Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217.
Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter... 3 Ledelsesinformation 1. kvartal 217... 5 1 Antal - stafetlogs... 5 Karakteristik stafetlogs... 6 Niveau stafetlog... 6 Varighed - stafetlog... 7 Årsag stafetlog... 8 Opretter - stafetlog... 1 Underretninger karakteristik... 11 Bilag 1.... 14 Bilag 2.... 14
Baggrund og læsevejledning Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Velfærdsforvaltningen har implementeret en ny struktur for arbejdet med udsatte børn og unge i Fanø Kommune. Resultatet er Udviklingsplan for kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge. Materialet er forvaltningens bud på hvordan vi kan sikre kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge herunder at: alle børn og unge får den fornødne støtte og hjælp tidlig opsporing og forebyggelse lovmedholdelig sagsbehandling 2 Som led i implementeringen af den nye struktur, prioriterer forvaltningen arbejdet med levering af fyldestgørende ledelsesinformation. Materialet kvalificerer styringen af området med behovsbestemt viden, og udgør grundlaget for dialog på tværs af forvaltningens parter fra det politiske- og administrative niveau til det udførende niveau. Ledelsesinformation er en central forudsætning for god faglig ledelse. Materialet udgør således grundlaget for, at lederne i forvaltningen kan sikre de rette rammer, organisere og tilrettelægge arbejdet samt justere serviceniveauer og indsatser. Tilsvarende styrkes aktualitet, bredde og dybde i analyser og rapporter til kommunens politikere og udvalg. Materialet kan derved anvendes i den løbende opfølgning og kontrol af kvaliteten på område. I ønsket om at udarbejde en fyldestgørende ledelsesinformation er der opstillet en række effektmål med tilhørende indikatorer/proxymål. Målene suppleres med en række deskriptive mål. Derudover er der indarbejdet en række procesmål, der benyttes som indikatorer i forhold til selve implementeringen af planen. Oversigten over effektmål ligger som eksternt bilag til dette materiale, og vil løbende blive ajourført. For yderligere information om den nye struktur herunder redskabet Elektronisk stafetlog (KMD) henvises til de publicerede materialer, der er målrettet fagpersonale i Velfærdsforvaltningen. Ledelsesinformationsmaterialer bliver ajourført kvartalsvis, dvs. næste gang juni 217. Dog vil opgørelse over nettodriftsudgifterne blive ajourført halvårligt.
Baseline Baseline, nettodriftsudgifter Eftersom der i forvaltningen ikke tidligere har været tradition for at udarbejde ledelsesinformation, er baseline (før-) målingerne ikke fuldt ud sammenlignelige med data der trækkes fremadrettet. Imidlertid vurderer forvaltningen det for relevant, at medtage enkelte baseline mål som udgangspunkt for det fremadrettede arbejde. Disse udgør nettodriftsudgifterne på området. Nettodriftsudgifter Hovedparten af de samlede nettodriftsudgifter på området udgjorde i 216 en indsats indenfor netværk eller opholdssted 1 (KTO 5.28.2 og KTO 5.28.22) (53 %), mens de resterende udgifter fordeler sig på forebyggende indsatser 2 (KTO 5.28.21) (36 %) og døgninstitutioner (KTO 5.28.23) (11 %) (se figur 1) (Fanø Kommune, 216). 3 Figur 1. Nettodriftsudgifter udsatte børn og unge -18 år i 216 fordelt på KTO 5.28.2, 5.28.21 og 5.28.23. 53% 11% 36% Forebyggelse Opholdssteder/ netværks Døgninstitution Af nedenstående figur 2 fremgår det, at de samlede udgifter på området er faldet med -27 % i perioden 213-216 (213: 8.639.661 kr. 216: 6.349.122 kr.). Fordelt på de enkelte områder er udgifterne til forebyggende indsatser (KTO 5.28.21) steget med +35 % i perioden 213-216 (213: 1.723.245 kr. 216: 2.32.834 kr.). I samme periode er området for netværks- og opholdssteder (KTO 5.28.2 og KTO 5.28.22) steget med +26 % (213: 2.622.129 kr. 216: 3.299.47 kr.) Omvendt er udgifterne til døgninstitutioner faldet med -83 % 3 (213: 3.968.97 kr. 216: 668. kr.). 1 Eget værelse, kollegie, kost- og efterskole, opholdssted, private og kommunale plejefamilier, netværksfamilier 2 Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, aflastningsordninger mv. 3 Faldet skyldes naturlige statistiske udsving gr. datastørrelse.
Figur 2. Udviklingen i nettodriftsudgifter på området for udsatte børn og unge, KTO 5.28.2-5.28.23, 213-216. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216 Samlede udgifter Forebyggelse Opholds/netværks Døgninstitutioner 4 I nedenstående figur 3 illustreres udviklingen af de samlede nettodriftsudgifter pr. barn for hhv. Fanø Kommune og landsplan i perioden 214-215. I nedenstående figur 3 udvides målgruppen til de -22 årige. Fanø Kommunes samlede nettodriftsudgifter pr. barn er steget med 14.2 % (11.257 kr. i 214 og 13.28 kr. i 215), mens den på landsplan i samme periode er steget med 2.3 % (9.441 kr. i 214 og 9.917 kr. i 215) (KL, Nøgletal Udsatte børn og unge 217). Figur 3. Udviklingen i de samlede nettodriftsudgifter pr. -22 årig, 214-215 14 12 1 8 6 4 2 214 215 Landsplan Fanø Kommune
Ledelsesinformation 1. kvartal 217 Ledelsesinformation 1. kvartal 217 Som led i Velfærdsforvaltningens nye struktur for arbejdet med udsatte børn og unge, er der sideløbende implementeret en række understøttende redskaber. Særligt den elektroniske stafetlog udgør et centralt omdrejningspunkt, hvilket afspejles i formuleringen af effektmål. Siden 28 har Fanø Kommune arbejdet med redskabet i en papirform 4. Der er således oprettet enkelte stafetlogs (papir) forud for dette projekt. Antal - stafetlogs Pr. 1. marts 217 er der 76 stafetlogs i Fanø Kommune. Heraf er 62 (82 %) oprettet i perioden oktober-februar 217. Af nedenstående figur 4 fremgår udviklingen i antal oprettede stafetlogs (aktive 5 ) fordelt på de seneste 5 måneder 6. 5 Figur 4. Udvikling i antal oprettede stafetlogs (aktive) i perioden oktober - februar 217 (n = 24) 7. 1 8 6 4 2 oktober 216 november 216 december 216 januar 217 februar 217 Samme udvikling illustreres i nedenstående figur 5. Her fremgår det at der i perioden oktobernovember var en stigning i antal oprettede stafetlogs på 125 %, mens der i november-december var et fald på 67 %. Fra december-januar var der en let stigning på 33 % mens udviklingen stagnerede fra januar-februar. Figur 5. Udviklingen i antal stafetlogs (aktive) i perioden oktober-februar 217 (n = 24) 4 BTI modellen (Bedre Tværfaglig Indsats) i 28. 5 Det er muligt at oprette en aktiv eller passiv stafet. Der oprettes en stafet (passiv) på følgende børn: Flygtninge, adopterede og præmature. 6 For illustration af udviklingen inkluderet de passive se bilag 1 og bilag 2. 7 Betegnesen (n= ) angiver antallet af data (personer etc.) som den givne figur/tabel inkluderer.
1 8 6 4 2 Oktober November December Januar Februar Karakteristik stafetlogs Den gennemsnitlige alder v. oprettet stafetlog er pr. 1. marts 217 8 år (-18 år). Der er en lidt større andel af drenge i de der er oprettet i perioden oktober-februar 217. Således er der 52 % drenge og 48 % piger. 6 Figur 6. Fordeling køn (drenge/piger) (n = 6) 48% Dreng 52% Pige Niveau stafetlog I Fanø Kommune oprettes en stafetlog ved vedvarende opmærksomhed på et barns udvikling eller trivsel. Af udviklingsplanen fremgår det at de oprettede stafetlogs placeres på et af følgende fire niveauer (, 1, 2 eller 3). Det fremgår af nedenstående figur 7, at ne varierer i placering på de fire niveauer. Hovedparten (63 %) af det totale antal (n = 76) er placeret på niveau (48 ), mens der er placeret 15 på niveau 1 og 13 på niveau 2. Der er placeret på niveau 3 8. Figur 7. Antal stafetlogs placeret på niveau, 1, 2 eller 3 (aktive og passive) (n = 76). 8 KMD har ikke muliggjort aktiv handling på niveau 3, hvorfor det fra forvaltningens side er besluttet at ne skal placeres på niveau 2 (hvor der kan oprettes indsats og mål) indtil 1.3.217 hvor dette er løst.
6 5 4 3 2 1 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 7 Af figur 8 fremgår fordelingen af de aktive (n = 38). 11 % af ne er placeret på niveau (4 ). De resterende fordeler sig på niveau 1 (39 %) og niveau 2 (34 %), mens er placeret på niveau 3. Figur 8. Antal stafetlogs aktive (n = 38) placeret på niveau, 1, 2 eller 3. 16 14 12 1 8 6 4 2 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Varighed - stafetlog I gennemsnit er ne oprettet i 6 måneder (niveau -3 total), heraf ligger stafetten hovedparten af tiden på niveau (5 måneder), mens den på niveau 1 og 2 i snit er placeret 2 måneder. Niveau 3 er fortsat afvigende i denne sammenhæng gr. databegrænsninger. Figur 9. Gennemsnitlig placering (i mdr.) for hhv. niveau, 1, 2 og 3. Total -3 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 1 2 3 4 5 6 7
Stafetterne følger ikke nødvendigvis stafetloggens fire niveauer kontinuerligt. Derfor vil nogle blive placeret direkte på niveau 2 eller 3. Tilsvarende vil ændre placering således, at de starter på niveau men skifter til niveau 2 eller omvendt fra niveau 2 til 1. Dette er illustreret i nedenstående figur 1 og 11, hvor hhv. stigende niveauskift og faldende niveauskift illustreres med antal stafetlogs. Af figur 1 fremgår det at 28 har ændret position fra niveau -niveau 1. 12 er skiftet fra niveau 1-niveau 2 mens ingen skiftede fra niveau 2-niveau 3. Af figur 11 fremgår det, at 1 stafet skiftede position fra niveau 1-niveau, mens ændrede position fra niveau 2-niveau 1 eller niveau 3-niveau 2. Figur 1. Niveau skift for eksisterende niveau forhøjes (aktive) (n = 38). 8 28 Niveau Niveau 1 12 Niveau 2 Niveau 3 Figur 11. Niveau skift for eksisterende niveau reduceres (aktive) (n = 38). 1 stafet Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Årsag stafetlog Fordelingen af aktive og passive stafetlogs fremgår af nedenstående figur 12. Hovedparten (58 %) kan karakteriseres som passive (44 ), og indgår derved i en af kategorierne: præmatur, flygtning eller adopteret, mens de resterende 42 % kategoriseres som aktive (38 ). Figur 12. Fordeling af aktive og passive (n = 76).
58% 42% Aktive Passive Fordelingen af de passive fremgår af figur 13 fordelt på kategorierne præmatur, adoption og flygtning. 9 Figur 13. Fordeling af passive (n = 44) fordelt på kategorierne præmatur, adoption og flygtning. 82% 18% Præmatur Adopterede Flygtninge Blandt de oprettede stafetlogs tegner der sig følgende faktorer som den udløsende årsag til oprettelsen af stafetlogs (figur 14). Figur 14. Oprettede stafetlogs fordelt på årsager (samlet passive og aktive) (n = 76) Passive 4% 5% 4% Familie udfordringer Minus Misbrug 14% Familie udfordringer Med Misbrug Adfærd, trivsel 1% 11% 6% Forsømmelse af skole Sprog hos barn Andet - enkeltstående udfordring
Af ovenstående figur fremgår det at hovedparten (6 %)af det samlede antal udgøres af passive. Dernæst udgør adfærd og trivsel 14 %, familieudfordringer minus misbrug 11 %, mens de resterende 14 % udgør forsømmelse af skole, familieudfordringer med misbrug samt sprog hos barn. Isoleres de aktive (n = 38) tegner sig følgende faktorer som den udløsende årsag til oprettelsen af ne (figur 15). Hovedparten udgør adfærd og trivsel (34 %), familieudfordringer minus misbrug udgør 28 %, og 14 % sprog. Andet enkeltstående udfordring udgør 1 %, 1 % udgør forsømmelse af skole og de resterende 3 % familieudfordringer med misbrug. 1 Figur 15. Oprettede stafetlogs fordelt på årsager (aktive) 14% 1% 28% Familie udfordringer Minus Misbrug Familie udfordringer Med Misbrug Adfærd, trivsel 1% 3% Forsømmelse af skole Sprog hos barn 34% Andet - enkeltstående udfordring Opretter - stafetlog I Fanø Kommune er det som udgangspunkt barnets primære kontaktperson, der er stafetholder på den oprettede stafetlog. Endvidere prioriteres det, at der oprettes stafetlogs i alle regi af forvaltningen således, at vi sikrer at børn i alle aldersgrupper får den fornødne hjælp og støtte. Af nedenstående figur 16 og 17 fremgår fordelingen af stafetholdere på de oprettede (aktive, n = 37). Pr. 1. marts 217 udgør daginstitutionsområdet hovedparten af de oprettede stafetlogs, idet 86 % af det totale antal stafetholdere er placeret her. Heraf udgør støttepædagogerne 6 stafetholdere (16 %), 1 stafetholder er pædagog (3 %), mens lederen i Fanø Børnehave udgør 7 stafetlogs (19 %) og lederen i Odden (Alle leder) udgør 4 stafetlogs (11 %). Forvaltningen udgør samlet set 27 % (1 stafetholdere) af det samlede antal stafetholdere i forvaltningen. Heraf har socialrådgiverne 3 stafetlogs (8 %), sundhedsplejersken 3 stafetlogs (8 %) mens familievejlederen er stafetholder på 4 (11 %).
På Fanø Skole udgør gruppen af klasselærere 24 % (9 stafetholdere) af det totale antal stafetholdere i Fanø Kommune. Figur 16. Andelen (%) af stafetholdere fordelt på forvaltningens regis for oprettede aktive (n = 37) 1% 9% Fanø Skole Daginstitution 11 Forvaltning 18% Figur 17. Andelen af stafetholdere fordelt på stillingsbetegnelse for oprettede aktive (n = 37) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Underretninger karakteristik I 216 har Social og myndighed i Fanø Kommune modtaget 19 underretninger fordelt på 15 børn (25.1 underretninger pr. 1. børn) (Fanø Kommune, 217). Til sammenligning modtog Social og myndighed i 215 23 underretninger fordelt på 18 børn (31.1 underretninger pr. 1. børn) (Underretningsstatistik, Ankestyrelsen 215). Antallet af underretninger placerer sig derved blandt de seks kommuner i landet med færrest underretninger pr. 1. børn (landsgennemsnit 5.2 underretninger pr. 1. børn) (Underretningsstatistik, Ankestyrelsen 215). Udviklingen i antallet af underretninger er illustreret i nedenstående figur 18. Figur 18. Udvikling i antal børn med en eller flere underretninger (fordelt på perioden 26-216)
35 3 25 2 15 1 5 12 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Af ovenstående figur fremgår det at antallet af underretninger er faldet med 48 % i perioden 212-216 (Fanø Kommune). Til sammenligning er antallet af underretninger i perioden 214-215 steget med + 8.8 % på landsplan, mens antallet af underretninger i Fanø Kommune - i samme periode - faldt med - 42 % (figur 21) (Underretningsstatistik, Ankestyrelsen 215 og Fanø Kommune). Figur 19. Udviklingen i antal underretninger (i pct.) i perioden 214/215 for Fanø Kommune og på landsplan. -42% Fanø Kommune Landsplan 8,8% -5,% -4,% -3,% -2,% -1,%,% 1,% 2,% Som det fremgår af nedenstående figur 2, stiger antallet af underretninger med barnets alder. I 216 var børnenes gennemsnitlige alder ved underretninger 11.5 år. Tendensen er gældende for alle landets kommuner, og på Fanø omhandler næsten halvdelen (37 %) af underretninger således en ung i alderen 15-17 år. Til sammenligning omhandlede kun hver 2. (5 %) underretning et barn i aldersgruppen -2 år og 3-5 år (Fanø Kommune og Underretningsstatistik, Ankestyrelsen 215). Figur 2. Antal underretninger (i pct.) kategoriseret i aldersgrupperne: -2 år, 3-5 år, 6-8 år, 9-11 år, 12-14 år og 15-17 år fordelt på Fanø Kommune og landsplan, 215-216.
45 4 35 3 25 2 15 Fanø Kommune 215 Fanø Kommune 216 Landsplan 215 1 5 13-2 år 3-5 år 6-8 år 9-11 år 12-14 år 15-17 år Antallet af underretninger i 216 fordelt på måneder, fremgår af nedenstående figur. Hovedparten af de 19 underretninger kom i december (5 underretninger) og august (4 underretninger). Figur 21. Antal underretninger fordelt på måned, 216 6 5 4 3 2 1
Bilag Bilag 1. Udvikling i antal oprettede stafetlogs (passive og aktive) i perioden oktober 216-februar 217 (n = 62). 5 4 3 14 2 1 oktober 216 november 216 december 216 januar 217 februar 217 Bilag 2. Det samlede antal oprettede stafetlogs (aktive og passive) i perioden oktober 216 til februar 217 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1. Antal oprettede stafetlogs (aktive og passive) fordelt på oktober 216 til februar 217 samt total (n = 76). Aktive Passive Total Okt.-Nov. Total antal Oktober 4 November 9 36 December 3 Januar 4 2 Februar 4 Total 24 38 62 76