Anlæg Nummer 46 Projektnavn Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.59 Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Dagtilbud efter servicelovens 103 og 104 afdeling Ringe - personer med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Dagtilbuddet blev etableret i 1966 i en tidligere maskinfabrik. Borgernes toilet- og badeforhold samt garderobe er ikke renoveret siden etablering. Nuværende placering af toilet- og badeforhold mv. ligger ikke i samme niveau som aktivitetslokalerne. Dette betyder, at borgere og besøgende, der ikke kan gå på trapper, er nødt til at gå udenfor og rundt om bygningen for at få adgang til toilet. Forholdene er utidssvarende, nedslidte og ikke handicapvenlige. Nye toilet- og badeforhold samt garderobe ønskes etableret i niveau med aktivitetslokaler og i henhold til gældende lovgivning. I de gamle toiletter m.m., ønskes etableret toilet- og badefaciliteter for personale. Dette vil også indebære renovering af kontorlokale samt AV-rum. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 50 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 1.775 0 0 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 50 1.775 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 50 1.775 0 0 0 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 1
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2
Anlæg Nummer 47 Projektnavn Udvidelse af P-plads ved Tingager Plejehjem Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Ældreområde Øst Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der søges om etablering af 35 P-pladser på græsareal ved siden af indkørsel til Tingager Plejehjem. Den eksisterende P-plads er ikke dimensioneret til de aktiviteter, der er i form af: - mange klienter til træning hos terapeuterne - personale tilknyttet trænindsaktiviteterne - hjemmeplejebiler tilknyttet udekørende træningsaktiviteter - visiterede borgere til aktivitetscenter (kommer i bus) - personale tilknyttet aktivitetscenter - personale tilknyttet Tingager Plejehjem - personale tilknyttet køkkenet - pårørende til beboere på Tingager Plejehjem - aktiviteter arrangeret af frivillige fx gymnastik, sang, gudstjeneste mm Aktiviteterne øges yderligere i 2014: - åbning af sygeplejeklinik på Tingager Plejehjem, hvor mange af brugerne forventes at være i bil, da det er den mobile gruppe, som klinikken henvender sig til - personale tilknyttet sygeplejeklinikken - brugere til åbent dagcenter/café, nyt tiltag finansieret af midler fra Ældrepuljen - personale tilknyttet åbent dagcenter/café Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 580 0 0 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 580 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 580 0 0 0 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 3
Vej- og Trafikafdelingen har udarbejdet to overslagspriser og skitsetegning til udvidelse af P-plads. Overslagspriserne er eksklusiv belysning på området. Forslag 1: 810 m2 P-plads med asfaltbelægning = 580.000 kr. excl. moms Forslag 2: 810 m2 P-plads med græsarmeringssten = 540.000 kr. excl. moms Priserne er inklusiv egenprojektering. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4
Anlæg Nummer 48 Projektnavn "Nyt" hus til Støttecenter Faaborg og Havnestuen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.33 Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Job og Aktiv foreslår, at den tidligere Børnehave i Klostergade i Faaborg renoveres og at Støttecenter Faaborg og havnestuen fremover "bor" her. Faaborg støttecenter er centralt beliggende i Faaborg by. Personalet giver ydelser efter 85 i borgernes eget hjem og i støttecenter. Støttecentret er rammen om en stor del af borgernes fritidsliv, og for en stor del af borgerne fungerer støttecentrets personale og øvrige borgere som primært netværk. Der tilbydes hygge, aktiviteter, ture, spisning, hjælp og støtte til borgerne. Støttecetret er meget velbesøgt og lokalerne er små. Faktisk er rammerne så små, at det er svært at rumme borgere, der taler meget højt og har store armbevægelser samtidig med borgere, der er meget stille og har behov for ro. Udadreagerende borgere kræver en helt særlig indsats i de små rammer. Pt. er der venteliste til spisning, da der simpelthen ikke er plads omkring bordet til flere borgere. Job og Aktiv ønsker, at finde nye handicapvenlige lokaler centralt beliggende i Faaborg by. Det kunne være rigtig spændende at "bo" sammen med andre - således i et hus med mange funktioner Det kunne være sammen med Havnestuen (og måske endda Huset) - et stærkere fællesskab mellem personale, brugere og borgere. FMK kunne herved "opfinde" både støttecenter og Havnestuen på ny, og vi kunne sammen realisere det potentiale, der måtte være med et meget aktivt civilsamfund. Det kunne være spændende, hvis frivillige og borgere generelt blev en større del af støttecentret til gavn for inklusion og fællesskab. Den frivillige involvering eksempelvis gennem Havnestuen og Huset kunne give mulighed for at fundraise midler til indretning af det nye hus, således at en del af anlægsmidlerne kunne rejses privat?. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 500 5.053 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 500 5.053 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 500 5.053 0 0 Side 5
Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Projektet kan opstarte i 2015 med projektering og med udførelse af byggeriet i 2016. Der er kun medtaget kommende afledt drift for bygningen i Klostergade. Afledt drift indeholder udgift til vand, varme el og renovation samt udgift til indvendig og udvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af tekniske installationer. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Lokalplanen for Klostergade i Faaborg beskriver, at området hvor ejendommen ligger kun må benyttes til boligformål. - Ikke "voksenværested/institution", som ønsket er her. Det vil derfor kræve en ny lokalplan, det vil tage længere tid, så projektet kan ikke sættes i gang i 2015, men måske først 2016, hvis der er politisk tilslutning om ændring af lokalplanen. Projektet er beskrevet med udgangspunkt i, at Klostergade renoveres fuldt i kælderplan og stueplan, samt at alle flader på 1. salen males. En delvis renovering af Klostergade, som vil betyde en mindre anlægsudgift, og som vil få nogen betydning for projektet, vil også være en mulighed. Dette kunne suppleres med rejste private midler grundet en mulig frivillig involvering. Netop den frivillige involvering vil samtidig kræve en tæt og konstruktiv dialog med bestyrelsen i Havnestuen, som grundet nuværende pladsproblemer også afsøger mulighederne for nye lokaler. Huset i Faaborg kunne også med fordel involveres i projektet, således at driftmidlerne i Havnestuen og Huset kunne indgå i den fremtidige drift af det nye hus sammen med driftmidler fra støttecentret. Fagudvalgets bemærkninger Side 6
Anlæg Nummer 49 Projektnavn Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Hjemmeplejen/sygeplejen har 41 tjenestebiler, heraf 1 bil fra januar 2011, 39 biler fra januar 2012 - maj 2012 samt 1 bil fra juni 2013. Bilerne kører årligt mellem 30.000 km og 80.000 km. Ældreområdet vurderer, at 40 biler skal skiftes i 2016. (Funktion 05.32.32) Træningsområdet har 15 biler, hvoraf 5 biler er fra september 2007. Bilerne kører mellem 3.000 km og 8.000 km årligt. Træningsområdet vurderer, at de 5 biler skal skiftes i 2016. (Funktion 04.62.82) Der gøres opmærksom på, at Hjemmeplejen iværksætter en analyse af medarbejdernes kørsel i egen bil i 2014/2015. Det skal undersøges, om det er rentabelt at investere i flere tjenestebiler for at reducere den årlige udgift til befordringsgodtgørelse. Afhængigt af analysens resultat kan der blive behov for indkøb af flere biler, delvist finansieret af besparelser inden for driften. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 5.350 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 0 5.350 0 0 Indtægter 0 0 0 0-1.560 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0-1.560 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 3.790 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Prisoverslag er baseret på 40 stk. Citroen C3 til 125.000 kr. pr. stk. og 5 stk. Citroen C1 til 70.000 kr. pr. stk. De gamle biler sælges på auktion for at opnå den bedste salgspris. Der er indregnet gennemsnitlig indtægt på 37.500 kr. pr. bil i Hjemmeplejen og 12.000 kr. pr. bil på Træningsområdet. Prisoverslag genberegnes til budget 2016 i samarbejde med Fællesindkøb Fyn. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Ja Side 7
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fællesindkøb Fyn gennemfører udbud på biler i 2016. Fagudvalgets bemærkninger Side 8
Nummer 50 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion??? Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der ansøges om etablering af et hjerneskadehus I Hillerslev Landsbycenter, hvor dagtilbud til personer med hjerneskade og VSU allerede er etableret. Det er tanken at samle alle medarbejdere med arbejdsfunktioner inden for hjerneskadeområdet i samme hus og samtidig samle tilbuddene til borgere med hjerneskade i dette hus. Tilbuddene handler om hjerneskadekoordinatorfunktion, genoptræning, undervisning, dagtilbud, råd og vejledning, støtte- kontaktpersonsordning og frivillighedsområdet Baggrund: KL har udarbejdet 10 anbefalinger til styrkelse af hjerneskadeområdet, og har samtidig sat fokus på organisering og kvalitetssikring inden for området. Faaborg-Midtfyn kommune har siden 2012 deltaget i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade. Projektgruppen har foretaget en grundig analyse af kommunens nuværende indsats på hjerneskadeområdet. Analysen viser at der er behov for et tættere tværfagligt samarbejde omkring den enkelte borger, hvor gennemskuelighed, koordinering, kompetenceudvikling og vidensdeling er nøgleord i bestræbelserne på at skabe kvalificerede, sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgerne. Styregruppen bestående af bla. fagcheferne for Sundhed og Handicap, Pleje-Omsorg og Social og Arbejdsmarked anbefaler på baggrund af analysen, at der arbejdes frem mod etablering af et Hjerneskadehus, som et levende velkvalificeret center for borgere, medarbejdere, patientforeninger og frivillige. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 28.02 31.05 30.09 31.12 2015 2016 2017 2018 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 6.175 0 0 Inventar 0 0 0 0 1.000 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 0 7.175 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 7.175 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 1.050 1.050 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 1.050 1.050 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 9
Anlæg: Ombygning: Arkitekt Charlotte Folke har i foråret 2013 i forbindelse med socialudvalgets temamøde 12.6 om hjerneskadeområdet, udarbejdet et prisoverslag over ombygningen. Prisoverslaget og tegning vedlægges. Teknik og Miljø har udarbejdet en ny kalkulation i april 2014 med prisindex 1, 5 % Denne kalkuation indeholder inddragelse af de lokaler, som Lunden bruger til weekendaflastning. Lokalerne er fine og kræver kun let renovering med maling. Der er samtidig indregnet renovering af gymnastiksalsgulvet og reparation af trælameller i salen. I kalkulationen er indregnet 10 % i uforudsete udgifter. I kalkulationen er indregnet 15% i omkostninger til honorar for projektering, miljø screening, byggesagsgebyr og rengøring. Inventar: Medarbejderne medbringer deres nuværende inventar ( borde, stole, reoler, printer, øvrigt IT-udstyr) Anlæg: Fiberlan opsætning af arbejdsstationer ( anslået 12 stik) solskærmning og gardiner, evt. branddøre, låsesystem, lamper og opsætning heraf. Anslået 430.000 kr træningsudstyr: 200.000 kr andet 200.000 kr. Indskud til 5 lejligheder- er indregnet. Det er uvist, hvor stor en del af arealerne udover lejlighederne, der kræver indskud. P- pladser forefindes og forventes at dække behovet HIllerslev Landsbycenter ligger centralt placeret i kommunen i forhold til at de fleste af borgerne forventes at skulle transporteres med taxa eller Hillerslevs egne busser. Drift: Husleje til 5 lejligheder samt øvrige lokaler som inddrages - UDGIFT til tomdrift skal fratrækkes eller påføres som indtægt ( er ikke ført ind i skemaet) El, vand og varme. Det må forudsættes at der har været udgifter til opvarming af lejlighederne forud for ombygningen for at udgå lejlighedernes forfald. Disse udgifter forventes modreget i forbrugsudgiften eller påført som indtægt Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter På nuværende tidspunkt er hjerneskadeområdet samlet på primært to matrikler: - Hillerslev Landsbycenter med VSU,støtte-kontaktpersonsordningen og dagtilbud til 10-12 medarbejdere. Der er behov for udvidelse af pladserne pga. venteliste. - Bakkegården med genoptræning og hjerneskadekoordinatorfunktionen, ialt 8 medarbejdere. Antallet af hjerneskadede borgere med behov for et tilbud er stigende. Eksempelvis modtager genoptræningsafdelingen ca 200 nye henvisninger om året og samarbejdet med Jobcentret og hjerneskadeteamet har medført at flere borgere med cognitive/ mentale nedsatte funktioner udredes og får et rehabiliteringstilbud Hjerneskadeforeningen, deltager i hjerneskadeprojektet, har ønsker om at kunne være en del af hjerneskadehuset. De ønsker at medvirke til etablering af pårørendegrupper, aktivitetstilbud og cafe-virksomhed ud over almindelig råd og vejledning. Det skønnes at der skal være plads til 25 medarbejdere, incl studerende Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Projektet forudsætter, at der indledes forhandling med Domea om fremtidig brug af Hillerslev Landsbycenter. Bygningerne ejes således ad Domea som derfor selv råder over bygningerne. Hvis forhandlingen fører frem til en enighed om at ændre brugen af Hillerslev LandsbyCenter til et hjerneskadecenter forudsætter det samtidig at boligerne ommærkes, hvilket der efterfølgende skal søges om i Boligministeriet - en proces som kan tage lang tid. Side 10
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Sundhed og Handicap har ikke taget stilling til en eventuel købs udgift i tilfælde af, at Kommunalbestyrelsen får mulighed for og vælger at købe Hillerslev. En mulig købspris er derfor ikke kendt. I forhold til den løbende driftsudgift er den nuværende tomdriftsleje ikke modregnet, men projektet tager dugangspunkt i den forudsætning, at der aktuelt anvendes 900.000 kr. til tomdriftsleje i afdelingen - med dette projekt opnår man i stedet for tomdrift værdi for midlerne. Samtidig vil der være en stor chance for at anlægget kan støtte øvrige omstillinger og effektiseringer gennem reducerede udgifter til behandling af hjerneskader hos ekstern leverandør. Fagudvalgets bemærkninger Side 11