Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar 214 45 37 37 37 11 Nedjustering af budgettet til skadedyrsbekæmpelse 43 43 43 43 11 Nedjustering af budgettet til skadedyrsbekæmpelse -854-854 -854-854 -12-12 -12-12 16 16 16 16 9 Pris- og lønregulering juni 214-23 -19-19 -19 24 2.635 2.619 2.615 3.115 Ram 2.635 2.619 2.615 3.115 4 Pl regulering februar 214 873 852 844 844-14 -14-14 -14 67 Overførsel af driftsmidler til anlægsprojektet -5-5 -5 Trafiksikkerhedsby 2.668 2.668 2.668 2.668 9 Pris- og lønregulering juni 214-392 -387-383 -383 3 Kultur- og Turismeudvalget -232-235 -238-238 39 Kulturen -232-235 -238-238 Ram -232-235 -238-238 4 Pl regulering februar 214 31 295 289 289 Side 1 af 14
-46-46 -46-46 14 14 14 14 9 Pris- og lønregulering juni 214-87 -84-81 -81 4 Sundheds- Idræts og Fritidsudvalget 4.45 4.44 4.44 4.44 41 Sundhedsfremme 3.932 3.933 3.933 3.933 Ram 3.932 3.933 3.933 3.933 4 Pl regulering februar 214 1 11 11 11 9 Pris- og lønregulering juni 214-5 -5-5 -5 121 Pulje til styrkelse af den forebyggende og 3.927 3.927 3.927 3.927 sundhedsfremmende indsats i kommunerne 411 Idræt og Fritid 113 111 111 111 Ram 113 111 111 111 3 Drift af billardklubbens lokale 4 4 4 4 4 Pl regulering februar 214 195 192 19 19-52 -52-52 -52 7 7 7 7 9 Pris- og lønregulering juni 214-77 -76-74 -74 5 Børne- og Uddannelsesudvalget 4.117 2.483 2.71-7.138 512 Forebyggelse -513-668 -812-1.352 Ram -513-668 -812-1.352 4 Pl regulering februar 214 97 9 87 87 13 Norm og mængde regulering af Sundhedsplejen -127-176 -222-398 Side 2 af 14
14 Norm og mængde regulering på Tandplejen -262-363 -459-824 36 Regulering af budget i forbindelse med 79 79 79 79 tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til -285-285 -285-285 9 Pris- og lønregulering juni 214-15 -13-12 -11 513 Skoler 4.485 5.718 6.59-1.193 Ram 4.485 5.718 6.59-1.193 4 Pl regulering februar 214 1.69 1.531 1.469 1.469 6 Omplacering af midler fra Uddannelseshuset til PO - -8-8 -8-8 Økonomisk Nyhedsbrev 16 Norm og mængderegulering ungdomsskolerne 22 6-16 -38 18 Bidrag til statslige og private skoler -2.937-2.937-2.937-2.937 19 Efterskoler 567 567 567 567 24 Udgiftsneutral budgetomplacering - Køreteknisk anlæg -22-22 -22-22 Sindshvile 26 Ekstra modtageklasse - Helsingør Skole 833 833 833 833 28 Produktionsskoler 6 6 6 6 32 Plejebørn, betalinger til og fra kommuner -627-627 -627-627 32 Plejebørn, betalinger til og fra kommuner 393 393 393 393 33 Døgninstitutioner. -264-264 -264-264 34 Socialpædagogiske opholdssteder -541-541 -541-541 34 Socialpædagogiske opholdssteder -92-92 -92-92 Side 3 af 14
35 Folkeskoleelever til og fra elever FRIT VALG -5.698-5.698-5.698-5.698 35 Folkeskoleelever til og fra elever FRIT VALG 3.254 3.251 3.251 3.251 36 Regulering af budget i forbindelse med 792 792 792 792 tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til 37 Projektledelse på Dialogportalen 25 38 Norm og mængdereguleringen skoler 3.881 5.591 6.612 1.355 39 Udgiftsneutral budgetomplacering - Klubbudget 7.921 7.83 7.736 7.736 overført til budgetområde 513 Skoler 45 Norm og mængderegulering forældrebetaling 9.587 9.586 9.655 11.452 dagområdet. 46 Norm og mængderegulering Friplads og søskende -3.55-3.55-3.529-4.177 tilskud 47 Norm og mængderegulering demografi på dag og SFO -1.582-1.767-2.22-4.89 56 Reduceret forældrebetaling i 214-18 - som følge af -7.298-7.178-6.947-6.644 skolereformens indførelse -629-629 -629-629 111 111 111 111 75 Socialstyrelsens/VISO overtagelse af ansvaret for at -1.141-1.141-1.141-1.141 tilvejebringe specialrådgivningsydelser 76 L & C. Lov nr. 2. af 26. december 213 om ændret -26-26 151 151 bidrag for elever i frie grundskoler og SFO'er. 9 Pris- og lønregulering juni 214-369 -342-313 -33 116 Skolereform - tilskud til omstilling af folkeskolen 1.296 1.296 1.296 122 Økonomiaftalen - Nedskrivning af befordringsudgifter -1.1-1.1-1.1-1.1 til Vidtgående specialundervisning 514 UU Øresund -433-64 -1.54-1.54 Ikke ram 7 7 7 7 Side 4 af 14
4 Pl regulering februar 214 11 11 11 11 9 Pris- og lønregulering juni 214-4 -4-4 -4 Ram -44-611 -1.61-1.61 4 Pl regulering februar 214 12 12 12 12-64 -64-64 -64 64 LC 43 Erhvervsuddannelser -615-891 -946-946 65 LC 44 Erhvervsuddannelser 2 159 275 17 17 66 LC 45 Kombineret ungdomsuddannelse 64 53-84 -84 9 Pris- og lønregulering juni 214 4 4 4 4 515 Dagpleje og Daginstitutioner -179-2.713-2.841-4.366 Ram -179-2.713-2.841-4.366 4 Pl regulering februar 214 666 68 569 569 39 Udgiftsneutral budgetomplacering - Klubbudget -7.921-7.83-7.736-7.736 overført til budgetområde 513 Skoler 41 Norm og Mængde regulering af budget til driftstilskud 1.428 1.182 968 744 private daginstitutioner 42 Norm og mængde regulering Friplads og søskende 1.241 1.161 1.18 1.91 tilskud i private daginstitutioner 43 Norm og mængderegulering Budget til pasning af eget -226-257 -243-227 barn 44 Norm og mængderegulering budget til Frit valg på 343 94 246 392 dagområdet 45 Norm og mængderegulering forældrebetaling -1.266-323 -22 564 dagområdet. 46 Norm og mængderegulering Friplads og søskende 493 234 28 27 tilskud 47 Norm og mængderegulering demografi på dag og SFO 5.546 2.859 2.661 623 Side 5 af 14
-325-325 -325-325 54 54 54 54 9 Pris- og lønregulering juni 214-212 -17-149 -142 516 Børne- og Ungerådgivningen -75-76 -78-78 Ram -75-76 -78-78 4 Pl regulering februar 214 75 73 7 7-149 -149-149 -149 9 Pris- og lønregulering juni 214-1 1 1 517 Udsatte børn 832 826 95 95 Ikke ram -9-9 -9-9 4 Pl regulering februar 214-19 -19-19 -19 9 Pris- og lønregulering juni 214-71 -71-71 -71 Ram 922 916 995 995 4 Pl regulering februar 214 51 49 48 48 12 Omplacering af budget kvindekrisecentre 45 45 45 45 15 Kvindekrisecentret Røntofte 24 24 24 24 17 Omplacering budget til objektiv finansiering 22 22 22 22 36 Regulering af budget i forbindelse med 42 42 42 42 tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til -143-143 -143-143 71 LC 28 Etablering af netværksråd m.m. 81 81 81 81 Side 6 af 14
9 Pris- og lønregulering juni 214-253 -248-243 -243 94 LC 13 Kontinuitet i anbringelsen 57 57 95 LC 15 Barnets reform 27 27 6 Socialudvalget -1.738-2.824 4.33 17.482 618 Psykiatri og Handicap -1.169-1.176-1.183-1.183 Ikke ram -17-17 -17-17 4 Pl regulering februar 214-11 -11-11 -11 9 Pris- og lønregulering juni 214-6 -6-6 -6 Ram -1.152-1.159-1.166-1.166 4 Pl regulering februar 214 74 731 722 722 5 Omplacering af årsværk fra budgetområde 618 til -5-5 -5-5 budgetområde 826 ifm. Omorganisering af Center for 9 Budget til Husleje - Naturcenteret Nyruphus -75-75 -75-75 12 Omplacering af budget kvindekrisecentre -45-45 -45-45 17 Omplacering budget til objektiv finansiering -22-22 -22-22 -415-415 -415-415 69 L/C vedr. kvalitetsstandard for social behandling for 17 17 17 17 stofmisbrugere 9 Pris- og lønregulering juni 214-249 -247-245 -245 619 Omsorg og Ældre -2.898 312 937 8.74 Ram -2.898 312 937 8.74 4 Pl regulering februar 214 1.41 1.47 1.416 1.416 Side 7 af 14
2 Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk -3-3 -3-3 minoritetsbaggrund 49 Opdatering af budgettildelingsmodellen på -3.378-164 454 8.244 budgetområde 619 - Sundhed og Omsorg -775-775 -775-775 2 2 2 2 82 Styrket rehabilitering af kræftpatienter (L & C 34) 383 383 383 383 9 Pris- og lønregulering juni 214-231 -241-243 -266 62 Anden Social Service -12.49-8.385-2.179 4.22 Ikke ram -12.36-8.337-2.132 4.267 4 Pl regulering februar 214-1 -7-7 -7 5 Mængderegulering Førtidspensioner -12.8-9.917-4.821 483 51 Mængderegulering Boligsikring -4.327-3.885-3.392-2.89 52 Mængderegulering Boligydelse 6.515 6.944 7.372 7.836 53 Regulering Personlige Tillæg -68-416 -319-221 54 Regulering af Enkeltudgifter -1.253-1.153-1.13-1.53 89 LCP 19. Lov nr. 928 af 18 september 212 om ændring 64 64 af lov om arbejdsløshedsforsikring og m.v. og lov om 9 Pris- og lønregulering juni 214-917 -931-949 -968 93 Lcp 19. Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv 229 229 229 229 socialpolitik. MIdlertidig huslejehjælp. 124 Lc 39. Ændring af lov om aktiv socialpolitik som følge af 811 799 794 794 kontanthjælpsreformen Ram -49-48 -47-47 4 Pl regulering februar 214 11 11 11 11 Side 8 af 14
9 Pris- og lønregulering juni 214-6 -59-58 -58 621 Sundhed 5.738 6.425 6.458 5.741 Ikke ram 5.83 6.49 6.524 5.87 4 Pl regulering februar 214-1.423-1.42-1.42-1.42 79 Regulering af budget til Aktivitetsbestemt 9. 9. 9. 9. medfinansiering - aktivitets regulering 8 Forventet tilbagebetaling fra Regionhovedstaden af -1.7-1.7-1.7-1.7 meraktivitet vedr. 1813 81 LC nr. 32 Landsdækkende screening for tyk- og 683 717 endetarmskræft (Kræftsplan III) 9 Pris- og lønregulering juni 214-74 -73-73 -73 Ram -65-65 -66-66 4 Pl regulering februar 214-22 -22-23 -23 9 Pris- og lønregulering juni 214-43 -43-43 -43 7 Beskæftigelsesudvalget -22.253-22.41-19.465-19.465 722 Beskæftigelse -22.253-22.41-19.465-19.465 Ikke ram -22.276-22.64-19.487-19.487 4 Pl regulering februar 214 669 645 652 652 21 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations -1.266-1.266-1.266-1.266 programmet 21 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations 2.518 2.518 2.518 2.518 programmet 23 Flexjob og Borgere på Ledighedsydelse -2.585-2.585-2.585-2.585 23 Flexjob og Borgere på Ledighedsydelse 3.595 3.595 3.595 3.595 25 Revaldering -1.13-1.13-1.13-1.13 Side 9 af 14
27 Seniorjob -1.642-1.642-1.642-1.642 27 Seniorjob 3.681 3.681 3.681 3.681 29 Sygedagpenge 3.121 3.121 3.121 3.121 29 Sygedagpenge -6.74-6.74-6.74-6.74 31 Kontanthjælp/uddannelseshjælp 3.499 3.499 3.499 3.499 31 Kontanthjælp/uddannelseshjælp -9.793-9.793-9.793-9.793 63 63 63 63 84 Beskæftigelsestilskud -11.871-11.871-11.871-11.871 84 Beskæftigelsestilskud 455 455 455 455 85 LCP Sygedagpengereform -17.741-17.496-17.517-17.517 86 Jobafklaringsforløb, Sygedagpengereform 12.1 12.1 12.1 12.1 87 LCP lov nr 895-1.259-1.259-1.2-1.2 87 LCP lov nr 895 2.518 2.518 2.4 2.4 9 Pris- og lønregulering juni 214-1.81-1.819-1.832-1.832 97 Teknisk tilretning af mentorbudget -1.114-1.114-1.114-1.114 98 Tilpasning af 5% refusion på driftudgifter aktivering 1.673 1.673 1.673 1.673 123 LCP lov nr 1365 og 138 2.663 2.663 Ram 23 23 22 22 4 Pl regulering februar 214 33 33 32 32 Side 1 af 14
9 Pris- og lønregulering juni 214-1 -1-1 -1 8 Økonomiudvalget 7.617 5.625 5.55 5.55 88 Lystbådehavne -3-3 -3-3 Ram -3-3 -3-3 4 Pl regulering februar 214 26 26 26 26-3 -3-3 -3 13 13 13 13 9 Pris- og lønregulering juni 214-12 -12-12 -12 823 Erhverv 3 3 3 3 Ram 3 3 3 3 4 Pl regulering februar 214 62 62 62 62 9 Pris- og lønregulering juni 214-32 -32-32 -32 824 Puljer 2-1 -4-4 Ram 2-1 -4-4 4 Pl regulering februar 214-1 -16-22 -22 9 Pris- og lønregulering juni 214 12 15 18 18 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer -2.462-2.958-2.958-2.958 Ikke ram 71 71 71 71 4 Pl regulering februar 214 5 5 5 5 9 Pris- og lønregulering juni 214-4 -4-4 -4 11 Omplacering af rengøringsbudget fra det 7 7 7 7 rammestyrede område til det ikke-rammestyrede Ram -3.163-3.659-3.659-3.659 Side 11 af 14
4 Pl regulering februar 214 596 597 592 592 7 Udlejning af Grønnehave Station -5-5 -5-5 9 Budget til Husleje - Naturcenteret Nyruphus 75 75 75 75 1 Værftshallerne, syn og skøn 5-81 -81-81 -81-1.891-1.891-1.891-1.891 9 Pris- og lønregulering juni 214-387 -384-379 -379 96 Justering af CEs lønbudget -1.385-1.385-1.385-1.385 15 Leje af mobilt toilet til Stejleplads i sommerhalvåret 3 3 3 3 16 Udgifter til P-hus Stürups plads 13 13 13 13 11 Omplacering af rengøringsbudget fra det -7-7 -7-7 rammestyrede område til det ikke-rammestyrede 826 Administration og planlægning 11.794 1.583 1.466 1.466 Ram 11.794 1.583 1.466 1.466 4 Pl regulering februar 214 998 989 991 991 5 Omplacering af årsværk fra budgetområde 618 til 5 5 5 5 budgetområde 826 ifm. Omorganisering af Center for 6 Omplacering af midler fra Uddannelseshuset til PO - 8 8 8 8 Økonomisk Nyhedsbrev 2 Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk 3 3 3 3 minoritetsbaggrund 59 Afskaffelse af byggesagsgebyrer 2.27 2.27 2.27 2.27 3.434 3.434 3.434 3.434 Side 12 af 14
68 L/C - Digitaliseringprojekt - miljøgodkendelser i Byg og 29 Miljø -442-442 -442-442 73 L/C - Lov om råstoffer -138-138 -138-138 83 VISO L/C 286 87 LCP lov nr 895 872 872 872 872 88 LCP ekstra administration udgifter på Job og 528 113 Uddannelses område 9 Pris- og lønregulering juni 214-275 -274-276 -276 91 LC 7: Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. 546 546 546 546 for varetagelsen af kommunale hverv 92 LC 22 Anvendelse af indkjomstregistreret ved -12-25 -347-347 indtægtsregulering af sociale ydelser. 96 Justering af CEs lønbudget 1.385 1.385 1.385 1.385 117 Opjustering af valgbudget 363 363 363 363 118 Obligatorisk digital selvbetjening 35 7 7 7 123 LCP lov nr 1365 og 138 138 138 827 Redningsberedskabet -1.744-2.26-2.26-2.26 Ram -1.744-2.26-2.26-2.26 2 Rent arbejdsmiljø - forebyggelse af kræft hos 12 12 12 12 brandmænd 72 LC 58 Strukturtilpasninger og effektivisering på -561-842 -842-842 beredskabsområdet 74 LC 9 Gebyr for redningsberedskabets udrykning til -61-62 -62-62 blinde alarmer 9 Pris- og lønregulering juni 214-12 -12-12 -12 Side 13 af 14
12 Beredskabet besparelse 1 mio. kr. pulje -1.122-1.122-1.122-1.122 Side 14 af 14