Side 3
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8
Side 9
Side 10
Side 11
Side 12
Side 13
Side 14
Side 15
Side 16
Side 17
Side 18
Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Side 20
Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning 5 Udviklingsstrategi 2018 7 Styringsaftale 2018 11 Kontakt 14 Processen bag Rammeaftale 2018 14 Bilag til Rammeaftale 2018 15 2 Side 21
Forord En ny Rammeaftale baner vejen Retningen i Rammeaftale 2018 er politisk sat med indspil fra kommunerne og regionen, og med udgangspunkt i en fælles vision om, at borgeren er i centrum og, at det er borgerens samlede tilværelse og livskvalitet, det handler om. Rammeaftale 2018 er altså ikke bare en ny udgave af de tidligere års rammeaftaler. Den er nytænkt i form og indhold så den både er mere læsevenlig og mere fokuseret på den strategiske retning. Den sætter en retning, som de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland sammen ønsker for udviklingen af de specialiserede social- og undervisningstilbud, som vi har til gavn for borgere med handicaps og psykiske eller sociale problemstillinger i Midtjylland. I arbejdet er et væsentligt pejlemærke, at fællesskab, uddannelse og beskæftigelse står centralt i borgerens tilværelse såvel som i den indsats borgere med særlige udfordringer tilbydes, af kommunen, af regionen og i samspil med borgerens eget netværk. God arbejdslyst. Jan Petersen, KKR formand 3 Side 22
Vision for Rammeaftale 2018 Formål med rammeaftalen Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale i samarbejde med regionen. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne og regionen. Det er særligt vigtigt i forhold til små og komplekse målgrupper, hvor det skal sikres at ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. Fælles mål og visioner for borgerne Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland kendetegnes ved, at det gør en forskel for borgerne. Vi arbejder sammen på tværs af kommuner og region for: At borgeren har mest muligt ansvar og indflydelse på eget liv med fokus på livskvalitet At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren, hele vejen rundt At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats At alle er en del af et fællesskab Samtidig skal rammeaftalen bidrage til effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer samt klare aftaler om køb og salg af pladser. 4 Side 23
Sammenfatning Udviklingsstrategi 2018 Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde på tværs af de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. I forbindelse med udviklingsstrategien har kommunerne lavet en vurdering af deres nuværende og fremtidige behov for tilbud og pladser. Vurderingerne viser, at kommunerne overordnet set oplever sammenhæng mellem deres behov og udbuddet af tilbud. Der er udvalgt 2 udviklingsområder, som kommunerne og regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018: 1. Voksenhandicap - implementering af rammepapir 2. Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker? Læs mere om udviklingsstrategien her. Styringsaftale 2018 Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Styringsaftalens primære formål er styring og overblik over takstudviklingen. Desuden beskriver styringsaftalens bilag principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale tilbud i Midtjylland. I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om at kommunerne og regionen skal udmønte en takstreduktion på min. 3 pct. i perioden 2015-2018 Herudover sættes fokus på metoder og værktøjer til udgiftsstyring gennem optimering af driftsformer og fagligt kvalificeret sagsbehandling i enkeltforanstaltninger. Læs mere om styringsaftalen her. 5 Side 24
6 Side 25
Udviklingsstrategi 2018 7 Side 26
Formål med udviklingsstrategien Udviklingsstrategien skal: have fokus på indhold og effekt af indsatsen for borgerne skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser sikre koordination og udvikling af tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt I bilag 1 kan du læse mere om kommunernes vurdering af sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel, kommunernes planer og etablering af nye tilbud samt oplevede tendenser og udviklingstræk (link) I bilag 2 fremgår vurderinger og tendenser i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Bilaget indgår som et fælles dokument i de 5 regionale rammeaftaler (link) Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel Udviklingsstrategien har fokus på udviklingen af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Udviklingsstrategien tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Region Midtjylland. Overordnet tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen på både voksenområdet og børn- og ungeområdet. Begge områder oplever dog en mindre grad af sammenhæng på tilbud til borgere med alkohol- og stofmisbrug. På voksenområdet noteres der en tendens til, at der kommer flere borgere med hjerneskader, autismespektrumforstyrrelser samt dobbeltdiagnoser. På sigt kan der derfor være behov for at være opmærksom på sammenhængen på disse områder. På børne- og ungeområdet noteres der en tendens til, at der er et øget fokus på tidlig opsporing og forebyggende foranstaltninger, så brug af institutionsanbringelser mindskes. 8 Side 27
Fælles udviklingsområder i 2018 I Rammeaftale 2018 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab peget på en række områder, hvor det findes særlig vigtigt, at der arbejdes med fælles strategiske indsatser. Når rammeaftalen er godkendt i alle byråd og regionsrådet, udarbejdes der for hvert af udviklingsområderne et kommissorium med aftaler om, hvordan der vil blive arbejdet med området i det mellemkommunale/ regonale samarbejde. Et væsentligt pejlemærke for udviklingsområderne er sikring af uddannelse og beskæftigelse for borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, ikke mindst de unge Voksenhandicap implementering af rammepapir Voksenhandicapområdet videreføres som udviklingsområde i 2018 med særligt fokus på implementering af det fælleskommunale rammepapir, der er udarbejdet i forbindelse med Rammeaftale 2017 (link) Rammepapiret beskriver fælles målsætninger og tilgange på voksenhandicapområdet. KKR har formidlet rammepapiret til kommunerne og regionen med henblik på, at rammepapirets fælles overordnede målsætninger indtænkes og forankres lokalt. Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker? Der sættes fokus på viden- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og regionen i forhold til, hvordan man kan arbejde med at sætte faglige mål for borgerne med fokus på progression og udvikling. KKR ønsker herigennem at der arbejdes med andre tilgange til styring, end den traditionelle økonomiske styring. Udviklingsområdet skal understøtte øget fokus på effekt og progression med henblik på at sikre, at indsatsen giver størst muligt udbytte for den enkelte borger. 9 Side 28
Opfølgning på tidligere års udviklingsområder Gennem de seneste år er der blevet arbejdet med en række fælleskommunale- og regionale udviklingsområder i det midtjyske samarbejde om rammeaftalen. Udviklingsområderne har været med til at løfte udviklingen på en række konkrete områder og målgrupper. Fælles metodeudvikling- og anvendelse har været et fælles udviklingsmål gennem en årrække. Senest i Rammeaftalen for 2017, hvor DASSOS i samarbejde med Metodecentret igangsatte et fælles metodeudviklingsprojekt, kaldet Styrket social integration af borgere med handicap i botilbud. Projektet fokuserer på afprøvning af tværsektorielle arbejdsmetoder inspireret af collective impact tilgangen. Tilgangen er blevet afprøvet på 2 botilbud i den midtjyske region, og der er blevet udarbejdet en metodeguide som andre botilbud kan lade sig inspirere af. Læs mere om projektet her (link). På psykiatriområdet er der udarbejdet et fælleskommunalt rammepapir, der sætter en fælles ramme og retning for de tilgange som de enkelte kommuner og regionen opfordres til at arbejde med på social- og sundhedsområdet. I 2017 har der været særlig opmærksomhed på psykiatriområdet, og KKR har anbefalet nye fælles mål. Du kan læse rammepapiret her (link) Borgere med svære spiseforstyrrelser har været et fælles udviklingsområde gennem de seneste år. Der er udarbejdet en række anbefalinger, som skal være med til at sikre tidlig opsporing og smidighed i indsats og behandling i samarbejdet mellem borger, kommune, region og øvrige aktører. Du kan læse anbefalingerne her (link) 10 Side 29
Styringsaftale 2018 11 Side 30
Formål med styringsaftalen Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Du kan læse mere her, om hvilke tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen (link) Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne køber og sælger pladser på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Nyt i Styringsaftale 2018 Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2017, herunder den aftalte takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015. I styringsaftale 2018 er der sket en ændring i indregning af egenbetalingen. Ændringen fra netto til brutto takstprincip har betydet, at det nu er handlekommunens ansvar at beregne og opkræve beboerens egenbetaling efter serviceloven. Fortsat udgiftsstyring med fokus på enkeltforanstaltninger Udover den aftalte takstreduktion vil der i 2018 blive sat fokus på metoder og værktøjer til udgiftsstyring gennem optimering af driftsformer og fagligt kvalificeret sagsbehandling i enkeltforanstaltninger. 12 Side 31
Takster Takstreduktion Kommunerne og Region Midtjylland har indgået en flerårig aftale, gældende fra 2015 2018. Her forpligtiger den enkelte driftsherre i Midtjylland sig på at reducere sit takstberegningsgrundlag for rammeaftaleområdet på 3% i perioden 2015-2018, med mulighed for at indregne reduktionen fra 2014-2015. Takstreduktionen er beregnet på baggrund af budgettal. Fra og med 2017 foretages løbende opfølgning baseret på realiserede tal. Der følges gennem perioden op på takstreduktionen for at følge om målet bliver opfyldt eller der er behov for yderlige tiltag. Regulering af over/underskud Takstbekendtgørelsen redegør for, at driftsherre skal indregne tidligere års over- og underskud i taksterne. Hvis over-underskud overstiger +/- 5% skal det reguleres i taksterne to år efter. I bilagene til styringsaftalen finder du: Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen. Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen. Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud. Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi. Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud. Bilagene til styringsaftalen findes her (link) Ingen af de midtjyske kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at overtage regionale tilbud i forbindelse med fastlæggelsen af styringsaftalen Underskud op til 5% kan ikke indregnes i taksterne, men skal i stedet dækkes via effektiviseringer eller lignende tiltag. 13 Side 32
Kontakt Processen bag Rammeaftale 2018 Rammeaftale og bilag kan findes på hjemmesiden: http://rammeaftale.viborg.dk/ Rammeaftale/Rammeaftale-2018 Her findes information om de forskellige aktiviteter, der foregår i det midtjyske samarbejde på socialområdet. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte: Sekretariat for Rammeaftaler Prinsens Alle 5 8800 Viborg Rammeaftale 2018 er udarbejdet i en åben dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland. Der har været dialog mellem politiske aktører ved bl.a. januarkonferencen, på møder i Kommunekontaktrådet (KKR) og gennem politisk høring af vision og udviklingsområder i kommunerne og regionen. Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS), har stået for at udarbejde rammeaftalen. Rammeaftalen skal senest den 15. oktober 2017 være godkendt i de 19 midtjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet. Rammeaftale 2018 er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2018. Du kan læse om organiseringen på det specialiserede socialområde i Midtjylland og arbejdet med rammeaftalen her. (link) Mail: takst@viborg.dk 14 Side 33
Bilag til Rammeaftale 2018 Bilag til Udviklingsstrategi 2018 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Vurdering af nuværende og fremtidige behov for pladser (link) Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger (link) Udviklingsplan for Sølund, 2018 (link) Udviklingsplan for specialområde autisme, Region Midtjylland (link) Udviklingsplan for specialområde socialpsykiatri voksne, Region Midtjylland (link) Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde i Midtjylland (link) Kommissorier for arbejdet med Rammeaftalens udviklingsområder (tilgængelige primo 2018) Bilag 7 Bilag 8 Kommissorium: Implementering af rammepapir voksenhandicap Kommissorium: Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker? Bilag til Styringsaftale 2018 Bilag 9 Bilag til styringsaftale 2018 (link) Bilag 10 Tilbudsviften pr. januar 2018 (tilgængelig primo 2018) Bilag 11 Oversigt over antal pladser omfattet af rammeaftalen (tilgængelig primo 2018) Bilagene kan findes på hjemmesiden: http://rammeaftale.viborg.dk/rammeaftale/ Rammeaftale-2018 (link) 15 Side 34
Rammeaftale på det specialiserede socialog specialundervisningsområde for de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland Side 35
Ringkøbing-Skjern Kommunes Handicapråd Ringkøbing-Skjern Kommune Social- og Sundhedsudvalget, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing. 11. september 2017 Høringssvar over Rammeaftale 2018 Handicaprådet har modtaget et materiale og en orientering om Rammeaftale 2018. Rådet har følgende bemærkninger til rammeaftalen. Generelt Der er sket en positiv udvikling af rammeaftalen i retning af at gøre den både mere læsbar og mere gennemskuelig for brugere og pårørende. Udviklingen, som betegnes som en forenkling, bringer fokus på rammeaftalens egentlige formål. Elementerne synlighed og gennemskuelighed betyder meget for brugerne og deres pårørende, når de skal kunne vurdere de tilbud, som præsenteres for dem. Udviklingsstrategien Udviklingsstrategiens indhold og dermed dens fokusområder udgøres i 2018 af 2 områder voksenhandicap implementering af rammepapiret effekt og progression hvordan ved v i, at indsatsen virker? Voksenhandicap og rammepapiret udgør en videreførelse fra 2017. Det er fortsat vigtigt, at behov for den enkelte borger afdækkes i et samarbejde med borgeren og/eller dennes pårørende. Samskabelse er blevet et aktuelt og vigtigt redskab. Udviklingen af samskabelse skal ske også på borgernes og deres pårørendes præmisser, så der eksisterer en form for koncensus i forhold til, hvad der tilbydes. Fokus på, hvad der virker, er et afgørende parameter i processen. Også på dette område er det af værdi, at der skabes koncensus og forståelse hos borgerne og/eller deres pårørende for hvad og hvorfor indsatsen skal drejes i en bestemt retning. Høringssvar over Rammeaftale 2018 Side 1 Side 37
Styringsaftalen Selvom det naturligvis er vigtigt, at have en stærk fokus på omkostningsudvikling, så er det også af betydning, at denne fokus ikke får konsekvenser for fagligheden. Denne risiko er styrket med en fortsættelse af kravet til en generel 3 procent reduktion over årene 2013 2018. Med venlig hilsen Ole Matthesen formand Høringssvar over Rammeaftale 2018 Side 2 Side 38
31-08-2017 Budgetopfølgning, specifikation - netto Korrigeret budget ekskl. overførsler 2017 Overførsler fra 2016 til 2017 Andel overført til anlæg Oprindeligt budget 2017 Forbrug 01-01-17 til 31-08-17 Forbrugs % 2017 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2016 i.f.t. regnskab 2016 - ultimo maj Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo maj Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo maj Forventet regnskab 2017 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forv. regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Social- og Sundhedsudvalget i alt Heraf "råderumspulje" Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt Sundhed og Omsorg - i alt Sundhed og Omsorg - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 997.103 13.946 180 996.787 621.572 62,34 39,73 39,56 39,28 998.680 1.577 5.206 772.831 13.946 180 771.725 518.926 67,15 43,78 44,04 43,59 778.792 5.961 5.566 196.159 0 0 196.159 88.397 45,06 24,18 23,80 24,44 192.159-4.000 0-14.296 0 0-13.506-14.688 102,74 68,59 74,97 84,48-14.403-107 -55 42.409 0 0 42.409 28.938 68,24 44,56 41,63 41,63 42.132-277 -305 674.276 10.617 180 675.207 403.709 59,87 39,31 39,73 38,20 666.939-7.337-3.608 486.902 10.617 180 487.043 324.695 66,69 45,13 46,10 44,17 483.733-3.169-3.592 002511 Beboelse -375-547 -276 73,49 98,21 69,01 62,17-375 0 0 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 20.893 20.782 14.697 70,34 40,18 35,69 44,39 20.527-366 -366 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 10.264 10.264 6.780 66,06 40,56 40,70 37,22 10.264 0 0 046285 Kommunal tandpleje 1.138 978 916 80,49 46,34 48,66 34,78 1.293 155 155 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.151 4.021 2.143 51,63 26,29 22,29 31,95 3.297-854 -854 046290 Andre sundhedsudgifter 2.120 2.120 1.131 53,36 25,49 29,21 14,66 2.120 0 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 387.703 5.036 180 387.139 261.396 67,42 46,98 46,99 45,04 383.602-4.101-4.329 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 11.514 2.836 11.379 8.429 73,20 45,89 65,40 41,44 11.763 249 249 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 669 0,00 0,00 0,00 982 982 823 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 28.703 1.439 30.548 18.133 63,18 32,67 42,67 39,30 31.344 2.641 2.641 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 2.641 2.641 1.191 45,11 35,72 25,59 29,10 2.466-175 -211 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.802 1.802 1.773 98,38 79,61 58,38 56,94 2.036 234 234 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3.128 3.128 1.852 59,22 37,90 44,11 34,77 3.303 175 175 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 5.545 5.545 2.061 37,17 46,99 42,67 39,09 3.234-2.311-2.311 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 2.233 1.743 1.734 77,63 29,89 29,57 29,61 3.182 949 949 Side 40 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.168 1.168 337 28,84 43,80-44,34 232,69 428-740 -740
Korrigeret budget ekskl. overførsler 2017 Overførsler fra 2016 til 2017 Andel overført til anlæg Oprindeligt budget 2017 Forbrug 01-01-17 til 31-08-17 Forbrugs % 2017 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2016 i.f.t. regnskab 2016 - ultimo maj Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo maj Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo maj Forventet regnskab 2017 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forv. regnskab Resultat sidste månedsopgørelse 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 752 752 501 66,63 42,83 41,26 42,25 752 0 0 057299 Øvrige sociale formål 3.522 1.306 3.580 561 15,93 51,34 83,80 70,92 3.515-7 -7 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0 0 666 0,00 0,00 0 0 0 Handicap og Psykiatri - i alt Handicap og Psykiatri - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 277.771 3.329 0 276.526 187.665 67,56 41,56 40,70 42,68 286.891 9.181 9.079 282.927 3.329 0 281.682 192.703 68,11 41,46 40,51 42,67 292.159 9.232 9.258 002513 Andre faste ejendomme -75-75 -57 76,39 42,87 36,59 30,95-75 0 0 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 75 75 36 47,55 32,62 26,02 30,95 75 0 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 102.102 1.224 101.672 74.243 72,71 46,37 43,96 45,95 108.814 6.712 6.738 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 60.647 1.626 60.987 44.844 73,94 41,08 35,96 41,58 63.167 2.520 2.520 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 725 425 278 38,29 79,37 80,16 45,36 725 0 0 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 44.334 51 44.188 18.612 41,98 33,20 35,30 38,63 44.334 0 0 Side 41 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 40.511 40.378 32.123 79,29 36,41 40,66 39,30 40.511 0 0 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1.813 1.813 1.057 58,29 43,08 37,79 38,19 1.813 0 0 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 4.334 4.114 4.115 94,94 36,34 31,66 47,05 4.334 0 0 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 28.461 428 28.105 17.454 61,33 43,39 40,39 28.461 0 0 Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 894 0 0 894 779 87,11 61,29 43,69 43,69 782-112 -140 055772 Sociale formål 894 894 779 87,11 61,29 43,69 43,69 782-112 -140 Service og digitalisering (Social- og Sundhedsudv.) - i 44.517 0 0 44.515 29.687 66,69 44,49 42,06 40,88 44.250-267 -265 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - serviceudgifter i 3.002 0 0 3.000 1.528 50,89 50,40 39,23 34,51 2.900-102 -100 Heraf "råderumspulje" 046290 Andre sundhedsudgifter 2.802 2.800 1.460 52,09 50,55 40,31 34,50 2.800-2 0 057299 Øvrige sociale formål 200 200 68 34,16 44,83 21,47 35,18 100-100 -100 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 41.515 0 0 41.515 28.159 67,83 44,10 41,58 41,58 41.350-165 -165 054867 Personlige tillæg 6.577 6.577 4.224 64,22 55,79 33,33 33,33 5.700-877 -877 055776 Boligydelse til pensionister 22.137 22.137 15.421 69,66 42,21 42,61 42,61 22.600 463 463 055777 Boligsikring 12.801 12.801 8.514 66,51 42,26 43,83 43,83 13.050 249 249 0
Korrigeret budget ekskl. overførsler 2017 Overførsler fra 2016 til 2017 Andel overført til anlæg Oprindeligt budget 2017 Forbrug 01-01-17 til 31-08-17 Forbrugs % 2017 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2016 i.f.t. regnskab 2016 - ultimo maj Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo maj Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo maj Forventet regnskab 2017 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forv. regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering 046281 afsundhedsvæsenet Ældreboliger i alt Sundhed og Omsorg 196.159 0 0 196.159 88.397 45,06 24,18 23,80 24,44 192.159-4.000 0 196.159 196.159 88.397 45,06 24,18 23,80 24,44 192.159-4.000 0-14.296 0 0-13.506-14.688 131,88 68,59 74,97 84,48-14.403-107 -55 3.918 0 0 4.656 2.166 55,30 49,58 40,71 49,39 3.750-168 -16 053230 Ældreboliger 3.918 4.656 2.166 55,30 49,58 40,71 49,39 3.750-168 -16 Handicap og Psykiatri 539 0 0 539 511 53,41 32,21 600 61-39 053230 Ældreboliger 539 539 511 94,78 53,41 32,21 600 61-39 Ældreboliger, Sundhed og Omsorg -12.703 0 0-12.651-11.549 90,92 61,09 68,98 80,63-12.703 0 0 053230 Ældreboliger -12.703-12.651-11.549 90,92 61,09 68,98 80,63-12.703 0 0 Ældreboliger, Voksenhandicap og Soc. -6.050 0 0-6.050-5.816 96,14 70,20 63,00 58,30-6.050 0 0 053230 Ældreboliger -6.050-6.050-5.816 96,14 70,20 63,00 58,30-6.050 0 0 Side 42
Side 44 Beløb er i hele tusinde Sundhed og Omsorg Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på drift - netto Korr. budget ekskl. overførsler 2017 Overførsler fra 2016 til 2017 Andel Oprindeligt overført til budget / 2017 anlæg Forbrug 01.01-31.08 2017 Forbrugs % 2017 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2017 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse 162.520 101 0 166.836 102.057 62,80 162.214-306 -577 - heraf buffer/råderumspulje 0 0 002511 Beboelse -375 0 0-547 -276 73,49-375 0 0 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 20.893 0 0 20.782 14.152 67,74 20.527-366 -366 046282 Kræftrehabilitering 614 0 0 614 320 52,11 500-114 -114 046282 Træning 15.648 0 0 15.656 10.184 65,08 15.537-111 -111 046282 Sundhedscenter Vest 4.631 0 0 4.512 3.648 78,78 4.490-141 -141 046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 10.264 0 0 10.264 6.780 66,06 10.264 0 0 046285 Kommunal tandpleje 1.138 0 0 978 916 80,49 1.293 155 155 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.131 0 0 4.021 2.141 51,84 3.277-854 -854 046288 Pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse 588 0 0 438 223 37,94 261-327 -327 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.543 0 0 3.583 1.918 54,15 3.016-527 -527 046290 Andre sundhedsudgifter (hospice) 2.120 0 0 2.120 1.131 53,36 2.120 0 0 053230 Ældreboliger 3.918 0 0 4.656 2.631 67,16 3.750-168 -16 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 74.966 101 0 77.837 46.428 61,93 73.798-1.168-1.396 053232 Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg 5.262 101 0 4.071 2.306 43,82 3.610-1.652-1.349 053232 Mellemkommunale betalinger, pleje- og ældreboliger -1.380 0 0-1.300 1.200-86,94 2.843 4.223 3.800 053232 Praktisk bistand og pleje "UDE" 5.295 0 0 5.982 1.968 37,17 5.160-135 -135 053232 Praktisk bistand og pleje "INDE" 3.186 0 0 3.330 29 0,92-78 -3.264-3.068 053232 Madservice, fælles 201 0 0 933 134 66,43 316 115-6 053232 Hjemmesygepleje 3.736 0 0 5.424 1.751 46,87 3.151-585 -585 053232 Hjemmepl. biler reklamefin. toldmomset 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 053232 Ledelse 11.698 0 0 11.698 7.738 66,15 11.448-250 -250 053232 Tilskud til personlig og praktisk hjælp 2.679 0 0 3.798 1.816 67,80 3.710 1.031 1.031 053232 Faglig Drift og Udvikling 5.238 0 0 4.750 3.813 72,79 5.533 295 312 053232 Elever 12.770 0 0 12.770 4.076 31,92 9.770-3.000-3.000 053232 Fælles sundhedsindsats 151 0 0 251 70 46,29 151 0 0 053232 Områdekontoret 3.385 0 0 3.385 1.767 52,20 3.285-100 -100 053233 Holmegaardsbakken 22, Ringkøbing 65 0 0 65 38 58,25 65 0 0 053232 Rindum Plejehjem 100 0 0 100 149 148,93 100 0 0 053232 Plejehjemmet Klokkebjerg 18.444 0 0 18.444 14.148 76,71 16.944-1.500-1.500 053232 Friplejehjemmet Stauning 4.136 0 0 4.136 3.919 94,76 5.273 1.137 932 053232 Friplejehjem i andre kommuner 0 0 0 0 1.506 0,00 2.517 2.517 2.523 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.113 0 0 3.023 2.232 71,69 3.094-19 -19 1
Korr. budget ekskl. overførsler 2017 Overførsler fra 2016 til 2017 Andel Oprindeligt overført til budget / 2017 anlæg Forbrug 01.01-31.08 2017 Forbrugs % 2017 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2017 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse 053233 Forebyggende hjemmebesøg 303 0 0 303 196 64,68 274-29 -29 053233 Misbrugsafd. - Udslusning og bostøtte 85, SCV 509 0 0 509 318 62,47 480-29 -29 053233 Leje af aflastningsboliger 2.301 0 0 2.211 1.718 74,65 2.340 39 39 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 0 0 669 0,00 982 982 823 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 25.083 0 0 26.923 15.957 63,62 28.083 3.000 3.000 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 2.641 0 0 2.641 1.191 45,11 2.466-175 -211 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 1.802 0 0 1.802 1.773 98,38 2.036 234 234 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3.128 0 0 3.128 1.852 59,22 3.303 175 175 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 5.545 0 0 5.545 2.061 37,17 3.234-2.311-2.311 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 2.233 0 0 1.743 1.734 77,63 3.182 949 949 053850 Længerevarende ophold 108, S&O 1.728 0 0 1.238 1.110 64,24 2.087 359 359 053850 Længerevarende ophold 108, SCV 505 0 0 505 623 123,45 1.095 590 590 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.168 0 0 1.168 183 15,65 428-740 -740 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 752 0 0 752 501 66,63 752 0 0 Korr. budget ekskl. overførsler 2017 Overførsler fra 2016 til 2017 Andel Oprindeligt overført til budget / 2017 anlæg Forbrug 01.01-31.08 2017 Forbrugs % 2017 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2017 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse 196.159 0 0 196.159 88.397 45,06 192.159-4.000 0 - heraf buffer/råderumspulje 0 0 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 196.159 0 0 196.159 88.397 45,06 192.159-4.000 0 Side 45 2
08-09-2017 - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Specialteam i Handicap og Psykiatri Korrigeret budget ekskl. overførsler 2017 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - netto Overførsler fra 2016 til 2017 Andel overført til anlæg Oprindeligt budget Forbrug 01.01.17-31.08.17 Forbrugs % 2017 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2017 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Samlet resultat 103.947 0 0 103.915 67.580 65 110.608 6.661 6.559 Handicap og Psykiatri - serviceudgifter 103.053 0 0 103.021 66.801 65 109.826 6.773 6.699 Køb af pladser 137.697 0 0 128.222 85.447 62 144.290 6.593 6.287 Salg af pladser -60.366 0 0-60.366-35.248 58-61.352-986 -986 Hjælpeordninger SEL 95 og 96 9.923 0 0 9.923 5.392 54 9.392-531 -669 Kontaktperson/ledsageordn.SEL 97og98 1.813 0 0 1.813 1.038 57 2.329 516 516 Øvrige driftskonti 11.816 0 0 10.889 10.989 93 12.291 475 341 Demografi og strategi m.v. 2.117 0 0 12.215-827 -39 2.621 504 1.008 Effektiviseringsbidrag 53 0 0 325 10 19 255 202 202 Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter 894 0 0 894 779 87 782-112 -140 Merudgifter 100 inkl. 50% statsrefusion 894 0 0 894 779 87 782-112 -140 Side 47
Service & Digitalisering under Social- og sundhedsudvalget Korr. budget 2017 1000 kr. Oprindeligt budget / 2017 1000 kr. Forbrug 1-8 2017 1000 kr. Forbrugs % 2017 Forventet regnskab 2017 Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Funktion DKK DKK DKK 046290 Andre sundhedsudgifter 2.800 2.800 1.460 52,09 2.800 0 0 054867 Personlige tillæg 6.577 6.577 4.224 64,22 5.700-877 0 055776 Boligydelse til pensionister 22.137 22.137 15.422 69,66 22.600 463 0 055777 Boligsikring 12.801 12.801 8.514 66,51 13.050 249 0 057299 Øvrige sociale formål 200 200 68 34,16 100-100 0 44.515 44.515 29.688 44.250-265 0 Side 49
Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Øget borgerinvolvering og samskabelse Titel på forsøg Skattefri godtgørelse til frivillige udenfor foreningsregi Deltagerkommuner Aarhus, Nordfyns, Assens og Ringkøbing-Skjern kommuner Faglig kontaktperson Troels Serup (Ringkøbing-Skjern Kommune) Telefon 9974 1312 E-mail troels.serup@rksk.dk Netværkskoordinator Lotte Rømer Grove (Holbæk Kommune) Telefon 7236 4234 E-mail logro@holb.dk Dato for ansøgning 1. november 2018 1. Beskrivelse af forsøget Vores velfærdssamfund er under forandring og frivillighed forandres tilsvarende. Organiseringsgraden falder og færre, særligt unge, er frivillige i foreningsregi. Deltagerkommunerne arbejder målrettet med at forbedre mulighederne for frivillige engagerer sig i vores velfærdssamfund. Deltagerkommunerne ønsker at give de bedste muligheder for borgere, der ønsker at være frivillige. Herunder de frivillige, der udfører deres frivillige gerning uden for foreningsregi. Deltagerkommunerne ønsker derfor at ligestille frivillige, der står uden for foreningsregi og dermed i kommunalt regi med de borgere, der udfører frivilligt arbejde i foreningsregi ved at søge dispensation, således at disse frivillige også kan få skattefri godtgørelse. Af bekendtgørelse nr. 1308 af 24/11/2015 om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed fremgår det, at foreninger kan udbetale skattefri godtgørelse for udgifter til befordring i egen bil, rejseudgifter, fortæring, telefonsamtaler, internetforbrug samt administrative omkostninger i henhold til nærmere satser. De frivillige, der bidrager uden at være organiseret i en forening, er afskåret fra at få disse godtgørelser udbetalt skattefrit. Dette medfører, at de frivillige, som yder en indsats i kommunalt regi, skal betale skat af den godtgørelse, som de får udbetalt fra den pågældende kommune. Der er mange muligheder for at være frivillig udenom foreninger i kommunalt regi, hvor den frivillige aktivitet er med til at supplere det kommunale tilbud. Men muligheder for at kompensere de frivillige for de udgifter, der er forbundet med deres aktiviteter er ringere for kommunerne end for foreningerne, der organiserer tilsvarende aktiviteter. Kravet om foreningstilknytning i forhold til at opnå skattefri godtgørelse begrænser muligheden for at være frivillig i enkeltstående tilfælde eller i et enkelt projekt. 2. Mål og forventede resultater Ved at fjerne barrierer for frivillighed er målet for forsøget: At den enkelte frivillige har lige mulighed for at opnå skattefri godtgørelse for udgifter der er forbundet med en frivillig gerning, uanset om den frivillige er organiseret i en forening eller Side 51
engagerer sig i kommunalt regi At den enkelte frivillige undgår at betale skat af en godtgørelse, som vedkommende har fået udbetalt ifm. udgifter til sit frivillige arbejde. At flere ønsker at engagere sig i frivilligt arbejde i de kommunale institutioner At flere borgere får glæde af den frivillige indsats. 3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv. Ift. ovenstående ansøger deltagerkommunerne om en tilføjelse af kommuner i Ligningslovens 7 M, stk. 1-3, jf. LBK nr. 1162 af 01/09/2016, samt tilhørende Bekendtgørelse nr. 1308 af 24/11/2015 om udbetaling af skattefrigodtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. 4. Hvordan realiseres de forventede resultater For at opnå de opstillede mål og resultater vil der iværksættes følgende initiativer: 5. Evaluering Information til kommunale institutioner. Information til pårørendegrupper, brugerråd, forældrebestyrelser. Supportering af interne processer ift. håndtering af godtgørelse til frivillige Primo 2018 afholdes et evalueringsseminar i samarbejde med VIVE, hvor der arbejdes videre med et evalueringsdesign for de forsøg, der er indsendt den 1. maj 2017 og de forsøg, der indsendes den 1. november 2017. Forsøget vil blive evalueret på de mål, der er opsat for forsøget, samt de erfaringer, der gøres på baggrund af forsøget. Forsøget vil derfor blive evalueret ud fra stigning i antallet af frivillige på de kommunale institutioner og antallet af borgere, der får glæde af, at frivillige aktiviteter stiger. Samtidigt vil der blive gennemført en evaluering af, hvorvidt de kommunale institutionsledere oplever de muligheder, der følger med forsøget, som værende befordrende for rekruttering af frivillige. Endeligt vil der evalueres på de frivilliges oplevelser, ift. den administrative byrde for den enkelte frivillige, når godtgørelsen ikke skal indberettes til SKAT. 2 Side 52
Fastsættelse af husleje samt el, vand og varme pr. 01.01.2018 - øvrige boliger Godthaabsvej Husleje Invest. Varme YouSee Husleje i alt %stigning Stigning Husleje Varme YouSee Husleje Husleje- 011 016 01.01.2017 fond 01.01.2017 kr. 01.01.18 01.01.18 stigning Godthåbsvej 8, st., -1 4.361 0 550 503 5.414 1,72 75 4.436 550 510 5.496 82 Godthåbsvej 8, st., -2 4.018 0 550 503 5.071 69 4.087 550 510 5.147 76 Godthåbsvej 8, st., -3 3.977 0 550 503 5.030 68 4.045 550 510 5.105 75 Godthåbsvej 8, st., -4 3.990 0 500 503 4.993 69 4.059 500 510 5.069 76 Godthåbsvej 8, st., -5 4.026 0 450 503 4.979 69 4.095 450 510 5.055 76 Godthåbsvej 8, st., -6 4.361 0 550 142 5.053 75 4.436 550 151 5.137 84 Godthåbsvej 8, 1., -11 4.488 0 500 503 5.491 77 4.565 500 510 5.575 84 Godthåbsvej 8, 1., -12 4.018 0 450 503 4.971 69 4.087 450 510 5.047 76 Godthåbsvej 8, 1., -13 3.990 0 500 142 4.632 69 4.059 500 151 4.710 78 Godthåbsvej 8, 1., -14 3.990 0 500 503 4.993 69 4.059 500 510 5.069 76 Godthåbsvej 8, 1., -15 4.018 0 450 503 4.971 69 4.087 450 510 5.047 76 Godthåbsvej 8, 1., -16 4.361 0 550 503 5.414 75 4.436 550 510 5.496 82 Side 54 Louise Eriksen, 29-08-2017 1 Huslejeforhøjelser 2017 til 2018.xls
Fastsættelse af husleje samt eventuelt antennebidrag pr. 01.01.2018 - handicapboliger Husleje Antenne- Husleje i alt %stigning Stigning Husleje Antenne- Husleje i alt 01.01.2017 bidrag 01.01.2017 kr. 01.01.2018 bidrag 01.01.2018 Socialpsykiatrisk Center Rosengården 6.953 0 6.953 0,0 0 6.953 0 6.953 83.436 - Center Øst Grønbjerghjemmet 6.302 0 6.302 0,0 0 6.302 0 6.302 75.624 - Center Bakkehuset 6.242 0 6.242 0,0 0 6.242 0 6.242 74.904 - Skelbæk Centret - Holmelunden 6.297 0 6.297 0,0 0 6.297 0 6.297 75.564 - Skelbæk Centret - Holmelunden afd. 3 6.337 0 6.337 0,0 0 6.337 0 6.337 76.044 - Center Syd - Engdraget 5.646 0 5.646 1,5 83 5.729 0 5.729 68.748 - Fredensgade i Skjern 6.010 0 6.010 0 0 6.010 0 6.010 72.120 Satellitten, Ringkøbing 4.513 0 4.513 0 0 4.513 0 4.513 54.156 Satellitten, Ringkøbing 5.940 0 5.940 0 0 5.940 0 5.940 71.280 Side 56
Fastsættelse af husleje samt eventuelt antennebidrag pr. 01.01.2018 Husleje Antenne- Husleje %stigning Stigning Husleje Antenne- Husleje 01.01.2017 bidrag i alt 2017 kr. 01.01.2018 bidrag i alt 2018 Fjordglimt Parallelvej 100, 1-26 5.991 individuel 5.991 0,0 0 5.991 individuel 5.991 Parallelvej 100, 27-30 4.267 individuel 4.267 0,0 0 4.267 individuel 4.267 Parallelvej 100, 34-39 4.267 individuel 4.267 0,0 0 4.267 individuel 4.267 Parallelvej 101 A-B 5.991 individuel 5.991 0,0 0 5.991 individuel 5.991 Holmbohjemmet 6.475 0 6.475 0,0 0 6.475 0 6.475 Tim Plejehjem 5.601 0 5.601 0,0 0 5.601 0 5.601 Tim Ældreboliger Eskesensvej 14, 7 5.558 0 5.558 0,0 0 5.558 0 5.558 Eskesensvej 14, 8 5.558 0 5.558 0,0 0 5.558 0 5.558 Eskesensvej 14, 10 5.558 0 5.558 0,0 0 5.558 0 5.558 Eskesensvej 14, 11 5.558 0 5.558 0,0 0 5.558 0 5.558 Eskesensvej 14, 12 6.067 0 6.067 0,0 0 6.067 0 6.067 Eskesensvej 14, 13 6.067 0 6.067 0,0 0 6.067 0 6.067 Eskesensvej 14, 14 6.067 0 6.067 0,0 0 6.067 0 6.067 Eskesensvej 14, 15 6.067 0 6.067 0,0 0 6.067 0 6.067 Eskesensvej 14, 16 6.067 0 6.067 0,0 0 6.067 0 6.067 Eskesensvej 14, 17 6.067 0 6.067 0,0 0 6.067 0 6.067 Eskesensvej 14, 18 5.558 0 5.558 0,0 0 5.558 0 5.558 Eskesensvej 14, 19 5.558 0 5.558 0,0 0 5.558 0 5.558 Eskesensvej 14, 20 5.558 0 5.558 0,0 0 5.558 0 5.558 Rosenlunden 5.209 150 5.359 0,0 0 5.209 150 5.359 Fjordparken Holmelunden 11, 1-12 5.340 135 5.475 0,0 0 5.340 184 5.524 Holmelunden 11, 13-48 6.310 135 6.445 0,0 0 6.310 184 6.494 Centerparken Centerparken 1, 1-5 6.327 144 6.471 0,0 0 6.327 155 6.482 Centerparken 1, 6 4.842 144 4.986 0,0 0 4.842 155 4.997 Centerparken 1, 7 6.940 144 7.084 0,0 0 6.940 155 7.095 Centerparken 1, 8 5.891 144 6.035 0,0 0 5.891 155 6.046 Centerparken 1, 9-13 6.117 144 6.261 0,0 0 6.117 155 6.272 Centerparken 1, 14-18 6.327 144 6.471 0,0 0 6.327 155 6.482 Centerparken 1, 19 4.600 144 4.744 0,0 0 4.600 155 4.755 Centerparken 1, 20 4.680 144 4.824 0,0 0 4.680 155 4.835 Centerparken 1, 21 6.940 144 7.084 0,0 0 6.940 155 7.095 Centerparken 1, 22 5.891 144 6.035 0,0 0 5.891 155 6.046 Centerparken 1, 23 6.052 144 6.196 0,0 0 6.052 155 6.207 Centerparken 1, 24 5.084 144 5.228 0,0 0 5.084 155 5.239 Centerparken 1, 25 6.214 144 6.358 0,0 0 6.214 155 6.369 Centerparken 1, 26 4.600 144 4.744 0,0 0 4.600 155 4.755 Centerparken 1, 27 5.972 144 6.116 0,0 0 5.972 155 6.127 Centerparken 1, 28 6.294 144 6.438 0,0 0 6.294 155 6.449 Centerparken 1, 29-33 6.117 144 6.261 0,0 0 6.117 155 6.272 Vorgod Ældrecenter Bardevej 5, 1-25 3.774 45 3.819 0,0 0 3.774 45 3.819 Bardevej 5, 26 5.087 45 5.132 0,0 0 5.087 45 5.132 Enghaven Mellemgade 8, 1 5.353 65 5.418 0,0 0 5.353 65 5.418 Mellemgade 8, 2-4 5.235 65 5.300 0,0 0 5.235 65 5.300 Mellemgade 8, 5 5.361 65 5.426 0,0 0 5.361 65 5.426 Mellemgade 8, 6 6.091 65 6.156 0,0 0 6.091 65 6.156 Mellemgade 8, 7-8 6.039 65 6.104 0,0 0 6.039 65 6.104 Mellemgade 8, 9 6.091 65 6.156 0,0 0 6.091 65 6.156 Mellemgade 8, 10 4.351 65 4.416 0,0 0 4.351 65 4.416 Mellemgade 8, 11 3.975 65 4.040 0,0 0 3.975 65 4.040 Mellemgade 8, 12 4.786 65 4.851 0,0 0 4.786 65 4.851 Mellemgade 8, 13 4.815 65 4.880 0,0 0 4.815 65 4.880 Mellemgade 8, 14 4.712 65 4.777 0,0 0 4.712 65 4.777 Mellemgade 8, 15 og 17 4.786 65 4.851 0,0 0 4.786 65 4.851 Mellemgade 8, 16 4.697 65 4.762 0,0 0 4.697 65 4.762 Mellemgade 8, 18 3.761 65 3.826 0,0 0 3.761 65 3.826 Mellemgade 8, 19 4.174 65 4.239 0,0 0 4.174 65 4.239 Mellemgade 8, 20 3.775 65 3.840 0,0 0 3.775 65 3.840 Mellemgade 8, 21 3.989 65 4.054 0,0 0 3.989 65 4.054 Mellemgade 8, 22 5.243 65 5.308 0,0 0 5.243 65 5.308 Mellemgade 8, 23-25 5.169 65 5.234 0,0 0 5.169 65 5.234 Mellemgade 8, 26 5.294 65 5.359 0,0 0 5.294 65 5.359 Mellemgade 8, 27 6.010 65 6.075 0,0 0 6.010 65 6.075 Mellemgade 8, 28 5.995 65 6.060 0,0 0 5.995 65 6.060 Mellemgade 8, 29 6.047 65 6.112 0,0 0 6.047 65 6.112 Mellemgade 8, 30 6.002 65 6.067 0,0 0 6.002 65 6.067 Mellemgade 8, 31 5.309 65 5.374 0,0 0 5.309 65 5.374 Mellemgade 8, 32 4.911 65 4.976 0,0 0 4.911 65 4.976 Mellemgade 8, 33 6.253 65 6.318 0,0 0 6.253 65 6.318 Mellemgade 8, 34 5.722 65 5.787 0,0 0 5.722 65 5.787 Mellemgade 8, 35 5.707 65 5.772 0,0 0 5.707 65 5.772 Mellemgade 8, 36 5.884 65 5.949 0,0 0 5.884 65 5.949 Mellemgade 8, 37 6.024 65 6.089 0,0 0 6.024 65 6.089 Mellemgade 8, 38 6.283 65 6.348 0,0 0 6.283 65 6.348 Egvad 5.336 140 5.476 0,0 0 5.336 155 5.491 Åstedparken Kirkevej 14, 1-4 4.709 100 4.809 0,0 0 4.709 40 4.749 Kirkevej 14, 5-9 4.592 100 4.692 0,0 0 4.592 40 4.632 Kirkevej 14, 10-11 4.461 100 4.561 0,0 0 4.461 40 4.501 Kirkevej 14, 12-18 2.499 100 2.599 0,0 0 2.499 40 2.539 Søibergsvej 4-8 5.467 156 5.623 0,0 0 5.467 156 5.623 Louise Eriksen, 06-09-2017 1 Huslejeforhøjelser 2017 til 2018.xls Side 58
Til Social- og Sundhedsudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune Vedrørende Den Gode Café i Tarm Jeg tillader mig til at henvende mig direkte til jer da vi i FrivilligVests bestyrelse ønsker at få sagen omkring Den Gode Cafe (DGC) politisk behandlet. Her er forløbet frem til nu. DGC er 11 år gammel, og har kørt med frivillige fra dag 1. I dag er der tilknyttet 12 frivillige, der skaber et miljø, hvor der er plads til alle typer mennesker. I DGC er der plads og rum til at alle kan være der, og der er altid et øre, der lytter, altid en skulder at græde ud ved. Mens der fortsat var et rådhus i Tarm, havde DGC mange kunder fra forvaltningen, og der er fortsat mange faste kunder. Både fra Tarm og fra byens opland. Cafe-damerne står for driften af DGC. De køber ind, laver menuen, tilbereder frokostretterne fra bunden af og kunderne er glade for en ordentlig portion hjemmelavet mad. Der er ikke Fast Food, men mad som vor mor lavede den. Det har altid været sådan, at bestyrelsen i Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern også var bestyrelsen bag DGC, suppleret af to medlemmer valgt af DGC direkte. DGC har egne vedtægter, men det er ikke muligt at have egen bestyrelse, så derfor den sammensætning. DGC betyder meget for rigtig mange mennesker, både brugerne/kunderne og damerne, der nyder at være der og gøre en forskel. Man har flere gange haft flygtninge/indvandrere i praktik, så det er også en ting, man i DGC mestrer. Det kan også nævnes, at Borgmester Iver Enevoldsen også har været i praktik på DGC. Ud over de faste frokostgæster, er der en stribe foreninger, der bruger DGC. Det gør Børns Voksen Venner i Tarm, SSP, Scleroseforeningen og andre grupperinger, primært fra Tarm, naturligvis. Ringkøbing-Skjern Kommune har henvendt sig til Røde Kors i Tarm med ønsket om at de kunne hjælpe med at køre et projekt med nogle udsatte unge, der bor alene. Det drejede sig om at man tager hånd om den/de unge og sammen køber ind, laver mad og spiser sammen. Det er et projekt, hvor der kun er penge til varer, og det ville DGC være det helt rigtige sted til. De er tæt på indkøbsmuligheder, de unges hjem, og der er et fint køkken til det, samt man kan sidde i hyggelige omgivelser og spise sammen. Side 60
DGC har i 2016 generet et overskud på ca. 10.000 kr. som går til julekurve i det gamle Egvad kommune. Der har i alle årene været huslejefritagelse på adressen Nygade 1, 6880 Tarm. Grunden til, at vi henvender os, er følgende: I bestyrelserne for Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern og Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet (FIA) blev vi opfordret til/pålagt at lægge Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern og FIA sammen. På den måde var alene et sted man kunne henvende sig, hvis man som forening eller frivillig havde et behov for hjælp, rådgivning eller andet. Det var en opgave som formandskabet for de to foreninger gik ind i med en positiv tilgang, og vi var enige om, at det var en rigtig god ide at sammenlægge de to foreninger. Det er også blevet er rigtig godt resultat, og jeg tror at det er en gevinst for frivilligheden i RKSK. Men det havde dog en konsekvens og det er her, vi ønsker en politisk behandling: Bestyrelsen i FrivilligVest mente ikke, at de kunne stå bag DGC, da det er en social økonomisk virksomhed, som ligger helt uden for det FrivilligVest er sat i verden for. Jeg blev bedt om at finde ud af hvordan vi kunne konstruere tingene, så DGC kunne fortsætte. Derfor tog jeg kontakt til Røde Kors i Tarm for at spørge om de kunne tænke sig at stå bag DGC. DGC skulle køre videre på de samme vedtægter, kun navnet på bestyrelsen skulle ændres. Det var de ikke helt afvisende overfor, da de netop var blevet kontaktet af kommunen omkring det førnævnte projekt med udsatte unge. De ville dog kun hvis de kunne sidde i lokalerne på samme vilkår som tidligere, altså med huslejefritagelse og kun betale forbrug. Så henvendte jeg mig fagchef for Sundhed og Omsorg John Christensen, da jeg havde fået oplyst at det var ham, som i sin tid havde sørget for at vi fik huslejefritagelse. Han sendte sagen videre til Anne Grethe Birkjær (Land, by og kultur). Jeg havde så kontakt med Anne Grethe, og efter skriftlig- og telefonisk kontakt over en længere periode, har jeg fået en ønsket husleje frem, og det er 2666 kr. per måned, altså en husleje om året på 31.992 kr. Det er helt umuligt for DGC at løfte, og i den samarbejdsaftale, der tidligere var mellem RKSK og frivilligcentret, var DGC indskrevet med huslejefritagelse. Vi mener, at meget ville gå tabt, hvis ikke DGC også fremover har huslejefritagelse. Der er mange gode tiltag i DGC s regi, caféen har betydning for rigtigt mange mennesker, og det er et unikt tiltag i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi ønsker derfor, at DGC kan fortsætte med en huslejefritagelse, som den har nu. Det vil gøre det muligt for DGC at fortsætte, blot med en ny bestyrelse bag sig. Side 61
En huslejefritagelse vil betyde, at der fortsat vil være et samlingspunkt for unge som ældre, og forskellige foreninger som bruger stedet. Det vil også betyde at Røde Kors har et sted hvor de kan få et projekt som eksempelvis det, Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at lave, op at stå. Der vil gå rigtig meget tabt ved at lukke stedet ved at forlange en husleje, og jeg ser ikke at man har mulighed for at kunne leje det ud til andet formål. Det skal i øvrigt tilføjes, at DGC, selv om det er frivilligt arbejde, har en ELITE SMILY, og det viser at cafédamerne udviser et stort ansvar. På de frivilliges, på brugernes og på Tarms vegne håber jeg, at man i Social og Sundhedsudvalget vil se med velvillige øjne på dette fantastiske projekt. Det er er som nævnt et unikt projekt i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune, og vi håber, at man kan få lov til at fortsætte på samme vilkår som tidligere. Vi har fået oplyst, at det ikke vil gøre nogen forskel, om det er FrivilligVest eller DGC alene, der står for projektet i forhold til huslejefritagelsen. I håbet om en positiv politisk behandling Venlig hilsen Hans M.G. Pinderup Formand FrivilligVest Side 62
VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GODE CAFÉ Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Den gode CaFé. Foreningen har hjemsted i Nygade 1, 6880 Tarm. Foreningens formål 2 Formålet er: At være et alkoholfrit miljø, hvor tolerance og ansvar er vigtigt At være kontakt- og omsorgssted for mennesker der mangler netværk At være et sted, hvor alle har råd til at komme At være et sted, der lægger vægt på sund kost At være et sted, hvor man kan samtale om stort og småt At være et sted for alle som ønsker, at støtte Caféens arbejde Caféens formål kan aldrig være i modstrid med Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns formålsparagraf. Caféen er en non-profitforening, der driver cafémiljø. Al overskud går til sociale formål i nærområdet. Formålet søges gennemført i samarbejde med Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern. Side 64
Medlemskab 3 Alle med interesse for caféens arbejde kan blive medlem. Medlemskabet opretholdes ved at betale kontingent. Bestyrelsen 4 Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling jfr. 6. Bestyrelsen består af den til enhver tid værende bestyrelse for Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern samt 2 personer, der vælges for en periode af ét år blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal Bestyrelsens arbejdsområde: At forvalte caféens økonomi At fastlægge retningslinjer for uddelingskriterier til sociale formål At være med til at udvikle Caféens tilbud At være med til at synliggøre Caféen og dens tilbud At være garant for at foreningen lever op til sit formål Daglig leder 5 Side 65
Daglig leder er den til enhver tid værende leder af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, Tarm afdeling. Generalforsamling 6 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år med 14 dages varsel inden udgangen af april. Der indkaldes til generalforsamling ved annoncering ved opslag i caféen, og skriftligt til medlemmerne (ved mail eller brev). Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandsberetning til orientering 3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelse jfr. Pkt. 4. 6. Valg af 2 revisorer 7. Evt. Indkaldelse til generalforsamling sker senest 14 dage før dets afholdelse. Valgbare er alle, der har stemmeret. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer. Side 66
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ekstraordinær generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder anledning hertil eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette med en motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 2 uger efter, at en begæring herom er modtaget af bestyrelsen og den indkaldes skriftligt eller pr. e-mail med mindst en uges varsel. Vedtægtsændringer 8 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. Disse fremlægges under punkt 4. Til ændring af nærværende vedtægter kræves almindeligt stemmeflertal. Hvis et sådant flertal ikke opnås, kan det ved almindeligt flertal bestemmes, at der indkaldes til ekstraordinært generalforsamling, på hvilket det samme forslag kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Ændringer skal skriftligt være formanden i hænde 14 dage inden mødet. Side 67
Regnskab og revision 9 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes et regnskab, der fremlægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Tegningsret 10 Foreningen tegnes af formanden og / eller daglig leder. Bestyrelsen hæfter ikke personligt. Opløsning 11 Foreningen kan opløses af en enig bestyrelse eller hvis 2/3 af medlemmerne på to på hinanden følgende møder med mindst 4 ugers mellemrum tilkendegiver dette ønske. Ved opløsning tilfalder en evt. formue sociale formål i Caféens nærområde. Vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj 2011 Hans Pinderup, formand / Claus Brodtkorb, dirigent Side 68
Kvalitetsstandard aflastningsophold. Ydelsens lovgrundlag: Servicelovens 84 samt 107. Hvilket behov dækker ydelsen?: Ydelsen dækker et midlertidigt døgnophold i plejebolig. Hvad er formålet med ydelsen?: Formålet er at tilbyde en midlertidig bolig til borgere, som af forskellige årsager ikke kan opholde sig i eget hjem. Hvem kan modtage ydelsen? Et ophold i den kommunale akutfunktion eller i almindelig aflastning visiteres altid efter en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov. Den kommunale akutfunktion: Borgere med midlertidige akutte og komplekse sygeplejemæssige plejebehov, som ikke kræver egentlig hospitalsindlæggelse, men som heller ikke kan tilgodeses i eget hjem herunder borgere i sidste fase af terminale forløb. Borgere med specielle behov for genoptræning, som ikke kan tilgodeses i eget hjem oftest i forbindelse med udskrivelse fra sygehus med genoptræningsplan. Almindelig aflastning: Borgere med midlertidige plejebehov, som ikke kræver egentlig sygehusbehandling, men som heller ikke kan tilgodeses i eget hjem herunder borgere i sidste fase af terminale forløb. Borgere, hvis pårørende har brug for aflastning, der ikke kan tilgodeses via ophold i daghjem eller på anden vis. Borgere med behov for sygeplejefaglig vurdering af funktionsniveau/behov for hjælp med henblik på afklaring af, om borgeren kan rehabiliteres og fungere i nuværende bolig, eller om borgeren skal visiteres til anden boform. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Der tages udgangspunkt i borgerens individuelle, konkrete behov for sygepleje og genoptræning. Ydelsens omfang? Et aflastningsophold er af maksimalt 14 dages varighed. Hvis behovet for hjælp ændrer sig i løbet af opholdet på 14 dage, men borgeren endnu ikke vurderes at kunne være i eget hjem, kan borgeren flyttes til en anden type aflastningsplads. Flytningen kan foregå fra én plejeboligenhed til en anden. Hvis det efter de to ugers ophold vurderes, at borger skal visiteres til plejebolig, og der ikke på dette tidspunkt er en egnet ledig bolig i kommunen, sendes borgeren hjem i egen bolig i ventetiden med den fornødne hjælp fra hjemmeplejen. Hvis borgeren efter de to ugers ophold visiteres til en plejebolig og kan tilbydes en ledig bolig straks, er borgeren forpligtet til at tage imod dette tilbud også selv om boligen ikke ligger på det plejehjem, hvor borgeren ønsker at bo. Ønsker man herefter at bo et andet sted, kan man komme på venteliste til det ønskede plejehjem. Afvises den anviste bolig, vil aflastningsopholdet ophøre, og der vil blive etableret den fornødne pleje/praktiske bistand i eget hjem. Hvem leverer ydelsen og har borgeren valgmulighed? Den kommunale akutfunktion: Ringkøbing-Skjern Kommune har 25 akutte aflastningspladser fordelt med 12 pladser på Fjordparken i Ringkøbing og 13 pladser på Egvad Plejehjem i Tarm. Man kan som borger ønske en aflastningsplads et af de to steder, men specifikke ønsker kan ikke altid imødekommes, idet det beror på, om der er specielle behov for særlig pleje, og om der er ledig plads det ønskede sted. Almindelig aflastning: Ringkøbing-Skjern Kommune har i alt 16 almindelige aflastningspladser fordelt således: Side 70
3 på Fjordglimt i Hvide Sande 1 på Tim Plejehjem 2 på Centerparken i Videbæk 4 på Enghaven i Skjern 1 på Hemmet Plejehjem 3 på Spjald Pleje- og Aktivitetscenter 2 på Vorgod Plejehjem Hvad koster ydelsen for brugerne? Borgeren betaler for kost og servicepakke under opholdet. Prisen reguleres løbende. Befordring til og fra aflastningsenheden sker for borgerens egen regning. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt, at borgeren i løbet af aflastningsforløbet flyttes fra den kommunale akutfunktion til en almindelig aflastningsenhed, sker befordringen for borgerens egen regning. Hvordan følges op på ydelsen? Visitator opstiller mål for opholdet på aflastningen umiddelbart i forbindelse med indflytning. Dette sker i dialog med personalet og borger/pårørende. Senest tre dage efter indflytning aflægger visitator besøg hos borgeren og evt. pårørende med henblik på en nærmere dialog om opholdet og også om en plan for det videre forløb efter de 14 dages ophold i aflastningsenheden. Under besøget deltager også personale fra aflastningsenheden. Efter dette indledende møde følger visitator løbende op på de opsatte mål for borgeren. Klageadgang? En klage skal være kommunen i hænde senest fire uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Hvis kommunen ikke giver borgeren fuldt medhold i klagen, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen. Side 71
Statistik over færdigbehandlede patienter samt belægning på aflastningspladser i kommunen. Statistikken over færdigbehandlede dækker perioden januar til juli 2017. Statistikken over belægningspct. Og antal dage på aflastningspladser dækker perioden januar til august 2017. Statistik over færdigbehandlede patienter, som har ventet på udskrivelse 2017 antal antal ventedag borgere e pris* januar 5 28 86.308 februar 13 57 214.138 marts 1 1-43.295 april 0 0-24.906 maj 0 0-33.296 juni 0 0-24.729 juli 1 2-12.227 * ved færdigbehandlede dage ud over to dage betales en mertakst pr. dag til staten. Indbetaling af denne mertakst opgøres samlet for hele Region Midt hver måned, og kommunerne tilbagebetales, så de kommuner, der har haft færrest færdigbehandlede dage, får flest penge udbetalt fra puljen. Statistik over belægningspct. Og gennemsnitligt antal liggedage pr. person fordelt på måneder i 2017. belægnings pct. januar februar marts april maj juni juli august gennemsnitligt antal liggedage pr. person belægnings pct. gennemsnitligt antal liggedage pr. person belægnings pct. gennemsnitligt antal liggedage pr. person belægnings pct. gennemsnitligt antal liggedage pr. person belægnings pct. gennemsnitligt antal liggedage pr. person belægnings pct. gennemsnitligt antal liggedage pr. person belægnings pct. gennemsnitligt antal liggedage pr. person belægnings pct. gennemsnitligt antal liggedage pr. person Fjordglimt 100 26 100 23 98 30 100 25 100 31 84 18 57 9 65 17 Tim Plejehjem 74 8 61 6 100 6 73 7 74 8 60 6 71 7 65 7 Fjordparken 97 28 99 24 96 26 93 27 90 23 81 21 83 21 67 16 Centerparken 100 31 89 13 100 31 70 11 98 31 57 13 92 20 90 12 Enghaven 96 15 85 14 85 11 77 10 77 13 78 9 83 10 82 6 Egvad Plejehjem 100 23 92 18 93 16 79 20 84 22 61 13 41 12 47 11 Hemmet Plejehjem 97 15 100 14 97 15 100 30 29 9 20 6 29 5 16 5 Spjald Plejehjem 98 26 100 28 100 31 100 30 90 18 66 12 89 14 67 14 Vorgod Ældrecenter 63 20 86 10 100 31 85 20 74 17 87 13 63 10 81 13 Gennemsnit alle pladser 91,7 21,3 90,2 16,7 96,6 21,9 86,3 20,0 79,6 19,1 66,0 12,3 67,6 12,0 64,4 11,2 Hele året 2016 93 26 2015 85 23 Side 73
Side 75
Side 76