Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 1
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 208 17-pl Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017 inkl. over- /underskud Over- /underskud 2017 Øvig drift 2017 Natur- Fritids- og Kulturudvalg 35.670 36.269 35.682-587 -365-222 Serviceudgifter 36.336 36.269 35.682-587 -365-222 Turisme 1.972 1.884 1.644-240 - -240 Turisme 1.972 1.884 1.644-240 0-240 Kulturel virksomhed og kulturområder 7.079 6.818 6.770-48 -43-5 Museer 2.622 2.622 2.622 0 0 0 Teatre 107 107 107 0 0 0 Musikskole 2.322 2.110 2.062-48 -43-5 Natur- og Kulturområder 1.202 1.067 1.067 0 0 0 Andre kulturelle opgaver 828 912 912 0 0 0 Lystbådehavn 141 141 334 193-193 Rødvig Lystbådehavn 141 141 334 193 0 193 Folkeoplysning og fritid 15.983 16.280 15.522-758 -232-526 Fælles formål 311 311 311 0 0 0 Folkeoplysende voksenundervisning 979 979 979 0 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 1.310 1.310 1.310 0 0 0 Lokaletilskud 1.768 1.768 1.768 0 0 0 Børnenes sommer 102 101 101 0 0 0 Fritidsfaciliteterne 11.513 11.811 11.053-758 -232-526 Biblioteksvæsen 8.597 9.006 8.916-90 -90 - Fællesudgifter bibliotekerne 7.730 8.132 8.047-85 -85 0 Biblioteket i Store Heddinge 199 199 199 0 0 0 Biblioteket i Hårlev 255 256 256 0 0 0 Biblioteket i Strøby Egede Bycenter 281 281 281 0 0 0 Lokalhistorisk arkiv 132 138 133-5 -5 0 Vandløbsvæsen 1.402 1.401 1.401 - - - Vedligeholdelse af vandløb og åer mm 1.402 1.401 1.401 0 0 0 Natur- og miljøbeskyttelse 1.232 1.231 1.231 - - - Miljøbeskyttelse 206 206 206 0 0 0 Naturbeskyttelse 422 421 421 0 0 0 - - - Miljøtilsyn - virksomheder 110 110 110 0 0 0 Øvr. planlægn., unders.tilsyn m.v. 714 714 714 0 0 0 Skadedyrsbekæmpelse -70-492 -136 356-356 Rottebekæmpelse/herreløse katte - 70-492 -136 356 0 356 2
Turisme Kulturel virksomhed Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overordnede bemærkninger I forbindelse med Budgetopfølgning 3 for Natur- Fritids og Kulturudvalget, forventes der samlet set et mindreforbrug på 0,59 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er et forventet mindreforbrug på 0,76 mio. kr. på Fritidsfaciliteter, som vedrører afsatte driftsmidler til hal i Rødvig, mindreforbrug på lederløn pga. vakance, samt merforbrug på Stevnsbadet. For biblioteksvæsen forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr og for Turisme 0,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug på skadedyrsbekæmpelse på 0,35 mio kr. hvilket skyldes overført merforbrug fra 2016, samt merforbrug på Lystbådehavnen på 0,2 mio. kr. BOP 3 Total afvigelse i tusinde kroner og i procent 0 0,00% -100-200 -300-0,20% -0,40% -0,60% -0,80% -400-500 -600-700 -587-1,62% -1,00% -1,20% -1,40% -1,60% -1,80% Procent afvigelse ift. korr. Budget (højre akse) Forventet afvigelse BOP 3 NFK politikområder t.kr. 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1.000 2017 inkl. over-/underskud 3
Turisme Tilskud til Turismeområdet samt budget afsat til shuttlebus / Delpolitikområde: Turistarbejde Under Turismearbejde er der afsat et samlet beløb på 1.727. t.kr. der dækker tilskud til turismesamarbejdet Visit Sydsjælland Møn og udgifter til drift af shuttlebus. Der er overført 157 t.kr. fra 2016 til 2017 til dækning af udgifterne til medlemskab af Fishing Zealand. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Handleplan 4
Kulturel Virksomhed Museer, teatre, musikarrangementer, musikskole og andre kulturelle opgaver Delpolitikområde: Museer / Der er afsat kr. 1.796.000 kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Tilskuddet består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger,. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på kr. 526.000 kr. årligt. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Østsjællands Museum varetager driften af Stevns Naturcenter. I 2017 er der afsat 826 t.kr. til dette formål. Delpolitikområde: Teatre Stevns Teater 107 t.kr. 5
Kulturel Virksomhed Delpolitikområde: Musikarrangementer, herunder musikskolen Drift af Stevns Musikskole 2.030 t.kr. Ingen. Der forventes et beskedent mindreforbrug, som overføres til 2018. Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter NFK's retningslinjer: Stevns Lokalradio Lokal Historisk Arkiv St. Heddinge Ranestedet Varpelev bygade Kulturpulje Kulturaftale Fælleshuset Strøby Egede 58 t.kr. 16 t.kr. 10 t.kr. 344 t.kr. 119 t.kr. 204 t.kr. Ingen. Delpolitikområde: Boesdal Kalkbrud Der er afsat følgende beløb til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. I forbindelse med den fællespulje der er afsat: Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer 107 t.kr. 15 t.kr. Delpolitikområde: Stevnsfortet Den kommunale udgift dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. 6
Kulturel Virksomhed Delpolitikområde: Stevns Fyr Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 2017 er der afsat samlet 757 t.kr. til formålet. Handleplan 7
Lystbådehavnen Rødvig lystbådehavn. / Delpolitikområde: Rødvig Lystbådehavn Følgende lægger til grund for budget for Rødvig Lystbådehavn: Som forudsætning for diverse lejeindtægter fra ligge- og gæstepladser indgår takstblad vedr. Rødvig lystbådehavn. Havnefogedjob administreres af Stevns Turistbureau ifgl. Samarbejdsaftale af 3. februar 2015. Jf. Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Turistbureau afregnes der med 18,75 % af indtjeningen ekskl. moms. til turistforeningen. De nærmere vilkår fremgår af samarbejdsaftalen. Driften af Rødvig Lystbådehavn blev pr. 1. juli 2017 overdraget til Fiskerihavnen i Rødvig. Ifølge aftalen afholder Stevns Kommune udgifter til Lystbådehavnen resten af 2017, mens indtægterne allerede fra 1. juli tilfalder Fiskerihavnen. Dette med medfører et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 0,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Handleplan 8
Folkeoplysning og Fritid Idrætshaller, folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål. Delpolitikområde: Fælles formål / Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål: Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi FOU nævnsmedlemmer Aktivitetspulje Delpolitikområde: Idrætshaller Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder: Strøby hallen Hårlev hallen Hellestedhallen Boestoftehallen Kunstgræsbanen Stevnsbadet Stevnshallen Strøby Fælled Der er et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Fritidsfaciliteter, som vedrører afsatte driftsmidler til hal i Rødvig. Stevnshallens og Stevnsbadet forventer et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Stevnshallen forventer et væsentligt fald i indtægterne, hvilket skyldes faldende indtægter på motionscenteret, da der er åbnet et privat fitness center i Store Heddinge. Jf. Kommunalfuldmagten må det kommunale motionscenter i Stevnshallen ikke være konkurrenceforvridende, hvilket begrænser mulighederne for at reagere på konkurrencen og derved indtægtsnedgangen. En stor andel af tidligere brugere af motionscenteret forventes fremover at gøre brug af det nye private center ligesom Jobcenterets eksterne aktør Quick Care i december 2016 opsagde deres lejekontrakt for ligeledes fremover at gøre brug af det private fitnesscenter. Stevnsbadet har derudover ekstraordinære udgifter til udskiftning af kulfiltre, hvilket medfører øgede vedligeholdelsesudgifter. Hårlevhallen forventer et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på lederløn, hvilket skyldes vakance. Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,76 mio. kr. 9
Folkeoplysning og Fritid Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning: Tilskud lønninger undervisning og kurser Mellemkommunal betaling Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter: Til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven, er der afsat kr. 1.204.000. Pengene administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget. Delpolitikområde: Lokale Tilskud Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder. Delpolitikområde: Aktiv Sommer Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie Handleplan 10
Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede. Delpolitikområde: Fællesudgifter bibliotekerne / Fællesudgifterne dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Ingen. Der forventes et mindreforbrug på 100.000 kr., hvilket forventes overført til 2018. Delpolitikområde: Biblioteket i Store Heddinge Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. 11
Biblioteksvæsen Delpolitikområde: Biblioteket i Hårlev Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Delpolitikområde: Biblioteket i Strøby Egede Lejemålet omfatter 249 m2 a 931,73 kr. jf. huslejekontrakt med regulering årlig ved nettoprisindekset. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 31. maj 2025. Det nærmere vilkår fremgår af huslejekontrakt. Delpolitikområde: Lokalhistorisk arkiver Udgifter til løn, materialer, It og inventar. Der forventes et beskedent mindreforbrug. Handleplan 12
Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb og åer m.m. / Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m. Vedligeholdelse af åbne vandløb Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb. Der forventes ingen afvigelse Handleplan 13
Natur- og Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse, miljøtilsyn på virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser m.v. Delpolitikområde: Fælles formål / Miljøtilsyn og miljøsagsbehandling ved egen indsats eller tilkøbt assistance, herunder arbejde med ISOcertificering, it-programmer m.v. Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Naturbeskyttelse Der er afsat midler til den kommunale naturbeskyttelsesindsats, herunder Tryggevælde, bekæmpelse af invasive arter, pleje af naturarealer og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m. Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Miljøtilsyn - Virksomheder Tilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug samt opkrævning af gebyrer for opgaven. Opfyldelse af lovkrav om tilsyn. m.v. samt gebyropkrævning i henhold til lovgivning. Ingen. Delpolitikområde: Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.m. Tilsyn i forbindelse med klager over miljøsgener, kontrol af badevandskvalitet og vandindvinding, miljøportalen, spildevand og jordforurening m.v. Indgået aftale med analysefirma om prøvetagning af badevandsprøver. 14
Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse samt herreløse katte. / Delpolitikområde: Rottebekæmpelse/herreløse katte Kontrakt med Kiratin, årlig udgift ca. 796.250 kr. + diverse administrationsudgifter m.v. Indtægterne beregnes i 2017 med 0,0264 promille af ejendomsvurderingen. Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte. Grundet ændret vejledning fra miljøstyrelsen øgedes omkostningerne til bekæmpelse i 2015 og fremadrettet. De øgede udgifter påhviler Stevns Kommune. Rottebekæmpelsespromillen blev justeret for 2016, med forventede udgifter på 500 t.kr. Det endelig udbud landede ultimo 2015 på 796 t.kr., hvilket medførte at indtægterne ikke svarer til udgifterne i 2016. Det resulterede i et merforbrug på rottebekæmpelse på 422 kr., som er overført til 2017. Merforbruget forventes at blive nedbragt til 0,35 mio. kr. i år. Der forventes et merforbrug på 0,35 mio. kr. Handleplan 15