NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat beskriver hovedelementerne i aftalen, samt konsekvenserne for Ringsted Kommune. Servicerammen for 2018 Det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram forventes at kunne frigøre 1 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. tilbageføres til disponering indenfor den kommunale sektor. Kommunernes serviceramme bliver som følge heraf reduceret med 0,5 mia. kr. Kontaktoplysninger Ressourcecenter Økonomi Amtstue Allé 71 4100 Ringsted Tel.: +45 57 62 61 10 Dir.: +45 57 62 61 16 Fax.: +45 57 62 61 05 Mail.: MON@RINGSTED.DK ressourcecenter@ringsted.dk www.ringsted.dk EAN: 5798007642396 Til gengæld bliver servicerammen forøget med 0,8 mia. kr. til prioritering af borgernær velfærd, primært som følge af demografiske udfordringer på ældreområdet. Samlet set betyder moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt en forhøjelse af servicerammen at kommunernes serviceudgifter løftes med 0,3 mia. kr. i 2018 svarende til 1,8 mio. kr. for Ringsted Kommune. Anlægsinvesteringer Kommunernes anlægsniveau i 2018 er aftalt til 17,0 mia. kr. hvilket er et løft på 0,7 mia. kr. i forhold til 2017. For Ringsted Kommune betyder det, at der i aftalen er finansiering af 0,7 mia. kr. mere end i 2017 svarende til 4,2 mio. kr. for Ringsted Kommune. Finansieringstilskud Der udbetales også i 2018 et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Side 1 af 5
Tilskuddets størrelse samt principperne for fordeling af tilskuddet mellem kommunerne er identisk med sidste års aftale, hvor Ringsted Kommune blev tildelt et tilskud på 32,3 mio. kr. Vi vil således kunne forvente et nogenlunde tilsvarende tilskud i 2018. Tilskuddet har ikke medført, at kommunernes serviceramme er forøget, hvorfor det kun vil kunne anvendes til serviceudgifter såfremt kommunerne under et overholder servicerammen. Herudover vil tilskuddet kunne anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer, afdrag på lån eller kasseforøgelse. Skattefastsættelse i 2018 Regeringens ambition er at sænke skattetrykket. Kommunerne skal derfor i forbindelse med budgetlægningen for 2018 arbejde for samlet set at sænke skatterne med 250 mio. kr. Med henblik på at understøtte skattenedsættelserne er der en tilskudsordning til skattenedsættelser på op til 450 mio. kr. Tilskudsordningen er målrettet de kommuner der nedsætter indkomstskatten uden at hæve andre skatter. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 450 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. Tilskudsordningen afviger fra de tilskudsordninger, der har været aftalt i de seneste økonomiaftaler, idet der i 2018 kun ydes tilskud til de kommuner der nedsætter indkomstskatten og ikke til kommuner der nedsætter ejendomsskat eller dækningsafgift. Det betyder, at Ringsted Kommune ikke vil modtage tilskud til delvis finansiering af provenutabet af den tidligere aftalte nedsættelse af dækningsafgiften for 2018. Lånepuljer Der er i 2018 afsat følgende lånepuljer: 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. 350 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner. 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Betinget bloktilskud 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes driftsbudgetter overholder den aftalte serviceramme, og 1 mia. kr. er betinget af at kommunernes anlægsbudgetter overholder den aftalte anlægsramme. Ringsted Kommunes andel af de betingede bloktilskud udgør henholdsvis 18 mio. kr. og 6 mio. kr. som således ikke vil komme til udbetaling, hvis de aftalte rammer ikke overholdes. Side 2 af 5
I budgetprocessen vil KL forestå en gensidig koordinering af kommunernes budgetlægning, med henblik på at sikre overholdelse af de aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsinvesteringer. Øvrige elementer der har været drøftet En mere sammenhængende offentlig sektor Den kommunale økonomi er udfordret som følge af et stigende udgiftspres på en række velfærdsområder, som i høj grad er opdelt efter strukturer og myndighedsgrænser frem for borgenes og virksomhedernes behov. Regeringen har derfor igangsat et arbejde med en sammenhængsreform. Der indgår følgende elementer i reformarbejdet: Tænkning på tværs af områder og kommunegrænser Ny teknologi og arbejdsgange Regelforenklinger Sociale investeringsprogrammer for bestemte borgergrupper Bedre ledelse i den offentlige sektor Mere effektive indkøb Sammenhængende læring Det danske velfærdssamfund hviler på en forudsætning om, at alle der kan bidrage skal bidrage. Det kræver blandt andet fagligt stærke læringsinstitutioner, som i samarbejde med forældrene giver børn og unge mennesker kundskaber og færdigheder til videre uddannelse og beskæftigelse, og som sikrer, at alle børn kommer med. Regeringen og KL er derfor enige om at arbejde for at styrke sammenhængen fra dagtilbud og folkeskole over kompetencegivende uddannelser til arbejdsmarkedet. Der indgår følgende elementer i dette arbejde: Implementering af styrket pædagogisk læreplan i dagtilbud Reducere unødig regulering og dokumentation Styrkelse af overgang fra dagtilbud til skole Ro om folkeskolen så folkeskolereformens intentioner kan virkeliggøres Der er afsat særlig pulje på 500 mio. kr. til særlig indsats overfor de svageste elever Dygtiggørelse af ledere og undervisere, herunder forøge kompetencedækningen Styrke elevernes teknologiforståelse og digitale kompetencer. Behov for ny forberedende grunduddannelse, der skal styrke indsatsen overfor unge der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Danmark har brug for et effektivt og fleksibelt beskæftigelsessystem, som kan få flere mennesker uden for arbejdsmarkedet i job. Der er ligeledes behov for, at virksomhederne får mere kvalificeret arbejdskraft, hvis vi skal opretholde væksten i Danmark. Side 3 af 5
En ny beskæftigelseslov vil komme til at sætte rammerne for mere frihed til lokale og effektive løsninger. Udgangspunktet er, at hovedparten af reglerne i den nye beskæftigelseslov skal være fælles regler for alle målgrupper, og at kun få særlige regler skal gælde et mindre antal hovedmålgrupper. Fra 2018 har følgende tiltag virkning: Et forenklet kontaktforløb Udvidelse af nuværende standby-ordning Øget digitalisering af de virksomhedsrettede indsatser Billigere almene boliger Der er behov for at øge andelen af mindre og billige almene boliger. Der er derfor aftalt gennemført en række konkrete tiltag, der vil gøre det muligt for kommuner og boligorganisationer at opføre og drive almene boliger billigere end i dag til gavn for de mange borgere, der bor eller ønske at bo i almene boliger. Herudover vil Regeringen søge tilslutning til at gennemføre en række konkrete tiltag, der skal give mulighed for en mere fleksibel anvendelse af boliger og botilbud for at understøtte den rehabiliterende indsats på socialområdet via en øget faglig specialisering i de enkelte botilbud. Det kommunale grundkapitalindskud på 10 pct. for alle almene boligtyper fastholdes i 2018. Vækst, kystbeskyttelse og klimatilpasning Der skal være vækst og udvikling i hele Danmark med fortsat fokus på udviklingen i områderne uden for de større byer. Klimaforandringer udgør i dag en væsentlig udfordring. På den baggrund vil der blive gennemført en række forenklinger og målrettede initiativer, der forbedrer kommunerne og grundejernes muligheder for at tage hånd om udfordringerne. Endvidere vil beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg blive samlet hos kommunerne frem for den nuværende delte myndighed med Kystdirektoratet. Socialområdet Kommunerne har i de senere år arbejdet med en omstilling, hvor rehabilitering og forebyggelse er det bærende princip for de sociale indsatser. Flere kommuner oplever dog i stigende grad styringsudfordringer på området. Parterne har i fællesskab identificeret en række værktøjer og anbefalinger, der skal understøtte kommunernes styring af voksenområdet. Samtidig vil regeringen revidere vejledningen i servicelovens voksenbestemmelser for at synliggøre kommunernes handlemuligheder på området samt gøre den mere praktisk anvendelig for kommunerne. Side 4 af 5
Sammenhængende sundhed og værdig ældrepleje Kommunerne har en vigtig rolle i at styrke borgernes sundhed og understøtte mestring af egen sygdom i det nære miljø. Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der forventes at afrapportere i juni 2017. Udvalgets forslag skal understøtte fremtidens sundhedsvæsen, hvor der tages højde for en mere specialiseret sygehusstruktur med henblik på, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer sker med høj kvalitet, sammenhængende, omkostningseffektivt og borgernært. Side 5 af 5