BUDGET 2017-20
SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget 2017-20 29. marts Økonomiudvalg Behandler tids og aktivitetsplan for budget 2017-20 April maj - juni 13. Juni Fagudvalg (fagforvaltninger) Udarbejder basisbudget for 2017-20 Drøfter fastlæggelsen af effektmål på området Drøfte ideer til udmøntning af rammebesparelse 1,1% Drøfte evt. forslag som socialudvalget ønsker skal indgå i de politiske forhandlinger om budget 2017-20 Økonomiudvalget Medio juni Behandler sag om befolkningsprognose/demografi Behandler basisbudget for ØU s eget område. Drøfter det videre budgetforløb Økonomiudvalg/byråd Orienteres via kort notat om regeringsaftalen
SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato 29. August Aktivitet Økonomiudvalget Orienteres om hovedlinjerne i den aktuelle økonomiske situation Eventuel stillingtagen til ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet vedr. skatteforhøjelse 1. og 2. september (evt. kun 1/9) Byrådet holder BUDGETSEMINAR. Orientering om basisbudget 2017-20 herunder forvaltningens forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag/et budget i balance i forhold til de økonomiske målsætninger Efter seminaret offentliggøres budgetmaterialet. 2. september Orienteringsmøde Deltagelse af formænd, næstformænd i MED-systemet + råd 2. september til 13. september Høringsperiode MED-systemet samt råd 5. september Byrådet Stillingtagen til eventuel ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet vedr. skatteforhøjelse
SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 12. September Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2017-20 19. September Byrådet 1. behandling af budget 2017-20 22. september Politiske forhandlinger om budget 2017-20 28. september kl. 10.00 6. Oktober Frist for fremsendelse af ændringsforslag 13. oktober Byrådet 2. behandling af budget 2017-20. Økonomiudvalget 2. behandling af budget 2017-20
BASIS BUDGET Forebyggende foranstaltninger for børn og unge handicap Budgettet fremskrives med pris og lønskøn herefter fratrækkes rammebesparelse på 1,1% (0,7 mio. kr.) En del af rammebesparelsen via takstreduktioner jf. rammeaftalen (skøn 0,3) Tillæg af evt. demografi (p.t. vedr. demografien voksenområdet)
BASIS BUDGET Tilbud til voksne med særlige behov handicap psykiatri socialt udsatte Budgettet fremskrives med pris og lønskøn herefter fratrækkes rammebesparelse på 1,1% (4,8 mio. kr.) En del af rammebesparelsen via takstreduktioner jf. rammeaftalen (skøn 2,2) Tillæg af evt. demografi (jf. model ca. 6,4 mio. kr. forudsætte ØK-udvalgets vedtagelse)
BASIS BUDGET Samlet socialudvalgets bevillingsområder Budgettet fremskrives med pris og lønskøn herefter fratrækkes rammebesparelse på 1,1% (5,5 mio. kr.) En del af rammebesparelsen via takstreduktioner jf. rammeaftalen (skøn 2,5) Tillæg af evt. demografi (jf. model ca. 6,4 mio. kr. forudsætte ØK-udvalgets vedtagelse)
RAMMEBESPARELSE
SOCIALUDVALGET ANALYSE Blot en enkelt aktivitetsgraf der fortæller den gennemgående historie om høj aktivitet Særligt er der stærkt stigende forbrug af bostøtte og af midlertidige botilbud
EFFEKTMÅL 2016: Udgangspunktet var den tidligere regerings 2020-mål samt det fælles 6-by mål om øget beskæftigelse for borgere med udviklingshæmning, senhjerneskade og psykisk sårbarhed
EFFEKTMÅL Effektmål 2016
EFFEKTMÅL 2017: Den nuværende regering har lanceret 10 nye mål: 10 mål for social mobilitet Der er et stort overlap ift. den tidligere regerings 2020-mål som det fremgår af næste slide Der er usikkerhed om hvordan opfølgningen på målene skal foregå centralt elle den enkelte kommune?
EFFEKTMÅL Fælles mål BS og SA BS - Krisecenter
UDFORDRINGER OG ØNSKER Emne Socialudvalget Renovering af Dronningborg Aktivitetscenter til et Handicaphus Anlægsbeløb årligt i 2017-18-19 I alt over 3 år Økonomi 3,5 mio. kr. (10,5 mio. kr.) Bofællesskaber til unge (fleksible løsninger) drift-budget 3,0 mio. kr. Anlæg almene boliger grundtilskud m.v forventes at kunne finansieres ved at stille grund til rådighed og overskud fra tidligere boligprojekter 0,0 mio. kr. Udfordring med stigende aktivitet og antal borgere (børn og voksne) på socialområdet (bekymring for denne aktivitetsudfordring)?? mio. kr. Samlet investeringsbehov 2017 6,5 mio. kr.