211O Opret OIO relationer ud fra DEBWWW T 00339584 Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e 6201 Sagsregistrering B 00326886 Alvorlig fejl i lagertræk Ref.: CFP Det er udviklet at 211O kan oprette relationer for BYGE destination med OIO oplysninger. Hvis du ønsker at vide mere, så kan du kontakte din EG konsulent. Hvis en vare sælges i 6201 på EAN nr og den er lagerførende på et andet lagersted end det sælgende sted. overføres varen ikke til sælgende sted. B 00350670 Timestamp felter i debwww/krewww. Ref.: 36444 Timestamp felter opdateres ikke ved oprettelse fra 6201. T 00351806 Mulighed for at rette kontaktoplysninger i F13 billedet Der ønskes mulighed for at kunne rette eksisterende kontaktoplysninger, direkte i F13 billedet. Via en ny brugerparameter til 6201 (afsnit 7980) skal det være muligt at kunne rette eksisterende oplysninger fra [DEBWWWT1], direkte i tabellen i F13 billede i 6201. Via en ny værdi i en eksisterende brugerparameter til 6201 (afsnit 7980) er det nu muligt at rette eksisterende oplysninger fra [DEBWWWT1], direkte i tabellen i F13 billede i 6201. Det nye er værdien "2" i 7980 parametren: "Må adresser oprettes i DEBWWWT1". T 00356432 7309/6201 Visning af disp. behold. ved altern. lagersted Ref.: 036821 Ved visning af lagerbeholdning og reserveret/bestil antal tages ikke højde for, om der evt. er angivet et alternativt lagersted på varens lageroplysning. Det er ændret, så visning af lagerbeholdning og reserveret/bestil antal bliver vist fra det lagersted, som evt. er angivet som alternativt lagersted på varens lageroplysning. Ved fritekstsøgning på lagerførte, er det ligeledes koden fra det alternative lagersted, der afgør om varen er lagerført. Samme ænding er foretaget i applikation 7309 'Vis priser/lager/aftaler/' så det også her er lageroplysninger fra et evt alternativt lagersted, der vises. VIGTIGT SQL sætningerne i messagesmembers UDA7650 og UDB7650 er ændret. Så hvis der findes varianter i andre sprog af disse, så skal SQL sætningerne også ændres i disse. Dato 21 08 2014 Side 1
B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså har KDEXA1 = '4', så bliver ordren oprettet som en kontantordre. (Feltet ORKNT = '1') Hvis det nu ikke var meningen, at ordren skulle være "Kun mod kontant" og man derfor, mens man er inde på ordren, ændrer KDEXA1, så den ikke længere har værdien '4', så bliver ORKNT ved med at have værdien '1', og dermed bliver opdatering af KEBL9 forkert. Det ændres, så ORKNT blankes, hvis kunden ikke længere er "Kun mod kontant". B 00373851 Dump ved genberegning af ordrelinje. Ref.: 37380 Når en ordrelinje er under oprettelse er det muligt at udføre en genberegning selvom ordrelinjen endnu ikke findes. S 00376923 På e shop ordrer må kontantkode ikke fjernes Ordrer, der dannes i en e shop (Ordrehovedfeltet ORFAKD = 'I'), kan blive dannet med kontantkode (Ordrehovedfeltet ORKNT= '1'). Hvis man går i applikation 6201 på sådan en ordre, må kontantkoden ikke fjernes. I forbindelse med en tidligere rettelse i applikation 6201 blev kontantkoden fjernet på ordrer, hvis kunden ikke havde koden "Kun mod kontant" (Felt KDEXA1 = '4' i kundestamoplysninger.) Det har haft den utilsigtede virkning, at kontantkoden på e shop ordrer, hvor kunden ikke er "Kun mod kontant" bliver fjernet hvis ordren behandles i applikation 6201. Det er nu ændret, så applikation 6201 ikke ændrer kontantkoden på en e shop (Ordrehovedfeltet ORFAKD = 'I'). B 00379925 Vis salgslinjer pr kunde Enhedspris ved visning af salgslinjer på fakturerede varer er ikke altid magen til prisen vist i applikation 6320. Skyldes manglede øreafrunding i visning af salgslinjer. 6210 Bogføring, salg (faktura/kr.nota) S 00365696 Sag med total 0,00 i kode 7 Ref.: CFP Det ønskes, at en ordre med ordrekode 7, hvor der er dannet restordre på alle linjer bliver slettet i 6210 kørslen. Som det er nu, bliver ordren liggende i ordrekode 7, og man skal slette den manuelt. Dato 21 08 2014 Side 2
Ordrelinier, hvor alt er gået i restordre, skal ikke med på fakturaen. Derfor er der lavet følgende: I 6210 faktureringskørslen bliver en ordre slettet, hvis den kun indeholder linjer, hvor alt er gået i restordre. Årsagskode i ordrenummerkontrollen, felt OKOSK1 i ORDNKTT1 sættes til værdien "#1". I ordrehistorikfilen, ORDHSTT1 skrives en record med med OITYOE = "9X". Historikfilen kan ses med option 9 i applikation 6385. B 00374702 Opdatering af KEBL9 ved straksfaktura Ref.: 36126 Ved straksfaktura på kontokunde opdateres KEBL9 ikke korrekt når der der anvendes factoring via afsnit 7059. 6222 Kampagnetabeller, vedligehold S 00380123 Dumper ved søgning Ref.: 37438 Dumper ved søgning. Ændret, så man ikke kan oprettet en record med kunderabatgruppe 0 (nul). 6225 Lejekontrakter B 00355668 Reservation og ingen lagerbeholdning Ref.: SOT Der er nogle uhensigtsmæssigheder ved "Aktionskode for lager under nul". "Aktionskode for lager under nul" til udlejning sættes op i applikation 0128 til applikation 6225. Ved udlejning kan man bruge aktionskoderne 1, 2, 3 eller 4. Aktionskode 1 fungerer som den skal: Der gives en advarsel, hvis lagerbeholdning < 0. Advarsel gives både ved kontraktkode 4 og 5. Aktionskode 2: Spærrer hvis lagerbeholdning < 0. Der spærres både ved kontraktkode 4 og 5. Det er OK, at der spærres ved kontraktkode 5, men ved kontraktkode 4 bør der kun advares. Aktionskode 3: Giver advarsel hvis disponibel lagerbeholdning < 0. Advarsel gives kun ved kontraktkode 5. Advarslen skal også gives ved kontraktkode 4. Aktionskode 4: Spærrer hvis disponibel lagerbeholdning < 0. Der spærres kun ved kontraktkode 5. Ved kontraktkode 4 bør der gives en advarsel. Med hensyn til "Aktionskode for lager under nul", er det nu ændret så: Aktionskode 1: Giver advarsel hvis lagerbeholdning < 0. Uændret: Advarsel gives både ved kontraktkode 4 og 5. Aktionskode 2: Spærrer hvis lagerbeholdning < 0. Uændret: Der spærres ved kontraktkode 5. Ændret: Ved kontraktkode 4 gives en advarsel. Aktionskode 3: Giver advarsel hvis disponibel lagerbeholdning < 0. Uændret: Advarsel gives ved kontraktkode 5. Ændret: Ved kontraktkode 4 gives en advarsel. Aktionskode 4: Spærrer hvis disponibel lagerbeholdning < 0. Uændret: Der spærres ved kontraktkode 5. Ændret: Ved kontraktkode 4 gives en advarsel. B 00379183 Decimaler i antal på forbrugsvarer Ref.: MAG Dato 21 08 2014 Side 3
6260 Kasseopgørelse Der kan ikke tastes decimaler i antal ved oprettelse af forbrugsvare på oversigtsbilledet og detailbilledet. Man kan godt taste decimaler i antal på søgelinjen, men f.eks. 0,6 bliver til 6 på detailbilledet. Ændret så det i Client nu er muligt at angive decimaler i antal på forbrugsvarer. T 00334439 Indbetaling udv. kasseopgørelse. Diverse ændringer til udvidet kassefunktionalitet. Følgende ændring er udarbejdet i applikation 6260. På debitorindbetaling er validering for "Betaling med" fjernet når "Modtaget sum" er større end eller lig med "Indbetalt beløb". F4 i "Printer id" viser nu også DocManager printere og valg af printer id gemmes nu i afsnit 0117. Antal kopier til Indbetalingskvittering og Udbetalingskvittering kan nu angives i 0128 parametrene til applikationen. Følgende ændring er udarbejdet i applikation 6261. Opdatering af afsnit 6411 foretages nu med aktuel koncern og firma nummer. I afsnit 6612 er der nu en ny parameter så betalingsmidler kan "skjules" for applikationen. F8 udtag batchnummer vises nu kun når den kan anvendes. Udskriften er udvidet med eventuelt kopi. 6261 Kasseopgørelse godkend B 00378506 Forkert valutakode på finanspost Ref.: ELL Bankindsættelse fra udvidet kasseopgørelse lander i interface pga. forkert valutakode. så valutakode fra kontoen i kontoplanen anvendes 6385 Sagsnummerkontrol, vis S 00365057 Options vises ikke i 6385 6401 Lynprint Nye options 26,27 og 28 vises ikke i 6385 på "grøn skærm" (5250 emulering) Options tilføjet i 5250 emulering B 00381786 Loop i forbindelse med dannelse af restordre Vi har en kontantkunde, som har tillatelse til å danne restordre. Det blir registrert en kontantordre, som blir gjort om til kredit. På denne er det en rest. Det medfører (av og til) at Aspect4 får et lite kick, og danner en bråte med restordre, med samme vare som er restet. Den går altså i loop. Dato 21 08 2014 Side 4
Ændret således at hvis kunden er kun mod kontant (KDEXA1 = 4) på kundenoplysningerne, så vil Restordreforbud (KDLEV) blive behandlet som en 2'er. B 00383055 LYNPRINT stopper pga "record in use ORDLINP1" Lynprint stopper på grund af låsning i ordrelinje tabellen. Mulige låsninger, rettet. B 00383066 Ordre bliver ikke låst op Ser ut som EG6401RADC ikke frigjør låsing av ordre, om oract = D, men bare hopper rett ut, slik at ordre må frigjøres med 6209. 6402 "BON" printer, opstart I 00358127 Ingen varer på bon Ref.: VGR Hvis der har været udskrevet en Fras eller en tekstlinje på en bon, så udskrives der efterfølgende ikke varelinjer. 6606 Pristilsætning salg B 00366243 Kampagnepriser udvidet bedste pris. Ref.: 39633 Udvidet bedste pris trækker ikke korrekt kampagne ved storkunde i eget firma. så "Udvidet bedste pris" også gælder inden for samme firma. 6685 Kasseinterface, upload fra kasser B 00360842 Total prisberegning mangler rabatprocenter Ref.: CTT Ved online beregning af bontotaler mangler linje rabatter. så rabatprocenter medsendes til FacktaPos ved online prisberegning af bon. B 00378437 Omräkningsfel mellan Aspect4 Faktapos. Dato 21 08 2014 Side 5
Fejl i omregning mellem enheder, på downloadede order I 00382883 Manglede boner pga dubletter 7111 Vedligehold varer Efter opgradering af FacktaPos hos en række af ditas medlemmer, kan der nu modtages flere boner med samme TIMESTAMP. så timestamp bliver unik i forbindelse med import i ASPECT4 Trælast. B 00370173 Dump ved fritekstsøgning. Ref.: 39701 Dump ved fritekstsøgning når der ikke er et søgeresultat. I 00382649 VARXRF på varen slettes I VARXRF fjernes søgeord med type 'T', når man ændrer købsoplysninger. 7121 Kundeaftale, vedligehold T 00336408 Håndtering af kundesæraftaler Position 10 10 i KRFILL (filler feltet) i VARSAFT1 benyttes i c løsningen. Her er der lavet et nyt felt i VARSAFT1 "KRIFAK" der skal benyttes i stedet. Værdien fra KRFILL konverteres over i KRIFAK. Se ovenstående 7176 Vare, overfør fra leverandørmaster T 00338207 Mængdeafhængige priser i VAMU Udvikling af mængdeafhængige priser i VAMU. Dato 21 08 2014 Side 6
Filerne MSTTRNT1, MSTSTMT1 og VARBUYT1 bliver udvidet Det sker med applikation 690 efter installationen. For at gøre tidsforbruget til filudvidelserne så lille som muligt, vil det være en god ide, at lukke journal ned inden applikation 690 køres, og starte journal op igen når 690 kørslen er færdig. Journal lukkes ned med applikation 6268 Journal startet op igen med applikation 6267 Feltreferencefilerne gendannes med automatisk i applikation 690: MSTTBLT1: Bruges i applikation 7181, felter til leverandørmaster. MSTFLTT1: Bruges i applikation 7181, felter med positioner pr. databasefil. VARFBET1: Bruges i applikation 7161, Felter med positioner pr. databasefil. (Defaultværdier, validering og afledt handling) FLTDSCT1: Bruges i applikation 7160, Felter med positioner i VARLAGT1. S 00363473 Mangler skærmbillede Ved tryk på F7 i applikation 7176, fremkommer søgebilledet ikke. På 5250 emulering virker det fint. B 00375858 Feltet VASENH bliver ikke opdateret fra leverandørmaster Feltet VASENH bliver ikke opdateret med feltet fra MASENH eller TASENH. 7201 Rekvisition, registrering I 00363266 Ændre samlast parametre. S 00365493 Kreditorlæsning Det ønskes, at brugerne fra salgsfirmaet skal framelde til samlast i stedet for at tilmelde dvs. parameteren skal være udfyldt med '1' når Samlast billedet vises. Ændret. Når leveringsdatoen kan honoreres, dvs. at der er en OK beregnet bestillingsdato, så vil parameter 'Gem til Samlast' være default '1'. Kreditorlæsning i valideringsmodul vedr. EDI Hvis man anvender afsnit 7128 validering, så var der en fejl i læsningen af kreditoren. Det er rettet. T 00367564 Beregn leveringsdato ifm. samlast Ref.: 039653 For at sikre at rekvisitionerne også får samme leveringsdato ( ikke kun bestillingsdato), er der behov for at der også laves en beregning af leveringsdatoen. Pt. er der ingen regler for leveringsdatoen så længe den er > først mulige bestillingsdato. Funktionaliteten er ændret, så der også beregnes en leveringsdato. Kun aktuelt i forbindelse med anvendelse af 'samlast' Dato 21 08 2014 Side 7
B 00369787 Dan rekvisition udskrivning af samlast rekvisitioner. Der sendes ikke på EDI, når rekvisitionen er valgt til samlast Problemet skyldes manglende opdatering af rekvisitionstotalen, når rekvisitionen vælges til samlast. Og det er kun rekvisitioner med beløb > 0, der sendes på EDI. 7203 Rekvisition, udvælg linier T 00367607 Dan rekvisition lagertilladelser. Ref.: 39665 Lager tilladelse via opsæt i generelt register afsnit 7999 og applikation 6111 til "Dan rekvisition i andet firma" Med F8 i ordreregistrering, 6201, kan man danne indkøbsrekvisition på salgsordrelinjerne. Rekvisitionen vil normalt blive dannet i samme firma, som ordren ligger i. Hvis man har et centralt lager, og leverer varer direkte til kunderne fra det centrale lager, kan det være hensigtsmæssigt at få de bestilte varer leveret til centrallageret i stedet for til sit eget lager. Det kan man gøre ved at taste centrallagerets stednummer i feltet leveringssted, ORLSTD, på ordrehovedet. Hvis centrallageret er fælles for flere firmaer, og dermed har sit eget firmanummer, er det relevant, at salgsordren ligger i eget firma, og indkøbsrekvisitionen ligger i centrallagerets firma. Med en ny parameter, i generelt register afsnit 7999: "Tillad "Rekvisition" i andet firma.. :" kan man bestemme, om man må danne rekvisitioner i et andet firma. Parameteren er en "Funktionskode på 6 tegn". For eksempel: EGREKV I applikation 6111 opretter man "Funktionskoden" på centrallageret. Under oprettelsen angiver man hvilke lagersteder, der må danne rekvisitioner på centrallageret. 7205 Købsfaktura, registrering B 00362861 Lagerpåvirkning. Ved ændring af antal i linjeoversigten kommer der ikke popup for påvirkning af lager. B 00372173 Opdatering lagerloggen ved købsfakturasammenlægning. Ref.: 37360 Ved sammenfald i købsfakturanummerserie looper sammenskrivning af købsfakturaer når der skal ajourføres lagertransaktioner. Fejlen er fundet og rettet. 7206 Dan købsfakturakladde S 00273704 Skaffevareliste v. varemodtagelse. Dato 21 08 2014 Side 8
Det ønskes, at man med en parameter kan styre, om der skal udskrives skaffevareliste ved ajourføring af varemodtagelse. Der er lavet en ny 128 parameter: "Udskriv skaffevareliste.... (J=ja)" Hvis parameteren har værdien "J" udskrives skaffevarelisten når varemodtagelsen ajourføres. Kriterier for at listen kommer er: Der er henvisning til en kundeordre på rekvisitionen (RHKSAG.) Varen findes ikke i VARSTM (er altså en skaffevare) Kundeordren skal findes og have ordrekode 3 eller 4. 7228 Ankomstoversigt T 00388366 Ankomstoversigt Der er udarbejdet en ny applikation 7228 "Ankomstoversigt". I den kan man f.eks. se dagens forventede varemodtagelser, ankomstregistrere antal kolli, når varen ankommer, se om varemodtagelsen er udtaget til finkontrol, foretage en "kvik" varemodtagelse. Ankomstoversigten er også udarbejdet som en APP. Se ovenstående 7240 Manuel bonusafregning S 00363527 Tidl. afregnet bonus forkert Ref.: 039331 Tidligere afregnet bonus, bliver forkert når der er en +/ postering i samme journal. 7241 Vare, kalkulation T 00327479 Ved kalkulation må salgspris kun stige Der ønskes en ny funktion til kalkulation af varer. Der ønskes mulighed for kun at få ny salgspris kalkuleret, hvis denne stiger, ellers skal den eksisterende pris bibeholdes. Til applikation 7241 skal der laves en ny parameter, hvor man kan vælge at få kalkuleret både kostpris og salgspris. Dog må salgsprisen kun stige, hvis den stiger. Kostprisen skal kalkuleres i alle tilfælde. Der ovenstående funktion af lavet. For at aktivere funktionen skal 128 parameteren til 7241: "Kalkuler kost eller kost og salg... :" sættes til værdien "3" Se yderligere info i hjælpen til ovennævnte128 parameter: A7241A 7260 Fordeling af indkøb B 00352145 Udskrivning af rekvisition Ref.: 37051 Dato 21 08 2014 Side 9
T 00373611 Flere kolonner Rekvisition udskrives /sendes ikke selvom dette er valgt. Der er foretaget en ændring til 7413 udskriv rekvisition. I forbindelse med visning af et fordelt fordelingsforslag, skal der tilføjes følgende kolonner på skærmbilledet: Antal kolli (fordelt antal / multiplum) i lagerenheder. Bestilt antal [VLBES] i samme enhed som fordelt antal Reserveret antal [VLRES] i samme enhed som fordelt antal Disponibel antal (VLBEH VLRES) Vægt (samlet vægt for fordelt antal) Antal sidste måned (fra VARDSPT1 findes sidste fulde måned. I hele juni vises salget fra maj, og i juli vises salget fra juni osv.) Kolonner tilføjet. 7299 Rekvisition, oprydning T 00372467 Dan rekv: Oprydning i RKVSAMT1 Ref.: 039721 Oplysninger i RKVSAMT1 skal fjernes ved sletning af rekvisitioner i applikation 7299. I forbindelse med reorganisering af rekvisitioner via applikation 7299, foretages en oprydning af rekvisitionens samlastoplysninger i RKVSAMT1. Sletningen i RKVSAMT1, foretages samtidig med sletningen af RKVHVDT1. Der ligger kun 1 linje pr. rekvisitionsnummer i RKVSAMT1 og når rekvisitionen kan slettes, må oplysningerne i RKVSAMT1 ligeledes blive slettet. Efter sletningen bliver RKVSAMT1 reorganiseret på samme betingelser, som RKVHVDT1. 7314 Rekvisition, vis pr. vare I 00367608 Dan rekvisition 7314 mangler enhed. Ref.: 39635 Enhedsbetegnelsen mangler i skærmbilledet. Der er foretaget følgende ændringer til 5250 versionene af 7314: Antalsfeltet er ændret fra formatet 9,2 til 8,1. Fortegn er fjernet ved prisfeltet. Det vises ved antalsfeltet. Markering for manuelt pris (stjerne) vises umiddelbart bagved prisfeltet.. Antal og enhed vises i et fælles numerisk felt hvorved der er plads til begge. 7423 Disponering, udskriv forslag I 00346046 Disponeringskode H, midt på måneden. Ved beregning efter d. 14 i måneden beregnes 1 måned 'den forkerte vej' i gammel periode. Dato 21 08 2014 Side 10
7656 I 00370171 Søgning på fælles kreditorer KREREGL1U læses i forkert bibliotek så der også foretages override til KREREGL1U/ L4U. 7821 Rekvisitionsoversigt på skærm I 00366859 Dan rekvisition 7821 dumper. Ref.: 39645 Udsøgning af samlast rekvisitioner dumper hvis en rekvisition er holdt af anden bruger. 7D03 Indlæs FINFO til varemaster S 00364076 Licens kan ikke bestemmes Jag får fel när jag försöker köra 717C. Licensuppgifter kan inte bestämmas (92) 7D11 Indlæs NOBB oplysninger I 00347620 Dato for ny pris Dato for ny pris bliver ikke udfyldt, når købspris er i valuta. B 00365407 Nulstilling av priser, feil i overføringen Når jeg kjørte Isola i ny nobbløsning, så ble noen av prisene slettet. Dette kan vi se på feillisten nulstilling af priser i leverandørmaster og i tillegg på kvitteringslisten 7425. Prisene er slettet både på vareeier og prisgiver i vårt system. Når varebundtet dannes, så hentes prisoplysninger nu fra master stamoplysningerne på det pågældende leverandør id på varen, således at der altid er prisoplysninger på varebundtet, selvom Byggtjenesten ikke leverer prisoplysninger på en vareindlæsning. B 00367384 Fejl læsning, hvis 1. record er anden prisleverandør Dato 21 08 2014 Side 11
Hvis der bestilles priser fra en leverandør i 7D11 og der i den modtagne XML er andre prisleverandører, og den 1. record ikke er fra den bestilte leverandør. Fejler opdateringen og bliver aldrig færdig. Rettes så der læses på header recorden i XML filen. B 00368535 Omregningsfaktor for stor Programmet går ned, hvis omregningsfaktor til alternativ enhed (TADIMA) er for stor. Der blev testet på, at MULTIFACTORHANDLINGUNIT ikke måtte være mindre end 0,0001. Ændret til at faktoren ikke må være mindre end eller lig med 0,0001. 7D31 Forslag til nye varer, bundtop B 00356678 Bundt optaget Ref.: XZF Når et bundt er godkendt i applikation 7D31, og man efterfølgende går ud af bundtet, står det stadig som optaget. således, at når man skifter til linje 1 for at oprette et nyt bundt, så vises ikke længere linjerne på foregående bundt. Man skal stadig manuelt sætte cursor på linje 1 for at oprette nyt bundt. Anvend genvejen Alt + o + 1 for nemt at skifte til linje 1. B 00387598 Varebundter modtages ikke Varebundter kommer ikke frem til Ditas varevedligehold. Hjælp Hjælpebeskrivelser B 00367705 F1 hjælp vises ikke afsnit 7980. Mangler hjælp til 'vis alle ordrekoder'. Medsendt S 00368444 Ændret hjælpetekst Ref.: CFP Ændret hjælpetekst til "logmode i Fackta Pos Ændret hjælpetekst til "kreditkorttype Dato 21 08 2014 Side 12
Ændret i hjælpeteksterne til offline dankort og logoff mode til Fackta Pos NOBB Norsk Byggevarebase T 00380467 Automatisk tildeling af NOBB varegruppe Udvikling Ref.: 039675 Automatisk tildeling af ASPECT4 varegruppe via en varegruppetabel ved overførsel af NOBB vare fra leverandørmaster til varekartotek og ved plukning af skaffevarer, da NOBB varegruppe ikke er den samme som ASPECT4 varegruppe. Varegruppetabellen skal være pr. leverandørmaster, da funktionaliteten dermed også kan benyttes til andre mastere udover NOBB, f.eks. til omsætning af DB varegruppe til ASPECT4 varegruppe. Se ovenstående Dato 21 08 2014 Side 13