Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv, vilkår og udviklingsmuligheder. Centret varetager desuden alle opgaver omkring kommunale ejendomme og tilhørende arealer samt intern service. Opgaverne er blandt andet: Planlægning (kommuneplan og lokalplaner m.v.) Miljø, natur, skov og det åbne land Klima- og energi Overfladevand (vandløb og søer) og grundvand Veje, stier, trafik, kollektiv trafik og grønne områder både myndighed og bestillerfunktion Byggesagsbehandling Kort, geodata o. lign. Anlæg og vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg Kommunale ejendomme (Bygningsvedligeholdelse, anlæg, bygningsdrift/teknisk service, leje, forsikring og risikostyring) Intern service (rengøring af bygninger, kantine, rådhusservice, kopi/trykkeri, biler) Center for Teknik & Miljø har to tilknyttede institutioner, Greve Brandvæsen og Park&Vej. 1.1 Greve Brandvæsen Greve Brandvæsens opgaver er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Greve Brandvæsen er organisatorisk placeret i Center for Teknik & Miljø hovedsageligt pga. opgaverne i relation til forebyggelse og afhjælpning af skader på ejendom og miljø. 1.2 Park&Vej Park&Vej vedligeholder offentlige veje og grønne områder og udfører anlægsopgaver. Park&Vej er kontraktstyret og driver indtægtsdækket virksomhed ved at udføre opgaver for Greve Kommune og andre. Park&Vej er organisatorisk placeret i Center for Teknik & Miljø. Park&Vejs fremtidige organisering afklares ultimo 2012 og 2013, vil derfor betyde at den berettede omstilling skal gennemføres således, at Park&Vej for årsskiftet 2013-2014 fremstår som en morderne, effektiv virksomhed. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 1 09.10.2012
1.3 Økonomisk ramme og ressourcer Center for Teknik & Miljøs nettodriftsbevilling for 2013 er 225 mio. kr. hvor Greve Brandvæsens årlige udgiftsbevilling er 13 mio. kr. og Park&Vejs årlige omsætning er 57 mio. Kommunens samlede anlægsbudget for 2013 er på netto 62 mio. kr. fordelt på 85 mio. kr. i udgiftsbudget og 23 mio. kr. i indtægtsbudget. For de enkelte udvalg fordeler det sig som følger: Økonomi og Planudvalg har nettoindtægtsbudget på 18 mio., fordelt på 2 mio. kr. i udgiftsbudget og 20 mio. kr. i indtægtsbudget, Teknik og Miljøudvalg har et udgiftsbudget på 61 mio. kr., Børne- og Ungeudvalg har et udgiftsbudget på 5 mio. kr., Kultur og Fritidsudvalg har et udgiftsbudget på 17 mio. kr., Social og Sundhedsudvalget har et indtægtsbudget på 3 mio. kr. I centret er der ca. 198 medarbejdere fordelt således: 1 centerchef 4 afdelingsledere, 1 beredskabschef og 1 Park & Vej chef 14 i Staben 20 i Vej og Ejendomme 53 i Intern Service 22 i Plan, Byg og Miljø 30 i Beredskabet, heraf 4 faste og 27 frivillige 63 i Park & Vej 1.4 Lovgrundlag Center for Teknik & Miljø er underlagt en lang række love i forbindelse med udøvelse af centrets myndighedsopgaver m.v. Alle lovregulerede opgaver i centret løses indenfor det afsatte budget i henhold til de gældende bestemmelser. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 2 09.10.2012
2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder Center for Teknik & Miljø har en række udfordringer, der for 2013 kan sammenfattes i 4 overordnede hovedudfordringer: 1. Byudvikling 2. Kommunens materielle værdier bygninger, veje, broer og tunneller 3. Klima og Energi 4. Natur og Miljø Udfordringerne med tilhørende indsatsområder er nærmere beskrevet under de respektive politiske udvalg, hvis budgetter Center for Teknik & Miljø administrerer. 2.1 Økonomi- og Planudvalget 2.1.1 Byudvikling Gode muligheder for byudvikling er væsentligt for at sikre en befolkningsmæssig og økonomisk bæredygtig udvikling af Greve Kommune. Der er bl.a. brug for at fastholde og tiltrække yngre, erhvervsaktive borgere til kommunen samt at have fokus på den stigende ældre del af befolkningen for at holde balance i befolkningssammensætningen og dermed også kommunens indtægtsgrundlag. Gode erhvervsudviklingsarealer er desuden et vigtigt fundament for kommunens erhvervsudvikling og dermed for borgernes jobmuligheder. Byrådet vedtog i slutningen af 2011 en ny Planstrategi 2012-15 med 3 strategiske pejlemærker for den fremtidige by- og befolkningsudvikling Klima, byudvikling og sundhed. Planstrategien skal efterfølges af en revideret kommuneplan inden udgangen af planperioden i 2013. Byrådets intentioner om en fremsynet byudvikling og byomdannelse skal opnås igennem helhedsplaner for større områder som f.eks. Greve Kyst, Greve Midtby, Kildebrønde Industri og Hundige Bydel gennem gode processer for inddragelse af borgere og interessenter. Indsatsområder 2013 - Byudvikling Kommuneplan 2013 I 2012 og 2013 arbejdes på en revision af selve kommuneplanforslaget. Udover de generelle byplanmæssige aspekter har klima- og energitiltag stort fokus, så kommunen kan være forberedt byplanmæssigt på fremtidens store klimamæssige udfordringer og behovet for reduktion af CO2. Den fysiske planlægning vil ligeledes have særlig fokus på at indarbejde sundhedsaspektet i kommuneplanen. Tiltag som vil blive søgt indarbejdet sammen med en fastholdelse af den gode kvalitet i det bebyggede miljø i Greve Kommune. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 3 09.10.2012
Der vil desuden blive arbejdet på at gøre den næste kommuneplan så digital som muligt, f.eks. ved at skabe direkte kobling til lokalplaner m.v. Udvikling af Greve Kyst og Greve Midtby Projekterne for udvikling af Greve Kyst og Greve Midtby er udsprunget af visionen i forrige planstrategi om at gøre Greve Kommune til et af hovedstadsområdets mest attraktive steder at bo og især tiltrække yngre familier. Projekterne er defineret som fyrtårnsprojekter der, dels skal gøre Greve Midtby til et dynamisk bycentrum, dels kysten til den blå Scene. Der er med budget 2013 afsat 0,5 mio.kr. i 2013 og 2 mio.kr. i hvert af årerne 2014, 2015 og 2016 til fyrtårnsprojekter. Greve Kyst Projektet for Greve Kyst har til formål at styrke oplevelser og aktiviteter i Kystområdet. Der skal på den ene side skabes større visuel kontakt til vandet ved at gøre nuværende grønne arealer mere åbne i beplantningen. På den anden side skal der skabes mulighed for aktiviteter og oplevelser i kystområdet for at trække borgerne fra Greve Kommune til Kysten samt skabe opmærksomhed fra resten af Hovedstadsområdet. Der er udarbejdet idékatalog for Hundige og Greve Midt i 2012, mens borgerdialog og idékatalog for Karlslunde er under udarbejdelse ultimo 2012. Der er i 2012 gennemført mindre ændringer i forhold til stier og skiltning i Hundige delen. Der skal tages stilling til udmøntning af midler til fyrtårnsprojekter for 2013 primo 2013. For begge projekters vedkommende arbejdes der aktuelt med at skaffe ekstern økonomisk støtte gennem fundraising. Kommunen har således oktober 2012, fremsendt ansøg til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2012. Der forventes svar senest i uge 50 2012. Greve Midtby Projektet for Greve Midtby har til formål at skabe et mere intenst bymiljø omkring stationen ved at bygge tættere, mere varieret og bæredygtigt i bred forstand - samt skabe en bedre konkurrenceevne for detailhandelscentret. Byfortætningen skal udover flere bygninger til detailhandel, kontorer, boliger og parkering også indeholde elementer af kultur, kunst, organiseret og uorganiseret fritidsliv, bevægelse og leg for at gøre bymidten attraktiv for byens borgere og især børnefamilier. Greve Midtbyprojektet skal fysisk have forbindelse til kystområdet. En helhedsplan for udviklingen af Greve Midtby foreligger i 2012. Derefter udarbejdes et kommuneplantillæg som grundlag for lokalplanlægning og udbud af de enkelte delområder og byggefelter. Kommuneplantillægget forventes at foreligge medio 2013. Der arbejdes aktivt med udvikling af delområder sammen med private projektudviklere. Der fokuseres i første omgang på udvikling af områder tæt omkring Greve Station. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 4 09.10.2012
Byudvikling i Hundige Bydel I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen sættes der fokus på Hundige Bydel med en samlet plan, som strækker sig fra Kildebrønde Industri over Waves, Hundige Station, Hundige Øst og videre ned til Hundige Havn. Målet er at undersøge byudviklingsmuligheder og understøtte mulighederne for at skabe bedre forbindelser på tværs af bydelen. Specielt sammenhængen mellem Hundige Havn, kyststrækningen og stationsområdet er prioriteret. Helhedsplaner for erhvervsområder Planstrategien har erhvervs- og arbejdsliv som fokus for til stadighed at have et attraktivt udbud af tidssvarende erhvervsvirksomheder, og dermed udbud af arbejdspladser. Formålet er at bevare gode vækstmuligheder for de mindre virksomheder og iværksættere i kommunen samt åbne muligheder for lokalisering af kontor- og servicevirksomheder indenfor det stationsnære område. Kommuneplanen fastsætter en rækkefølge for udarbejdelse af helhedsplaner, hvor der i 2013 vil blive udarbejdet helhedsplan og lokalplan for Kildebrønde Industri, bl.a. med udgangspunkt i det borgermøde, der blev afholdt i 2012. Erhvervsområderne langs motorvejen skal i øvrigt alle nylokalplanlægges pga. skift i energiforsyningen fra naturgas til fjernvarme. Dette forventes at forløbe fra 2013. Strategisk Energiplanlægning, handlingsplaner for konkrete områder Arbejdet med den strategiske energiplan overgår fra overordnet strategisk energiplanlægning til områdebaseret energiplanlægning. I 2013 med Tune som første delområde, hvor et særligt fokus vil blive lagt på energistrategiske forslag for de kommunale bygninger og de større almene boligafdelinger. Derudover er det besluttet, at erhvervsområderne skal konverteres fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning over de næste år. Energihandlingsplanen for Tune vil blive udarbejdet i samarbejde med VEKS, Eon og de almene boligorganisationer i Tune. Lokalplanlægning for erhvervsområdernes konvertering til fjernvarme påbegyndes i 2013. Digital byggesagsbehandling Byggesagsbehandling foregår i dag traditionelt med papirdokumenter. Der bruges digitale hjælpemidler i sagsbehandlingen, så som digitale ansøgningsskemaer på hjemmesiden, og et offentligt tilgængeligt webarkiv. Der bruges endvidere digitale GIS kort, hvor der kan hentes mange informationer om ejendomme, digitale lovsamlinger m.v. Den fremadrettede udfordring vil være at gøre sagsbehandlingen digital, uden arkivmateriale på papir, og med mulighed for, at borgere og virksomheder kan ansøge digitalt. Digitale ansøgninger med vejledning til ansøgere CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 5 09.10.2012
KOMBIT har udviklet den webbaserede IT-løsningen Byg & Miljø for Energistyrelsen, der giver borgere og virksomheder mulighed for at ansøge digitalt om byggetilladelse via hjemmesiden. Greve Kommune har tilkendegivet deltagelse i Kombit s kommende udbud af systemet i 2012/2013. Den webbaserede IT-løsning forventes at kunne implementeres i 2014. Journalisering og overførsel af sager digitalt til ESDH system Det system KOMBIT udvikler kan ikke overføre data direkte til kommunernes ESDH system (edoc). Det skal undersøges, om andre kommuner har systemer, som kan overføre data til ESDH systemet. Anskaffelse af nødvendigt IT udstyr. IT-løsningen kræver IT udstyr i form af PC er med dobbeltskærme samt store vægskærme til store tegninger. Scanning af udstykningsarkiv Det eksisterende udstykningsarkiv er i papirform. I forbindelse med stigende anvendelse af digital sagsbehandling vil det være formålstjenligt, at arkivet er digitalt. Et privat firma har tidligere scannet kommunens bygningsarkiv og lagt dokumenterne på nettet, så de er offentligt tilgængelige. Udstykningsarkivet bør undergå samme scanning. Dokumenterne kunne placeres samme sted som bygningsarkivet. Der vil så være en samlet oversigt over alle de tilladelser, som er givet på en ejendom. Implementering af vandhandleplanen Kommunen er forpligtet til at sikre rettidig gennemførelse af indsatser i Vandhandleplan 2010-2015. Det drejer sig om myndighedsbehandling af to vandløbsrestaureringsprojekter, samt opdatering af vandløbsregulativet. Derudover skal der ske gennemførelse af tillæg nr. 8 til spildevandsplan og muligvis yderligere indsats overfor udløb fra spildevandsbassinet i Tune. Herudover fornyelse af vandindvindingstilladelser. Klimatilpasningshandleplan Inden udgangen af 2013 skal kommunen have udarbejdet handleplan for klimatilpasning som redegør for, hvordan kommunen vil håndtere blandt andet de voldsomme regnskyl samt oversvømmelse fra havet som følge af stigning af havvandstand. Handleplanen vil blive udarbejdet i samarbejde med Forsyningen og koordineret med kommuneplanarbejdet, og arbejdet er allerede godt i gang med udgangspunkt i den allerede i 2009 undersøgte handleplan for klimatilpasning. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 6 09.10.2012
Statens præcisering af krav til indhold, herunder ny lovgivning, forventes at komme på plads primo 2013. Klimatilpasningshandleplanen vil blive en del af kommuneplanen i 2013. Revision af vandløbsregulativer Kommunens vandløbsregulativer er af ældre dato og skal opdateres således, at de lever op til vandplanernes krav om god økologisk tilstand og vedligehold samtidig med, at de nuværende lokale afvandingsinteresser og klimahensyn tilgodeses mest muligt, og risiko for oversvømmelser fra vandløb mindskes. Forud for regulativarbejdet gennemføres opmåling af vandløb. Opmåling af vandløb vil bidrage med ny viden om vandløbenes fysiske tilstand og dimensioner, hvilket er en vigtig forudsætning for regulativarbejdet. Herudover kan opmålingsdata muligvis udløse behov for gennemførelse af reguleringsprojekter, såfremt vandløbenes nuværende dimensioner ikke overholder regulativet og er i uoverensstemmelse med de nuværende afvandingsinteresser. 2.2 Teknik- og Miljøudvalget 2.2.1 Fastholde kommunens materielle værdier - bygninger, veje, broer, tunneller m.v. Greve Kommune ejer en lang række offentlige anlæg. Kommunen ejer ca. 110 bygninger og institutioner á ca. 220.000 m 2 med tilhørende udearealer, 220 km veje, 90 km stier og ca. 100 tunneller. Kommunens anlæg repræsenterer en væsentlig kapitalværdi, som det er vigtigt at fastholde og vedligeholde. Alene bygningerne har en værdi på ca. 4 mia. kr. De kommunale bygninger og anlæg skal tilsammen sikre en god infrastruktur, hvor det er nemt og sikkert at færdes rundt i kommunen, og hvor der er sikre og optimale fysiske rammer for kommunens tilbud til børn, unge og ældre. De fysiske rammer udgør således en vigtig forudsætning for, at kommunen kan levere en god service til borgerne. Dette kræver en løbende tilpasning af lokaler og udearealer til nutidens og fremtidens serviceproduktion. Nye metoder og samarbejdsformer til vedligeholdelse m.v. af kommunens bygninger og øvrige anlæg, samt finansiering heraf, er en væsentlig udfordring, og mulighederne skal løbende afdækkes. Dialog med og inddragelse af brugerne er vigtig for at kunne målrette og prioritere vedligeholdelse og nyanlæg af bygninger m.v. 2.2.1.1 Bygninger Fremadrettet vil det fortsat være en stor opgave at vedligeholde kommunens ejendomme forsvarligt og med fokus på sikkerhed. Dette skal ses med baggrund i de afsatte drifts- og vedligeholdelsesmidler. Drifts- og vedligeholdelsesmidlerne er i mange år ikke reguleret tilstrækkeligt i forhold til de faktiske behov. Det årlige bygningssyn har afdækket et behov på omkring 38 mio. kr. i 2013, mens der dog i 2013 er budgetlagt en driftspulje på ca. 12,3 mio. kr. til området. Der er i budget 2013 afsat ekstra anlægsmidler til at genoprette tage, facader, tekniske installationer og udvendige belægninger for i alt 4,9 mio. kr. Derudover er der afsat 36 mio. kr. i 2013 til EPC (energirenoveringer) på skoler (ekstra), plejecentre, administrationsbygninger, m.v., hvilket er en videreførelse og styrkelse af den indsats, der gennem de senere år er sket på området med energirenoveringer. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 7 09.10.2012
Dels i EPC projekter og dels gennem konkrete anlægsprojekter. Endelig er der afsat en fællespulje på 9 mio. kr. for Vej og Ejendomme til veje og landskab inkl. vandløb samt bygninger. Vedligeholdelsesmidlerne dækker ikke behovet, og det er fortsat nødvendigt at tilføre flere midler til bygningsvedligeholdelsen, ellers vil der være stor risiko for omkostningstunge følgeskader, for eksempel storm-, vand-, fugt-, råd- og svampeskader. Hovedparten af midlerne bruges alene til afhjælpning af akutte vedligeholdelsesopgaver. Der arbejdes løbende med at reducere driftsomkostninger via valg af materialer og metoder. På vedligeholdelsesområdet er der også en udfordring i at bevare og udvikle bygningernes funktionalitet. De fleste ejendomme har enten et vedligeholdelsesmæssigt større eller mindre indretningsmæssigt efterslæb, der afspejles ved, at bygningernes funktion ikke lever op til dagens standard. 2.2.1.2 Kommunale veje, broer og tunneller Den almindelige vedligeholdelse af kommunens veje, stier m.v. gennemføres af Park&Vej på baggrund af en kontrakt, der står overfor en revision. Byrådet har på den baggrund i længere tid drøftet mulighederne for en anden driftsform og eventuelt samarbejde med andre, samt udbud af dele af opgaverne eller dem alle. Der forventes en afklaring af dette i begyndelsen af 2013. Ud over hvad der er omfattet af kontrakten med Park&Vej, dækker området udgifter til drift af belysning på både offentlige veje og private fællesveje samt signalanlæg. For at opretholde vejkapitalen afsættes der også midler til istandsættelse af vejbelægningerne på hele vejstrækninger. Analyser i kommunens vejdataprogram (RoSy) viser dog, at der skal afsættes flere midler til asfaltreparationer, hvis vejkapitalen ikke skal falde. I fremtiden vil der være en væsentlig udfordring i at vedligeholde vejafvandingssystemet, idet midlerne også skal dække de store vejafvandingsledninger, som ligger i de tidligere amtsveje. På fortovsbelægningen og henvisningsskilte er der et efterslæb. De estimerede udgifter til renovering af fortovsbeklædningen er opgjort til ca. 35 mio. kr., mens de estimrede udgifter til udskiftning af henvisningsskilte er opgjort til ca. 4 mio. kr. Det blev i forbindelse med Byrådets budgetforhandling 2012 besluttet, at vejbelysningen på de private fællesveje skulle overdrages til grundejerne med henblik på, at Greve Kommune herved kunne opnå en driftsbesparelse. Opgaven med privatiseringen blev opstartet i foråret 2012, men umiddelbart efter opstart opstod der fornyet usikkerhed om hvorvidt privatiseringen ønskes. Opgaven er derfor blevet udskudt og overvejes evt. genoptaget i forbindelse med privatiseringen af offentlige boligeveje. Opgaven er administrativt krævende, men Greve Kommune vil med privatiseringen kunne spare udgifterne til belysning på disse veje. Privatisering af offentlige boligveje igangsættes 2013. Den nye lov om private fællesveje, som trådte i kraft pr. 1. januar 2012 bestemmer blandt andet, at der skal gå minimum 4 år, fra en beslutning om omklassificering af en offentlig vej til en privat fællesvej er truffet, til det rent faktisk kan ske. Greve Kommune vil dermed kunne spare udgifterne til drift og vedligehold på boligvejene fra 2017. Beslutningen indebærer, at der i 2013 skal udsendes varslinger til de involverede beboere. Der er CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 8 09.10.2012
fremsat forslag til ændring af vejloven, hvor varslingsperioden ændres til 2 år. Såfremt forslag bliver gennemført vil Greve Kommune kunne opnå besparelser hurtigere end først antaget. Det vil blive undersøgt, om der er veje som beboerne frivilligt vil overtage, og dermed kan overdrages uden overnævnte tidsbegrænsninger. Opgaven med privatisering af offentlige boligveje er en opgave der vil være administrativt krævende. Indsatsområder 2012 - Bygninger, veje, broer, tunneller m.v. Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger I budget 2013 er der afsat midler til fortsat at kunne genoprette nedslidte bygninger. Der er fortsat behov for midler til tage, vinduer, indvendige overflader og tekniske installationer. Et arbejde der ønskes udført som genopretningsarbejde på de bygninger, der er trængende og har ekstraordinære høje driftsudgifter. Facility Management Der arbejdes fortsat med udbygning af Facility Management modellen i Greve Kommune med henblik på en fuldstændig samling af ansvaret for kommunens ejendomme i en Driftsorganisation. Dette ansvar vil omfatte ansvaret for bygningsdrift i bredeste forstand, herunder udvendig og indvendig vedligeholdelse, rengøring, sikring, teknisk service mv. Der vil i den forbindelse være fortsat fokus på at sikre en bedre drift på de institutioner, der pt. er uden teknisk servicemedarbejder. Ramme- og serviceaftaler på bygningsdrift Aftalerne vil blive udbudt i takt med gældende aftalers udløb. Udbuddene omfatter forskellige serviceaftaler, hvor indhold, intervaller og kvalitetskrav vurderes og fastlægges ud fra kendte erfaringer med gældende aftaler. I den forbindelse vil det blive vurderet, om nye områder kan komme til og hvorvidt man med fordel kan samle mindre delaftaler i større rammeaftaler Nyt EPC projekt (Partnerskab om energirigtig bygningsvedligehold) Greve Kommune har tidligere indgået aftaler om EPC på kommunens skoler, daginstitutioner og udvalgte institutioner på Kultur og Fritidsområdet (EPC I/II). I en tid med pres på den kommunale økonomi og med et forventningspres på energireduktioner, er der fortsat fokus på at optimere og ajourføre store dele af bygningerne med henblik på energibesparelser. I 2013 vil der blive arbejdet med at indgå EPC III som igen vil omhandle skolerne, plejecentre samt administrationsbygninger m.v. Fundraising-støttemidler Der vil fortsat være fokus på mulighederne for eksterne støttemidler til delvis finansiering af arbejder, der udføres på kommunens bygninger m.m. Der vil være særlig fokus på fremtidige klima- og energiløsning m.m., samt projekter til udvikling af de fysiske rum generelt. Der vil fortsat blive samarbejdet med Region Sjællands øvrige kommuner herom. I henhold til aftalen med Region Sjælland forventes projektet gennemført i 2013 og 2014. ELENA projektet giver støtte til rådgiverudgifter, der anvendes til projektering af udvalgte energiløsninger. Fastholdelse og forbedring af veje og broers tilstand CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 9 09.10.2012
Der er i budget 2013 fortsat fokus på broer og asfalt, men der er generelt en udfordring i, at de afsatte anlægsmidler ikke rækker til at kunne afhjælpe det vedligeholdelsesefterslæb der er, og som skal sikre, at tilstanden ikke bliver kritisk. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 10 09.10.2012
Renovering af vejafvandingsledninger Der skal fokuseres på renovering af vejafvandingsledninger, idet disse ledninger i dag ikke har noget budget. I 2012 indsamles oplysninger om den samlede tilstand på vejafvandingen med henblik på, at der i 2013 afsættes midler til renovering af ledningerne. Privatisering af offentlige boligveje samt af vejbelysning på private fællesveje Opgaven med at privatisere vejbelysning på private fællesveje var planlagt til at blive opstartet i 2012. Opgaven indbefatter bl.a. kommunikation med grundejerne, udarbejdelse og indgåelse af aftaler med hver enkelt grundejerforening m.v. Projektet har været forelagt til politisk godkendelse, men blev afvist med henblik på en ny vurdering. På Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 3. maj 2012 blev det besluttet, at projektet genoptages i forbindelse med privatisering af offentlige boligveje, der ligeledes opstarter i 2013. 2.2.2 Klima og Energi Byrådet vedtog i 2010 en ambitiøs Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune. Planen indeholder klare målsætninger om at nedbringe kommunens CO 2 udslip med 20 % frem til 2020. Konkrete tiltag, primært indenfor områderne Energi og Transport, skal medvirke til, at kommunen når målet. Det er en stor udfordring at nå de ønskede resultater, og arbejdet er godt i gang. Målene kan kun nås gennem en aktiv dialog med, og inddragelse af, både borgere, erhvervsliv og kommunens ansatte. Byrådet har derfor afsat 0,5 mio. kr. om året på budget 2013-16 til kampagner, der skal oplyse om mulighederne for, og medvirke til, at nedbringe CO 2 udledningen. Indsatsområder 2013 Klima og energi Handleplan og kampagner 2013 Klimaplanen indeholder en handle- og tidsplan for gennemførelse af aktiviteter i forhold til at nå målet om at nedbringe CO 2 med 20 % frem til 2020. Handleplanen revideres hvert år og forelægges til politisk godkendelse i januar måned. I forbindelse med handleplanen vil der blive iværksat kampagner, der retter sig mod hhv. borgere, erhverv og kommunen som virksomhed. Mange af kommunens ansatte og samarbejdspartnere vil i 2013 løbende blive involveret i at arbejde konkret med at nedbringe CO 2 udledningen. Styrkelse af den virksomhedsrettede indsats Skal erhvervslivet i højere grad bidrage til reduktion i CO 2 udledningen, er der behov for at styrke dialogen og samarbejdet med erhvervslivet om mulige initiativer. Byrådet har derfor besluttet at forstærke den virksomhedsrettede indsats, og har således i 2013-2014 bevilliget midler til ansættelse af en virksomhedsklimakonsulent, der blandt andet får til opgave at gennemføre virksomhedsrettede kampagner samt at styrke dialogen med virksomhederne om klimaog energivenlige tiltag. Konsulenten organiseres i center for Teknik & Miljø, men vil i det daglige være tæt knyttet til Erhvervscentret. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 11 09.10.2012
Energiledelse og begrænsning af energiudgifterne i de kommunale bygninger Et særligt indsatsområde for kommunen som virksomhed er nedbringelse af energiforbruget i de kommunale bygninger. Udover udbygning af det eksisterende EPC-samarbejde, vil der blive vurderet nye måder at optimere bygningernes energiforbrug på. Dette er nødvendigt, hvis kommunens ejendomme fremadrettet skal kunne bidrage med væsentlige energi- og CO 2 - reduktioner i henhold til kommunens Klimaplan. Det søges blandt andet gennemført ved brug af flere vedvarende energikilder. Mulighederne for jordvarme, brændselsceller, solceller, energilager m.v., vil blive undersøgt og vurderet. Derudover er der fra 2012 indført Grønt Budget for kommunens bygninger med mål for nedbringelse af energiforbruget. Med henblik på yderligere at synliggøre, styre og reducere energiforbruget i de kommunale bygninger arbejder administrationen på at indføre egentlig energiledelse i kommunen. Byrådet har bevilget midler i 2013-2014 til at understøtte denne proces. Transportplanlægning Formel M er et projekt under klimapartnerskabet Gate 21, der omhandler Mobility Management (transportplanlægning). Greve Kommune deltager med to demonstrationsprojekter, der vedrører hhv. Greve Rådhus og erhvervsområderne Greve Main/Ventrupparken. Projektet løber i perioden maj 2012 til februar 2014. Greve Kommune har underskrevet samarbejdsaftale med Formel M/Gate 21 den 9. maj 2012, og projektet er igangsat. 2.2.3 Natur og Miljø Generelt er der store udfordringer på natur- og miljøområdet, fordi det er et lovgivningsmæssigt stort område, som i disse år har stor bevågenhed. Kommunen vil have fokus på, hvordan IT og digitalisering kan understøtte en effektiv varetagelse af de mange myndigheds- og tilsynsopgaver på området. Natur og miljø arbejder løbende på optimering og forenkling af arbejdsprocedurer via kvalitetssikringssystemet og LEAN. Vand vil i 2013 og årene frem fortsat være en af kommunens store udfordringer. Der er således store udfordringer forbundet med at sikre vandplanernes målsætning om god økologisk tilstand i vandmiljøet, herunder sikre rent drikkevand, forbedre spildevandsrensning, sikre vandløbs- og badevandskvalitet samt fortsætte klimatilpasning med henblik på at forebygge skadesvoldende oversvømmelser. Beskyttelse af grundvandet har høj prioritet i kommunen. Kommunen samarbejder med Region Sjælland, vandværkerne, Naturstyrelsen, nabokommuner og lodsejere om monitering af grundvandsressourcen og beskyttelsen heraf. På vandløbs- og spildevandsområdet er der i de kommende år udfordringer i forhold til de nationale vandplaner og implementering af kommunens vandhandleplan, der skal sikre en økologisk god tilstand i vandløb, søer, grundvand og havmiljøet. Vandplanerne har bindende virkning for kommunens myndighedsudøvelse og administration af vandområdet, og dermed stor betydning for hvilke kriterier og krav, der stilles i forbindelse med CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 12 09.10.2012
kommunens løbende klimatilpasning. Området er i budget 2013 styrket med tilførsel af yderligere ressourcer til myndighedsarbejdet. I 2013 vil kommunen i samarbejde med Forsyningen forsat udvikle klimatilpasningshandleplanen som en del af kommuneplanen. Kommunen har gennem de seneste år gennemført flere vandløbsreguleringsprojekter, og der forventes at komme nye projekter i 2013 for at mindske oversvømmelsesrisiko og for at forbedre natur og miljø i overensstemmelse med vandplanerne. Restaureringsprojekter og naturgenopretning hjælper til, at Greve fremstår som en attraktiv bosætningskommune med god natur og grønne arealer. Kontrol med spildevandsudløb og overløb er vigtigt, så det kan undgås, at kraftig regn medfører, at der skal indføres badeforbud. Der arbejdes med at få alle anlæg til at leve op til nutidige standarder og miljøkrav. Håndtering af affald er et andet væsentligt område for 2013 og frem. Affaldsområdet er under konstant udvikling, og det forventes, at der i regeringens nye affaldsstrategi kommer krav til nye indsatsområder, som kommunen skal gennemføre i de kommende år. Regeringens affaldsstrategi forventes vedtaget i løbet af efteråret 2012. Et meget vigtigt arbejde består i at føre effektivt tilsyn med, at virksomheder og landbrug i kommunen overholder Miljølovgivningen. Greve Kommune gennemfører de lovpligtige påkrævede antal virksomhedstilsyn, hvilket i gennemsnit svarer til ca. 90 tilsyn årligt. Derudover sker der opfølgning på de håndhævelser, virksomhederne har fået, således at det kan sikres, at alle virksomheder lever op til lovenes krav, og alle virksomheder stilles ens. Indsatsområder 2013 for Natur og Miljø Badevandskvalitet Der skal føres tilsyn med badevandet i sommerperioden. Badegæsterne skal advares, hvis der konstateres for mange bakterier i vandet. De senere års kraftige regnhændelser har påvirket badevandskvaliteten negativt, idet udløb og især overløb fra spildevandssystemer belaster badevandskvaliteten i Køge Bugt. I 2013 planlægges at opbygge et varslingssystem, som på forhånd kan forudse, hvornår badevandet kvaliteten kan forventes at være problematisk. Vandplaner I 2013 skal der arbejdes med realisering af indsatser i kommunens Vandhandleplan 2010-2015. Herudover skal kommunen bidrage med viden om de lokale vand- og naturområders tilstand i forbindelse med statens revision af basisanalyse, som skal gennemføres i 2013 og danne grundlag for anden generation af vand- og naturplaner for perioden 2016-2021. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 13 09.10.2012
Vandløb I 2013 vil offentlige vandløb blive opmålt med henblik på revision af regulativer. Herudover vil der i 2013 fortsat være øget fokus på efterlevelse af vandløbsregulativer, herunder vandløbsvedligeholdelse og tilsyn for at sikre opfyldelse af de fastsatte miljømæssige kvalitetskrav og vandføringsevnen. Endelig vil der blive arbejdet på digitalisering og effektivisering af vandløbsadministration. Grund- og drikkevand Som følge af Tune Vand-sagen i sommeren 2009 og vandsektoren i almindelighed er der et øget fokus på drikkevandsområdet, øget kontrol med vandværkerne, og der vil være en løbende forbedring af procedurerne på området. Næsten alle vandindvindingstilladelser skal fornyes efter vedtagelse af de kommunale vandhandleplaner. Inden vandindvindingstilladelserne skal fornyes, skal der ske en vurdering af grundvandsressourcen, herunder om grundvandsindvindingen er bæredygtig og hvilke virkninger, den har på miljøet. Greve Kommune har opstillet en ny grundvandsmodel for Greve Kommune. Grundvandsmodellen skal kommunen bruge i sit arbejde som vandressourceforvalter. Greve Kommune agter i 2013 at søge staten om tilskud til at få udarbejdet en redegørelse for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for alle indvindinger i Greve Kommune. Revision af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse prioriteres til at blive gennemført efter fornyelse af indvindingstilladelser og BNBO redegørelsen. Nye spildevandsanlæg og klimatilpasning I forbindelse med byggeaktivitet i Greve Kommune skal byggeprojekterne løbende vurderes i forhold til klimatilpasning, og der skal etableres nye spildevandsanlæg i en række områder i overensstemmelse med lokalplanerne. Udarbejdelse af ny spildevandsplan Der skal udarbejdes en ny spildevandsplan for perioden 2014-2018. Opdatering af planen skal give et overblik over status og indsatser de kommende år jævnfør kravene i Vandplanen og klimahandlingsplanerne, som skal indarbejdes i Kommuneplanen. Affald I 2013 skal der evalueres på den gældende Affaldsplan, og der skal udarbejdes en ny affaldsplan for perioden 2014-2019. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 14 09.10.2012
Rottehandlingsplan Der er trådt ny bekendtgørelse i kraft, som betyder, at der skal udarbejdes og vedtages en handlingsplan på rottebekæmpelse i kommunen inden udgangen af 2012. Handlingsplanen forventes forelagt i 1. kvartal af 2013. Rottehandlingsplanen skal beskrive, hvilke indsatser Greve Kommune skal foretage på rottebekæmpelsesområdet for at minimere antallet af rotteanmeldelser i kommunen, og hvilke tiltag samt forebyggende indsatser der skal laves på kommunale ejendomme og i kloaknettet. 2.3 Kultur- og Fritidsudvalget Kommunal ejendomsdrift budgetlægges enten under Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Kultur- og Fritidsområdet er budgetlagte driftsområder: Mosede Fort og Grøn pleje af stadions og boldfælled via kontrakt med Park&Vej, På Kultur- og Fritidsudvalgets område vil der i 2013 fortsat blive arbejdet videre med anlægssagerne Mosede Fort og GIC mellembygning. Der er anlægsmidler til istandsættelse af Greve Borgerhus (0,8 mio. kr.) samt klubben Godset (0,8 mio. kr.). På fritidsområdet renoveres grusbane på Hundige Boldfælled (0,5 mio. kr.), og der anlægges en kunstgræsbane i Karlslunde (5,0 mio. kr.). Herudover er der i budget 2013 afsat 2,0 mio. kr. til renovering og udbygning af kulturelle- og fritidsinstitutioner. Udfordringer og Indsatsområder Se under pkt. 2.2 Teknik- og Miljøudvalget. 2.4 Børne- og Ungeudvalget Kommunal ejendomsdrift budgetlægges enten under Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde eller direkte under det relevante fagudvalgs område. I budget 2013 er der afsat 2,0 mio. kr. til tilpasning og renovering af skoler og daginstitutioner. På skoleområder er der 1,0 mio til renovering af fysiklokalet på Strandskolen samt 1,5 mio. kr. til renovering af udvendige idrætsanlæg. Der er 0,5 mio. kr. til renovering af toiletter på skoler og institutioner. Udfordringer og Indsatsområder Se under pkt. 2.2 Teknik- og Miljøudvalget. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 15 09.10.2012
2.5 Social- og Sundhedsudvalget På Social- og Sundhedsudvalget varetager udover driften af kommunernes plejecentre, driften af servicearealet i Freyas Kvarter (Aktivitetshuset), og omkostning til Birkelyparken, hvor der p.t. anvendes lokaler. På driftsområdet vil der i 2013 blive gennemført et nyt udbud af administrationsaftaler, at der således fra 2014 vil være nye administrationsaftaler for alle plejecentre inkl. Karlslunde Plejecenter. På anlægsområdet færdiggøres Karlslunde Plejecenter. Udfordringer og Indsatsområder Se under pkt. 2.2 Teknik- og Miljøudvalget. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 16 09.10.2012
3 Leverancer Aktivitetstal 1 Antal byggesager - ØPU Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 2013 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal byggesager 3,1 mio.kr. Antal byggesager, der er gennemført i de enkelte kvartaler Lovændringer og stagnation i byggeriet er årsagen til færre byggesagsindtægter. Antal byggesager Antal byggesager 350 300 250 200 150 165 207 219 252 223 217 167 155 199 241 300 100 50 0 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 Budgetkonsekvenser Antallet af byggesager forventet stort set uændret fra 2012 til 2013, da der pt. ikke er indikation af større byggerier. Det er ikke kun antallet af byggesager, der påvirker økonomien. Byggeriets aktivitet, størrelse og art har en betydning for det samlede gebyr ligesom lovændringer kan påvirke indtægter på byggesagsgebyr. For 2014 og frem forventes en indtægt på 3,1 mio.kr. årligt. CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 17 09.10.2012
Aktivitetstal 1 - Antal besøgende på Miljøcenter Greve Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal besøgende på MiljøCenter Greve Antallet af besøgende er ikke nødvendigvis et udtryk for affaldsmængder og økonomisk udvikling, men giver dog et billede af, hvor meget MiljøCenter Greve bliver brugt. Kommentar Antallet af besøgende er ikke nødvendigvis et udtryk for affaldsmængder og økonomisk udvikling, men giver dog et billede af, hvor meget MiljøCenter Greve bliver brugt. Fordelingen mellem private borgere og erhvervsvirksomheder opgøres i henhold til lovgivningen og afspejles i henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffaldsgebyrerne, som vedtages af Byrådet hvert år. Den store forskel i besøgstal for de forskellige kvartaler skyldes årstidsvariationer Figur: Antal besøgende på Miljøcenter Greve 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - Antal besøgende på MiljøCenter Greve 26.177 1. kv. 2010 54.644 55.274 2. kv. 2010 3. kv. 2010 31.435 34.395 4. kv. 2010 1. kv. 2011 62.449 56.899 2. kv. 2011 3. kv. 2011 39.851 34.171 4. kv. 2011 1. kv. 2012 56.703 56.072 2. kv. 2012 3. kv. 2012 Budgetkonsekvenser CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 18 09.10.2012
Ingen konsekvenser, da budgettet ligger hos Greve Solrød Forsyning. Greve Kommune opkræver genbrugspladsgebyr hos de virksomheder, som tilmelder sig genbrugspladsordningen. Ordningen skal hvile i sig selv. Beløb i 1.000 kr. 2013-priser Budget område Emne/opgaveområde/sted 2013 2014 2015 2016 Ser viceram me 1.01 Olsbækken U 286 286 286 286 x 1.01 Administrationsbygninger U 1.589 1.189 1.189 1.189 x 1.01 Receptioner/gaver U 427 427 427 427 x 1.01 Kantine U 4.208 4.208 4.208 4.208 x I -2.688-2.688-2.688-2.688 x 1.01 Intern Service U 2.196 2.156 1.656 1.656 x 1.01 Biler U 1.965 1.965 1.965 1.965 x I -224-224 -224-224 x 1.01 Løn og ramme U 31.695 31.408 29.813 29.815 x 1.01 Lokalplaner U 263 263 263 263 x 1.01 Byggesagsgebyr I -3.063-3.063-3.063-3.063 x 1.01 Rokadeplan U 938 938 938 938 x I -748-748 -748-748 x 1.01 Skimmelsvamp i private huse U 306 306 306 306 x 1.01 Budgetreduktioner U -1.014-1.014-1.014-1.014 x TOTAL 1.01 U 42.858 42.131 40.036 40.038 I -6.723-6.723-6.723-6.723 1.02 Hegnssyn U 50 50 50 50 x I -23-23 -23-23 x TOTAL 1.02 U 50 50 50 50 I -23-23 -23-23 1.03 Energimærkning U 159 159 159 159 x 1.03 Rengøring U 30.536 30.589 30.589 30.589 x 1.03 Forsikring U 8.043 8.236 8.424 8.424 x 1.03 Risikostyring U 3.294 3.294 3.294 3.294 x I -883-883 -883-883 x 1.03 Leasing af kopimaskiner mv U 2.413 2.413 2.413 2.413 1.03 Budgetreduktioner U -254-254 -254-254 x TOTAL 1.03 U 44.191 44.437 44.625 44.625 I -883-883 -883-883 CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 19 09.10.2012
2.01 Teknisk it programmer og licenser U 215 215 215 215 x 2.01 Pensionistboliger og andre ejendomme U 2.024 2.024 2.024 2.024 x I -2.077-2.077-2.077-2.077 x 2.01 Greve Spildevand ejendomme I -155-155 -155-155 x 2.01 Vedligeholdelsespulje U 12.352 12.310 12.267 12.267 x 2.01 Toiletbygninger U 240 240 240 240 x 2.01 Fritidsområder U 934 934 934 934 x I -72-72 -72-72 x 2.01 Lejrskoler U 798 797 797 797 x 2.01 Miljø U 1.719 1.719 1.719 1.719 x I -168-168 -168-168 x 2.01 Skadedyrsbekæmpelse U 219 219 219 219 x I -211-211 -211-211 x 2.01 Erhvervsaffaldsgebyrer U 2.896 2.896 2.896 2.896 x I -2.856-2.856-2.856-2.856 x 2.01 Park og vej U 35.023 35.049 35.049 35.049 x I -270-270 -270-270 x 2.01 Kommunale veje - vejbelysning U 23.705 22.972 23.653 23.653 x 2.01 Kollektiv trafik U 18.709 20.209 18.709 18.709 x 2.01 Ældreboliger U 13.077 13.077 13.077 13.077 x I -12.494-12.494-12.494-12.494 x 2.01 Rådhuset U 1.620 1.620 1.620 1.620 x 2.01 Digitale kort og info materiale U 382 382 382 382 x 2.01 Lokalplan konsulentbistand U 36-2 -2-2 x 2.01 Kommuneplan - konsulent U 59 59 59 59 x 2.01 BBR -register U 167 167 167 167 x 2.01 Klima U 616 616 616 592 x I -1.000 x 2.01 Skole U 26.701 26.701 26.701 26.701 x I -105-105 -105-105 x 2.01 Energi U -2.115-2.003-1.966-1.966 x 2.01 Svømmehal U 56 56 56 56 x 2.01 SFO U 981 481 481 481 x 2.01 Greve Videnscenter U 2.613 2.613 2.613 2.613 x 2.01 Dagtilbud U 6.695 4.977 4.977 4.977 x TOTAL 2.01 U 149.724 148.330 147.503 147.479 I -19.407-18.407-18.407-18.407 3.02 U -191-876 -1.188-1.188 x TOTAL 3.02 U -191-876 -1.188-1.188 3.04 Havanna Klub - ejendomsudgifter U 196 196 196 196 x TOTAL 3.04 U 196 196 196 196 CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 20 09.10.2012
4.01 Mosede Fort - personale og ejendomsudgifter U 987 982 982 982 x I -232-232 -232-232 x TOTAL 4.01 U 987 982 982 982 I -232-232 -232-232 Stadion og idrætsanlæg/børn og unge - 4.02 pulje U 58 114 167 167 x 4.02 Kontrakt med Park og vej U 4.831 4.768 4.730 4.730 x TOTAL 4.02 U 4.889 4.881 4.897 4.897 Kvarterhus Freyas Kvarter - ejendomsudgifter 5.02 U 508 508 508 508 x 5.02 Birkelyparken - ejendomsudgifter I -131-131 -131-131 x TOTAL 5.02 U 508 508 508 508 I -131-131 -131-131 5.03 Ældreboliger - ejendomsudgifter U 3.249 3.249 3.249 3.249 x I -3.174-3.174-3.174-3.174 x TOTAL 5.03 U 3.249 3.249 3.249 3.249 I -3.174-3.174-3.174-3.174 7.01 Beredskabet U 13.423 13.423 13.423 13.423 x I -557-557 -557-557 x TOTAL 7.01 U 13.423 13.423 13.423 13.423 I -557-557 -557-557 2.03 Park og Vej U 53.431 51.431 49.431 48.431 x I -56.931-56.931-56.931-56.931 x TOTAL 2.03 U 53.431 51.431 49.431 48.431 I -56.931-56.931-56.931-56.931 U 313.315 308.742 303.713 302.691 I -88.063-87.063-87.063-87.063 TOTAL N 225.253 221.680 216.650 215.628 CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 21 09.10.2012