Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Transkript

1 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017

2 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag for faglig udvikling og læring blandt medarbejderne på området. Løbende opfølgning og kontrol af kvaliteten af sagsbehandlingen. Give ledelse og politiske udvalg overblik over og forklaringer på kvaliteten af sagsbehandlingen.

3 Årshjul ledelsestilsyn 2017 Internt ledelsestilsyn December Kvalitativ sagsgennemgang Økonomisk & tematiseret ledelsestilsyn Internt ledelsestilsyn Marts Udtræk af nøgletal (DUBU) Økonomisk & tematiseret ledelsestilsyn Internt ledelsestilsyn Oktober Udtræk af nøgletal Økonomisk & tematiseret ledelsestilsyn Internt ledelsestilsyn Juni Udtræk af nøgletal (DUBU Kvalitativ sagsgennemgang Økonomisk & tematiseret ledelsestilsyn

4 Ledelsestilsynets indhold - 2. kvartal 2017 Udtræk af nøgletal: 1. Information om antal sager og underretninger (sager opgjort på antal børn, nye sager, lukkede sager, antal modtagne underretninger) 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og dertil hørende økonomi (forebyggende / anbringelser)

5 1. Information om antal sager og underretninger

6 Opgørelse over antallet af sager pr. sagsbehandler Øjebliksbillede over antal sager 2 nedslag i år 2017: Familie, Unge og Uddannelse Antal sager Antal Sagsbehandlere Gen. antal sager pr. sagsbehandler Juni 17 Januar 17 Juni 17 Januar 17 Juni 17 Januar år Team Syd og Nord Efterskoler + støtteperson* Modtagelsen / Vagt og visitation Børn fra 0-18 år/23år med handicap , , , ,5 53 Job og familie Ungeenhed, ungesagsbehandling år ,6 30 Børn og Familie: *Der er ansat en socialrådgiver på deltid, som varetager opfølgningen på de støttepersoner der er ansat jf. 54 serviceloven, samt beregningen af forældrebetalingen i forbindelse med efterskoler, anbringelser og egenbetalingen ved anbringelser. Ydermere varetages sagsbehandlingen af fogedsager og andre ad hoc opgaver i modtagelsen. Det betyder, at mange af sagerne er af administrativ karakter, derfor fremkommer det høje sags antal. Dog skal det bemærkes at der er en stigningen af sager i modtagelsen, enheden som behandler alle nye sager og samtidig har socialrådgiverne i handicap langt flere sager end det anbefalede tal fra DS. Ungeenheden: Der forventes fuld effekt af tilførslen i Assensmodellen i løbet af 2017 med et fald i antallet af sager pr. sagsbehandler. Modtagelsen varetager sagsbehandlingen i alle nye sager også over 15 år.

7 Nye / Lukkede sager Opgørelse for perioden Antal nye sager Antal lukkede sager Tabellen viser et højt antal lukkede sager. Dette skyldes blandt andet det forsatte høje fokus på hurtig intervention i de enkelte sager, og at i de sager, hvor der ikke er foranstaltninger, skal sagen lukkes.

8 Registrering af hvem der underretter og antal underretninger Kvartalsvis opgørelse over antal underretninger: Område Antal underretninger 1. Kvartal 17 ( ) 4. Kvartal 16 ( ) Skoler Dagtilbud Sundhedspleje 8 8 Familiehuse Anden kommunal afdeling Anden Kommune Øvrige I alt Tabellen viser en opgørelse over antallet af underretninger fra forskellige afsender-grupper. Kategorien Anden kommunal afdeling dækker over underretninger fra bl.a. Jobcenter, Tandpleje, SSP, Borgerservice og Myndighed Social. Kategorien øvrige samler alle øvrige typer af afsendergrupper, herunder underretninger fra forældre, bekendt, anonyme, foreninger, sygehus, læge, politi mv. Som det fremgår udgør skolerne den afsendergruppe som laver flest underretninger. Antallet af underretninger for 2017 forventes at være ca Målt på Kommunestørrelse og hvad vi ved om omfang af underretninger fra andre kommuner er et antal på omkring underretninger meget forventeligt.

9 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og dertil hørende økonomi

10 Udgifter til foranstaltninger og procentvis fordeling af udgifter Opgørelse over udgifter til udsatte børn: Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Faktisk forbrug pr regnskab 2017 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Samlet udgift til foranstaltninger vedr. udsatte børn (inkl. Ungepensionen) Kr. Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Faktisk forbrug pr regnskab 2017 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Total Børn og familie: Der ses en stor besparelse på plejefamilieområdet på ca. 5,5 mill. Det skyldes som udgangspunkt at der bliver anbragt markant færre børn, og samtidig forhandles aktuelt alle plejekontrakter med fokus på at følge KL s vejledning ift. honorering af plejefamilierne. Der ses et merforbrug på opholdssteder og institution. Det skyldes blandt andet en meget dyr anbringelse af et behandlingskrævende handicappet barn, samt en anbringelse af en ung dreng med en meget seksuel krænkende adfærd overfor andre børn. Besparelsen på 6,6 mill. Ligger på anbringelsesområdet, så derfor kommer Børn og familie ud med et samlet merforbrug på anbringelsesområdet. Der er et lille fald i de forbyggende foranstaltninger det skyldes primært, at der har været et øget fokus på brugen af 11, og at den øgede kontakt med socialrådgiverne har en effekt. Ungeenheden: Der ses en stor besparelse på såvel plejefamilieområdet som socialpædagogiske opholdssteder på ca. 7,6 mill. Det skyldes, at der bliver anbragt færre unge og flere afsluttes i disse foranstaltninger. Ungeenheden forventes at indtræde i samme forhandlinger om plejekontrakter, som Børn og Familie. Der ses et merforbrug på sikrede døgninstitutioner, som skyldes at der p.t er 3 unge, som er indsat i varetægtsfængsling/ afsoning på sikrede døgninstitutioner. Besparelsen på 6,7 mill. ligger på anbringelsesområdet og derfor kommer Ungeenheden ud med et samlet merforbrug på anbringelsesområdet. Der er et lille fald i de forbyggende foranstaltninger det skyldes primært mindre brug af aflastningsordninger.

11 Udgifter til foranstaltninger og procentvis fordeling af udgifter Opgørelse for procentvis fordeling af udgifter til udsatte børn: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 26% 27% 25% 24% 79% 74% 73% 75% 76% Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Faktisk forbrug pr regnskab 2017 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Procentvis fordeling af udgifter % Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Faktisk forbrug pr regnskab 2017 Anbringelser 79% 74% 73% 75% 76% Forebyggende foranstaltninger 21% 26% 27% 25% 24% Total 100% 100% 100% 100% 100%

12 Økonomisk udvikling i anbringelser og forebyggende foranstaltninger for det samlede Børne- og Unge område I kr Økonomisk udvikling i anbringelser Budget Regnskab Regnskab Budget Regnskab Regnskab Børn og familie: Der ses en stor besparelse specielt på plejefamilieområdet. Det skyldes som udgangspunkt at der bliver anbragt markant færre børn, og samtidig arbejdes der intensivt på at finde alternative løsninger i forhold til at anbringe børn. Ungeenheden: Der ses også på dette område en besparelse på plejefamilier og socialpædagogiske opholdssteder. Det skyldes som udgangspunkt et stærkt fokus på udslusning og efterværnsplaner, og at der anbringes færre unge samt at der også i Ungeenheden arbejdes intensivt på at finde alternative løsninger i forhold til at anbringe unge.

13 Økonomisk udvikling i anbringelser og forebyggende foranstaltninger for det samlede Børne- og Unge område I kr. Økonomisk udvikling i forebyggende foranstaltninger Budget Regnskab Regnskab Budget Regnskab Regnskab Børn og familie: Det er et lille fald i de forbyggende foranstaltninger det skyldes primært, at der har været et øget fokus på brugen af 11 og brugen af foranstaltninger i familiehuset. Derudover ses nu, at den hyppige opfølgning i sagerne ved socialrådgiverne har en effekt. Ungeenheden: Her ses også et mindre fald i forebyggende foranstaltninger, som primært skyldes mindre brug af aflastningsordninger.

14 Udvikling i antal årspersoner og udgifter i kroner for anbringelser og forebyggende foranstaltninger 300 Udvikling i antal årspersoner Anbringelser Forebyggende foranstaltninger 100 Lineær (Anbringelser) 50 Lineær (Forebyggende foranstaltninger) 0 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Udvikling i antal årspersoner (ink. Ungepensionen) Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger

15 Udvikling i antal årspersoner og udgifter i kroner for anbringelser og forebyggende foranstaltninger Udvikling i udgifter Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Lineær (Anbringelser) Lineær (Forebyggende foranstaltninger) Udvikling i udgifter Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger

16 Opsamling på ledelsestilsyn 2. kvartal 2017 Årsagsforklaringer på den økonomiske udvikling på områderne: Status: Der er forsat et mindre forbrug på anbringelsesområdet til gengæld udfordringer i at løse de meget komplekse opgaver i det forebyggende regi. Der er akut brug for alternative foranstaltningstyper. Forklaring: For at vende udviklingen og lykkes med at nedbringe antallet af anbringelser nødvendigt til at bruge ekstra ressourcer på forbyggende foranstaltninger Formål med stigningen i forebyggende foranstaltninger: tidligere indsats med henblik på at forhindre anbringelser og hjælpe barnet/den unge til at komme tilbage til en mindre udsat position (Assensmodellen)

17 Opsamling på ledelsestilsyn 1. kvartal 2017 Tiltag/Indsatsområder i forhold til at styre økonomien på områderne bedst muligt fremadrettet: Handleplan i forlængelse af KLK rapport Kvartalsvis sagsgennemgang af alle sager Internt ledelsestilsyn med fokus på god sagsbehandling Månedsvis økonomiopfølgning i hver enkelt sag Systematisk faglig udvikling af personale