Nummer 54 Renovering af lysreguleringer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion

Transkript

1 Anlæg Nummer 54 Projektnavn Renovering af lysreguleringer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der er seks lysreguleringer i kommunen. To af stederne er styreskabene gamle og nedslidte, hvorfor de skal skiftes. Samtidig er der en del lanterner, der er nedslidte, som trænger till udskiftning. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Der er indhentet tilbud vedr. udskiftning af de to nedslidte styreskabe og udskiftning af enkelte lanterner. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Udskiftningen er nødvendigt, og vil forhindre stærkt øgede reparationsudgifter. Side 1

2 Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Anlæg Nummer 57 Projektnavn Sideudvidelse af Egelundsvej Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Egelundsvej ved Ringe er kraftigt befærdet af tunge køretøjer pga. GPS-kørevejledning, som leder bilerne ad denne 3,5 m smalle vej. Asfaltkanterne er ødelagte, og rabatterne er kraftigt belastet af trafikken. Pga. den kraftige komprimering af rabatterne igennem mange år, kan en udvidelse af vejen til 4,6 m.i bredden udføres billigt ved udlægning af asfalt direkte på den forkomprimerede afrettede rabat. Strækningen er ca. 800 lbm. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Der er brugt erfaringspriser fra lignende anlæg. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 3

4 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4

5 Anlæg Nummer 58 Projektnavn Udskiftning af de resterende gittermaster til gadebelysning Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Gittermasterne skal udskiftes på et tidspunkt. Det mest fordelagtige tidspunkt er en udskiftning samtidig med renovering af gadelysanlægget og i samarbejde med elforsyningerne de steder, hvor der stadig er luftledninger. En koordinering af arbejderne medfører en besparelse på min kr. pr. mast, i alt ca. 1,4 mill. kr. Der er søgt om en bevilling på 3,5 mill. kr., med beløbet fordelt over 2014 og Der er i alt bevilget 1,9 mill. kr. I alt 1,6 mill. kr. mindre end det ansøgte. Den mindre bevilling medfører en ekstraudgift på ca. 0,8 mill. kr. Dette medfører, at der senere skal bevilges 2,4 mill. til udskiftning af de resterende gittermaster. Hvis der bevilges 1,6 mill. kr. til udskiftning af de resterende gittermaster i 2015 og 2016 kan ekstraudgiften på 0,8 mill., spares. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Der er i beregningen brugt de enhedspriser, som Energi Fyn har angivet i deres tilbud ved licitationen fra Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 5

6 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6

7 Anlæg Nummer 59 Projektnavn Kulturrestaurering af landsbyernes gadekær Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Understøttelse af udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Gadekærene udgør en væsentlig del af mange landsbyers kultur og bymiljø og dermed deres attraktivitet. Gadekær skal løbende vedligeholdes og restaureres. I en tid hvor mange landsbyer trues af fraflytning og forfald kan godt vedligeholdte gadekær betyde meget for, at disse steder fortsat fremtræder indbydende Landsbyens gadekær er ofte landsbyens ældste anlæg, en del af byens fælles rum og identitet og et minde om historien i landsbyerne. I årene før udskiftningen fungerede de som vandingsted for landsbyens dyr inden de blev trukket ud i engene, og det var her vognene blev trukket hen for at blive vasket. Gadekærene ligger nogle steder på fælles gadejord og er fælles eje, andre steder er kommunen lodsejer. Efter udskiftningen ændres behovene og de fungerede primært som branddamme. Det var også i den periode flere af gadekærene fik støbt sider af beton for at spare på pladsen. Gadekærene og tilgrænsende grønne områder er således en væsentlig del af landsbyernes kulturhistorie. Der er lokalt til stadighed en større interesse for at medvirke til at genskabe dette kulturhistoriske element og synliggøre fortællingen om det enkelte gadekær. Kommunen får flere henvendelser om at bidrage med bl.a. økonomisk tilskud til genopretning. Vedligeholdelsen af gadekærene er meget forskellig. Generelt bruges der få kommunale ressourcer på disse. Flere steder er det gadekærslaug eller beboerforeninger, der varetager den primære drift af gadekærene. Samlet set er denne indsats ikke tilstrækkelig til at opretholde den lokale kulturhistoriske arv og genskabe den kulturhistoriske fortælling. Der findes mindst 54 gadekær, hvor kommunen er involveret i forskellig grad. I flere lokalsamfund er der et stort ønske om at bidrage til en forbedret vedligeholdelse af gadekær på frivillig basis, herunder ved at oprense og restaurere gadekærene og genskabe den historiske fortælling om det enkelte gadekær og omgivelserne. Det anbefales at afsætte kr årligt i årene til kulturrestaurering og genoprettelse af gadekærene og tilhørende grønne områder. Indsatsen prioriteres, hvor der er lokal interesse for at indgå og bidrage til renoveringen, og hvor der kan indgås aftaler om at overdrage den efterfølgende drift og vedligeholdelse til lokale gadekærslaug, beboerforeninger eller lokalråd. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Side 7

8 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Styrken i et årligt budget til kulturrestaurering af gadekærene og tilhørende grønne områder ligger i den forhåndsreservation af økonomiske midler, der kan frigives til konkrete projekter efter sædvanlig politisk behandling. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der kommer ofte henvendelser om konkrete projekter og ønsker til forbedring af kulturmiljøet omkring gadekærene, idet der her er et stort lokalt engagement og mange frivillige kræfter til at forskønne. Da opgaver som f.eks. prøvetagning og oprensning af gadekæret, renovering af stensætninger, evt. materialeindkøb mv. ikke kan løftes af frivillige, bliver det en barriere for en lang række frivillige initiativer. Ved at have et beløb øremærket til disse projekter kan det øge det lokale engagement i forhold til forskønnelse af landsbyernes kulturmiljø. Projektet falder centralt inden for rammerne af den politisk strategi om at understøtte aktive borgere samt inddragelse og involvering af lokalsamfundene i konkrete udviklingsprojekter. Projektet er endvidere central i forhold til udviklingsstrategiske overvejelser om for begrænsede midler at bidrage til fortsat attraktivitet af landsbyer, der udfordres af samfundsudvikilngen på service og bosætning mv. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se ovenfor Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Der afvikles en årlig ansøgningsrunde Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Løbende evaluering af indsats i forbindelse med årlig ansøgningsrunde. Fagudvalgets bemærkninger Side 8

9 Anlæg Nummer 60 Projektnavn Forstærkning af Lervangsvej i forbindelse med etablering af Biogasanlæg. Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der skal bygges et nyt biogasanlæg ved Lervangsvej. Der forventes tunge transporter med gylle og tørstof pr. år. Dette vil medføre, at Lervangsvej og Hedenvej vil blive kørt helt i stykker, hvis vejene ikke bliver forstærket. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag En forstærkning af vejstrækningen, som er i umiddelbart tilknytning af det nye biogasanlæg, ca. 1,8 km., koster 1,8 mill. kr. for 4 cm. forstærkningslag plus 2 cm. slidlag. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Det er nødvendigt at forstærkningen udføres i 2015 inden de tunge transporter starter. Side 9

10 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 10

11 Overført anlæg Nummer 62 Projektnavn Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Ikke angivet Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der er ca armaturer i kommunens gadelysanlæg, som ikke er med i ESCO-projektet, fordi en udskiftning af lyskilderne i disse armaturer ikke vil medføre en energibesparelse. Mange af armaturerne er imidlertid af ældre dato, hvor en løbende udskiftning af de nedslidte armaturer er nødvendigt. Der søges om en årlig bevilling fra 2017 på 1,5 mio. kr. til at gennemføre denne udskiftning. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Hvis der udføres en løbende udskiftning blandt de gamle armaturer, og der fra 2017 bruges 1,5 mio. kr. pr. år til dette, vil udskiftningen være fuldført i Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 11

12 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 12

13 Overført anlæg Nummer 63 Projektnavn Udskiftning af gittermaster til gadelys Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Ikke angivet Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Gittermasterne skal udskiftes på et tidspunkt. Det mest fordelagtige tidspunkt er en udskiftning samtidig med renovering af gadelysanlægget og i samarbejde med elforsyningerne de steder, hvor der stadig er luftledninger. En koordinering af arbejderne medfører en besparelse på min kr. pr. mast, i alt ca. 1,4 mio. kr. Med udgangspunkt i enhedspriserne fra licitationen i 2012, vil en udskiftning af gittermasterne således koste ca. 3,5 mio. kr. Der er søgt om en bevilling på 1,8 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr Der er bevilget 1 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i I alt 1,6 mio. kr. mindre end det ansøgte. Den mindre bevilling medfører en ekstraudgift på ca. 0,8 mill. kr. Dette medfører, at der senere skal bevilges 2,4 mill. til udskiftning af de resterende gittermaster. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Enhedspriser og mængder fra licitationen i Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 13

14 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 14

15 Overført anlæg Nummer 64 Projektnavn Banegårdsplads og buslommer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Attraktive byer og landsbyer Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ombygning af Helios til kulturhus og flytning af busterminalen aktualiserer et behov for at Banegårdspladsen omlægges til parkering for Helios samt evt. buslommer, og for skabelse af et offentligt rum, som markerer vejrummet og Jomfrulågen mere tydeligt. Rummet fremtræder i dag nedslidt og kan med projektet også gives en langt mere attraktiv karakter, som bl.a. er intentionen i Masterplanen for Faaborg. Dette vil medvirke til at understøtte kommunens strategi omkring attraktive byer, idet Faaborgs rolle som bosætningsby er væsentlig. Hele omdannelsen af knudepunktet med bl.a. et havnebad og nyt kulturhus vil styrke denne indsats. Uanset planerne for hjørnegrunden ved Jomfrulågen bør omdannelsen af Banegårdspladsen prioriteres. Trafiksikkerheden i forbindelse med de nye tiltag i Knudepunktet taler også for projektet. Projektet omfatter: omlæggelse af Banegårdspladsen (belægning, beplantning og belysning), etablering af parkeringspladser, samt evt. anlæggelse af 2 nye buslommer ved Banegårdspladsen. Nye buslommer er en følge af planer om at flytte busstationen til anden placering for at frigøre arealer syd for stationen til nye formål. Se særskilt skema.projektet skønnes at kunne realiseres for 5.25 mio. kr. omfattende både belægninger, belysning, beplantning m.m. Det er fra staten meldt ud, at der er reserveret 6.4 mio. kr. til områdefornyelse til Faabog. Det anslås at ca mio. kr. af disse midler kan anvendes til projektet, som derved reducerer budgetønsket til 3.4 mio. kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Side 15

16 Skemaet angiver kommunens finansieringsbidrag. 1,85 mio kr. fra statslige områdefornyelsesmidler til Faaborg indgår der ud over i projektets finansiering. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Projektet kan med fordel realiseres i sammenhæng med ombygning af Helios, som forventes afsluttet i 2015 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Projektet realiseres optimalt i 2015 samtidig med ombygning af Helios. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 16

17 Overført anlæg Nummer 65 Projektnavn Vedligehold af vejbroer og -bygværker Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der er i 2011 kommet nye højere tilladte belastninger på veje og broer, som medfører en øget indsats for at sikre trafikkens fremkommelighed på kommunens veje og broer. Det har været nødvendigt at sætte vægtbegrænsninger på ca. 35 bygværker. Langsigtet arbejdes der på, at dette antal minimeres, da der kan være lokaliteter, som er svære at komme til for tunge køretøjer. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Der er udført en registrering af kommunens ca. 350 broer og bygværker. Bygværkernes tilstand og vedligeholdelsesbehov er undersøgt. Ud fra denne registrering er der beregnet et vedligeholdelsesbehov, og der er lavet en prioriteret liste for vedligeholdelsen af bygværkerne. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 17

18 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 18

19 Overført anlæg Nummer 66 Projektnavn Pulje til oprensning efter olieforurening Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Ikke angivet Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der kan komme en kommunal udgift til oprensning af olieforureninger hos private, hvis forsikringsdækningen (3,2 mio.) ikke er tilstrækkelig. Der afsættes en pulje på kr. årligt til formålet. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Udgiften kendes ikke, men vil afhænge af de faktiske sager som opstår. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Forsikringsordningen for villaolietanke er fastlagt i Jordforureningslovens 48, som også fastsætter at forureninger fra villaolietanke skal undersøges og oprenses på baggrund af påbud fra kommunen. Der er fastsat en begrænsning i forsikringssummen på 3,2 mio. kr. eksl. moms. Overstiger udgifterne til undersøgelser og oprensning dette beløb, skal kommunen betale resten. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 19

20 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 20

21 Overført anlæg Nummer 67 Projektnavn Energibesparende foranstaltninger Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Energioptimering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Invisteringer i energibesparende tiltag i kommunale bygninger, med henblik på at opnå besparelser på energiforbruget. Der er i 2009 igangsat et projekt omkring energimærkning af alle kommunale bygninger - projektet er afsluttet i Energimærkningen indeholder blandt andet invisteringsforslag, beregning af mulige energibesparelser m.m Resultaterne viser, at der er stor forskel på såvel størrelsen af de enkelte invisteringer som på de afledte driftbesparelser (tilbagebetalingstid). Nogle af de ( i f.m energimærkningen) anviste/foreslåede investeringer, vil være meget rentable - med en tilbagebetalingstid på helt ned til 2 år. Der afsættes midler til energibesparende tiltag - med henblik på at opnå besparelser på driftbudgetterne. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Side 21

22 Forudsætningen for at der kan opnås driftbesparelser på energibudget, er at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Projekterne vil blive prioriteret og gennemført således, at de projekter hvor der er den forholdsmæssigt største driftsbesparelse, vil blive gennemført først. Den årlige driftsbesparelse ved en investering på 5 mio. kr. er anslået til kr. Der indregnes 25 pct. heraf i investeringsåret, og fuld virkning i efterfølgende år. Den anslåede driftsbesparelse, svarer til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7,1 år. Der er budgetteret med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen. Afledt driftsbesparelse er indregnet i budgettet. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Der er ansat én medarbejder som energikonsulent Fagudvalgets bemærkninger Side 22

23 Overført anlæg Nummer 68 Projektnavn Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Ikke angivet Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ny vej fra Svendborgvej til Møllehøjvej i Årslev og Sdr. Nærå. Vejen er en del af Helheds- og Bebyggelsesplanen for Årslev - Sdr. Nærå og skal fungere som forbindelse til de nye planlagte boligområder syd for byen samt som en ringvej syd om byen. Del af denne vej strækker sig fra Bøgehøjvejs forlængelse til Møllehøjvej og er ca meter lang. Den anlægges i samme profil som den nyanlagte Møllehøjvej. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Vejen er overslagsmæssigt sat til at koste kr./lb.m.vej. Hele vejen fra Svendborgvej til Møllehøjvej er ca meter. I følge Helhedsplanen skal byudviklingen foregå fra Møllehøjvej og bevæge sig mod vest. Strækningen fra Bøgehøjvejs forlængelse til Møllehøjvej anlægges i forbindelse med denne byudvikling og er ca meter lang. Den øvrige del af vejen forventes udført senere og uden for denne budgetperiode. Der skal eksproprieres fra private lodsejere til vejen. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 23

24 I Helheds- og Bebyggelsesplanen for Årslev og Sdr. Nærå indgår en ny vejforbindelse fra Svendborgvej til Møllehøjvej. Herunder en forlængelse af Bøgehøjvej til den nye vej. Den skal betjene de nye boligområder syd for Årslev og Sdr. Nærå, så der bliver en hurtig forbindelse til motorvejen og andre større veje. Byggemodningen vil foregå i etaper og der skal besluttes hvornår denne nye vej skal anlægges i forhold til de kommende byggemodninger. Strækningen vest for Bøgehøjvejs forlængelse, herunder krydsning af togbanen, forventes udført senere. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 24

25 Overført anlæg Nummer 69 Projektnavn Centrumpladsen Ringe Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Ikke angivet Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde På Centrumpladsen i Ringe anbefales foretaget nogle ændringer så pladsen bliver mere brugervenlig og mindre driftstung. Aluminiumskanter og stålsteelere foreslås fjernet og erstattet med brede granitkantsten (burdursten), som eksisterende kanter langs den gennemgående vej mod Ringe Sygehus. Desuden foreslåes skiltningen ændret i overensstemmelse med brugen og bumpene gjort lidt fladere så de bliver mindre stødende. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Overslag: Fjernelse af alle aluminiumskanter og stålsteelere og herefter sætning af bred granitkant i beton langs den gennemgående vejs østside svarende til vestsiden. Kanten sættes lavt og trækkes ned i niveau med kørebanen ved indkørsler til P-områderne. Samme kant sættes rund om alle plantebede. Samlet længde af ny kant: 200 meter. Kantsætning med tilpasninger: kr. Øvrige ændringer bl.a. skilte og justering af bump: kr. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 25

26 Baggrund for de foreslåede ændringer: - Driftsudgifterne har årligt været på omkring kr. hvor reparation af aluminiumskanter og stålsteelere er det væsentlige. Stålsteelere er tyskproducerede og koster ca kr. pr. stk. og aluminiumskanterne er specielfremstillet ved Åsum Smedien. Det har desuden vist sig farligt for især cyklister når et aluminiumshjørne er revet op. Desuden har flere biler fået dækkene ødelagte på disse kanter med erstatningssager til følge. - Pladsens skiltning ændres i overensstemmelse med brugen og gøres mere forståelig, hvilket også er et ønske fra Politiet. - Hæve-/sænkestelere som ikke har været i brug foreslåes fjernet. - Bumpene gøres lidt fladere og dermed lidt mindre stødende. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 26

27 Overført anlæg Nummer 70 Projektnavn Anlæg af nye cykelstier og opfølg. på trafiksikkerhedsplan Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Ikke angivet Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der afsættes en årlig pulje til udførelse af anlæg af nye cykelstier og til investeringer i en øget trafiksikkerhed for Faaborg Midtfyn Kommune. De tidligere puljer til anlæg af nye cykelstier og til trafiksikkerhed er samlet i én pulje, da det medfører en større fleksibilitet indenfor begge områder. Anlæg af nye cykelstier foretages i henhold til Stikataloget, for at fremme cykeltrafik og tryghed for cyklister. Opfølgning på projekter udpeget i Trafiksikkerhedsplanen. Prioriteringslisten vil blive revideret og suppleret med nye tiltag, der forbedrer trafiksikkerheden på kommunens veje, stier og pladser under hensyntagen til de opdaterede ulykkestal og borgerhenvendelser. Teknik- og miljøudvalget godkender prioriteringerne. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Stierne er prioriteret i Stikataloget. I den gældende Trafiksikkerhedsplan fra 2012/2013 er der til prioriteringslisten udarbejdet overslag over de udpegede projekter. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 27

28 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 28

29 Overført anlæg Nummer 71 Projektnavn Pulje til tagrenoveringer på Kommunale Bygninger Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Ikke angivet Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Årlig puije på kr. til tagrenoveringer. Kommunale bygninger prioiterer tagrenoveringerne. I forbindelse med frigivelse af anlægsmidlerne, vil prioriteringen blive forelagt politisk. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 29

30 Fagudvalgets bemærkninger Side 30

31 Overført anlæg Nummer 72 Projektnavn Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kommunens nuværende udviklingsstrategi har bl.a fokus på, at landskaberne og værdifulde naturværdier samt god tilgængelighed til oplevelser i disse for friluftsliv og turisme udgør et vigtigt ressourcegrundlag for kommunens fremtidige attraktivitet og dermed for fremtidig bosætning og vækst. Forarbejder til den ny udviklingsstrategi peger på at disse forhold også fremover bør udgøre en vigtigt indsatsområde Kommunalbestyrelsen vedtog desuden i 2013 en Naturstrategi, der blandt andet skal bidrage til at sikre indhold i strategierne for bosætning og udvikling af sydfyn til Danmarks bedste friluftsområdet. En strategi der bland andet bygger på lokalt engagement samt i et væsentligt behov for medfinansiering fra eksterne kilder til at realisere centrale projekter. Endelig foreligger der en friluftsstrategi, som også peger på en række indsatser, der kan styrke natur og kulturværdierne og tilgængelighed til disse i landskabet. I opgaverne med at realisere disse strategier gennem konkrete frilufts- og naturtiltagog er der ofte behov for at kunne handle hurtigt når nye muligheder viser sig. Et eksempel kan være ved erhvervelse af fast ejendom, der kommer i udbud eller andre muligheder for at indgå aftaler med lodsejere som gavner særlige natur, kultur og friluftsværdier. Oftest er der ikke mulighed for realisering uden en kommunal parathed til lægge en del af finansieringen. Det grønne anlægsbudget dækker et behov for en økonomisk platform til med kort at varsel at kunne gå ind i projekter med et væsentlig perspektiv til opfyldelse af målene i udviklingsstrategien. Flere eksempler har de senere år vist, at en økomomisk parathed har givet mulighed for at søge medfinansiering fra fondsmidler med positivt afkast til følge. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Ja Side 31

32 Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Styrken i et årligt Grønt anlægsbudget ligger i den forhåndsreservation af økonomiske midler, der kan frigives til konkrete projekter efter sædvanlig politisk behandling. Evt. uforbrugte midler enkelte år bør kunne opspares og overføres til efterfølgende budgetår, hvorved det økonomiske råderum til at bidrage til større markante projekter styrkes. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der opstår jævnligt behov for at kunne slå til på sådanne projekter. I 2013 blev budgettet fx. frigivet til kommunal medfinansiering af større natur og friluftsprojekter, der er startet op efter henvendelse fra henholdsvis lodsejere og friluftsforeninger. Ved Arreskov Sø har midlerne bidraget til at skabe sammenhæng mellem naturområder, så der er skabt et samlet græsningsområde på 65 ha og dermed bidraget til at sikre og udbygge væsentlige naturværdier. Der er søgt fonde om medfinansiering på kr. Det andet projekt vedrører udvidelse af et vigtigt naturområde og skabelse af en sammenhængende sti langs dele af Vindinge Å i forbindelse med Tarup-Davinde området. Stien vil forbedre oplevelsesmulighederne og give bedre adgangen til Tarup-Davinde området som sådan. En fond har her bevilliget kr som medfinansiering. Bevillingen vil desuden bidrage til at sikre et støttepunkt for særligt kitesurfere ved overgangen til Svelmø. For 2014 indgår hele bevillingen til medfinansiering af skovrejsningen ved Ringe Vest. På baggrund af henvendelser fra lodejere arbejdes der for 2015 på en par større projekter efter samme skabelon som projektet ved Skånemosen. Det vil sige projekter, hvor der dels sker en engangsinvestering for at sikre naturforholdene fremad og dels sker en udbygning af sti og adgangsforhold samt formidling til glæde for de omkringliggende byer/landsbyer/sommerhusområder. Projekter der både understøtter kommunens frilufststrategi, bostætnings- og naturstrategi. Det er projekter, hvor der er gode erfaringer med at hente ekstern medfiansiering fra fonde. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter De gode erfaringer og resultater fra samarbejdsprojekterne ved Skånemosen, Kildemosen mv. har bredt sig i lokalområderne, og afdelingen får nu flere henvendelser fra lodsejere i andre større vigtige lokalområder, med ønske om tilsvarende projekter. Aktuelt er der arbejdet på et større projekt ved Faldsled for et større, værdifuldt strandengsområde i et samarbejde med lodsejer og grundejerforeningen i det tilstødende sommerhusområde. Der har også været henvendelser fra lodsejere i et større moseområde, hvor et samlet naturprojekt med afgræsning desuden vil bidrage til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 32

33 Overført anlæg Nummer 73 Projektnavn Skovrejsning, Ringe Vest Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen Fyn har en skovrejsningsaftale for statslig skovrejsning ved Ringe Vest. Efter aftalen medfinancierer kommunen køb af jord med 50% mens Naturtyrlsen betaler det resterende beløb samt står for den efterfølgende tilplantning og drift. Kommunalbestyrelsen gav den 6. marts 2012 en anlægsebevilling på 2,55 mio. kr. til medfinansiering af konkrete opkøb af en række nøglearealer. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen fra 2013 og fremover at afsætte 521 tkr. per år til finansiering af skovrejsningsprojekerne ved afsætte af en pulje svarende til halvdelen af puljen til olieforureningssager, ialt kr. Midlerne for 2013 og 2014 er brugt til det konkrete projekt. I 2013 fik Naturstyrelen mulighed for at erhverve endnu en helt central, større ejendom ved Ringe Vest. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 11. juni 2013 at bidrage til medfinancieringen ved en tillægsbevilling, der blev finansieret ved blandt andet at fastholde kontoen til skovrejsning i perioden men uden, at der afsættes midler i perioden. (Kommunalbestyrelsens møde i juni 2013 punkt 134) Kommunen har med bevillingerne i 2012 og 2013 medfiansieret en udvidelse af Ringe Skov fra 38 ha til samlet ca. 120 ha bynær skov. Der er lavet en samlet plan for udvidelsen, der bla. indeholder en række rekreative facilitter i form af stier, hundeskov og giver mulighed for etablering af sheltere, madpakkehuse mv. Projektet vil bidrage til realisering af kommunens friluftsstrategi samt flere indsatsområder i Udviklingsstrategien, særligt Kultur, fritid og friluftsliv samt Attraktive byer og landsbyer. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Side 33

34 Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Naturstyrelsen har gennemført køb af de omhandlede arealer og er igang med anlæg af skoven og diverse friluftsfaciliteter. Der er som grundlag for planlægningen af skoven gennemført en større borgerinddragelsesproces i samarbejde med kommunen. Projektet realiseres i 2014 og Årlig pulje frem til 2019 er således anvendt. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Realiseringen af skovrejsningsprojekter er afgørende afhængig af udbuddet af landbrugsarealer. Bl.a. i forbindelse med realiseringen af vådområdet Sallinge Å under Grøn Vækst og den gennemførte jordfordeling, er det blevet muligt for Naturstyrelsen at erhverve arealer. Dertil kommer at det har været muligt at købe selvstændige landbrugsejendomme i fri handel. Sammen med en øget statslig finansiering har det givet betydeligt rum for ny skovrejsning Ja Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der er i 2013 gennemført en større borgerinddragelse, hvor de forskellige friluftsforeninger, skoler mv. i Ringe mv har været inddraget. Dette er gennemført i samarbejde med kommunen. Naturstyrelsen har desuden haft projektplan i offentlig høring og selve anlæggelsen af skovveje og rekreative stier vil ske i efteråret 2014, mens tilplantningen vil ske i Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 34

35 Anlæg Nummer 74 Projektnavn Ekstraordinær vedligeholdelse af klimaskærm, Faaborg Vandrerhjem. Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Faaborg vandrerhjem er i meget dårlig stand. Kommunen er bygningsejer. Der kan på sigt næppe opretholdes vandrerhjem på stedet og der arbejdes på at få investorer til et nyt vandrerhjem i Faaborg. Det er uvist hvornår det lykkes og der satses på at opretholde det nuværende vandrerhjem en årrække indtil en løsning er fundet. Den nuværende bygning er meget bevaringsværdig, men klimaskærmen er synligt dårlig stand bl.a. med bindingsværk der skal repareres akut. Man kan ikke drive vandrerhjem med en sådan facade. Dette er nødvendigt uanset om bygningen på sigt skal omdannes til andre formål evt. ved salg til boliger eller andet. Fagsekretariatet Teknik har ikke midler på driftskontoen til at løse opgaven. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag større renovering udskiftning af bindingsværk Udtagning af tavler, rensning af sten opmuring ventilation af vægge maling facader renovering af vinduer og døre incl kitning udførelse af kviste tagskader udbedres Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 35

36 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 36

37 Anlæg Nummer 79 Projektnavn Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kommunen har en lang række brandhaner, som dels ikke er anvendelige til brandslukning og som dels udgør en risiko for forurening af drikkevandet. Nogle af brandhanerne er konstrueret som såkaldte brandbrønde. Miljøafdelingen og Brandvæsenet anbefaler, at hovedparten af de ca. 630 brandhaner nedlægges. Der er behov for at beholde og vedligeholde omkring 50 'superbrandhaner'. I 2015 vil vi koncentrere indsatsen om brandbrøndene og se på mulighederne for at sikre drikkevandsforsyningen mod risiko for forurening via brandhanerne. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter I 2015 vil vi koncentrere indsatsen om brandbrøndene og se på mulighederne for at sikre drikkevandsforsyningen mod risiko for forurening via brandhanerne. Vi forventer at kunne bruge en mio. kr. i Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Brandvæsenet har kun brug for få men effektive brandhaner. Vandværkerne har gentagne gange bragt spørgsmålet om forureningsrisikoen på banen. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 37

38 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 38

39 Anlæg Nummer 81 Projektnavn Følgearbejder i forbindelse med FFV's kloaksaneringer i 2015 Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I 2015 skal FFV udføre kloaksaneringer følgende steder: Dømmestrup Årslevområdet omkring følgende veje: Møllevej, Ibjergvej, Kirstinebjergvej, Svendborgvej og Gl. Byvej Kommunens følgearbejder består i udskiftning af gamle vejbrønde med stik frem til hovedledningerne idet vejafvandingen ligger i kommunens administration. Visse steder bl.a. i Dømmestrup og langs Gl. Byvej Årslev skal udføres supplerende vejafvanding hvilket er stillet enkelte lodsejere i udsigt. Følgearbejderne kan også bestå i udskiftning af noget slidt vejbelægning eller fortovsbelægning. Det afsatte beløb er vurderet i forhold til erfaringerne fra de sidste 2 års kloaksaneringer Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 39