Februar 2017 0
Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Kortlægning af Faxe Kommunes betaling for og brug af ViSP... 3 3.1 Aktivitet hvad og hvor meget leverer ViSP til os... 3 3.2 Økonomi hvad koster det os at bruge ViSP... 5 3.3 Kvalitet hvor godt er det, vi får leveret af ViSP... 5 4. Andre kommuners erfaringer... 6 4.1 Lolland Kommune... 6 4.2 Guldborgsund Kommune... 6 5. Muligheder for egen løsning... 7 5.1 Delvis udtrædelse af aftalen... 7 5.2 Udtrædelse af aftalen... 8 5.3 Forslag til egen levering af ydelserne... 9 5.3.1 Hjerneskade og kommunikation (fagpakke 1)... 9 5.3.2 Stemme/stamme (og kommunikation) (fagpakke 2)... 9 5.3.3 Arbejdsmarked (fagpakke 3)... 9 5.3.4 Høreomsorg (fagpakke 5)... 10 5.3.5 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) (fagpakke 6)... 10 5.3.6 Tilkøb udefra... 11 5.3.7 Visitering... 12 6. Økonomi ved forslag til egen løsning... 13 7. Risikoanalyse... 14 8. Konklusion... 16 9. Anbefaling... 16 1 Henriette Sofie Larsen
1. Indledning Som alle andre kommuner i landet skal Faxe Kommune sørge for, at den kommunale drift sker på en økonomisk forsvarlig måde. En del af den økonomiske forsvarlighed er løbende at gennemgå aftaler med eksterne leverandører. Én af disse eksterne aftaler er aftale om levering af specialpædagogiske ydelser indgået med Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP). Aftalen koster Faxe Kommune ca. 4,4 mio. kr. årligt og løber i sin nuværende form til 31. december 2017. Dette notet har til formål at afdække, om og i givet fald i hvilket omfang opgaverne kan løses billigere på anden vis. Dette skal ikke ses som utilfredshed med ViSP eller deres opgaveløsning, men er alene et udtryk for, at vi ønsker en forsvarlig brug af kommunens midler. Herudover skal det understreges, at eventuelle ændringer ikke skal forsage forringelser af den kvalitet borgerne oplever. Afdækningen er bygget op som følger; 1. Indledning 2. Baggrund 3. Kortlægning af Faxe Kommunes betaling for og brug af ViSP 4. Andre kommuners erfaringer 5. Muligheder for egen løsning 6. Økonomi ved forslag til egen løsning 7. Risikoanalyse 8. Konklusion 9. Anbefaling 2. Baggrund Da kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 overgik ansvaret for specialundervisning for voksne til kommunerne. Det betyder, at kommunerne er ansvarlig for undervisningstilbud efter lov om specialundervisning for voksne såvel økonomisk som med hensyn til arten og indholdet i tilbuddene 1. Dvs. kommunen skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning). I tilknytning hertil kan der etableres undervisning, som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagernes handicap 2. ViSP har i perioden fra 2007 3 og frem til 2016 leveret disse undervisningstilbud til Faxe Kommunes borgere på baggrund af en indgået abonnementsaftale. Tilsvarende aftaler blev indgået mellem ViSP og en række andre kommuner i området. 1 Jf. Vejledning om specialundervisning for voksne - VEJ nr 9396 af 02/07/2009. 2 Jf. 1 i Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne - LBK nr 787 af 15/06/2015. 3 ViSP er oprettet 1. august 2003 ved en sammenlægning af de hidtidige Specialskoler for Voksne i Næstved og i Nykøbing F. Kilde: http://net.naestved.dk/visp/omvisp.aspx 2 Henriette Sofie Larsen
Når valget i 2007 faldt på en abonnementsaftale, var det fordi denne samarbejds- og finansieringsmodel gav budgetsikkerhed og forsyningssikkerhed for de enkelte kommuner, og endvidere var administrativ enkel for både ViSP og kommunerne. Ulemperne ved abonnementsmodellen var dog lav transparens, en mulig uretfærdig fordeling af ydelserne samt risiko for manglende omkostningsbevidsthed. Efter en årrække ytrede nogle kommuner derfor ønske om en mere fleksibel og gennemskuelig model for samarbejde og finansiering af ordningen. Abonnementsmodellen kom for alvor under pres da Lolland Kommune i 2014 tilkendegav at ville opsige sin del af aftalen med virkning fra 1. januar 2016. I forlængelse af det blev der med virkning fra 1. januar 2016 indgået aftale mellem ViSP og hhv. Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner efter en ny model; Pakkemodellen. Denne model giver kommunerne mulighed for at købe fagpakker særskilt og på forskelligt niveau, afhængig af om den enkelte kommune ønsker at købe højt specialiserede ydelser eller både moderat og højt specialiserede ydelser indenfor de enkelte fagpakker. Pakkemodellen tager således højde for kommunernes forskellige ønsker, idet den både rummer mulighed for at bevare samarbejdet på abonnementslignende vilkår og ligeledes tilgodeser ønskerne om en mere fleksibel model for køb af ydelser i form af pakker. Faxe Kommune har indgået aftale om brug af alle pakkerne i modellen. Aftalen løber fra 1. januar 2016 til udgangen af 2017 4. Næstved kommune gjorde det samme, mens Guldborgsund Kommune kun valgte at købe nogle af pakkerne for selv at løse opgaver indenfor de øvrige. 3. Kortlægning af Faxe Kommunes betaling for og brug af ViSP 3.1 Aktivitet hvad og hvor meget leverer ViSP til os Faxe Kommune har som nævnt indgået aftale om brug af alle ViSP s pakker i modellen. Det betyder, at vi og vores borgere frit kan gøre brug af grundpakkeforløbet og de seks fagpakker. Grundpakke-forløbet indeholder udredning, rådgivning og vejledning samt visitation. De seks fagpakkeforløb omfatter: Fagpakke 1: Hjerneskade og Kommunikation Fagpakke 2: Stemme (og kommunikation) Fagpakke 3: Arbejdsmarked Fagpakke 4: Læsning og Læring Fagpakke 5: Høre Fagpakke 6: Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) Med i aftalen er, at ViSP står for afhjælpning ved hjælp af IKT-udstyr, herunder at administrere tildelingen af IT-hjælpemidler i medfør af servicelovens 112 og 113 5. I forhold til IKT, så er aftalen med ViSP, at ViSP betaler op til 20.000 kr. af en kommunikationsløsning til en borger. Koster den enkelte løsning over 20.000 kr., skal beløb derover betales af borgerens hjemkommune. 4 Faxe Kommune har mulighed for at forlænge aftalen på samme vilkår, hvis det meddeles ViSP inden udgangen af januar 2017. 5 Jf. ViSP s hjemmeside: http://net.naestved.dk/visp/omvisp.aspx 3 Henriette Sofie Larsen
Af ViSP årsberetning for 2015 fremgår det, at ViSP leverede ydelser til knap 500 forskellige borgere fra Faxe Kommune i løbet af 2015. Der foreligger endnu ikke en oversigt over det samlede antal borgere for 2016. I første halvår af 2016 har ViSP leveret følgende ydelser til borgere i Faxe Kommune 6 : Pakker inddelt i fagpakker Læsning og læring (Fagpakke 4) IKT (Fagpakke 6) Hjerneskade (Fagpakke 1) Kommunikation (Fagpakke 2) AM-området (Fagpakke 3) Høreområdet (Fagpakke 5) Antal leverede pakker Ikke registreret på denne måde Samlet tidsforbrug i timer Bemærkning vedr. timefordelingen 8 68 Fordeler sig på grundpakken og på fagpakkeudredning og på eneundervisning samt på råd og vejledning 27 217 Heraf er ca. 2/3 leveret som eneundervisning 7 144 1.369 Heraf er ca. 2/3 leveret som eneundervisning 8 62 436 Heraf går ca. halvdelen til grundpakke og fagpakkeudredning 9 mens den anden halvdel går til eneundervisning 10 9 92 Heraf 60 % til holdundervisning 11 Heraf ca. 20 % til rådgivning og vejledning 12 Heraf 15 % til eneundervisning 13 Ikke registreret på denne måde ViSP ikke cpr 1 3 relateret ViSP pårørende 2 24 I alt 153* 2.209* * Uden høreområdet. (Det vides ikke, hvorfor navngivningen af fagpakkerne i den fremsendte oversigt ikke helt stemmer overens med benævnelserne af fagpakkerne i aftalen med ViSP). Opgørelsen over de ydelser, der er leveret til Faxe Kommune på høreområdet for første halvår af 2016, er ikke inddelt på samme måde, som for de øvrige fagpakker. Det er derfor ikke tydeligt, hverken hvor mange timer eller hvor mange borgere, der har modtaget hjælp indenfor dette område. Men af ViSP s årsberetning for 2015 fremgår det, at 274 faxeborgere fik hjælp indenfor høreområdet i 2015. 6 Jf. oversigt over Faxe Kommunes forbrug for første halvår af 2016. 7 (24+112)/217 = 0,63 ~ 2/3 8 (80+546+240)/1.369 = 0,63 ~ 2/3 9 (55+155)/436 = 0,48 ~ ½ 10 (72+154)/436 = 0,52 ~½ 11 52,5/92 = 0,57 ~ 60 % 12 20/92 = 0,22 ~ 20 % 13 14/92 = 0,15 ~ 15 % 4 Henriette Sofie Larsen
3.2 Økonomi hvad koster det os at bruge ViSP Faxe Kommunes aftale med ViSP koster os ca. 4,4 millioner kr. i 2016 14. Aftalen er en fastprisaftale med ubegrænset trækning 15, det eneste, der er behov for at følge op på, er, om det, ViSP opkræver, svarer til den årlige kontraktsum. På den måde er aftalen økonomisk forudsigelig og administrativt enkel at have med at gøre. Af ViSP s årsberetning for 2015 fremgår det, at ViSP leverede ydelser til knap 500 forskellige borgere fra Faxe Kommune i 2015, mens tallet i 2014 var ca. 440 16. Der foreligger endnu ikke tilsvarende oversigt over antallet af borgere for 2016 17. Det antages, at niveauet fra 2015 på omkring 500 forskellige borgere pr. år er et realistisk bud på det behov, ViSP s ydelser skal dække fremadrettet. Den forventede gennemsnitspris pr. borger ved brug af ViSP ligger dermed på 8.800 kr. 18 Da årsberetningen for 2015 ikke indeholder et samlet timetal for året, er det svært at beregne en timepris. Men baseret på de oplysninger vi har, om at der ekskl. høreområdet er leveret 2.605 timer til 224 borgere, kan der beregnes en timepris på knap 760 kr. 19 Denne beregning er dog forbundet med stor usikkerhed. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ViSP i forhold til aftalen om afhjælpning ved hjælp af IKTudstyr kun betaler op til 20.000 kr. af en kommunikationsløsning til en borger. Koster den enkelte løsning over 20.000 kr., skal beløb derover betales af borgerens hjemkommune. Faxe Kommune er dog, så vidt det har været muligt at afdække, ikke blevet opkrævet ekstra udgifter for IKT løsninger i årene tilbage til 2013. 3.3 Kvalitet hvor godt er det, vi får leveret af ViSP Kvaliteten i det ViSP leverer til Faxe Kommune er forsøgt afdækket ved at spørge i de afdelinger i Kommunen, som benytter ViSP, eller som er i berøring med de borgere, som bruger ViSP tilbud. Alle de adspurgte melder positivt tilbage om det, ViSP leverer. Herunder er der på høreområdet stor tilfredshed og på Jobrehabiliteringsområdet er der udtrykt tilfredshed med brug af ViSP fagpakker. Visitation Handicap & Psykiatri giver også gode tilbagemelding om brugen af ViSP, de oplyser, at borgerne bliver afklarede og får undervisning. Endelig har Faxe Kommunes område for heltidsundervisning til stor tilfredshed benyttet ViSP til udredning af problematikker i forhold til dansk og matematik. Det hænder en sjælden gang, at borgere udtrykker utilfredshed med den undervisning, de modtager af ViSP f.eks. utilfredshed i forhold til aflysninger. Men det hører til sjældenhederne og er ikke noget, som fylder ret meget i bevidstheden hos de af vores medarbejde, der har med ViSP at 14 Det følger af aftalens 4, at den nøjagtige kontraktsum for 2016 er på 4.358.346,- kr. For de følgende år reguleres beløbet. 15 På nær på IKT området. Det uddybes senere i samme afsnit. 16 Jf. ViSP s årsberetning for 2014. 17 Af halvårsoversigten for første halvår af 2016, fremgår det, at ViSP har leveret 253 pakker til Faxe Kommune uden indregning af høreområdet. 18 4.400.000 kr./500 borgere = 8.800 kr. pr. borger 19 8.800 kr. pr. borger/(2.605 timer/224 borgere) = 757 kr. pr. time 5 Henriette Sofie Larsen
gøre. Der er således ikke grund til at betvivle kvaliteten i det ViSP leverer på baggrund af klager fra borgere. ViSP har forpligtet sig til at sætte et grundpakke-forløb i gang senest 15 arbejdsdage efter at borgeren har henvendt sig til VISP 20. Det har ikke internt været muligt at afdække, hvorvidt denne frist overholdes, der er således heller ikke noget, der tyder på, at den ikke bliver overholdt. Samlet set må det derfor klonkluderes, at det ViSP leverer kvalitetsmæssigt er i orden. 4. Andre kommuners erfaringer 4.1 Lolland Kommune Lolland Kommune trådte ud af aftalen med ViSP pr. 1. januar 2016 og har siden da selv stået for at levere de specialpædagogiske ydelser. Lolland Kommunen har dermed ikke været med i ViSP samarbejdet under pakkemodellen. Forud for udtrædelse af aftalen havde Lolland Kommune analyseret sig frem til, at de selv ville kunne løfte opgaverne ved at ansætte tre fagpersoner til en samlet udgift på 1,8 millioner kr. pr. år og ved tilkøb til en samlet udgift på 1 million kr. pr. år. Hvilket i forhold til Lolland Kommunes gamle aftale med ViSP (abonnementsaftalen) ville give dem en årlig besparelse på 2,8 millioner kr. 21 Det vides ikke, hvorvidt besparelserne har levet op til forventningerne, og det vides heller ikke, hvorvidt alle tre ansættelser og de planlagte tilkøb er realiseret, men Lolland Kommune har oplyst, at de har ansat en hørekonsulent på høreområdet. Mens de øvrige opgaver løses af kommunens træningsenhed, hvor der er ansat uddannede terapeuter og mindst en logopæd 22. I opstarten har Lolland Kommune desuden valgt at indgå i et samarbejde med en privat logopæd. Lolland Kommune har ikke gennemført en brugerundersøgelse, men har holdt møder med høreforeningen. Lolland Kommune har ikke oplevet frustrationer relateret til de ydelser, som leveres af kommunen. Og har ikke oplevet klager, hvilket de tolker henimod tilfredshed fra borgernes side. Erfaringer fra Lolland Kommune har dog vist, at der kan være tvister i forhold til, hvilke opgaver på høreområdet som retteligt skal løses af hhv. Regionen og af Kommunen. 4.2 Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune har pr. 1. januar 2016 valgt selv at løse opgaverne vedrørende Høreområdet (fagpakke 5), Læsning og læring (fagpakke 4) samt Kommunikation stemme/stamme (fagpakke 2). Mens hjerneskade og IKT (Informations og Kommunikationsteknologi) bliver tilkøbt af ViSP. Herudover leverer ViSP den obligatoriske grundpakke til Guldborgsund Kommune. Grundpakken indeholder: Udredning, rådgivning og vejledning samt visitation. Ydelser som ViSP 20 Aftalens bilag 1, punkt 6. 21 Læs mere i Lolland Kommunes sagsfremstilling af 1. juni 2015 til Social- og Psykiatriudvalget på kommunens hjemmeside: https://dagsorden.lolland.dk/webpol/sencha/fullapp/index.aspx (vælg år og udvalg). 22 Logopædi eller talepædagogik er læren om diagnosticering og behandling af sprog- og taleproblemer som f.eks. stammen. 6 Henriette Sofie Larsen
leverer også selv om borgeren vil skulle ende med at blive visiteret til et tilbud, som ikke hører under de fagpakker, der købes hos ViSP. I Guldborgsund Kommune er det Psykologisk Pædagogisk Center (PPC), der har varetaget opgaveløsning på høre-, tale/stemme og læring/læsnings området efter hjemtagelse af opgaverne fra VISP. I forhold til Arbejdsmarkedsområdet (fagpakke 3), så har arbejdsmarkedsområdet selv den direkte kontakt til ViSP, men det drejer sig om meget få borgere. Pr. 1. januar 2016 har Guldborgsund Kommune afsat fire normeringer til løsning af opgavefeltet. Normeringen er fordelt på følgende måde 23 : 1 normering til ledelse, administration, sekretariatsopgaver. 1 normering på tale/stemme 1 normering på høre 1 normering på læse/læring, herunder koordinator funktion I første halvdel af 2016 har antallet af henvendelser ligget under det forventede på alle tre områder. Mens der har været en stigning i antallet af sager i 3. kvartal. Såfremt sags antallet med den nuværende stigning holder sig konstant, vil ressource allokeringen svare til behovet 24. Det fremgår af Guldborgsund Kommunes evaluering af egen opgaveløsning, at de generelt har oplevet udfordringer med den aftale procedure omkring grundpakkeforløb (som ViSP også visiterer til, selvom kommunen selv leverer undervisningen). I flere tilfælde har det været nødvendigt, at fagpersonen på PPC har gentaget nogle af elementerne fra grundpakkeudredningen (f.eks. vurdering af stemmekvalitet og anamnese), dels for at opnår den nødvendige arbejdsalliance med borgeren og dels for at få en forståelse af borgernes konkrete problemstilling. Af Guldborgsund Kommunes evaluering fremgår det videre, at specielt tale/stemmeområdet og læring/læsningsområdet er velplaceret på PPC. Da de to områder har naturlige snitflader med det arbejdet, der udføres på børneområdet og på læring/læsningsområdet er det tydeligt, at der kommer større sammenhæng i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. 5. Muligheder for egen løsning 5.1 Delvis udtrædelse af aftalen Som alternativ til helt at opsige aftalen med ViSP har vi mulighed for at købe grundpakkeforløbet og en eller flere af fagpakkerne. Hvis vi vælger den model, skal vi være opmærksomme på, at ViSP visiterer alle borgere. Også de borgere der skal undervises i de specialpædagogiske tilbud, hvor vi selv leverer undervisningen 25. Det kan, ifølge de erfaringer Guldborgsund Kommune har gjort sig, betyde en vis grad af dobbeltarbejde og medføre unødig forlængelse af borgernes sagsforløb 26. 23 Normeringen er baseret på materiale tilsendt fra VISP vedr. omfang af opgaver. 24 Jf. Guldborgsund Kommunes evaluering fra PPC af opgaveløsning på høre-, tale/stemme og læring/læsnings området efter hjemtagelse af opgaver fra VISP. 25 Jf. aftalens bilag 1. 26 Jf. Guldborgsund Kommunes dagsorden til møde i Handicap og Psykiatriudvalgets møde den 14. december 2016. Referatet findes på kommunens hjemmeside: http://www.guldborgsund.dk/da/dagsorden_og_referater/handicap_og_psykiatriudvalg/2016/14- december.aspx#92 7 Henriette Sofie Larsen
Grundpakken koster os ca. 1 million kr. pr. år. Herudover vil vi naturligvis skulle betale for de fagpakker, vi vælger at købe hos ViSP. Med denne model vil vi kun selv skulle etablere udvalgte undervisningstilbud, og på den måde kan vi afprøve selv af levere nogle af ydelserne inden, vi evt. vil overveje selv at tage over på alle seks områder. I forhold til det ViSP aftalegrundlag, der ligger i dag, vil delvis udtrædelse betyde, at vi kommer til at betale uforholdsmæssigt for meget for grundpakken, idet prisen herfor er fast samtidig med, at vi også selv må forvente at skulle bruge ressourcer på visitering/udredning. Det kan naturligvis undersøges med ViSP, om andre modeller kan være en mulighed i fremtiden f.eks. tilkøb af fagpakker uden køb af grundpakken. 5.2 Udtrædelse af aftalen Hvis vi vælger helt at træde ud af aftalen med ViSP, vil det kunne ske med virkning fra den 1. januar 2018. I så fald vil vi selv skulle stå for både visitering af borgere og for levering af alle ydelserne evt. suppleret med tilkøb via eksterne leverandører til nogle af ydelserne. Træder vi ud af aftalen med ViSP frigøres ca. 4,4 millioner kr. pr. år, som kan bruges til at etablere egne specialpædagogiske undervisningstilbud. Overvejelserne omkring etablering og organisering af egne løsninger kan tage afsæt i; a) ViSP s nuværende organisering, b) de løsningsmodeller Lolland og Guldborgsund Kommuner har valgt og c) de beslægtede opgaver, vi allerede løser internt i Faxe Kommune i dag. ViSP s interne organisering er inddelt i fire afdelinger: Hjerneskade og kommunikation Høreafdelingen Kommunikation, IKT og stemme Læsning og læring (ViSP tilbyder ordblindeundervisning efter driftsoverenskomst med VUC Storstrøm) I Guldborgsund Kommune er det Psykologisk Pædagogisk Center der har varetaget opgaveløsning på høre-, tale/stemme og læring/læsnings området efter hjemtagelse af opgaverne fra VISP. I Lolland Kommune har man valgt at ansætte en hørekonsulent på høreområdet. Mens de øvrige opgaver løses af kommunens træningsenhed, hvor der er ansat uddannede terapeuter og mindst én logopæd. Faxe Kommune leverer allerede i dag opgaver indenfor bl.a. hjerneskadeområdet, høreområdet og taleområdet. 8 Henriette Sofie Larsen
5.3 Forslag til egen levering af ydelserne 5.3.1 Hjerneskade og kommunikation (fagpakke 1) Kildebo - Center for Neurorehabilitering leverer genoptræning til borgere med en sent erhvervet hjerneskade. Udenfor aftalen om levering af specialpædagogiske ydelser tilkøber Kildebo årligt 637 timers taleundervisning til deres borgere fra ViSP (eksklusiv transport). Mens ViSP i første halvår af 2016 herudover leverede 1.369 timer til Faxe Kommune indenfor aftalen under fagpakke 1: Hjerneskade og Kommunikation (på et år vil det blive til 2.738 timer). Heraf er ca. 2/3 leveret som eneundervisning, men der er også gået tid til grundpakke- og fagpakkeudredning og til gruppeundervisning. Det giver et samlet volumen på omkring 3.375 timer pr. år, hvilket svarer til halvanden til to medarbejdere på fuld tid. Medarbejdere, som f.eks. kunne tilknyttes Kildebo, sådan at der var let adgang til deres ekspertise for borgere indskrevet på Kildebo og sådan at lokalerne på Kildebo også kan bruges ved levering af de specialpædagogiske ydelser til borgere med hjerneskade. Alternativt kunne alle opgaverne vedr. taleundervisning til voksne kobles sammen med de tale opgaver kommunen allerede løser på børneområdet (se nedenfor). 5.3.2 Stemme/stamme (og kommunikation) (fagpakke 2) Faxe Kommune har ansat omkring fire tale-hørekonsulenter, som tilbyder tale-hørepædagogisk bistand til børn mellem 0-18 år herunder konsultation, rådgivning og vejledning samt vurdering af behov for specialpædagogisk bistand. Tale-hørekonsulenterne hører organisatorisk til under PPR i Center for Børn og Undervisning. Det fremgår af ViSP oversigt for første halvår af 2016, at ViSP har leveret 436 timer til Faxe Kommune under fagpakke 2: Stemme/stamme (og kommunikation) (på et år vil det blive til 872 timer). Ca. halvdelen af de leverede timer er gået til grundpakke og fagpakkeudredning, mens den anden halvdel er gået til eneundervisning. Det bør undersøges nærmere, hvorvidt det eksisterende team af tale-hørekonsulenter kan udvides til også at løfte de opgaver, der ligger under fagpakke 2: Stemme/stamme (og kommunikation), herunder muligvis også opgaverne under fagpakke 1. Fordelen ved at samle det hele vil være at der bliver større grundlag for et fagligt velfunderet og dermed mere attraktivt arbejdsmiljø. Alternativt kunne alle opgaverne vedr. taleundervisning til voksne samles under Kildebo (se det foregående afsnit). 5.3.3 Arbejdsmarked (fagpakke 3) Fagpakke 3 henvender sig til personer med Behov for jobbevarende hjælpemidler Erhvervet hjerneskade og behov for jobafklarende indsats Indsats vedrørende job og hørelse. Første halvår af 2016 leverede ViSP 9 pakker af en samlet varighed på 92 timer til Faxe Kommune under fagpakke 3: Arbejdsmarked. På årsbasis vil det svare til 184 timer. 9 Henriette Sofie Larsen
Med et så lille behov giver det ikke mening at oprette en selvstændig funktion til at varetage disse undervisningsopgaver internt i Faxe Kommune. Og da alle tre kategorier af personer, som fagpakken henvender sig til, tillige er omfattet af emnerne for de andre fagpakker, foreslås det, at den arbejdsmarkedsrettede undervisning af borgere tages med som en lille del under hver af de andre fagpakkers undervisning, med relevant inddragelse af de kompetencer, der bl.a. ligger i kommunens jobcenter. Hertil kommer, at Jobcenteret muligvis allerede i dag løfter en række af de opgaver, som er omfattet af punktet Behov for jobbevarende hjælpemidler uden at disse kommer forbi ViSP. 5.3.4 Høreomsorg (fagpakke 5) Som det er i dag tilbyder ViSP hørekonsulenter undervisning, rådgivning og vejledning til hørehæmmede og pårørende (fagpakke 5: Høre) mens Faxe Kommune i regi af Center for Sundhed & Pleje står for vedligeholdelse af høreapparater i form af skift af slange og filter samt rengøring af øreprop m.v. mens kommunens Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice står for udlevering af batterier og slanger. Herudover ligger en del af høreomsorgen hos regionen. Der er således stor forskel på de opgaver på høreområdet, der løses af Faxe Kommune og de opgaver ViSP løser. Hvis vi vælger selv at hjemtage opgaverne indenfor høreområdet (Fagpakke 5), vil der være behov for, at vi enten ansætter uddannet personale til at løse disse opgaver eller efteruddanner eksisterende personale til at varetage opgaverne med undervisning, rådgivning og vejledning. I Lolland og Guldborgsund Kommuner har de ansat hver en hørekonsulent. Af ViSP årsberetning fra 2015 fremgår det, at omfanget af høreydelser og borgere, der har fået hjælp på høreområdet er noget større i Lolland og Guldborgsund kommuner i forhold til i Faxe Kommune. Umiddelbart antages det derfor, at der ikke er volumen nok i høreområdet i Faxe Kommune til en fuldtidsstilling. Vælger vi at ny ansætte en hørekonsulent, vil det skulle besluttes, hvor denne skal tilknyttes organisatorisk, herunder overvejes om denne konsulent tillige kan bruges til andre opgaver, eller om der kan være tale om en stilling på nedsat tid. Vil det f.eks. give god faglig mening, at lade hørekonsulenten være tilknyttet tale-hørekonsulenterne? Vælger vi at efteruddanne eksisterende personale til at varetage opgaverne på høreområdet, vil én mulighed være at lade dette ske i det regi, som i dag varetager en del af opgaverne på høreområdet, f.eks. på kommunens plejecentre. En anden mulighed er at samtænke hørekonsulenten med tale-hørekonsulenterne. 5.3.5 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) (fagpakke 6) Første halvår af 2016 leverede ViSP 217 timer til Faxe Kommune under fagpakke 6: Informations- og kommunikationsteknologi (IKT). På årsbasis vil det svare til 434 timer. Herudover udlånte ViSP de nødvendige IKT-hjælpemidler til borgere i undervisningsforløb. En del af det ViSP tilbyder under denne fagpakke er vejledning, rådgivning og kurser i brug af teknologiske løsninger. I ViSP regi er IKT placeret i afdelingen for; Kommunikation, IKT og stemme. I Faxe Kommune hører bevilling af hjælpemidler organisatorisk til i Visitation Hjælpemidler under Center for Sundhed & Pleje. Mens undervisning hører til i Center for Børn & Undervisning. 10 Henriette Sofie Larsen
Undervisning indenfor IKT området kan f.eks. kobles på den undervisning, der foregår i regi af PPR (hvor også Tale-hørekonsulenterne er tilknyttet). Alternativt kunne den måske placeres på Bibliotekerne eller i regi af Visitation Hjælpemidler. Men det kan også overvejes, om der er en naturlig snitflade til den undervisning, det foreslås, der skal være i regi af hjerneskade og kommunikation. 5.3.6 Tilkøb udefra Læsning og læring (fagpakke 4) Første halvår af 2016 leverede ViSP 68 timer til Faxe Kommune under fagpakke 4: Læsning og Læring. På årsbasis vil det svare til 136 timer. ViSP leverer ordblindeundervisning efter driftsoverenskomst med VUC Storstrøm. Det vil være oplagt, at Faxe Kommune tilkøber denne ydelse direkte af den lokale afdeling af VUC i det omfang, der er behov for det. Af ViSP hjemmeside fremgår det, at der under afdelingen for Læsning og Læring findes et team, SFV-teamet, der udreder og underviser borgere med kognitive funktionsvanskeligheder, evt. i kombination med indlæringsvanskeligheder. Teamet varetager også vejledning og rådgivning til uddannelsessteder, netværk, arbejdsgiver mv. i forhold til borgerens resurser og vanskeligheder. Såfremt det, SFV-teamet leverer, er relevant for vores borgere, og såfremt det ikke er omfattet af den ordblindeundervisning, der kan leveres af VUC, vil vi som alternativ til ViSP kunne trække på den erfaring og viden vores egne socialpædagoger fra Socialpsykiatrien og Socialpædagogisk Center har og den på viden, der allerede findes på skoleområdet. Alternativt må vi tilkøbe undervisningen udefra som små specialer. Små specialer De ydelser, som ViSP har haft tradition for at købe udefra, må det forventes, at vi også vil skulle tilkøbe udefra. I ViSP årsberetning fra 2015 står der: I forhold til små specialer, hvor hyppigheden af fremkomsten er for lille til at oprette den høje faglighed på ViSP alene, har det vist sig nødvendigt at indgå i aftale med de to øvrige kommunikationscentre i Region Sjælland i henholdsvis Slagelse og Roskilde om levering af ydelserne i et fællesskab. Dette for at opnå en kritisk masse af borgere og for at etablere og vedligeholde faglige miljøer. De små specialer er områder som f.eks.: APD (Auditory Perception Disorder) Demens Ménière Laryngectomerede Tinnitus Mundhuleopererede Tegnstøttet Kommunikation Læsp Stammen Læbe/gane Guldborgsund tilkøber de små specialer fra Bomi i Roskilde. Også i Faxe Kommune benytter vi i dag Bomi til enkelte ydelser på bl.a. arbejdsmarkedsområdet. 11 Henriette Sofie Larsen
5.3.7 Visitering Tidsforbrug Hvis vi vælger helt at opsige aftalen med ViSP og iværksætte egne løsninger, vil vi også selv skulle stå for visitering af borgerne, det der i dag er indeholdt i ViSP grundpakke. Vi kan vælge flere forskellige måder at organisere vores visitering af borgerne på. Men uanset, hvordan vi organiserer os, vil visitering af yderligere 500 borgere pr. år formodentlig kræve tilførsel af ekstra kapacitet. Ifølge ViSP 27 er tidsforbruget til grundpakkeforløbet pr. borger, der henvender sig første gang til VISP, og som har en specifik funktionsnedsættelse på høreområdet i snit 1 time til udredning. Mens tidsforbruget for førstegangshenvendelser fra borgere med øvrige specifikke funktionsnedsættelser i gennemsnit er 5 timer. Hvis der for halvdelen af de 500 borgere, i gennemsnit skal bruges 5 timer på en visitering, og der for de resterende kun skal bruges én time (høreområdet), vil det tidsforbrug til visitering samlet set ligge på 1.500 timer pr. år 28, hvilket svarer nogenlunde til en fuldtidsstilling 29. Organisering Vi kan, som nævnt, vælge flere forskellige måder at organisere vores visitering af borgerne på; I. Vi kan vælge at lægge visitering af alle borgere til specialpædagogiske ydelser i vores eksisterende Visitation Handicap & Psykiatri. II. Vi kan vælge at lægge al visitering af borgere til specialpædagogiske ydelser ud til de enheder, som skal levere ydelserne. III. Vi kan vælge, at Visitation Handicap & Psykiatri visiterer til nogle ydelser, mens der til andre ydelser visiteres direkte af de enheder, som skal levere ydelserne. Model I. har den svaghed, at vi risikerer dobbeltarbejde, idet der kan være situationer, hvor den medarbejder, der skal levere den specialpædagogiske ydelse, er nødt til at foretage sin egen visitering af borgeren, selvom der ligge en visitering fra Visitation Handicap & Psykiatri. Fordelen ved model I. er, at vi let kan få et samlet overblik over, hvad der søges til og hvad der visiteres til. Model II. har den svaghed, at der ikke vil være en central styring af visiteringerne efter BUMmodellen. Det kan give en risiko for, at der visiteres for mange borgere til pågældende ydelser. Men det er nok begrænset, hvor stor denne risiko er, da vi skal tilbyde undervisning til de borgere, der har behov for den og da det ikke er forventeligt, at borgere uden et reelt behov for specialpædagogisk undervisning vil efterspørge den. Fordelen ved denne model er, at der ikke kommer til at ske dobbeltvisitering. Model III. blander de to andre modeller. Det betyder, at den omfatter samtlige af de fordele og ulemper, der nævnes under model I. og II. Fordelen ved denne model er at den kan tilpasses, som det findes mest hensigtsmæssigt i forhold til de forskellige undervisningstilbud. 27 Aftalens bilag 1, punkt 5. 28 (500/2)*5 + (500/2)*1 = 1.500 timer pr. år. 29 En fuldtidsstilling regnes for at være 1.924 timer pr. år. 12 Henriette Sofie Larsen
6. Økonomi ved forslag til egen løsning Ydelse Forslag til egen løsning Forventet pris pr. år Visitering Udvidelse med ét årsværk enten til visitation 600.000 Handicap & Psykiatri eller til fordeling blandt de forskellige udførere. Hjerneskade - logopæd Udvidelse med halvanden fuldtidsstilling (hvoraf 600.000 den halve skal levere de ydelser, som Kildebo i dag køber udenfor aftalen med ViSP til en pris på ca. 300.000 kr. pr. år hvorfor dette beløb er udeladt i den forventede pris til hjemtagelse af de specialpædagogiske ydelser) Audiologopæd/Hørekonsulent Udvidelse med ét årsværk 600.000 Logopæd/Tale-hørekonsulent Udvidelse med ét årsværk 600.000 Tilkøb af Tilkøb (beløbet er taget fra den eksisterende aftale 500.000 ordblindeundervisning f.eks. via VUC med ViSP) Tilkøb af små specialer Tilkøb f.eks. fra Kommunikationscenter Hillerød, 100.000 hvor timeprisen ligger på 867 kr. Anslås det, at 6 borgere har brug for 20 timer hver pr. år. Svarer det til en udgift på ca. 100.000 kr. pr. år. Lokaleleje ViSP lejer i dag et lokale på Faxe Sundhedscenter 100.000 til høreomsorg. Det lokale kan vi måske få brug for at overtaget. Et gæt på den årlige lokaleleje er 100.000 kr. Administration Administration af flere enkeltaftaler, vil alt andet lige være mere ressourcekrævende, end administration af én aftale som aftalen med ViSP. 250.000 Transportudgifter I det omfang medarbejderne skal ud til borgerne 0 forudsættes det, at de eksisterende kommunebiler benyttes. Hjemtagning af ydelserne forventes ikke at ændre på de evt. befordringsudgifter, der må være til borgerne. Uforudsete udgifter 200.000 Samlede forventede udgifter pr. år. 3.550.000 NOTER: 1. Det formodes, at noget af den tid, der her er afsat til visitering, tillige er indregnet i den tid, der er afsat til levering af ydelserne. Men halvårsoversigten for 2016 ser ikke ud, som om al tiden til visitering er indregnet, så for at være sikker på ikke at overse udgifter til egen løsning, indeholder beregningerne særskilt tid til visitering vel vidende, at der kan være tidsforbrug, som er medtaget to gange. 2. De anvendte lønudgifter omfatter andet end den løn, medarbejderen udbetales, idet ansættelser herudover også koster kommunen udgifter til bl.a. pension. 3. Hvis vi hjemtager opgaverne, vil det kræve øget tværgående samarbejde mellem andre interne afdelinger end kun de der kommer til at løfte opgaverne fra aftalen med ViSP. Herunder særligt fra Jobcenter, Socialpsykiatrien og Socialpædagogisk Center. Der er ikke indregnet udgifter forbundet med dette tværgående samarbejde. 13 Henriette Sofie Larsen
7. Risikoanalyse Hvis vi vælger at opsige aftalen med ViSP, bør vi forholde os til en række risikofaktorer samt øvrige opmærksomhedspunkter. Tab af specialiseret viden ViSP har tidligere leveret ydelser til fem kommuner, dvs. til et befolkningsgrundlag på ca. 266.000 indbyggere, hvilket har sikret en faglighed, som også er blevet udnyttet på tværs af diverse funktionsvanskeligheder. Herudover tilbyder ViSP at opsamle og formidle viden og erfaringer om anvendt specialpædagogik samt udvikle nye fremgangsmåder og tilbud. Viden som ViSP stiller til rådighed i form af oplysningsvirksomhed, kurser m.v. til deltagere, pårørende og fagpersoner, samt til offentligheden 30. Jo flere kommuner der trækker sig ud af samarbejdet med ViSP, jo sværere bliver det for ViSP at opsamle fælles tværgående viden. Fælles tværgående viden, det vil være svært, måske endda umuligt, for kommunerne at samle enkeltvis, der er derfor risiko for, at fælles viden går tabt. Bordet fanger Når først vi har opsagt vores aftale med ViSP, kan vi ikke forvente, at der efterfølgende er mulighed for at vælge ViSP til igen. Særligt ikke i det tilfælde, hvor andre kommuner også udtræder af deres aftaler. Det skyldes, at det må forventes, at ViSP i så fald vil nedjustere deres aktiviteter. Vi skal derfor være ret sikre på, at vi selv kan/vil løfte opgaverne, inden vi træder ud af aftalen med ViSP. Kvalitet Der er i dag stor tilfredshed med det, ViSP leverer. Der ligger derfor en særlig udfordring i at sikre en tilsvarende kvalitet i de løsninger, vi selv vil skulle iværksætte. Når ViSP leverer den specialpædagogiske undervisning, sker det på baggrund af flere års erfaring, hvilket må forventes at give en vis kvalitet i det, der leveres. Den forventede kvalitet i det ViSP leverer bekræftes af de tilbagemeldinger, der er givet internt i Faxe Kommune. Vi har selvsagt ikke samme erfaring fra starten af. For at sikre kvalitet i den undervisning, vi vil skulle i gang med at levere, er det vigtigt, at vi prioriterer at ansætte fagligt velfunderede medarbejdere fra starten af på alle de berørte områder. Samt at vi formår at skabe interessante faglige arbejdsmiljøer og/eller netværk. Dvs. at vi så vidt muligt samler medarbejdere med samme faglighed. Det vil også være medvirkende til at sikre undervisning i forbindelse med fravær. Snitflader Erfaringer fra Lolland Kommune har vist, at der kan være tvister i forhold til, hvilke opgaver på høreområdet som retteligt skal løses af hhv. Regionen og af Kommunen. Vi risikerer samme udfordringer i forbindelse med tilsvarende snitflader. Udvidelse af medarbejder staben Vælger vi at hjemtage levering af specialpædagogiske ydelser, bliver vi nødt til at ansætte et antal nye medarbejdere. Det betyder, at vi bliver bundet i forhold til de ansættelsesretlige regler. Herunder at det vil tage noget tid, inden vi kan reducere i medarbejderstaben igen, selvom det over tid må vise sig, at undervisningsbehovet har ændret sig. Det giver os nogle forpligtelser, men når vi sammenligninger med aftalen med ViSP, så kan den jo heller ikke ændres uden videre. 30 Jf. ViSP s hjemmeside: http://net.naestved.dk/visp/omvisp.aspx 14 Henriette Sofie Larsen
Risikoen for opsigelser overgår også til os, dvs. risikoen for, at centrale medarbejde skrifter job, hvorved det kan være svært for os at levere ydelserne indtil ny medarbejder kan ansættes. Vikardækning Når vi selv står for undervisningen, vil vi tilsvarende selv skulle sørge for vikardækning af undervisningen. Alternativt sikre erstatningsundervisning. Administration af flere aftaler Som det er i dag, dækker én aftale undervisning under alle seks fagpakker. Hvis vi hjemtager opgaverne med de nødvendige tilkøb udefra, vil vi skulle indgå i flere aftalerelationer for at være dækket ind på undervisning på alle områderne. Det vil give flere administrative udfordringer. Overlevering af oplysninger Vælger vi at hjemtage levering af specialpædagogiske ydelser, kan det være, at der bliver behov for at få overleveret oplysninger fra ViSP til os. Det er ikke sikkert det giver anledning til problemer, men vi har i andre lignende situationer (med andre end ViSP) været ude for, at det har besværligt og nogen gange omkostningsfuldt at få fat i oplysninger, vi egentlig mente retteligt tilhørte os. Øget samarbejde på tværs Vælger vi at hjemtage levering af specialpædagogiske ydelser, vil det kræve, at vi samarbejder på tværs af afdelinger for at kunne levere den undervisning, der passer bedst til den enkelte borger. Det kan give anledning til udfordringer, men samtidig kan det også være basis for gode helhedsorienterede løsninger med borgeren i centrum. Afklaring af serviceniveau Inden vi selv kan gå i gang med at levere de specialpædagogiske ydelser, er der behov for at afdække, hvilket serviceniveau der skal leveres ud fra. Herunder at blive helt klar på, hvilke lovkrav der er. Tidsfaktoren Det vil kræve noget tid at får tilrettelagt de nye tilbud, herunder afdækning af serviceniveau og planlægning af visitering af borgerne, så alt er klar pr. 1.1.2018. Det er vigtigt for den kvalitet borgeren oplever i sidste ende, at vi tænker forskellige muligheder godt i gennem, sådan at vi får startet rigtigt op. Risiko for klager Når vi selv løser opgaverne, vil det også være os, der risikerer at modtage klager over det leverede, med alt hvad det indebærer. Lolland Kommune har haft udfordringer på høreområdet med snitfladen mellem det, der leveres af regionen, og det kommunen selv skal levere, efter de har hjemtaget opgaven. Registrering af ydelser Vælger vi at hjemtage de specialpædagogiske ydelser, er det vigtigt, at vi finder en måde at opgøre, hvad og hvor mange ydelser vi leverer. Sådan at vi kan få et overblik over hvilke omkostninger, der er forbundet med de specialpædagogiske ydelser, og sådan at vi løbende kan tilpasse os behovet (som jo vil kunne ændre sig over tid). Orientering af borgerne Vælger vi at opsige aftalen skal det planlægges, hvordan og hvornår borgerne orienteres om ændringerne. 15 Henriette Sofie Larsen
8. Konklusion Det, ViSP leverer til os under aftalen om levering af specialpædagogiske ydelser, vurderes kvalitetsmæssigt at være i orden. Så hvis vi alene ser på kvalitet, bør vi fastholde aftalen med ViSP. Ses der derimod på den økonomiske side af aftalen med ViSP sammenholdt med afdækningen af, hvad vi selv (inkl. tilkøb af små specialer og ordblindeundervisning) forventer at kunne levere de specialpædagogiske ydelser til, bør vi udtræde af aftalen, når den udløber med udgangen af 2017. Det er en forudsætning for en evt. udtrædelse af aftalen med ViSP, at der ikke må ske kvalitetsforringelser for borgerne. Derfor er det afgørende, at der afsættes de nødvendige specialfaglige ressourcer på alle fagområderne, så alt er klar pr. 1. januar 2018. Træffes der politisk beslutning om at hjemtage opgaven i marts 2017, giver det en periode på 9-10 måneder til at få planlagt og etableret egne tilbud, herunder til at planlægge procedurer for visitering. Det burde være en realistisk tidsramme. Planlægningen kan tage udgangspunkt i de undersøgelser og overvejelser, der fremgår af dette notat, men bør ikke begrænse sig til dem, idet det vil være væsentligt at inddrage endnu flere fagpersoner i den konkrete planlægning. 9. Anbefaling Ud fra en præmis om at administrere kommunens økonomi på en forsvarlig måde og ud fra en vurdering af, at vi selv kan løse opgaverne uden kvalitetsforringelser for vores borgere, anbefales det, at Faxe Kommune pr. 1. januar 2018 hjemtager alle de opgaver, vi i dag køber af ViSP indenfor aftalen om levering af specialpædagogiske ydelser, supplere med tilkøb på særligt specialiserede undervisnings områder. 16 Henriette Sofie Larsen