørende trafiksikkerhed, har Vej og Trafik udarbejdet en prioriteringsliste, hvor der samles op på alle disse problemlokaliteter. Der foretages en prioritering af projekterne ud fra kriterier såsom uheld, hastighedsoverskridelser, trafikbelastning, antal af bløde trafikanter og vejudformning. 14. Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning: Til vejanlæg, som det er aftalt med investoren, der erhverver Rådhuspladsen i Hørning, at Skanderborg Kommune skal udføre. 15. Pulje til cykelstier, stituneller m.v. For at forbedre forholdene for cyklister, er der behov for en udbygning af cykel- og stinettet, skabe forbindelser, hvor der i dag mangler, og for at sikre trafiksikkerheden for cyklister og bløde trafikanter.
Puljen til cykelstier vil anvendes til de projekter der er vurderet og prioriteret i prioriteringsmodel for cykelstier (drøftet på udvalgsmøde april 2017). Listen over cykelstiprojekter indeholder flere forskellige projekter. Alt fra cykelstier over større strækninger mellem byer, til mindre fodgænger og stiprojekter i by, hvor eksisterende stisystem bindes sammen. Der er reserveret 3,5 mio. kr. af puljen til projekt nr. 17 Heslig Smuk i 2018 og 2019. 16. Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole: Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole. Anlægget fordrer bidrag fra frivillige. En stitunnel under Låsbyvej ved Veng Skole ses som en del af et partnerskabsprojekt. Et partnerskabsprojektet indeholder formidling, faciliteter og parkeringsområder på vest siden af Låsbyvej. Budgettet indeholder etablering af stålrørstunnel under Låsbyvej sti gennem samt stitilslutning til terræn på begge sider, samt udgifter i forbindelse med arealerhvervelse af området på vest siden af Låsbyvej. Det vil være en forudsætning for projektet at der gennemføres et partnerskabsprojekt hvor der etableres parkeringsområde på vestsiden af Låsbyvej. 17. Heslig smuk - ændret trafikstruktur, ombygning af Kulturtorvet: Heslig smuk - ændret trafikstruktur, ombygning af Kulturtorvet og Ole L. Kirkegaards stræde. 6 mio. kr. er afsat i 2019. Hertil skal lægges 3,5 mio. kr. fra puljen til cykelstier i 2018 og 2019. Dette beløb skal dække "1. etape". Der afsættes således i alt 9,5 mio. kr. til realisering af den 1. etape. Det betyder bl.a. ombygning af krydset Adelgade/Ole Lund Kirkegaards Stræde og sikre bedre forhold for alle typer af trafikanter. 18. Udbygning af Herredsvej: I takt med udbygning af erhvervs- og boligområderne ved Herredsvejen, er der opstået behov for at opgradere Herredsvejen, der tjener som adgangsvej for de nye udstykninger. Et længerevarende behov for at udbygge Herredsvej indebærer, at der over en 2 årig periode er afsat 32 mio. kr. Dermed opfyldes behovet for at udvide Herredsvej, så den understøtter dels nuværende erhvervs- og boligområder ved Herredsvejen, dels nye udstykninger. Påbegyndes i 2019. Konkret opgraderes Herredsvejen til en 7 m bred vej med 1,5 m brede cykelstier i begge sider. Kørebanen og cykelstierne afskilles af 1 m brede rabatter i begge sider. Krydsene ved Agerskovvej og Blegindvej anlægges om rundkørsler. Rundkørslen ved Agerskovvej er allerede anlagt i 2010. Krydsene Østergårds Allé, Vestergårds Allé og Fregerslevvej anlægges som kanaliserede kryds. Den berørte stækning er vist på skitse nedenfor. Projektet har tidligere været medtaget i investeringsoversigten, og er en del af vejsystemet omtalt i kommuneplan 13 (projekterne 9-12). Herredsvejen skal tjene som sydlig omfartsvej om Hørning og forlænges fra Blegindvej til den fremtidige Bering-Beder vej i Århus Kommune. Detailudformningen af dette vejprojekt er ikke fastlagt undtagen for den aktuelle strækning. Det foreslås derfor, at udbygningen startes her. Særlig er der på den eksisterende smalle vej meget dårlige forhold for de bløde trafikanter. 19. Trafikale investeringer som følge af nyt boligområder i Galten I Galten-Skovby foregår udbygning af boligområder ved to lokaliteter, nemlig Skovby-Nygård og Svaneparken. Skovby Nygård: Som følge af udbygning af Skovby-Nygård belastes Smedeskovvej og Skovlundvej yderligere. Trafiktællinger på Smedeskovvej tæt ved udstykningsområdet viser en ÅDT (Årsdøgntrafik) på ca. 3000 køretøjer. Trafikmodellen, som tager hensyn til udbygningen, viser at ÅDT i 2020 stiger til ca. 3500. De eksisterende veje Smedeskovvej og Skovlundvej vurderes at have til-
strækkelig kapacitet til at klare trafikmængden. Ved Skovby-Nygård siger lokalplanen, at der skal anlægges to nye rundkørsler på Smedeskovvej, hvor de nye veje Øster Nygård og Vester Nygård skal tilsluttes (rundkørsel ved Øster Nygård er allerede udført). Herved er fremkommeligheden for de nye boligområde sikret. Borgergrupper i Galten-Skovby har desuden fremført ønske om anlæg af cykelstier og fortove på Skovlundvej og Smedeskovvej fra Århusvej til Vester Nygård. En strækning af længde ca. 2,3 km. Som forholdene er i dag er der kun fortov på en delstrækning ca. 300 m omkring Rema 1000. Der er også på korte delstrækninger korte og dårlige cykelstier, som skal omlægges. Hvis der skal anlægges både ny cykelsti og nyt fortov i begge sider af vejen anslås udgiften hertil at udgøre ca. 10 mio. kr. Hvis der anlægges ny cykelsti i begge sider og nyt fortov kun i én side, anslås den samlede udgift at være ca. 7,5 mio. kr. Der skal også gøres opmærksom på, at på nogle delstrækninger vil det blive nødvendig med arealerhvervelse i matrikelskellet er placeret helt ude ved vejkanten. Svaneparken: Ved Svaneparken belastes Søringen og tilstødende veje yderligere. Trafiktællinger på Søringen viser en ÅDT på ca. 1200 køretøjer. Trafikmodellen viser, at ÅDT i 2020 stiger til ca. 1600 køretøjer. De eksisterende vejanlæg vurderes at have tilstrækkelig kapacitet til at klare trafikmængden. Der er desuden borger-ønsker om at etablere en ny rundkørsel ved Svaneparkens tilslutning til Søringen. Udgifterne til rundkørsel anslås til ca. 3 mio. kr. Desuden skal der sikres en sikker skolevej fra det nye boligområde til Gyvelhøjskolen. Skolevejen går mod nord ad Søringen og frem til Fasanvej. Herfra forgår trafikken mod øst til skolen på de eksisterende villaveje og stier i området. Der bør derfor som minimum udføres fortov langs Søringens østside mellem Svaneparken og Fasanvej. Da trafikmængden på Søringen er ret beskeden, kan der i stedet for anlæg af ny rundkørsel som ovenfor beskrevet, anlægges en krydsningshelle på Søringen. 20. Gadebelysning langs Smedeskovvej: Gadelys på Smedeskovvej vil være 7 meter høje koniske master og KBH armatur tilsvarende dem i rundkørslen ved Skovby. Strækningen er ca. 1.000 meter. Der er projekteret lys til rundkørslen ved Skovby, så de er trukket fra dette estimat. I alt opsættes 23 master med 40 meters afstand. Prisestimatet vil være lige knap 400.000 kr. 21. DK s bedste MTB destination: Mountainbiking er den hurtigst voksende idræt i de danske skove. Skanderborg- og Silkeborg Kommune vil sammen med Naturstyrelsen Søhøjlandet og frivillige sporbyggere sikre en fornuftig og balanceret udvikling af sporten på baggrund af dialog med skovens øvrige brugere. Der skal udvikles kvalitative, udfordrende og varierede spor af alle sværhedsgrader. Sporene skal anlægges under hensyntagen til naturen og andre brugergrupper. Kanalisering og zonering er således et væsentligt element i anlægget. Målet er en sammenhængende mountainbike infrastruktur i Søhøjlandet på højt niveau. Dagtilbud for 0-6 årige 22. Ramme på dagtilbudsområdet og skoleområdet: Løbende tilpasning af kapacitet Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen Imødegåelse af eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet Fysiske tilpasninger i forhold til faglokaler, pædagogiske læringscentre, generel modernisering mv. 23. OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab) anlægsydelse: Ydelse vedrørende Hørning Børneunivers.
24. Reetablering af Bakkely/udvidelse af Lynghoved samt tilbygning til Birkehuset: Budget 2019: Udvidelse af Birkehuset: 13 vuggestuepladser 22 børnehavepladser Overslagspris/byggeri: Ca. 6,5 mio. kr. Forudsætter inddragelse af en større del af arealet bag brandstationen i Ry. 25. Nyt børnehus i Hørning: Kapaciteten på 0 6 års området er presset i Hørning jf. såvel de aktuelle folkeregisteroplysninger som befolkningsprognose 2016. Derudover vil kapaciteten yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Det er derfor nødvendigt, af hensyn til den lovpligtige pasningsgaranti, at udvide kapaciteten i Hørning. Kapacitet: 26 vuggestuepladser 66 børnehavepladser Grundareal: 10.000 m 2 Bygningsmæssigt areal: Ca. 900 m 2 Overslagspris/byggeri: 900m 2 x 18.000 kr. = ca. 16 mio. Overslagspris/grund: Ca. 300.000 kr. Placering: Elmely (nord for Blegindvej) 26. Nyt børnehus i Skanderborg: Kapacitetsmæssig tilpasning samt udvidelse af kapaciteten på 0 2 års området: Nyt børnehus i Skanderborg by til erstatning for Asylgades Børnehave, Børnehuset Eskebækparken/Æsken samt eventuelt Skovhuset, såfremt det faktiske børnetal gør det muligt jf. tidligere sag behandlet af U&B-udvalget. Aktuelt er der en forholdsvis stor underkapacitet på 0 2 års området i Skanderborg by og ca. 60 børn passes derfor udenfor distriktet hovedsageligt i Højvangen. Derudover vil kapaciteten på 0 2 års området yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Bygning af nyt børnehus i Skanderborg by har et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale på ca. 1 mio. om året ud over effektiviseringen der allerede er gennemført i 2016 i forbindelse med sammenlægning af dagtilbud Skanderborg Vest og Skanderborg Midt. Kapacitet: 39 vuggestuepladser 88 børnehavepladser 12 specialpladser Overslagspris/byggeri: 1.300-1.400 m2 x 18.000 kr. = 23,5 25 mio. kr.
Placering: På Sølundsvej på arealet overfor Snozel-huset kommunalt ejet, meget centralt og ideel placering. 27. Undersøgelse af muligheder for samling af landsbyordninger på samme matrikel i Stjær og Gl. Rye: Der afsættes et beløb i 2018 til at kunne foretage en analyse/undersøgelse til kortlægning af muligheden for optimering af arealer og mulig fysisk sammenkobling af daginstitution/skole i områderne Stjær og Gl. Rye. 28. Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme: Indtægtsbevilling til salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme. 29. Etablering af 0-6 års pladser i Galten/Skovby modulbyggeri: Jf. Kapacitetsanalyse 2017 er der kapacitetsmæssig behov for udvidelse af kapaciteten på 0 6 års området i Galten/Skovby området. Kapaciteten udvides med 26 vuggestuepladser og 26 børnehavepladser ved køb af fleksibelt modulbyggeri, ca. 500 m2. På baggrund af indgåede aftaler omkring fleksibelt modulbyggeri i foråret 2017 skønnes udgiften til køb af fleksibelt modulbyggeri på ca. 500 m2 at være ca. 6,8 mio. Dertil kommer udgifter inventar, legeplads, parkering m.m. på ca. 2 mio. - i alt en samlet udgift på ca. 8,8 mio. Alternativ kan der indgås aftale om leje af ovenstående eksempelvis for en periode på 6 år. Den samlede udgift i en 6 årige periode vil udgøre ca. 8 mio. kr. leje samt udgifter til inventar, legeplads, parkering samt op- og nedtagning. 30. Vuggestuepladser - Herskind Børnehus: Jf. Kapacitetsanalyse 2017 er der underkapacitet på 0 2 års området i distriktet. Underkapaciteten dækkes dog af nabodistrikter. Underkapaciteten i distriktet på 0 2 års området kan reduceres ved etablering af vuggestuepladser i forbindelse med Børnehuset. Etablering af vuggestuepladser i Herskind vil måske medføre, at færre børn passes uden for distriktet (Galten/Skovby), men dette kan ikke vides med sikkerhed, da flere forældre bevidst vælger pasning i andet distrikt da dette i flere tilfælde rent fysisk er tættere på bopælen. Jf. prognose 2017 vil kapacitetsbehovet være svagt stigende frem til 2020/2021. Det stigende kapacitetsbehov vil kunne tilgodeses ved oprettelse af vuggestuepladser. Etableringen af vuggestuepladser sker ved at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser. Det nuværende antal børnehavepladser vil kunne bevares, da der kan findes permanente erstatningslokaler på skolen som kan anvendes til børnehavebørn jf. skolens ledelse. Etableringsudgifter til krybberum, bygningsmæssige ændringer, legeplads samt inventar forventes at udgøre 1,2 mio. 31. Etablering af vuggestuepladser: Jf. "Kapacitetsanalyse april 2017" er børnetallet i Tebstrup på 0-6 års området stigende. På 0-2 års området fra et aktuelt kapacitetsbehov på 26 pladser til et kapacitetsbehov i 31 i 2020. Den nuværende kapacitet i Tebstrup dækkes af dagplejen og den private vuggestue Evigglad. Således er der aktuelt indskrevet 9 børn i dagplejen og 13 Tebstrup-børn i den private vuggestue. Børnehaven i landsbyordningen er indviet i 2014 og har en kapacitet til 88 børnehavebørn. Aktuelt er der indskrevet 44 børn - hvilket betyder, at der kapacitetsmæssigt er rigtig gode muligheder for at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser og rigtig gode, og stort set helt nye, fysiske rammer til etablering af vuggestuepladser. Etableringen af vuggestuepladser forudsætter byggeri af krybberum, legepladsfaciliteter til vuggestuebørn og enkelte bygningsmæssige ændringer i eksisterende bygninger i alt ca. 800.000 kr.
32. Buffer til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet: Det foreslås, at der afsættes 1,5 millioner kr. til en buffer ift. en udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet f.eks. til strategisk jordopkøb. Skoler og pædagogiske fritidstilbud 33. Ramme til renov. gulve i skolehallerne: Rammebeløb til brug for renovering af gulve i kommunens syv skolehaller. I flere af hallerne er der et stort behov for udskiftning af gulve. I samarbejde med Teknik og Miljø laves en plan for udskiftning af disse gulve, efter en prioritering af behovet. 34. Analyse/undersøgelse af renoverings-/nybygningsbehov på skolerne i Hørning: Der er skabt mulighed for at afsætte yderligere 80 mio. kr. ud over de allerede budgetlagte 60 mio. kr. til skolebyggeri i Hørning. Det bliver således den største enkeltstående skoleinvestering i den nuværende Skanderborg Kommune. 35. Løbende renovering/optimering af ventilation/indeklima på skoler: Der er afsat en ramme i 2017 til 2021 til brug for renovering og optimering af ventilationsanlæg og indeklima på skolerne. Ældre 36. - 40 Nyt plejecenter i Ry mv.: Der henvises til sagen på Byrådet d. 31/5 2017 om Nyt plejecenter i Ry. Her besluttede byrådet at godkende skema A og at afgive anlægsbevillinger til det nye plejecenter. Finansieringen blev bragt på plads i budgetforliget for 2017. 41. 43. Plejeboligplan i Galten: Udmøntning af etape 2 af Plejeboligplanen, hvor plejecentret i Galten skal ombygges/nybygges. I den oprindelige investeringsoversigt var der samlet set afsat rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i 2020. Heraf er 3 mio. kr. frigivet i 2017 til nedrivning af det tidligere rådhus i Galten. Rådighedsbeløbet er i udgangspunktet afsat til kommunens grundkapitalindskud svarende til 10% af det samlede rammebeløb til almene boliger. De angivne ændringer skyldes, at der ud over kommunens udgift til grundkapitalindskud ligeledes vil være tale om nettoudgifter til dels servicearealer, dels arealer, der åbner op imod lokalsamfundet, som ligeledes er tilfældet i forbindelse med byggeriet af plejecentret i Ry. Nettoanlægsudgifterne til boligerne er under forudsætning af etablering af 89 boliger (86 permanente og 3 midlertidige døgndækkede pladser) i henhold til befolkningsprognosen. Udgifterne til servicearealer og fællesskabsarealer er med udgangspunkt i anlægsudgifterne for nyt plejecenter i Ry, ud fra et forholdsmæssigt skøn i forhold til antallet af boliger. Fordelingen af nettoanlægsudgifter sker på baggrund af en overordnet tids- og procesplan. Fordelingen mellem årene vil kunne ændres afhængig af politiske drøftelser og beslutninger. 44. 45. Salg af Ryvang og Søkilde: Byrådet besluttede d. 7/9 2016 at afhænde Søkilde og Ryvang, så snart de bliver ledige. 46. Plejeboligplan grundkapitalindskud 10%: Udmøntningen af etape 3 af Plejeboligplanen, hvor der sker en udvidelse af antallet af plejeboliger i Skanderborg Kommune med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Kultur og fritid
47. Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid: Kultur og fritid er en naturlig partner i mange grønne partnerskaber, Skanderborg Kommune indgår i. Med baggrund heri er afsat en pulje, så kultur- og fritidsområdet bliver en ligeværdig økonomisk partner. 48. Renovering/dræning udendørs baner: Pulje der prioriteres ud fra, hvilke baner og anlæg der trænger mest til renovering/omlægning. Det er primært dræning, der er nødvendig for at kunne udnytte banerne. 49. Nye gulve i hallerne: Pulje der sammen med en faglig vurdering fra byg- og ejendom prioriteres til haller under Kultur og Fritid. 50. 51. Folkeoplysningsområdet - rammebeløb: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Puljen er under Folkeoplysningsudvalget og støtter de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune efter ansøgning. Bevillingerne målrettes til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg. 52. Skanderborg Svømmehal renovering: Denne foreløbige ramme skal i første omgang finansiere de påkrævede og dokumenterede renoveringsarbejder, der skal foretages i Skanderborg svømmehal. Evt. ikke-forbrugte beløb tilgår kommunekassen. 53. Omklædnings- og baderumsfaciliteter i Hørning Hallen: Der afsættes midler til omklædnings- og badefaciliteter til Hørning Idrætscenter i 2018. 54. Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning: I overslagsårene er der afsat 10 mio. kr. til udbygning af indendørs idrætsfaciliteter i Hørning. Yderligere finansiering forventes at ske via lokal medvirken. 55. Skanderborg Kulturhus - Udbygning med sidescene og sammenhæng med Søtorvet: Søtorvet ved Kulturhuset et længerevarende ønske - ser ud til at kunne gennemføres. Ud over de 7,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, har Skanderborg Kommune nu afsat yderligere 6,5 mio. kr. til udbygning af Kulturhuset med en sidescene og sammenhæng til Søtorvet. Dertil kommer egne midler fra Kulturhuset på 2 mio. kr. 56. Renovering af P-pladserne ved hallerne: Parkeringsforholdene er meget dårlige omkring Borgernes Hus i Veng, Klank Hallen, Stjær hallen og Låsby Hallen. Renoveringsarbejderne på P-pladserne foretages i den rækkefølge efter, hvor behovet vurderes at være størst. 57. Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020 - niveau: Udviklingen svømmebadet har undergået de sidste 4 år, skal nu tages skridtet videre og badet bringes ind i det nye årtusinde og fremtidssikres. Svømmebadet skal moderniseres for at blive i stand til at leve op til de nye krav til i bekendtgørelsen om svømmebade, der bl.a. omfatter strengere krav til vandbehandling. Udviklingen skal omfatte nye oplevelser og tilbud og bidrage til at bevare og udbygge svømmefaciliteterne i by og kommune, give flere gæster og en bedre kapacitetsudnyttelse af svømmebadet. Dermed kan svømmebadet forsat være en vigtig del af det tilbud, der stilles til rådighed for borgere og gæster i Skanderborg Kommune. Det nye Låsby Svømmebad skal knytte området sammen med by og Søpark og være et bidrag til den transformation byen gennemgår identitets- og facilitetsmæssigt. Som altid skal det bringes til at ske ved hjælp af lokale drivkræfter og forankring i fællesskabet.
De 6 mio. kr. afsat på investeringsoversigten skal bruges til et energirigtigt bassin, teknik og en ny tidsvarende bygning. Resten af det samlede budget på 10,5 mio. kr., der også omfatter et udendørs lege- og sanseområde og har fokus på nye brugergrupper, vil projektgruppen dels søge fondsfinansiering til - og dels selv sørge for at få leveret i form af frivilligt arbejde. 58. Klank Hallerne - etablering af ventilationsanlæg: Etablering af ventilationsanlæg i AVK og Klank hallerne. Et anlæg der betjener begge haller med både ventilering samt varme og varmestyring. Samlet pris inkl. 15% til uforudsete udgifter er på 1.275.000 kr. Der er i dag et meget dårligt indeklima både til almindelig træning og ved stævner og turneringer. Det er ikke muligt at lave et luftskifte uden at åbne enten døre eller brandventilations ovenlys. Dette er ikke energivenligt, afhænger af vejret udenfor, giver gener i forhold til dagslys. Ventilationsanlægget skal kobles op med CO2 styring således at det primært arbejder når CO2 indholdet i luften bliver højt. Dette er den normale måde at styre ventilationsanlæggene i haller. Da AVK hallen blev etableret prioriterede byggeudvalget at lave flest mulige m2 for pengene og derfor valgte man at fjerne ventilationen og f.eks. toiletter. 59. Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus: Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus i Ry. I selve opførelsen af plejecentret er der indarbejdet et stiforløb og en nyetablering af græsplænen på området op mod Mølleskolen. Der afsættes midler til, at Mølleskolen og Fællesskabets Hus samarbejder om et aktivt grønt område til gavn for skole, beboere og naboer. 60. Kulturarvspulje: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Under begrebet bevaringsværdig kulturarv er der i Skanderborg Kommune en lang række institutioner m.v., der løbende kræver renovering, såfremt de stadig skal være turistattraktioner for såvel lokalbefolkningen som turister. Tilskud fra fonde m.v. fordrer oftest kommunal medfinansiering. Administration 61. Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase: Indtægt på 800.0000 kr. Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk og forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. 62. IT-udvikling (Ramme): Beløb til planlagt udskiftning af pc ere i administrationen. 63. Vedligehold, uforudsete udgifter mv.: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med ejendomssalg mv. Kommunale ejendomme 64. Nyt tag på Mølleskolen: De gamle tegltage er meget nedslidte og mangler understrygning. Defekte sten udskiftes løbende, ligesom der foretages løbende opretning efter kraftig blæst. Det kan dog ikke undgås, at der kommer regnvand ind flere steder. Skolen har hidtil forsøgt med midlertidig afhjælpning, så følgeskaderne minimeres. Det er indtil videre lykkedes, men der er placeret to ventilationsanlæg og et underkrydsfelt med adskillige tekniske installationer i de berørte tagrum. Endelig er der flere forseglede karlite (asbest) lofter. De tegltage der er utætte, og hvor risikoen for følgeskader er størst, skal udskiftes. Investeringen vil give bedre indeklima/arbejdsmiljø og give besparelser på driften på længere sigt.
65. Ny facade på Stilling Skole: Vinduer og stern er i meget dårlig stand, med tilfælde af ruder, der falder ud. Vinduerne er generelt utætte i fuger og ved oplukkelige rammer samt angrebet af råd. Rudernes isoleringsværdi (U-værdi) er dårlig, hvilket medfører kuldenedfald, som føles som træk. Investeringen vil give bedre indeklima/arbejdsmiljø, og give besparelser på driften på længere sigt. 66. Nyt tag på Gyvelhøjskolen: Ny tagkonstruktion på bygning A og bygning B, Gyvelhøjskolen, Galten. De 2 bygninger er opført i 1973 og 1978. Tagene er i marts/april måneder 2017 undersøgt af fa. Blumensaat, Fugt og Byggeteknik, som har udarbejdet rapporter over tagenes tilstand. Rapporterne angiver, at isoleringen under tagpappen er opfugtet og endvidere, at selve tagpapdækningen generelt er stærkt nedslidt, og sternpladerne er delvis nedbrudte. Det er angivet at restlevetiden vurderes til 3 år. Et nyt tag vil omfatte ny isolering og der vil blive bedre dagslystilgang.