Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. september 2009 2. Økonomi - og Aktivitets 2009 1. Sammendrag Denne økonomi og aktivitets er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første 7 måneder mht. økonomien og 6 måneder mht. aktiviteten. Det korrigerede budget medtager budgetændringer til og med regionsrådets møde den 22. juni 2009 samt forventede bevillingsændringer frem til årsafslutningen 2009. Herunder indgå indregning af den forventede aktivitetsafregning vedrørende 2009. På budgetsiden er konsekvenserne af de forventede saldooverførsler samt de forventede budgetjusteringer, der forelægges regionsrådet samtidig med denne indregnet. Alle beløb nedenfor angives i millioner. Korrigeret budget Sundhed, i alt 20.399 20.395-4 11 Udvikling Niveau Sygehuse, somatik 11.639 11.849 210 37 Psykiatrien 1.256 1.256 0 0 Fremmede sygehuse 462 512 50 0 Fællesområde 1.527 1.573 46-44 Meraktivitetsmidler 639 284-355 0 Praksisområdet 4.485 4.491 6 16 Øvrige områder 391 430 39 2 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Samlet forventes balance mellem forbrug og budget, ligesom ved 1. økonomi- og aktivitetsopfølgning. Perioderesultaterne på sygehusene viser fortsat ubalancer i driften, hvilket ligeledes blev konstateret i regnskabsresultaterne for 2008. Sygehusene har på den baggrund iværksat en række handleplaner, der skulle nedbringe ubalancerne i 2009. Det forventes ikke længere at igangværende handleplaner kan udligne ubalancerne i år. Det skyldes primært, at iværksatte handleplaner på Odense Universitetshospital ikke har haft en nævneværdig effekt. Prognosen for årsresultatet på sygehuset opskrives følgelig fra balance til et merforbrug i størrelsesordenen 150 mio.kr. I Sygehus Sønderjylland konstateres en betydelig effekt af iværksatte handleplaner, og sygehuset er således tæt på at være i driftsmæssig balance. Sygehusets regnskabsresultat for 2008 viste et merforbrug på 96 mio.kr. På fællesområdet og inden for de fremmede sygehuse forventes et merforbrug i 2009. Det skyldes primært faldende indtægter fra Region Midtjylland som en følge af deres hjemtagning af undersøgelser og behandlinger samt stigende udgifter til private sygehuse efter genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg. Desuden konstateres en betydeligt stigning i erstatningsudbetalingerne vedrørende Patientforsikringen. Merudgifterne på ovennævnte områder dækkes ind af mindreforbrug på meraktivitetskontoen.
På finansieringssiden forventes mindreindtægter på den kommunale medfinansiering i størrelsesordnen 50 mio. kr. Regionen er blevet kompenseret for denne mindreindtægt igennem midtvejsreguleringen af den kommunale medfinansiering. Regionen har lagt en investeringsstrategi, der skal understøtte sygehusenes omstilling til bedre og billigere behandlingsformer. Til det formål har Regionsrådet afsat ramme til medicotekniske investeringer, ligesom der i overførselssagen, er afsat yderligere midler til investeringer i arbejdskraftsbesparende - og produktivitetsforbedrende teknologier. Under Fællesområdet indgår p.t. udisponerede midler på prioriteringspuljen, der kan bidrage til at styrke denne indsats og aflaste de øvrige investeringsrammer. Anvendte symboler: Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 2 pct. budgetafvigelse / Maks. 5 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 2 af 12
2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau 11.639 11.759 210 37 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. (Korrigeret budget inkl. Friklinikken) Aktuel baseline Aktivitet Udvikling Niveau 11.598 11.730 132 202 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR 618.475 617.675 Antal udskrivninger 239.622 239.352 Antal ambulante besøg 1.958.504 1.978.351 Antal operationer 269.664 266.934 Kvalitetsmål (procent) Mål 2. 1. Udvikling Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 84,0 82,9 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 82,4 78,8 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 54,1 51,8 Hurtig indkaldelse (2dage) - Lungekræft 95 pct. - - Hals - og hovedkræft 95 pct. - - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. - - Brystkræft 95 pct. - - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 78,9 78,2 Økonomi: Regnskabsresultaterne for regionens somatiske sygehuse viste i 2008 efter korrektioner for præsteret meraktivitet - et merforbrug på 250 mio. kr. Sygehusene står således over for betydelige udfordringer med at nedbringe enhedsomkostningerne i 2009. Perioderesultaterne for 2. kvartal viser fortsat betydelig ubalance mellem forbruget og budgettet på sygehusene. Samlet for sygehusene forventes et merforbrug på 210 mio. kr. Ændringen i forhold til 1. skyldes primært en ændret prognose for Odense Universitetshospital, hvor der nu forventes et merforbrug på 150 mio. kr. Aktivitet og meraktivitet: Samlet set forventer de somatiske sygehuse en meraktivitetsafregning på ca. 200 mio. kr. Tallet omfatter både meraktivitet og afregning for særlig dyr medicin. Afregningen skyldes primært en omlægning af akut aktivitet til ambulant aktivitet. Øvrige Aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten for antal unikke CPR-numre, antal udskrivninger, antal ambulante besøg og antal operationer. Niveauet for prognoserne i 2. ligger på niveau med prognoserne i 1. Side 3 af 12
og højere end niveauet i 2008, der var præget af strejken. Væksten er særlig markant på ambulante besøg. Kvalitetsmål: Der er udvalgt 5 kvalitetsmål til af i forbindelse med økonomi og aktivitetserne. De sundhedsfaglige kvalitetsmål afrapporteres ikke, idet deres kompleksitet fordrer selvstændig af. På kvalitetsmålene vedrørende kræft, er der i øjeblikket problemer med datavaliditeten, hvorfor disse ikke afrapporteres. På de øvrige kvalitetsmål er der fremgang både i forhold til 2008 og i forhold til 1. kvartal 2009 om end der endnu ikke er målopfyldelse. Side 4 af 12
2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau 2.790 2.822 32 22 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet Udvikling Niveau 2.884 3.018 134 103 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Niveau Antal unikke CPR 163.400 162.600 - Antal udskrivninger 60.400 59.200 - Antal ambulante besøg 436.300 430.500 - Antal operationer 67.300 65.300 - Kvalitetsmål (procent) Mål 2. 1. Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 91 87 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 90 87 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 52 49 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. FS:72 / VS:59 FS:62 / VS:57 Hals - og hovedkræft 95 pct. 96 86 Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. KS:66 / VS:83 KS:67 / VS:86 Brystkræft 95 pct. 30 26 Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 97 92 Økonomi: Sygehus Lillebælt forventer et merforbrug på 32 mio. kr. hvilket er en forværring på 10 mio. kr. i forhold til 1.. Forværringen kan primært tilskrives en nedskrivning af pris- og lønudviklingen på 7,861 mio. kr. Sygehus Lillebælt har igangsat konkrete tiltag for at holde styr på økonomien omfattende stop for brug af eksterne vikarer og kvalificeret ansættelsesstop. Samtidig er sygehuset ved at iværksætte en plan for tilpasning af omkostningsniveauet. Virkningen af de iværksatte og planlagte tiltag for 2009 er ikke indregnet i sygehusets prognose. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en meraktivitetsafregning i 2009 på 87 mio. kr. inkl. afregning for særlig dyr medicin. Meraktiviteten sker primært på det ambulante område, hvor sygehuset forventer en aktivitet på 7 % over baseline. Øvrige Aktivitetsmål: Prognoserne er generelt opskrevet en anelse i forhold til første og ligger markant over 2008, der var præget af strejken. Side 5 af 12
2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget 1.640 1.653 13 0 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet 1.722 1.736 14-64 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Udvikling Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Niveau Antal unikke CPR 84.000 84.000 - Antal udskrivninger 43.374 44.476 - Antal ambulante besøg 308.424 313.844 - Antal operationer 45.824 45.484 - Kvalitetsmål (procent) Mål 2. 1. Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 87 88 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 77 65 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 46 55 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. - - Hals - og hovedkræft 95 pct. - - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. - - Brystkræft 95 pct. - - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 57 65 Økonomi: Sygehuset forventer, at et uændret forbrugsmønster i resten af 2009 vil medføre et merforbrug på 13,5 mio. kr., hvilket er en markant forbedring i forhold til første. Denne forbedring skyldes primært en opskrivning af forventningerne til afregning af meraktivitet. Sygehusledelsen har fortsat en forventning om at de igangsatte handleplaner vil kunne medføre regnskabsmæssig balance i indeværende år. Aktivitet og meraktivitet: Sydvestjysk Sygehus forventer en meraktivitetsafregning på 15,8 mio. kr. og en afregning for særlig dyr medicin m.v. på ca. 9 mio. kr. Meraktivitetsafregningen skyldes en stigning på det ambulante og det elektive, stationære område, hvorimod der er et fald på det akutte område. Øvrige Aktivitetsmål: Prognosen for ambulante besøg og udskrivninger er en anelse lavere end ved 1., men ligger fortsat over niveauet for 2008. Side 6 af 12
2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau 1.843 1.858 15 15 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet Udvikling Niveau 1.716 1.711-5 12 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Niveau Antal unikke CPR 92.785 92.785 - Antal udskrivninger 38.034 37.862 - Antal ambulante besøg 304.850 325.077 - Antal operationer 44.500 44.110 - Kvalitetsmål (procent) Mål 2. 1. Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 79 73 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 88 85 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 58 59 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 96 - Hals - og hovedkræft 95 pct. 100 - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 94 - Brystkræft 95 pct. 87 - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 86 87 Økonomi: Sygehus Sønderjylland forventer et merforbrug på 15 mio. kr. hvilket er det samme som i forbindelse med 1. og en markant forbedring i forhold til resultatet for 2008. Forbedringen skyldes bl.a. sygehuset har oplevet et stort fald i udgifterne til eksterne vikarbureauer uden at dette har ført til øgede udgifter til eget personale. Herudover er der en bevillingsmæssig effekt som følge af udsættelse af afdrag på saldogæld. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Sønderjylland forventer en meraktivitetsafregning på 12 mio. kr. samt en afregning for særlig dyr medicin på 8 mio. kr. Øvrige Aktivitetsmål: Prognosen for ambulante besøg er nedskrevet i forbindelse med 2., men ligger dog fortsat over niveauet for 2008. Antal udskrivninger ligger på niveau med 2008, hvilket dækker over et fald i den akutte aktivitet. Side 7 af 12
2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget 5.366 5.426 150 0 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet 5.276 5.265-11 151 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Udvikling Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR 278.290 278.290 - Antal udskrivninger 97.814 97.814 - Antal ambulante besøg 908.930 908.930 - Antal operationer 112.040 112.040 - Da prognosen fra 1. ikke er valid, er prognosen for 1. er sat lig prognosen for 2. Kvalitetsmål (procent) Mål 2. 1. Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 85 87 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 86 77 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 58 58 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. - - - Hals - og hovedkræft 95 pct. - - - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. - - - Brystkræft 95 pct. - - - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 79 78 Økonomi: Det forventes at OUH kommer ud af året med et merforbrug på 150 mio. kr. fordelt med 110 mio. kr. i Odense og 40 mio. kr. i Svendborg. Forværringen af prognosen skyldes, at de igangsatte handleplaner ikke har haft nogen nævneværdig effekt. Aktivitet og meraktivitet: OUH forventer en meraktivitetsafregning på ca. 70 mio. kr. inkl. afregning for særlig dyr medicin. Meraktiviteten ligger på Odense-matriklen og på det ambulante område. På grund af et kraftigt fald i den akutte aktivitet forventes ikke en samlet meraktivitet. Side 8 af 12
3. Fællesudgifter Patientbefordring, liggende og siddende: Til ambulanceområdet og siddende patientbefordring er der afsat i alt 685 mio. kr., fordelt med 196 mio. kr. til den siddende patientbefordring og 489 mio. kr. til akutkørsler, liggende befordring og det præhospitale område. Begge områder har i 2008 været i udbud. Udbuddene indebærer udgiftsstigningerne, som er indregnet i budgetforudsætningerne for 2009. På ambulanceområdet (ambulancekørsel, liggende patientbefordring og det præhospitale område) træder de nye aftaler i kraft fra 1. september 2009. Udgifterne til kontrakterne er aktivitetsafhængige, men der er forudsat en aktivitetsstigning på 4 procent, svarende til niveauet fra tidligere år. Desuden forudsættes det, at Falck via den indbyggede bonusordning vil opnå en bonus på 1,5 procent af den samlede aftale. Samlet forventes mindreudgifter på ca. 5 mio.kr., inkl. engangsudgifter til udbygning af vagtcentralerne samt udbygningen af det præhospitale område. For den siddende patientbefordring forventes et merforbrug på ca. 2 mio.kr. Prognosen er baseret på en fremskrivning af forbruget til og med juli måned med korrektion for, at der i 2. halvår normalt er en større aktivitet på den siddende befordring end i foråret og sommeren. Patientforsikring: Regionen er selvforsikret for patientskadeerstatninger. I 2008 blev der udbetalt ca. 100 mio. kr. i erstatninger for patientskader opstået på regionens sygehuse og på privathospitaler/i privatpraksis beliggende i regionen. Vurderet ud fra de afgjorte erstatningssager til og med juli 2009 forventes erstatningsudgifter i størrelsesordenen 140-150 mio. kr. I forhold til prognosen ved 1. økonomi- og aktivitetsopfølgning opskrives de forventede udgifter for året med ca. 30 mio.kr. Det kan primært henføres til et ekstraordinært højt niveau for erstatningsudbetalingerne i juni og juli på ca. 21 mio. kr. hver måned mod 8-9 mio. kr. månedligt i den forudgående periode. Væksten kan bl.a. henføres til afvikling af sagspukler i Patientforsikringen, og derfor næppe udtryk for et varigt løft i erstatningsniveauet. Inkl. gebyr til Patientforsikringen på 22 mio.kr. forventes samlede udgifter på 165 mio.kr. på området, hvilket er ca. 8 mio. kr. under det budgetterede niveau. Meraktivitet: Der er afsat 639 mio. kr. til meraktivitetsafregning til sygehusene. På baggrund af sygehusenes aktivitetsprognoser forventes de 284 mio. kr. udmøntet. Herefter står der 355 mio. kr. tilbage til dækning af merforbrug på andre områder. Fremmede sygehuse: Prognosen for årsresultatet på området fremmede sygehuse viser et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget på den mellemregionale afregning skyldes primært faldende indtægter som en konsekvens af Region Midtjylland s hjemtagning af undersøgelser og behandlinger. Endvidere ses en vækst i forbruget på de private sygehuse som følge af genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg. Side 9 af 12
4. Psykiatrien Udvikling korrigeret budget 1.256 1.256 0 0 Niveau Aktivitetsmål/patientgruppe Område Budget Udvikling Niveau Udskrivninger 318 432 386 Sengedage 13.107 14.044 13.690 Børn og unge Ambulante 21.303 29.751 28.456 Udskrivninger 7.552 8.586 8.262 Sengedage 174.218 179.650 172.734 Voksenpsykiatri Ambulante 167.730 167.426 161.623 Kvalitetsmål i pct. Mål Regnskab 2008 Udvikling Niveau Kontaktpersonordning 90% 83% 85% Børn i fam.m psyk. Syge 90% 75% 72% Tid 1. behandling (8 dage) 90% 84% 77% Beh.start amb. BU 90% 76% 71% Behstart amb. Voksne 90% 87% 90% Epikrise (3 dage) 90% 72% 66% Økonomi: Sygehusledelsen i Middelfart meddelte i forbindelse med 1. økonomi og aktivitets, at psykiatrien har økonomiske vanskeligheder. Det prognosticerede merforbrug blev angivet til at være ca. 45 mio. kr. Den økonomiske ubalance er opstået i overgangen fra centerstrukturen til psykiatrisygehus. Sygehusledelsen har igangsat en række initiativer mhp. at få ubalancen bragt på plads. Sygehusledelsen og psykiatriledelsen følger situationen tæt. Der vil blive taget de nødvendige skridt for at komme i mål Ved 2. økonomi- og aktivitets forventer Sygehusledelsen i Middelfart et merforbrug på 21 mio. kr. Nedskrivningen af det forventede merforbrug skyldes dels en forventet effekt på ca. 10 mio. kr. af igangsatte handleplaner på Psykiatriens afdelinger, dels at der forventes tilført budgetmidler til en række initiativer, jf. anden sag vedrørende psykiatrien på dagsordenen. Uanset det ovennævnte forventede merforbrug på 21 mio. kr. forventes dog budgetbalance på psykiatridirektørens samlede ansvarsområde. Denne prognose for årsresultatet er eksklusiv konti for udenregionale behandlinger, idet mer- eller mindreforbrug på dette område bæres af kassen. Aktivitet: Sygehusledelsen prognosticerer en aktivitetsstigning i Børne- & Ungepsykiatrien, der vil medføre en udmøntning på ca. 4,5 mio. kr. Side 10 af 12
5. Praksisområdet Som det fremgår af tabellen nedenfor, er forventningen til årets resultat 2009 et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Den samlede prognosticerede afvigelse dækker over et mindreforbrug på medicinkontoen og et merforbrug på den øvrige sygesikring. Som beskrevet i 1. er der faldende udgifter på medicinområdet, hvilket delvist modregnes af regeringens medicingaranti. På den baggrund har Region Syddanmark modtaget en negativ bevilling på 134 mio. kr. i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Medicinbudgettet er nedskrevet med denne bevilling. Korrigeret budget Udvikling Niveau Sygesikringen I alt 4.485 4.491 6-16 Øvrige Sygesikring 2.572 2.625 53-16 Almen lægehjælp 1.720 1.731 11-1 Speciallægehjælp 482 493 11-11 Øvrige poster 370 401 31-4 Medicin 1.617 1.565-52 0 Specialiseret tandpleje 296 301 5 0 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug Af nedenstående tabel ses at medicinudgifterne pr. borger, er faldet i forhold til 2008. Dette skyldes dels at grænsen for medicintilskud blev hævet fra 500 kr. til 800 kr. pr. 1. maj 2008 og dels generelt lavere prisniveau på medicin. Medicin 2008 Prognose 2009 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger 309 322 Medicintilskud (kr.) pr. borger 1.342 1.296 Kontakter pr borger pr år* 2008 Prognose 2009 Udvikling Almen lægehjælp 7,75 7,52 Speciallægehjælp 0,74 0,78 *) Kontakter defineret som antal konsultationer. **) Omregnet til årsniveau. Region Syddanmarks borgere kontaktede i 2008 de praktiserende læger i gennemsnit 7,75 gange mens de i gennemsnit kontaktede en speciallæge 0,74 gange. Kontakthyppigheden til almen lægehjælp er faldet svagt frem til 2. økonomi og aktivitetsopfølgning, mens den er steget marginalt på speciallægeområdet. Ledige ydernumre Ultimo 2008 Andet kvartal 2009 Udvikling Almen lægehjælp 21 30 Side 11 af 12
Antal ledige ydernumre er faldet fra 31 i første kvartal til 30 i andet kvartal, men ligger stadig over niveauet fra 2008. 6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.175 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Samlet forventes mindreindtægter under finansieringen på ca. 50 mio.kr. Mindrefinansiering forventes at opstå vedrørende den kommunale medfinansiering. Der er ikke taget højde for at der er i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet er overført 81,966 mio. kr. til området. Korrigeret (Mio. kr.) budget Udvikling Niveau I alt -20.247 50 100 Statsligt bloktilskud -16.007 0 0 Bløderudligningsordningen 10 0 0 Kommunalt grundbidrag -1.407 0 0 Aktivitetsafhængigt bidrag - kommunerne -2.278 50 100 - staten -545 0 0 *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Side 12 af 12