Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Økonomiafdelingen, april 2011 1
Befolkningsprognosen for 2012-24 er netop lavet. Prognosen anvendes både ved budgetlægning af kommunens udgiftsside og indtægtsside. På udgiftssiden er den primære anvendelse beregningen af det demografisk betingede udgiftspres på småbørns- skole- og ældreområdet. Det demografiske udgiftspres vil blive beregnet i den kommende tid og resultatet vil blive fremsendt til økonomiudvalgsmødet den 14. juni 2011. På indtægtssiden anvendes prognosen i forbindelse med budgettering af skat samt tilskud/udligning. Den 1. prognose herover forventes at foreligge medio august 2011. Dette notat beskriver først de forudsætninger, der ligger bag befolkningsprognosen herunder antal fødte, døde, tilflytning samt fraflytning, boligprogram m.m. (afsnit 1). Dernæst vises prognosens resultater for udvalgte aldersgrupper særligt med fokus på småbørns-, skole- og ældreområdet (afsnit 2). Notatet slutter med en sammenfatning (afsnit 3). 1. Forudsætninger bag prognosen Tilvæksten i kommunen bestemmes af det såkaldte fødselsoverskud (fødte minus døde) samt flyttebalancen (antal tilflyttede minus antal fraflyttede). Nedenfor beskrives den forventede udvikling heri for Randers Kommune. 1.1. Fødsler og dødsfald. Antal fødsler i kommunen beregnes ud fra antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (fertilitetsniveauet). Ved fremskrivningen tages udgangspunkt i de historiske fertilitetstal for de seneste 5 år. Ved beregning af dødeligheden anvendes al historik siden 2001. Nedenstående tabel viser udviklingen i fødte og døde siden 2001. Fra og med 2011 er der tale om prognosetal: Figur 1 Udviklingen i fødte og døde i perioden 2001-2023 (prognose fra 2011) 1200 1150 1100 1050 1000 950 Fødte Døde 900 850 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2
Figuren viser, at kommunen alle år (bortset fra år 2002) har haft et fødselsoverskud altså at antallet af fødte har været større end antallet af døde i kommunen. I gennemsnit forventes et fødselsoverskud på 43 personer pr. år og mod slutningen af perioden forventes et fødselsoverskud på godt 80 personer om året. 1.2 Flyttebalance. Udover fødselsoverskuddet bidrager flyttebalancen til at forklare udviklingen i folketallet. Hvis antallet af tilflyttere er større end antallet af fraflyttere vil det betyde tilvækst i folketallet. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet at tilflyttere og fraflyttere siden 2001. Fra og med 2011 er der tale om prognosetal: Figur 2 Udviklingen i tilflyttede og fraflyttede i perioden 2001-2023 (prognose fra 2011) 5000 4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 Tilflyttede Fraflyttede 3400 3200 3000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Figuren viser, at kommunen alle år (bortset fra år 2003) har haft en positiv flyttebalance altså at antallet af tilflyttere har været større end antallet af fraflyttede. I den historiske periode (2001-2010) har flyttebalancen været størst i år 2007 med 643 personer. I prognoseperioden (2011-2023) forventes et gennemsnitligt flyttebalanceoverskud på 625 personer. 1.3 Boligprogram Tilflytningen til kommunen bestemmes i høj grad af det antal boliger kommunen påtænker at bygge i prognoseperioden. Som input til prognosemodellen indgår et detaljeret boligprogram over det forventede byggeri i alle kommunens områder helt frem til 2023. Nedenfor vises antallet af nye boliger i perioden 2001-23 (fra 2011 er der tale om forventet byggeri): 3
Figur 3 Antal nye boliger i perioden 2001-2023 (prognose fra 2011) 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Figuren viser, at antallet af nye boliger har svinget meget i den historiske periode (2001-2010). I 2005-2008 var boligbyggeriet højt med ca. 500 pr. år, men derefter er boligbyggeriet faldet markant, så der i 2010 kun blev bygget 225 boliger. Det lave boligbyggeri skyldes primært finanskrisen. I 2011 forventes ligeledes et lavt boligbyggeri (212 boliger), men derefter stiger boligprogrammet igen dog til et lidt lavere niveau end det høje historiske niveau i 2005-2008. Det gennemsnitlige boligprogram i prognoseperioden 2011-23 forventes at blive 430 boliger. Fortætning eller udtynding? I 2010 oplevede kommunen det ganske usædvanlige, at der skete en såkaldt fortætning 1 af den eksisterende boligmasse. I alle andre år siden 2001 er der sket en såkaldt udtynding, men 2010 udviste altså et helt anderledes mønster. En sådan atypisk udvikling giver visse udfordringer i prognosesammenhæng. Spørgsmålet er nemlig, om udviklingen i 2010 vil fortsætte flere år, eller om mønstret i år 2010 kan betragtes som en enkeltstående begivenhed. I 2008 var der i alt en befolkningstilvækst på 597 personer. Der flyttede 1.259 personer til nyopførte boliger svarende til en udtynding af den eksisterende boligmasse på 662 personer. I 2010 var billedet imidlertid helt anderledes. Her var der en befolkningstilvækst på 601 personer, men kun 500 flyttede til nye boliger. Det betød en fortætning af den eksisterende boligmasse på 101 personer. Det giver sig selv, at der ikke kan vedblive at være fortætning i den eksisterende boligmasse gennem en længere årrække. Der har dog siden 2001 været en stor udtynding, så fortætningen kan i teorien godt fortsætte flere år. 1 En fortætning betyder, at der kommer til at bo flere personer i den eksisterende boligmasse. Det normale billede er at den eksisterende boligmasse udtyndes altså færre personer i den eksisterende boligmasse. 4
I prognosemodellen er der valgt den antagelse, at der også i 2011 vil ske fortætning (om end ikke helt så meget som i 2010). I 2012 vil der igen være udtynding og fra 2013 vil niveauet stort set være som de historiske år. Nedenstående tabel viser tallene for 2008-13: Tabel 1 Udtynding eller fortætning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fødselsoverskud 56 37 55 19 18 17 Flyttebalance 541 498 546 531 522 653 Udvikling i alt 597 535 601 550 540 670 Tilflytning til ny bolig 1.259 977 500 489 895 1.126 Udtynding -662-442 101 61-355 -456 I nedenstående figur vises både den historiske udvikling frem til 2010 og prognosen fra 2011 og frem: Figur 4 Udtynding i eksisterende boligmasse (prognose fra 2011) 200 100 0-100 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023-200 -300-400 -500-600 -700-800 Figuren viser, at der i de historiske år 2001-2009 har været en stor udtyndning (i gennemsnit over 500 personer). I 2010 var der som nævnt en fortætning på 2010 som forventes at fortsætte i 2011, men fra 2012 og frem forventes en udtynding på næsten samme niveau som de historiske år. 5
2. Befolkningsudviklingen på udvalgte aldersgrupper I dette afsnit vises prognoseresultatet for udvalgte aldersgrupper med særlig fokus på de grupper, der betyder mest for den kommunale udgiftsside nemlig småbørn, skolebørn og ældre. Desuden vises også udviklingen i arbejdsstyrken, der jo har betydning for kommunens indtægtsside. 2.1 Det samlede resultat Nedenstående tabel viser den forventede udvikling fra 2010 til 2024 på relevante aldersgrupper. År 2010 og 2011 er faktiske folketal pr. 1/1, mens de øvrige tal er prognosetal: Tabel 2 Det samlede folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0 årige 1.074 1.041 1.028 1.026 1.029 1.038 1.050 1.064 1.079 1.092 1.107 1.121 1.133 1.145 1.157 1-2 årige 2.187 2.215 2.159 2.116 2.110 2.117 2.131 2.152 2.178 2.204 2.233 2.259 2.285 2.310 2.335 3-5 årige 3.406 3.364 3.367 3.362 3.367 3.319 3.287 3.291 3.309 3.333 3.367 3.404 3.440 3.478 3.517 6-16 årige 13.129 13.110 13.073 12.998 12.938 12.943 12.941 12.906 12.890 12.903 12.920 12.932 12.961 12.989 13.023 17-24 årige 8.748 9.043 9.325 9.614 9.831 9.997 10.104 10.198 10.243 10.229 10.239 10.227 10.224 10.251 10.293 25-64 årige 50.175 49.989 49.791 49.630 49.689 49.867 50.076 50.350 50.629 50.891 51.164 51.502 51.774 52.075 52.380 65-74 årige 9.185 9.658 10.128 10.549 10.820 11.052 11.230 11.309 11.362 11.327 11.274 11.129 10.986 10.861 10.812 75-84 årige 4.908 4.945 5.039 5.126 5.280 5.377 5.549 5.776 6.059 6.379 6.729 7.075 7.448 7.782 8.002 85+ årige 1.932 1.956 1.959 1.989 2.016 2.079 2.100 2.129 2.133 2.169 2.225 2.292 2.373 2.457 2.572 I alt 94.744 95.321 95.869 96.408 97.079 97.789 98.468 99.175 99.883 100.527 101.258 101.941 102.625 103.348 104.091 Folketallet pr. 1/1 2011 var 95.321 personer. Dette tal forventes at stige til 104.091 pr. 1/1 2024. I løbet af 2018 nås ifølge prognosen et folketal på over 100.000 personer. Nedenstående figur viser udviklingen/væksten år for år siden 2002: Figur 5 Årlig vækst i folketallet siden 2002 (prognose fra 2012) 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200 Tabellen viser, at væksten de første år har været begrænset (fra 1/1 2003 til 1/1 2004 har den endda været negativ). Men siden 2006 har der været en stabil vækst i gennemsnit 6
566 personer i perioden 1/1 2006 til 1/1 2011. Fra 1/1 2011 og frem til 1/1 2024 forventes en gennemsnitlig vækst på 675 personer altså lidt højere end tidligere. 2.2 Udvikling i småbørn (0-5 årige) Nedenstående figur viser den forventede udvikling i antal småbørn: Figur 6 Udvikling i antal 0-5 årige (prognose fra 2012) 7.100 7.000 6.900 6.800 6.950 7.009 6.700 6.600 6.620 6.500 6.400 6.468 6.300 6.200 6.100 Figuren viser at der pr. 1/1 2002 var 6.950 småbørn faldende til 6.620 pr. 1/1 2011. Ifølge prognosen vil faldet fortsætte til 2016, hvor der forventes at være 6.468 småbørn. Herefter vil der ske en markant stigning, således at antallet pr. 1/1 2024 forventes at blive 7.009 altså lidt højere end niveauet fra 2002. 2.3 Udvikling i skolebørn (6-16 årige) Nedenstående figur viser den forventede udvikling i antal skolebørn siden 2002: Figur 7 Udvikling i antal 6-16 årige (prognose fra 2012) 13400 13200 13000 12800 12600 12400 12200 12000 11800 11600 11400 11200 13110 13023 12890 11962 7
Antallet af skolebørn er steget fra 11.962 i 2002 til 13.110 i 2011. Ifølge prognosen forventes herefter et faldende antal frem til 2018 (12.890). Efter 2018 vil der igen ske en stigning, så antallet slutter på 13.023 i 2024. 2.4 Udvikling i unge (17-24 årige) Nedenstående figur viser den forventede udvikling i antal unge siden 2002: Figur 8 Udvikling i antal 17-24 årige (prognose fra 2012) 11000 10500 10000 10293 9500 9000 9043 8500 8000 7500 7000 6500 7844 7536 6000 Antallet af 17-24 årige faldt fra 2002 (7.844) til 2005 (7.536). Herefter er antallet steget, så der pr. 1/1 2001 var 9.043 unge i kommunen. Der forventes en fortsat stigning frem til 2018, hvor niveauet stort set forbliver jævnt frem til 2024, hvor der vil være 10.293 unge. 2.5 Udvikling i arbejdsstyrken (25-64 årige) Nedenstående figur viser den forventede udvikling i arbejdsstyrken her defineret som antallet af 25-64 årige i kommunen: 8
Figur 9 Udvikling i antal 25-64 årige (prognose fra 2012) 53000 52500 52380 52000 51500 51000 50500 50000 50678 49989 49500 49000 49630 48500 48000 Arbejdsstyrken har været stort set konstant i perioden 2002 til 2008 (på ca 50.700), hvorefter den er faldet til 49.989 pr. 1/1 2011. Ifølge prognosen forventes faldet at fortsætte frem til 2013 (49.630), hvorefter arbejdsstyrken vil stige i resten af perioden, så der pr. 1/1 2024 vil være 52.380 personer i arbejdsstyrken. Udviklingen i kommunens skatteindtægter afhænger bl.a. af udviklingen i kommunens arbejdsstyrke. Prognosen for indtægtssiden forventes at være klar medio august 2011. 1.5 Udvikling i unge ældre (65-84 årige) Nedenstående figur viser den forventede udvikling i antal unge ældre - her defineret som antallet af 65-84 årige i kommunen: Figur 9 Udvikling i antal 65-84 årige (prognose fra 2012) 20.000 19.000 18.814 18.000 17.000 16.000 15.000 14.603 14.000 13.000 12.000 12.482 11.000 10.000 9
Den 1/1 2002 var der 12.482 unge ældre i kommunen. Dette tal er steget til 14.603 pr. 1/1 2011. Og ifølge prognosen forventes fortsat en stigning således at der pr. 1/1 2024 er 18.814 unge ældre i kommunen. 1.6 Udviklingen i gamle ældre (85+ årige) Nedenstående figur viser den forventede udvikling i antal gamle ældre - her defineret som antallet af 85 årige og derover i kommunen: Figur 10 Udvikling i antal 85+ årige (prognose fra 2012) 2.800 2.600 2.572 2.400 2.200 2.000 1.956 1.800 1.600 1.750 1.400 1.200 1.000 Figuren viser, at antallet stort set har været stigende gennem hele perioden fra 1.750 i 2002 til 1.956 i 2011. Ifølge prognosen forventes en forsat stigning stærkest til sidst i perioden, hvor der forventes at være 2.572 gamle ældre i kommunen. 10
3. Sammenfatning og indstilling. Folketallet pr. 1/1 2011 var 95.321 personer. Dette tal forventes ifølge den nye prognose at stige til 104.091 pr. 1/1 2024. I løbet af 2018 nås ifølge prognosen et folketal på over 100.000 personer. Resultaterne på de enkelte aldersgrupper viser et fald i antal småbørn frem til 2016 og på skoleområdet forventes et fald frem til 2018. Arbejdsstyrken forventes at falde frem til 2013. Dette kombineret med et stigende antal ældre betyder samlet set et betydeligt nettopres på kommunens økonomi. De konkrete beregninger af det demografiske udgiftspres vil ligge klar til økonomiudvalgsmødet den 14/6, mens prognosen på indtægtssiden først vil ligge klar medio august 2011. Når befolkningsprognosen er godkendt vil talmaterialet blive tilgængelig på Broen ligesom budgetkontoret står til rådighed, hvis der ønskes yderligere oplysninger om talmaterialet og forudsætningerne bag prognosen. 11