Forsvarskommandoen. Virksomhedsregnskab. Bilag

Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 2002 0 0 2 Bilag

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2002 Bilag

Bilag

Side 4 Bilag 1 Oversigt over igangværende og afsluttede projekter på 12.21.01.10.15. Erhvervelse af materiel 2002. Hæren. Søværnet. Flyvevåbnet. 7 Bilag 2 Oversigt over igangværende og afsluttede projekter på 12.21.02. Materielinvesteringer 2002. Søværnet. 8 Bilag 3 Oversigt over DeMars-projektet. 9 Bilag 4 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder på 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder med anlægsregnskab på enkeltprojekter, bevillingsafregning og regnskabs mæssige forklaringer. 20 Bilag 5 Driftsregnskaber pr. hovedformål. 22 Bilag 6 Driftsregnskab for Forsvarets Forskningstjeneste. 24 Bilag 7 Forsvarets personelpolitik. 29 Bilag 8 Miljørapportering. 33 Bilag 9 Arbejdsmiljø, færdselssikkerhed, sikkerhed til søs og flyvesikkerhed. 3

Bilag 1 Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på 12.21.01.10.15. Erhvervelse af materiel. Beløb i mio. kr. Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbetaår & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1 Hæren 500372 Nærluftforsvar til hæren 1991 39 AUG 91 2004 990 15 931 59 18 956 67 500386 Kampvognsprojekt 1989 1989 278 JAN 88 2002 2.133 7 2.132 0 10 2.629 0 501000 PNBJ- og PNBROVG 1993 259 JAN 92 2004 200 4 196 4 4 203 5 M1/19 Minerydningsmateriel 1995 49 MED 95 2005 95 0 84 11 0 94 16 M1/13 Raketkastere (MLRS) 1995 82 MED 95 2007 662 0 351 311 0 385 487 M1/09 Natobservationsudstyr til hæren 1996 20 MED 96 2003 177 6 174 3 9 205 4 M1/20 DACCIS-EDB til kommandostationer 1996 104 MED 96 2004 60 0 56 4 0 59 10 M1/11 Artilleripejleradar 1997 37 MED 97 2004 285 2 274 11 3 294 14 M1/18 DIB fase 2, andet 1997 61 MED 97 2002 36 1 36 0 1 37 0 M1/13 Amm. t/mlrs 1998 9 MED 98 2007 99 0 27 72 0 22 83 M1/18 DIB fase 3 1998 17 MED 98 2003 173 2 172 2 2 184 2 M1/28 MLRS til ELK 1998 38 MED 98 2007 359-1 234 125-2 241 143 M1/18 DIB, fase 4 1999 165 MED 99 2003 138 50 118 20 53 124 21 M1/24 PMV M113, fase 1 1999 190 MED 99 2004 442 159 264 178 167 276 188 M1/12 Ammo til FART 1999 217 MED 99 2005 401 185 365 36 194 383 43 M1/21 Natobs.udstyr, suppl. ansk. 1999 68 MED 99 2006 194 7 133 61 7 153 65 M1/34-35 Mat. til DIB, fase 5 og 6 2000 201 MED 00 2004 895 115 322 573 118 326 592 M1/31+32 Kommunikationsmateriel til HRN 2000 269 MED 00 2006 542 78 212 331 80 216 340 M1/33 Geværer til HRN 2000 267 MED 00 2004 102 3 55 47 3 58 47 M1/36 Minerydningsmateriel 2001 59 MED 01 2005 57 5 7 50 5 7 47 Sum 636 6.143 1.896 671 6.851 2.174 Bemærk: M1/28 MLRS t/elk. Oprindelig bevilling er 363,0 mill. kr. Bevilling er reduceret med 4,5 mill. kr. Beløb er overført til FEP1, investeringsordre 20000260. M1/34-35 Mat. til DIB, fase 5 og 6. Oprindelig bevilling er 911,0 mill. kr. Bevilling er reduceret med 15,9 mill. kr. Beløb er overført til FEP1, investeringsordre 20000149. 4

Bilag 1 Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på 12.21.01.10.15. Erhvervelse af materiel. Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbetaår & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1 Søværnet 500460-2 Søminemateiel, SGM80 2. Anskaffelse 1990 297 JAN 89 2003 365 6 350 15 8 445 2 202001 Anskaffelse af LET ASMD 1992 331 JAN 91 2003 163-2 114 49-2 130 14 M2/10 SAM-Missilsystem til NI-JU kl. 1996 235 MED 96 2003 270 2 266 4 2 301 3 M2/24 Forureningsbekæmp.-moduler 1996 5 MED 96 2003 10 5 8 2 6 10 1 M2/19 Våben SF-300, fase 1. 1997 216 MED 97 2007 327 60 315 12 73 349 13 M2/16 Radiokommunikationsudstyr 1997 290 MED 97 2003 72 14 68 4 16 72 4 M2/22 Bugserbåde 1997 292 MED 97 2003 23 13 21 2 14 22 1 M2/41 Missilvildledn.-mi.. SEAGNAT 1998 254 MED 98 2003 66 0 64 2 0 67 2 M2/07-1 Kampmoduler, 1. Disponering 1998 10 MED 98 2004 534 50 510 24 58 532 25 M2/08 A/U Våben 1998 50 MED 98 2003 159 3 137 22 3 141 25 M2/27 MIL SATCOM 1999 144 MED 99 2004 32 2 9 23 2 10 24 M2/07-2 Kampmoduler, 2. Disponering 1999 189 MED 99 2004 258 22 154 104 24 157 116 M2/20-2 Våben SF-300, fase 2, 2. Disp. 1999 8 MED 99 2004 88 1 49 39 1 49 41 M2/26 Minestrygningselement 1999 69 MED 99 2003 48 13 36 12 15 39 12 M2/25 Radiokommunikationsudstyr 2000 244 MED 00 2005 65 6 10 55 6 10 56 M2/32 Kystradarstationer 2001 58 MED 01 2006 109 40 40 69 39 39 71 Sum 2.589 234 2.150 439 265 2.374 409 5

Bilag 1 Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på 12.21.01.10.15. Erhvervelse af materiel. Beløb i mio. kr. Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbetaår & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1 Flyvevåbnet 500513 Ansk af 58 F-16 fly 1977 305 jan/75 2004 2.640,0 0 2.613,1 26,9 0,0 5.615,0 0,0 500532 Ansk af 12 F-16 fly 1984 50 jan/84 2005 1.310,0 0 1.285,0 0,0 1.229,3 0,0 500536 Modifikation af F-16 fly 1986 147 jan/85 2001 122,0 0 112,1 9,9 0,0 76,2 0,0 500544 Panserværnshelikoptere 1987 184 jan/86 2003 415,0 0 407,7 7,3 0,0 461,3 6,3 500546 Maverick missiler 1988 200 jan/87 2002 197,0-0,8 162,8 34,2-1,0 162,7 0,0 500548 F-16 MLU udvikling 1991 141 jan/90 2006 299,0 0 299,1-0,1 0,0 323,3 0,0 M3/02 F-16 MLU produktion 1993 288 jan/93 2008 1.250,0 7,9 1.279,4-29,4 12,2 1.485,5-30,2 M3/01-1 3 brugte F-16 fly 1994 196 jan/93 2006 161,0 0 150,0 11,0 0,0 157,1 9,4 M3/04-1 Ansk af AMRAAM 1994 97 jul/94 2008 163,0 8,3 120,6 42,4 11,1 122,0 0,9 M3/08 Ansk af IFF MK XII 1995 44 jul/95 2004 98,0 3,6 73,9 24,1 5,9 85,4 1,3 M3/14 Ansk af F-16 MLU simulator 1995 60 jul/95 2003 48,0 0 48,2-0,2 0,0 55,3 0,7 M3/04-2 Amm til F-16 1995 81 jul/95 2008 420,0 0,8 407,8 12,2 1,2 494,8 1,6 Amm til F-16 særlig pulje 1) 1995 81 0,0 42,0 0,0 4 brugte F-16 særlig pulje 1) 1996 21 0,0 120,0 0,0 M3/01-2 4 brugte F-16 1996 21 jul/96 2008 260,0 4,1 198,3 61,7 5,8 210,3 42,5 M3/06 Anflyv.-/land.hjælpemidler 1996 105 jul/96 2007 162,0 0,8 42,7 119,3 1,2 54,9 116,8 503012 F-16 MLU udvikling tillægsbev. 1996 119 jul/96 2006 38,0 0,0 36,8 1,2 0,0 39,3 0,0 M3/05 HAWK fase 2 1997 217 jul/97 2004 516,0 15,0 432,5 83,5 16,3 443,3 105,0 M3/11 RECCE udstyr til F-16 1997 50 jul/97 2003 110,0 0,1 68,0 42,0 0,1 69,8 42,3 503015 GIII F-330 erst ansk 1997 90 jul/97 2004 337,0 20,9 296,5 40,5 24,8 305,2 45,0 M2/23 Lynx opdatering 1997 89 jul/97 2004 197,0 39,8 177,5 19,5 49,1 204,1 21,5 M3/13 Missilvarslingsudstyr 1998 45 jul/98 2006 134,0 2,6 2,7 131,3 2,9 3,0 135,4 M3/10-1 Amm til fly fase 3a 1998 56 jul/98 2008 269,0 0 12,1 256,9 0,0 11,0 268,9 M3/19 Brandslukningskøretøjer 2) 1999 179 jul/99 2006 108,0 12,9 80,0 28,0 14,4 88,7 22,1 M3/17 Indl ansk nasensorer F-16 1999 7 jul/99 2005 186,0 29,0 160,3 25,7 32,6 192,3 24,8 M3/25 Præcisionsvåben til F-16 1999 31 jul/99 2007 215,0 8,5 22,4 192,6 10,2 25,2 195,5 M1/21 NATOBS-udstyr suppl 1999 68 jul/99 2006 129,0 0,00 0,0 129,0 0,0 0,0 136,3 M3/10-2 Amm til fly fase 3b 1999 77 jul/99 2008 57,0 0,00 0,0 57,0 0,0 0,0 62,2 M1/09 NATOBS-udstyr HRN 1996 20 jul/96 2003 90,0 1,00 83,0 7,0 1,0 88,2 7,3 M1/08 System til fjernopkl (UAV) 3) 1998 55 jul/98 2005 396,0 99,2 306,5 89,5 104,0 318,4 78,1 M3/30 GIII erstatningsansk 2000 250 jul/00 2005 497,0 36,1 467,9 29,1 34,7 499,5 31,3 M3/31 Ansk af transportfly 2000 46 jul/00 2007 2.184,0 40,4 894,0 1.290,0 39,5 939,1 1.136,4 M3/32 FSV standardhelikoptere 2001 17 jul/01 2010 2.995,0 413,6 1.198,9 1.796,1 417,4 1.203,1 1.830,9 Sum 16.003,0 743,8 11.439,8 4.538,2 783,4 14.963,3 4.292,3 1) De under projekterne "særlig pulje" anførte forbrug er også indeholdt i "hovedprojekternes" samlede forbrug. 2) M3/19: Oprindelig bevilling er 108 mio. kr. Restbevilling er reduceret med 7 mio. kr., som er overført til FEP1, investeringsordre 20000138. 3) M1/08: Oprindelig bevilling er 396 mio. kr. Restbevilling er reduceret med 14 mio. kr., som er overført til FEP1, investeringsordre 20000147. 6

Bilag 2 Oversigt over igangværende og i løbet af året 2002 afsluttede projekter på 12.21.02. Materielinvesteringer. Beløb i mio. kr. Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbetaår & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1 Søværnet M2/51 Leje af "Näcken" "Kronborg" 2001 131 MED 01 2004 84 28 28 56 27 27 53 M2/29 Fleksible Støtteskibe 2002 112 PN 02 2007 2.145 169 169 1.976 170 170 2.101 M2/31 Standardfartøjer MK I og MK II 2002 60 MED 02 2007 526 0 0 526 0 0 525 Sum 2.755 197 197 2.558 197 197 2.679 7

Bilag 3 Oversigt over DeMars-projektet I aktstykke 140 af 25. februar 1998 for DeMars er afsat 703 mio.kr. (alle tal i prisniveau 1997), og det forventede forbrug af interne ressourcer (Forsvarets eget personale) var 170 mio.kr. (570 årsværk), svarende til et samlet økonomisk grundlag på 873 mio. kr. Halvvejs gennem projektet (i oktober 2000) gennemførte Forsvarskommandoen en større gennemgang af projektet, hvilket resulterede i en justering i versioneringsplanen og en nedjustering af aktstykkets økonomiske grundlag med 10 mio. kr. til 863 mio. kr. Ved samme lejlighed blev de forventede udgifter til projektet justeret fra 703 til 705 mio.kr., og forbruget af interne ressourcer blev justeret fra 170 til 213 mio. kr. Siden implementeringen af DeMars blev påbegyndt i 1998 er der givet halvårlige statusrapporteringer til Finansudvalget om udviklingen i projektets økonomi, ibrugtagning og funktionalitet. Ved den seneste statusrapport af 31. oktober 2002 til Finansudvalget blev den justering af økonomien fastholdt, som fremgår af den 7. statusrapport fra 2001. Heri blev de forventede udgifter til DeMars revurderet fra 705 til 729 mio. kr. som følge af en justeret opgørelsesmetode for driftsudgifterne i implementeringsperioden. De forventede interne udgifter blev af samme årsag justeret fra 213 mio. til 220 mio.kr. Samlet forventes DeMars at anvende 86 mio.kr., svarende til 10 %, mere end det justerede økonomiske grundlag på 863 mio.kr. Beløb i mio. kr. Projekt/program Hjemmel Forventet Samlet Bevillings Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Samlet Samlet Aktnr.-år slut år bevilling pris- 1998 1999 2000 2001 2002 forbrug forbrug (Aktstykke niveau (Aktstykke (Aktstykke (Aktstykke (Aktstykke (Aktstykke ultimo 02 ultimo 02 prisniveau) prisniveau) prisniveau) prisniveau) prisniveau) prisniveau) (Aktstykke (Lb. Priser) prisniveau) DeMars 140-1998 2004 703,0 1997 Entrepriseanskaffelse 103,7 154,7 123,1 90,9 77,5 549,9 627,0 Drift i projektperioden 3,0 10,7 24,7 31,0 25,7 95,1 116,6 Kompensation 2,0 2,0 2,0 I alt 108,7 165,4 147,8 121,9 103,2 647,0 745,6 Budget 138,0 142,0 145,0 124,0 96,0 645,0 Difference 29,3-23,4-2,8 2,1-7,2-2,0 ABM relateret konsulentbistand 12,3 19,3 19,0 23,1 14,0 87,7 93,9 NOTE Omregning til aktstykkets prisniveau er for entrepriseanskaffelsen og drift i projektperioden baseret på entreprisekontraktens pristalsregulering, og for Ansvarlig Brugermyndighed (ABM) relateret konsulentbistand baseret på Finansministeriets omregningsfaktor. Ved omregningen fra prisniveau 2002 til aktstykkets prisniveau er anvendt en faktor 1,313. 8

Anlægsregnskab 9 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder Netto total 591.720.286 Udgifter total 683.284.253 Indtægter total 91.563.967 12.21.13.10. Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB 2002 2002 16999 Skive Kaserne, fjernvarme-forsyning. /415i 1998 2002 14,5 0 14.192.067 306.933 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002. 17085 Garderkasernen. Etablering af auditorium til /149 1999 2002 19,1 0 18.302.464 797.536 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002. brug for Den Kongelige Livgarde. 17260 Ammunitionsarsenalet, ombygning af trotylstøberi. 272/132a 1997 2002 18,1 0 18.130.075 4.925 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002. 17284 Renovering mv. af kasernebygninger i Szczecin i 170/ 1998 2003 32,8 0 28.447.147 4.349.853 0,0 0 Polen til brug for dansk-tysk-polsk multinationlt korps. 28225, 20000040 Etablering af værksteds- og vaske- /401 2002 2004 20,2 965.892 965.892 19.205.108 0,8-165.892 faciliteter ved Kommandantskabet i Vedbæk. 16997, 20000091 Omlægning af varmeforsyning på /415d 1997 2003 39,5 98.728 33.427.334 6.104.666 0,1 1.272 Flyvestation Aalborg Nord 17134, 20000095 Flyvestation Værløse Syd, decentral /415h 1998 2008 59,9 428.632 1.995.749 57.873.252 0,4-10.632 kraftvarmeforsyning. 17143, 20000097 Flådestation Frederikshavn Faciliteter /216b 1999 2003 31,0 2.948.962 22.581.601 8.386.399 3,1 191.038 til opbevaring af moduler til Standard-Flex. 17148, 20000099 Svanemøllens Kaserne. Etablering af /420 1999 2003 23,5 15.485.324 22.686.370 817.630 15,4-82.324 auditorium til Forsvarsakadamiet. 17151, 20000120 Vordingborg Kaserne. /415e 1999 2003 17,0 2.695.186 16.386.393 602.607 3,1 365.814 Fjernvarmekonvertering. 17161, 20000123 Jonstruplejren, Udvidelse af /332 1999/2000 2003 21,0 130.819 20.584.758 375.242 0,1 181 Flyvevåbnets Officersskole. 17286, 20000124 Flyvestation Skrydstrup, renovering 139/370 1999 2004 28,5 624.893 20.814.642 7.718.359 0,6-4.893 og udvidelse af startbane. 39835, 20000128 Provide Power Supply at Northern /223b 2000 2003 9,6 774.385 6.427.057 3.194.943 0,8-18.385 Pier på Flådestation Frederikshavn. 43443, 74954, 20000130 Flyvestation Karup. Faciliteter 66/145 2000/2001 2004 24,2 11.981.060 12.656.810 11.513.190 11,5-481.060 til ST/HOK Servicebygning. 61598, 20000135 Flådestation Korsør. Etablering af /216a 2001 2004 31,2 17.421.553 18.577.559 12.616.441 15,1-2.322.553 Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 moduler til Standard Flex. var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres. 68606, 20000147 Varde Kaserne. Faciliteter til UAV. 55 og 2001/ 2004 15,1 538.933 777.468 14.352.532 0,3-250.933 215/179 2002 69905, 20000149 Oksbøllejren. Værksteds- og 31a 2001/ 2005 18,9 654.176 654.176 18.261.824 0,6-44.176 lagerfaciliteter til kampvogn LEOPARD 2A4. /126 2002 23893, 49406, 66870, 20000223 Varde Kaserne. /138 2000 2003 22,2 365.530 20.494.412 1.723.588 0,2-177.530 En del af Projektet (23893) er afsluttet og Renovering af ledningsnet m.m. afregnet i 2002. Sum anlægsudgifter o/10 mio 446,3 55.114.072 278.101.973 168.205.027 52,1-3.000.072 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

Anlægsregnskab 10 12.21.13.10. Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB 2002 2002 17124 Flyvestation Værløse, brændstofdepot, 1. fase. /342 1998 2002 1,4 0 543.676 878.324 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002. 17136 Flyvestation Skrydstrup. Etablering af /326 1998 2003 4,1 58.149 3.930.304 166.696 0,1 15.851 synshal til jordmaterielværksted. 17165 Haderslev Vesterskov Øvelsesplads og depot. /159 1999 2002 8,7 0 7.479.497 1.202.503 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002. Ændring af afløb. 17171 Etablering af støjdæmpende foranstaltninger /289a 1999/2000 2002 4,7 0 3.794.332 855.668 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002. mv. på Grønholt Skydebaner 6425. 28209 1 & 5 års eftersyn. 2002 2002 1,0 188.546 188.546 811.454 0,8 563.454 31956 Afskydningsområde Kongelunden. Etablering 1999 2002 0,9 0 54.600 843.400 0,0 0 Projektet er afregnet efter beslutning om at af vaskeplads. det ikke skal gennemføres. "17220 96037 Udvikling/forsøgsvirksomhed." 2002 2002 0,5 338.002 338.002 169.998 0,4 47.998 99815 Flyvestation Karup. Ny 40 m mast. /395 2002 2003 0,4 3.196 3.196 429.804 0,1 46.804 Midlerne er overført fra FTK driftsramme. 105641 Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn - udvidelse /717 2002 2004 3,1 0 0 3.100.000 0,0 0 af Præstegårdsvej. (Blåvandshuk Kommune) 20000020 Garderkasernen i Høvelte. Renovering /709 2002 2006 3,1 1.487.549 1.487.549 1.612.451 1,5 12.451 af bygning 139-147. 17094, 20000092 Flyvestation Skrydstrup. Etablering /310 1998 2003 3,8 128.202 3.242.632 539.368 0,1-8.202 af faciliteter til Skydeområde Rømø. 17097, 20000093 Hevring skydeterræn, udbygning /118 1998 2004 0,3 187.068 187.068 150.932 0,2-37.068 af depotfaciliteter. 17129, 20000094 Kunstnerisk udsmykning. 2002 2002 1,5 700.000 1.550.000-50.000 0,7 0 17139, 20000096 KMDSK Nyboder, istandsættelse /291 1998 2002 6,1 1.200 5.502.980 564.020 0,0-200 Projektet er afsluttet og afregninget i 2002. af det "Røde Palæ". 17145, 20000098 Flyvestation Aalborg. Etablering /367 1999/2000 2003 4,1 114.119 3.671.634 473.366 0,1 881 af fotoværksted. 17155, 20000121 Sandagergård. Tilbygning til /400 1999 2003 8,7 901.823 7.279.603 1.370.397 1,0 63.177 bygning 16. 17159, 20000122 Flyvestation Aalborg. /372 1999 2003 7,4 346.524 7.330.225 66.775 0,4 11.476 Naturgaskonvertering af Nord/Vest. 32942, 20000125 Oksbøl Skydeterræn. Udbygning /117 2000 2003 4,1 394.319 3.673.094 454.906 0,6 167.681 af skivedepot "Molskær". 37566, 20000126 Borris Skydeterræn. Etablering /175a 2000/2001 2005 3,1 0 303.366 2.787.634 0,0 0 af bevægelig målbane. 37567, 20000127 Jægerspris Skydeterræn. Etablering /175b 2000 2005 4,7 0 354.167 4.381.833 0,0 0 af bevægelige målbaner. 40051, 20000129 Kommandostation Havreballe. /205 2000 2005 1,2 3.491 913.955 334.045 0,0 11.509 Om- og tilbygning til bygning 9. 44122, 20000131 Antvorskov. Etablering af /186a 2001 2003 2,6 192.071 2.526.489 94.511 0,1-51.071 faldmål og ombygning. 47229, 20000132 Raghammer skydeterræn. Etablering /192a 2000/2001 2003 4,7 111.190 4.559.603 114.397 0,1-22.190 af støjdæmpende foranstaltninger på skydebane. 60621, 20000133 Kommandantskabet Vedbæk. /424 2001 2003 0,4 7.687 312.537 48.463 0,0 313 Etablering af motionsrum i bygning 48. Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

Anlægsregnskab 11 12.21.13.10. Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB 2002 2002 60952, 20000134 Vordingborg Kaserne. Separation /197 2001 2003 5,6 2.568.956 3.937.088 1.660.912 2,8 226.044 af regn- og spildevand. 63596, 20000137 Nr.Uttrup øvelsesplads og /185 2001 2004 6,2 225.754 5.329.369 902.631 0,3 28.246 skydebaner. Etablering af støjdæmpende foranstaltninger på skydebane. 65460, 20000138 Flyvestation Karup. Etablering af /375a 2001/2002 2004 7,1 4.827.627 5.061.026 2.044.974 4,4-417.627 garagefaciliteter til brandslukningskøretøjer. tiden til byggeriets udførelse reduceres. 65521, 20000139 Flyvestation Skrydstrup. Etablering /375b 2001 2003 0,5 309.063 309.063 202.937 0,3 15.937 af garagefaciliteter til brandslukningskøretøjer. 65910, 20000140 Flyvestation Karup. Administra- /374 2001/2002 2004 5,2 2.162.963 2.304.713 2.905.287 2,1-91.963 tionsfaciliteter m.m. til Eskadrille 534. 67007 20000141 Flyvestation Karup. Udbedring af /386 2001 2004 1,3 1.109.271 1.284.138 42.862 1,1-9.271 indeklimaproblemer i annekset til bunker 1137. 67654, 20000143 Daneborg, om- og tilbygning /248 2001/2002 2004 6,0 2.407.708 2.515.551 3.498.449 2,3-89.708 til bygning 19. 67752, 20000144 Depot- og værksted, Hjørring. /177 2001 2005 0,7 504.651 504.651 212.349 0,5 15.349 Opførelse af badebygning. 68522, 20000145 Flyvestation Værløse. Etablering af /389 2001 2003 1,2 483.276 533.276 693.724 0,5 724 midlertidige faciliteter til værnsfælles IT-uddannelse. 68604, 20000146 Oksbøllejren. Etablering af bade- 31/ 2001/2002 2005 6,6 204.592 204.592 6.395.408 0,2 5.408 og omklædningsfaciliteter. 126d 69592, 20000148 Dragonkasernen Holstebro. /702 2001 2003 2,6 2.496.461 2.579.453 23.547 2,4-87.461 Ombygning af bygning 5, 6 og 7. 71307, 20000150 Flyvestation Skrydstrup. /376b 2001/2002 2004 0,4 146.450 146.450 253.550 0,4 253.550 Projektering af etablering af permanent hovedvagt. 72060, 20000151 Flyvestation Ålborg, Hovedværksted /369 2001/2002 2005 5,0 1.258.877 1.258.877 3.753.123 0,6-658.877 Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 Aalborg. Indretning af omklædnings- og badefaciliteter. var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres. 73489, 20000152 Hovedværksted Aalborg. /377 2001 2006 3,0 798.974 798.974 2.201.026 0,8-48.974 Renovering af Hangar 524. 78042, 20000153 Skibsbylejren, Radomeanlæg II. /441 2001/2002 2003 7,4 5.558.530 5.558.530 1.846.470 5,7 113.470 82412, 20000154 Flyvestation Karup. Etablering af /391 2001 2002 0,1 82.040 82.040 960 0,1-40 Projektet er afsluttet og afregninget i 2002. høj til radiosondetjenesten. 20000200 Frederiksberg Slot. Etablering af bade- og /701 2002 2004 2,5 422.776 422.776 2.077.224 0,4-56.776 omklædningsfaciliteter til kvindelige elever og kadetter. 16995, 20000221 Flyvestation Aalborg. Etablering af /340 1994? 3,3-3.154 3.338.882 9.118 0,0 3.154 overfladebehandlingsværksted. 17090, 20000222 Garderkasernen, decentral kraft- 171 /415g 1998 2003 37,8 1.372.236 37.605.010 186.990 1,4-236 varmeforsyning. 20000260 Kaserneelement Sandholmlejren. Faciliteter /199 2002 2004 5,2 4.193.830 4.193.830 1.026.170 4,6 446.170 til 17. Raketkasterbatteri. Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

Anlægsregnskab 12.21.13.10. Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB 2002 2002 20000300 Nyholm. Renovering af bygning 18, /231 2002 2006 5,0 1.397.617 1.397.617 3.602.383 1,4-47.617 Spanteloftsbygningen. 77057, 20000302 Flyvestation Værløse. Faciliteter /331 2002 2005 9,2 808.266 808.266 8.391.734 1,8 991.734 Mindreforbruget skyldes, at Bygnings til fysiologisk uddannelse og træning. tjenesten midlertidigt måtte afbryde projektets projektering, fordi Forrsvarskommandoen behandlede ændringsforslag til projektet. 20000303 Hyby Fælled Øvelsesplads og skydebaner. /192c 2002 2004 0,4 168.275 168.275 201.725 0,2 31.725 Etablering af støjdæmpende foranstaltninger og modernisering. 20000304 Flyvestation Karup. Etablering af bade- /392 2002 2004 1,6 932.090 932.090 667.910 1,0 64.910 og omklædningsfaciliteter til Brand- og Redningstjenesten. 20000340 SDR Strømfjord. Renovering af Luftgruppe /243 2002 2005 1,6 724.244 724.244 875.756 0,5-224.244 Vest, bygning 20000342 Nyholm. Renovering og ombygning af /293 2002 2005 1,2 439.871 439.871 760.129 0,4 1.129 bygning 33, kursusbygning for Søværnets Teknikskole, Dykkerkursus. 20000343 Rigensgade Kaserne. Genopretning og /209 2002 2006 3,0 605.277 605.277 2.394.723 0,5-105.277 renovering af bygning 20, 39 og 41. 20000380 Skive Kaserne. Etablering af parkerings- /703 2002 2003 0,5 299.022 299.022 150.978 0,3 33.978 Midlerne er overført fra HOK driftsramme. plads ved UMAK. 20000381 Skive Kaserne. Etablering af parkerings- /704 2002 2003 0,5 361.673 361.673 138.327 0,4 1.327 Midlerne er overført fra HOK driftsramme. plads ved Centralkøreskolen Midtjylland. 20000382 Depot Vodskov. Etablering af befæstet /705 2002 2003 0,5 401.527 401.527 48.473 0,4 5.473 Midlerne er overført fra HOK driftsramme. areal. 20000400 Arsenaløen. Renovering af Kongeportalen. /251 2002 2004 9,5 1.102.790 1.102.790 8.397.210 0,4-702.790 Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres. 20000420 Nymindegablejren. Udvidelse af produk- /174 2002 2004 0,6 131.359 131.359 468.641 0,2 110.641 tionsarealet. 20000520 Flyvestation Skrydstrup. Etablering af /393 2002 2003 0,3 297.620 297.620 2.380 0,3 2.380 Midlerne er overført fra FTK driftsramme. permanent flytanknings- og aftankningsområde ved Flymaterielværkstedet. 20000541 Flyvestation Aalborg. Etablering af carport /366 2002 0,1 0 0 115.000 0,1 99.000 Projektet er midlertidigt sat i bero. til SAR-ambulancer samt iltflaskedepot ved infirmeriet. 20000560 Flyvestation Aalborg. Etablering af midler- /394 2002 2003 0,5 30.000 30.000 420.000 0,0-30.000 Midlerne er overført fra HOK driftsramme. tidig undervisnings- og spisefaciliteter ved køreteknisk anlæg. 20000660 Flådestation Frederikshavn. Udvidelse af /239 2002 2005 0,4 201.963 201.963 198.037 0,2-1.963 infirmeri. 20000720 Flådestation Frederikshavn. Tilbygning til /228 2002 2004 0,5 354.326 354.326 145.674 0,4-4.326 søkortarkiv 12 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

Anlægsregnskab 13 12.21.13.10. Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB 2002 2002 20000740 Flådestation Frederikshavn. Etablering af /241 2002 2005 0,6 223.610 223.610 376.390 0,3 76.390 serviceringshal samt administrations- og opholdsfaciliteter. 20000760 Sønderborg Øvelsesplads, Kær Vestermark. /192B 2002 2004 0,2 199.905 199.905 95 0,2-29.905 Etablering af støjdæmpende foranstaltninger og modernisering. 20000784 Skive Kaserne. Etablering af tilslutningsvej /714 2002 2005 0,4 150.000 150.000 250.000 0,2 0 til Sdr. Boulevard. 20001040 Vordingborg Kaserne. Renovering af bygning /708 2002 2007 4,0 2.722 2.722 3.997.278 0,0-2.722 Projektet er på grund af besparelser 28, 29 og 34. udskudt til efter 2004. 20001080 Hjørring Kaserne. Sammenbygning af bygning 9 og 20, samt ny lagerhal. /172 2002 2004 0,9 0 0 900.000 0,0 0 95966 Udlæg vedr. NATO-arbejder 2002 2002-437.603-437.603 0 0,0 437.603 Ekstraordinær indtægt vedr. udlæg for administration af NATO-projekter. Bogført som indtægt på artskonto 651311 Sum anlægsudgifter u/10 mio 229,9 44.688.569 145.589.896 83.841.500 45,9 1.177.431 Samlet sum 12.21.13.10.31. 676,2 99.802.642 423.691.870 252.046.527 98,0-1.822.642 12.21.13.10. Erhvervelse af anlæg m.v.. 32 Erhvervelse af anlæg m.v. Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB 2002 2002 u.nr. Køb af Sumatravej, Århus. 0,0 0 0 0 2,9 2.900.000 Forsvarsministeriet har midlertidig sat projektet i bero. Sum erhvervelser 12.21.13.10.32 0,0 0 0 0,0 2,9 2.900.000 12.21.13.10.Refusion 41 Refusion Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt i Akk.indtægt Rest- Planlagt Difference Bemærkninger. BAP år slutår indeks 2002 ultimo indtægt jf. TB 2002 95966 Indtægter ved præfinansiering af NATO-projekter 2002 2002 5,8 5.847.049 5.847.049 0 1,3-4.521.119 Ekstraordninær indtægt på 4,5 mio. kr. Denne indtægt er en korrektion af en fejlkontering af udgifter i tidligere år for projektet Ship-Shore-Ship Buffer på Frederikshavn og Stevns. Sum refusioner 12.21.13.10.41. 5,8 5.847.049 5.847.049 0,0 1,3-4.521.119 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. 12.21.13.10. Mageskifte af anlæg m.v. 32/42 Mageskifte af anlæg m.v. Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt/ Akk.indtægt/ Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks udgift i udgift ultimo indtægt/ jf. TB 2002 2002 2002 udgift 105109 Mageskifte (køb) Haderslev musikhus. 14/ 2002 2003 0,0 0 0 0 0,7 700.000 105109 Mageskifte (salg) Haderslev musikhus. 14/ 2002 2003 0,0 0 0 0-0,7-700.000 Sum total 12.21.13.10.32/42. 0,0 0 0 0 0,0 0 Sum total netto 12.21.13.10. 670,3 93.955.593 417.844.821 252.046.527 99,6 5.598.478 Bilag 4

Anlægsregnskab 14 12.21.13.11. Miljøinvesteringer 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB 2002 2002 17131, 20000155 Overfladebehandlingsværksted til 332/340 1996/ 2003 51,3 45.018 50.726.741 600.259 0,1 11.982 brug for FMK Hovedværksted på Flyvestation Aalborg. 2000 17196, 20000158 Vandmiljøplan, Høvelte-Sandholm- /102 1998 2006 68,7 2.037.978 14.640.866 54.071.134 2,3 241.022 Sjælsmark. Sum anlægsudgifter o/10 mio 120,0 2.082.997 65.367.608 54.671.393 2,3 253.004 12.21.13.11. Miljøinvesteringer 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder u. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB 2002 2002 17173, 20000156 Høvelte Gl. Motorgård, afværgeforanstaltninger. /102d 1996 2003 1,6 45.715 1.258.997 319.003 0,1 24.285 17186, 20000157 Etablering af et tankpejleanlæg på Flyvestation Skrydstrup. /384 1998 2003 10,0 281.901 7.540.561 2.500.440 0,2-75.901 17205, 20000159 Gardehusarkasernen, gødningsplads. /181 1998 2004 1,6 482.608 484.198 1.091.802 0,4-82.608 17224, 20000160 Haderslev Kaserne, genbrugsvaskeplads. /184a 1998 2008 6,4 0 0 6.414.000 0,0 0 Sum anlægsudgifter u/10 mio 19,6 810.224 9.283.756 10.325.244 0,7-134.224 Sum total netto 12.21.13.11. 139,6 2.893.220 74.651.363 64.996.637 3,0 118.780 12.21.13.12.Særlig finansiering af strukturændring 95-99 32 Erhvervelse af anlæg m.v. Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB 2002 2002 17887, 20000161 Haderslev Vesterskov øvelsesplads. 77/ 1997 2003 22,0 3.158.689 18.408.920 3.591.080 3,7 541.311 Erhvervelse af arealer. Sum erhvervelser 12.21.13.12.32 22,0 3.158.689 18.408.920 3.591.080 3,7 541.311 Sum total netto 12.21.13.12. 22,0 3.158.689 18.408.920 3.591.080 3,7 541.311 12.21.13.13.Strukturtilpasninger 2000-2004 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB 2002 2002 30816, 46717, 20000162 Skive Kaserne. 47 /604a 2000 2003 13,8 352.649 9.281.721 4.554.279 0,4 1.351 Musikhus. H3040-2.1 33069, 20000163 Kulsbjerg Øvelsesplads og skyde- /609b 2000 2003 20,0 5.200.617 18.104.313 1.860.687 5,5 342.383 baner. Etablering af faciliteter til Felthospital/9 Logistikbataljon/Den Danske Internationale Brigade. H3040-5.1 33070, 20000164 Afskydningsområde Tune Faciliteter /634a 2000 2003 13,5 10.668.825 11.508.597 1.991.403 10,8 127.175 til ESK 543. F3040 33071, 20000165 Oksbøllejren. Etablering af UAFD- /608 2000 2003 20,8 11.352.458 18.364.118 2.483.882 11,2-199.458 bygning og renovering af indkvarteringsfaciliteter. H3040-0.5 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

Anlægsregnskab 15 12.21.13.13.Strukturtilpasninger 2000-2004 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB 2002 2002 33107, 20000166 Flyvestation Karup. Flytning af /636a 2000/2002 2004 14,0 8.416.741 9.460.513 4.522.487 7,6-834.741 Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 Kontrol- og Varslingsskolen. F3060 var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres. 33109, 20000167 Flyvestation Karup. Flyvevåbnets ny /637a 2000 2004 21,2 4.343.971 17.810.867 3.355.133 4,2-143.971 skolestruktur. F3080 33133, 20000168 Haderslev Kaserne og Haderslev /606 2000 2004 14,8 2.309.073 12.106.696 2.668.304 2,4 70.927 Vesterskov øvelsesplads. Faciliteter til 5 TGBTN/1 JBDE. H3040-0.13 33467, 20000169 Flyvestation Skrydstrup. Etablering af Flyvevåbnets Hoveddepot. F-1010 175/630 2000 2003 90,6 4.343.962 58.913.393 31.715.607 4,0-362.962 33675, 20000172 Ryes Kaserne. Etablering af faciliteter til Telegrafregimentet. H3040-0.13 /602 2000 2003 67,3 19.084.428 48.229.047 19.084.953 20,2 1.073.572 33676, 20000173 Flyvestation Værløse. Indplacering af Flyvevåbnets Specialskole. F3080 /638b 2000 2003 27,1 2.506.400 5.489.809 21.615.191 2,5-37.400 33920, 20000176 Skive Kaserne. Faciliteter til /604b 2000 2004 67,3 46.359.218 51.977.443 15.327.557 45,3-1.051.218 Ingeniørregimentet og Hærens Ingeniør- og ABC-skole. H3040-2.2 34154, 20000177 Garderkasernen i Høvelte. Etablering /607a 2000 2002 10,2 3.349.683 10.000.324 225.676 3,4 317 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002. af faciliteter til pansret infanteribataljon ved den Kongelige Livgarde. H3040-0.1 34157, 20000180 Antvorskov Kaserne. Etablering af /605 2000 2004 99,5 52.467.752 67.902.448 31.624.552 49,1-3.361.752 faciliteter til Gardehusarregi-mentet og Hesteeskadronen. H3040-0.8 34158, 20000181 Sjælsmark Kaserne. Etablering af /603a 2000 2003 29,4 18.147.845 24.895.414 4.508.586 19,0 810.155 faciliteter til 18. Raketbatteri. H3040-1.1 35189, 20000183 Varde Kaserne. Etablering af 216 /601 2000 2004 170,4 91.347.961 142.674.401 27.747.599 92,4 1.089.039 faciliteter til Dronningens Artilleriregiment.H3040-1.1 36461, 71772, 20000184 Flyvestation Karup. Flytning af eskadrille 532. F3040 39 /634b2000/2001 2004 29,3 22.213.237 23.295.993 6.002.007 20,9-1.334.237 37570, 20000186 Flyvestation Thorshavn. Sammenlæg- /651 2000 2003 13,9 2.329.109 10.252.056 3.624.944 3,2 890.891 Mindreforbruget skyldes, at Søværnets ning af Færøernes Kommando og Flyvestation Thors- Materielkommando ikke som planlagt udførte havn i Mørkedal. VF3030 den del af projektet, der omfatter etablering af lyslederforbindelser. 38061, 20000187 Flyvestation Karup. Flytning af 323/631 2000 2004 255,4 81.027.750 94.969.725 160.419.275 81,7 631.250 Hærens Flyvetjeneste, ESK 722 og Søværnets og 632 Flyvetjeneste. F3030c 38063, 74949, 20000188 Flyvestation Aalborg. Flytning 322/633 2000/ 2003 229,8 57.861.698 63.715.858 166.121.142 60,0 2.138.302 af ESK 721. F3030E 63 og 67 2001 43442, 20000189 Jonstruplejren. Flytning af Forsvarets /652 2000/ 2004 25,5 8.040.759 9.066.729 16.426.271 7,7-368.759 Værnepligt og Rekruttering. Delprojekt vedrørende flyt- 2001/ ning af Flyvevåbnets Officersskoles Brugerservicecenter. 2002 Delprojekt vedrørende flytning af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering. VF6010 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

Anlægsregnskab 16 12.21.13.13.Strukturtilpasninger 2000-2004 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB 2002 2002 43444, 77243, 20000190 Flyvestation Karup. Faciliteter 66/612 2000/ 2004 26,5 14.481.498 16.227.130 10.264.870 13,5-981.498 til ST/HOK. Hovedbygning. H3040-0.2 2001 40139, 62929, 20000192 Brødeskov. Renovering af 147/614b 2000/ 2003 22,3 10.423.810 21.949.193 376.807 10,4 6.190 byg. 8, 12, 13 og 35. H1010.02 2001 65795, 20000193 Depot- og Værkstedsområde H1010.02 236 2001 2003 17,5 16.065.801 16.633.541 847.459 16,0-65.801 Brødeskov. Rationalisering af hærens logistiske freds- /614a struktur. Opførelse af en værkstedsbygning og bombehus. 68503, 20000195 Afskydningsområde Aflandshage. 189,102 2001/ 2004 23,6 16.921.431 17.335.760 6.296.240 17,7 734.569 Faciliteter til Ammunitionsrydningscenter Sjælland. /615 2002 H3040-2.2 Sum anlægsudgifter o/10 mio. 1323,8 509.616.673 780.165.086 543.664.914 508,8-825.673 12.21.13.13.Strukturtilpasninger 2000-2004 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder u. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB 2002 2002 33597 Vordingborg Kaserne. Etablering af kommuni- /609a 2000 2002 6,4 0 5.811.565 583.435 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002. kationscenter samt administrationsfaciliteter. H3040-5.1 33554, 20000170 Flyvestation Karup. Etablering af /635c 2000 2004 2,3 1.503.846 1.717.744 549.256 1,9 365.154 Kontrol- og Varslingsgruppe Vest. F3050 33555, 20000171 Operationsområde Skagen. Etablering /636b 2000/ 2004 1,7 360.570 446.866 1.235.134 0,6 239.430 af garageområde. F3060 2002 33677, 20000174 Flyvestation Skalstrup. Sammenlæg- /635a 2000/ 2004 10,2 6.140.300 7.206.516 2.976.484 5,7-462.300 ning af Kontrol- og Varslingsgruppen med Luftværns- 2001 gruppen. F3050 33680, 20000175 Kommandantskabet i Vedbæk. /635b 2000 2003 4,6 2.770.684 3.441.242 1.145.758 3,4 669.316 Mindreforbruget skyldes, at Søværnets Sammenlægning af HAWK Afdeling Øst og Eskadrille 500. Flyvermaterielkommandoen ikke som plan- F3050 lagt ultimo 2002, udførte den del af projektet, der omfatter sikringsanlæg. 34155, 20000178 Sjælsmark Kaserne. Etablering af /607b 2000 2003 9,1 3.903.920 7.499.291 1.581.709 4,3 406.080 faciliteter til pansret infanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde. H3040-0.1 34156, 20000179 Panserområde Kalby Ris. Etablering af /613 2000 2003 5,7 2.072.265 5.613.984 64.016 2,1 2.735 våben- og sadelmagerværksted. H3040-0.8 34159, 20000182 Høvelte Ny Motorgård. Etablering af /603b 2000 2003 6,6 5.695.253 6.081.762 512.238 5,4-283.253 faciliteter til 18. Raketbatteri. H3040-1.1 36762, 20000185 Depot Noret. Flytning af krypto- /621 2000 2002 4,2 0 3.365.618 866.382 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002. værksted. S3010 55285, 20000191 Almegård Kaserne. Nedlæggelse af /611 2001 2003 2,2 1.494.193 1.832.828 319.172 1,3-157.193 Bornholms Værn/Opstilling af opklaringsbataljon. H3040-0.7B 67006, 20000194 Vordingborg Kaserne. Etablering af /609d 2001 2003 5,3 3.468.882 4.772.098 541.902 3,0-484.882 antenneanlæg til kommunikationscenter Vordingborg. H3040-5.1 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

Anlægsregnskab 17 12.21.13.13.Strukturtilpasninger 2000-2004 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB 2002 2002 68605, 20000196 Varde Kaserne. Kontor- og undervis- 215 /601e2001/2002 2005 7,8 367.314 367.314 7.455.686 0,2-127.314 ningsfaciliteter til III/JDR. H3040-1.1 20000261 Kaserneelement Sandholmlejren. Faciliteter til /603c 2002 2004 3,0 2.462.914 2.462.914 537.086 2,3-164.914 17. Raketkasterbatteri. H3040-1.1 20000301 Værløse. Ændring fra operativ flyvestation til /633b 2002 2005 2,0 619.563 619.563 1.380.437 0,6-1.563 Aerodrome Flight Information Service Værløse - AFIS. F3030D. 77055, 20000320 Oksbøllejren. Etablering af garage- /608b 2002 2003 0,9 296.081 296.081 633.919 0,3-6.081 faciliteter til III/JDR. H3040-0.5 30564, 20000341 Kunstnerisk udsmykning i forbindelse 2002 2002 1,6 1.528.283 1.528.283 71.717 1,6 21.717 med strukturprojekter 2000-2004. 33108 20000940 Auderødlejren. Faciliteter til Center for /650 2000 2003 3,7 10.000 3.702.703 7.297 0,0 0 Fjernundervisning. VF3040 105776 Salg af del af Flyvestation Værløse 2002 2005 150,0 299.030 299.030 149.700.970 0,0 299.030 Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af provenu ved salg. 73697 Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns 216/ 2002 2003 600.000 600.000-600.000 0,0 600.000 Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af kommune. (miljøforurening) provenu ved salg. 95802 Afhændelse af Holbæk Kaserne, beliggende på 2002 2004 20,0 438.023 438.023 19.561.977 0,0 438.023 Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af Anders Larsensvej 3, 4300 Holbæk. provenu ved salg. Sum anlægsudgifter u/10 mio 247,2 34.031.121 58.103.425 189.124.575 32,7 1.353.985 Samlet sum 12.21.13.13.31. 1571,1 543.647.795 838.268.512 732.789.488 541,5-2.145.795 93878 Fejlkontering på 12.21.13.13.31. 2002 2002 0,0 5.887 5.887-5.887 0,0-5.887 Fejlkontering af udgifter ved intern afregning af lokalløn i 13. måned. 12.21.13.13.Afhændelser 42 Afhændelser af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.indtægt Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks i 2002 ultimo indtægt jf. TB 2002 2002 65796 Afhændelse af Flyvestation Vandel, matr. nr. 1d 237/ 2001 2003 47,0 3.400.000 39.161.027 7.838.973 3,4 0 m.fl., Ranbøl, beliggende Dalgasvej, 7184 Vandel. 65796 Afhændelse af Flyvestation Vandel, matr. nr. 1d 2002 2002 0,0-162.053-162.053-162.053 0,0 162.053 Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af m.fl., Ranbøl, beliggende Dalgasvej, 7184 Vandel. provenue ved salg af ejendomme. 93878 Afhændelse af del af ejendommen matr. Nr. 64 Rovstrup, Moltrup, beliggende Errestedvej 29, 6100 Haderslev. 2002 2002 0,8 825.000 825.000 0 0,8 0 95825 Afhændelse af del af ejendommen matr. Nr. 7S og 7U Dalover by, Randbøl, beliggende Daldovervej 39, 7183 Randbøl. (tankområde Vandel) 2002 2002 0,5 530.000 530.000 0 0,5 0 95826 Afhændelse af ejendommen matr. Nr. 13cc Hår by, Haldum, beliggende Fasanvej 1, 8382 Hinnerup. 2002 2002 4,7 4.680.000 4.680.000 0 4,7 0 95858 Afhændelse af Gunderødvej 14,2980 Kokkedal, matr.nr. 46a og 4h Gunderød By, Karlobo og matr.nr. 27 Avderød By, Kokkedal. 2002 2002 2,5 2.502.000 2.502.000 0 2,5 0 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

Anlægsregnskab 18 12.21.13.13. Afhændelser 42 Afhændelser af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.indtægt Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks i 2002 ultimo indtægt jf. TB 2002 2002 95859 Afhændelse af Gydevej 2, 4660 St. Heddinge, 2002 2002 1,7 1.711.000 1.711.000 0 1,7 0 matr.nr. 63a Sigerslev by, St. Heddinge og matr.nr. 177 St. Heddinge markjorder. 95860 Afhændelse af Fyrvej 1, 4660 St. Heddinge, 2002 2002 2,8 2.777.700 2.777.700 0 2,8 300 matr.nr. 33 Tommestrup by, St. Heddinge. 96566 Afhændelse af ejendommen 2670 Radarstation 2002 2002 3,3 3.327.000 3.327.000 0 3,3 0 Dragør. 98497 Afhændelse af en del af den tidligere Flyvestation 210/ 2002 2002 14,5 14.500.000 14.500.000 0 14,5 0 Tirstrup, del af matrikelnumrene 45 a Stabrand by, Nødager, 1i, 1m, 5e, 26a, 26b og 27 Tåstrup by, Feldballe. 100603 Salg af ejendommen 861.1 Bolig Hesseløvej 9 B, 2002 2002 1,0 980.000 980.000 0 1,0-5.000 3390 Hundested, del af matr. Nr. 37 kikhavn by, Torup (del af tankanlæg POL). 105776 Salg af del af Flyvestation Værløse 2002 2005 150,0 0 0 150.000.000-0,3-300.000 Udgiftsført under 12.21.13.13.31. 105853 Salg af lejebolig Depot Brørup. 2002 2002 0,4 365.000 365.000 0 0,4 0 108150 Salg af del af kontrolområde Tune. 2002 2002 0,0 14.250 14.250 0 0,0-250 108151 Salg af Depot Jyderup, Slagelsesvej 9. 2002 2002 2,7 2.700.000 2.700.000 0 2,9 200.000 108152 Salg af Depot Solvænget. 2002 2002 1,9 1.900.000 1.900.000 0 2,0 100.000 108153 Salg af Ribe landevej 12, Tønder. 2002 2002 1,5 1.485.000 1.485.000 0 1,1-360.000 108154 Salg af Ribe Landevej 58, Tønder. 2002 2002 2,7 2.700.000 2.700.000 0 2,5-200.000 108530 Salg af Baldersvej 7, Roskilde. 2002 2002 1,2 1.216.000 1.216.000 0 1,0-216.000 114468 Salg af Kongevejen 31, Tønder 2002 2002 0,8 845.000 845.000 0 0,8-30.000 114469 Salg af Carstensgade 43, Tønder. 2002 2002 1,2 1.215.000 1.215.000 0 1,3 35.000 114480 Salg af Torphøjvej 2, Give. 2002 2002 0,6 630.000 630.000 0 0,8 120.000 118623 Salg af Lufthavnsvej 49, Lindholm by, Nr. Sundby. 2002 2002 3,8 3.800.000 3.800.000 0 3,8 0 73697 Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns kommune. (miljøforurening) 216/ 2002 2003 0 0 0-0,6-600.000 Udgiftsført under 12.21.13.13.31. 95802 Afhændelse af Holbæk Kaserne, beliggende på Anders Larsensvej 3, 4300 Holbæk. 2002 2004 20,0 0 0 20.000.000-0,1-95.000 Udgiftsført under 12.21.13.13.31. u.nr. Salg af Tankområde Handrup, lejebolig. 2003 0,0 0 0 0 0,5 520.000 u.nr. Salg af areal ved Vedbæk 2003 0,0 0 0 0 0,2 185.000 Samlet sum afhændelser 12.21.13.13.42 265,7 51.940.897 87.701.924 177.676.920 51,457-483.897 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4 12.21.13.13. Mageskifte 32/42 Mageskifte af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt/ Akk.indtægt/ Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks afløb afløb ultimo indtægt/ jf. TB 2002 i 2002 2002 afløb 97822 Mageskifte (køb) Nymindegab plantage på 139/ 2001 2002 4,9 4.900.000 4.900.000 0 4,9 0 ca. 126 ha, incl en bolig, matr.nr. 5 es, 5 er og 14 b, Lønne Præstegård, Lønne. 97823 Mageskifte (køb) arealer på Holmslands Klit på 139/ 2001 2002 0,6 600.000 600.000 0 0,6 0 ca. 38 ha, del af matr.nr. 156 ao Søgård Hgd., Holmsland Klit.

Anlægsregnskab 19 12.21.13.13. Mageskifte 32/42 Mageskifte af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt/ Akk.indtægt/ Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks afløb afløb ultimo indtægt/ jf. TB 2002 i 2002 2002 afløb 97824 Mageskifte (køb) Del af Ål plantage på ca. 160 ha, 139/ 2001 2002 9,6 9.600.000 9.600.000 0 9,6 0 matr.nr. 9 b, Oksbøl by, Ål. 97825 Mageskifte (køb) Vestlig del af Oksbøl og Bordrup 139/ 2001 2002 11,1 11.100.000 11.100.000 0 11,1 0 klitplantage på ca. 158 ha, del af matr.nr. 1 c Mosevrå by, Oksby. 34 f, 35 k, 36 c, 37 f Øster Bredmose by, Ho og 67 d og 72 b Vandflod by, Oksby. 97826 Mageskifte (salg) Randers Kasernes øvelsesplads 139/ 2001 2002 0,0-650.014-650.014 650.014 0,0 650.014 Skulle have været indtægtsført ved salg, ca. 139 ha af matr.nr. 52 a Randers markjorder. men er indtægtsført ved køb. 73697 Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns 0,0 8.226.035 8.226.035-8.226.035 0,0-8.226.035 Fejlkontering af udgift. Modregnes ved fejl kommune. (fejlkontering) kontering af indtægt ved afhændelse af anlæg. u.nr. Mageskifte (køb) Oksbøl, matr. Nr. 62, Ål enge, Ål. 139/ 2001 2003 0,0 0 0 0 0,1 51.000 Sum køb 12.21.13.13.32. (mageskifte). 26,2 33.776.021 33.776.021-7.576.021 26,3-7.525.021 97826 Mageskifte (salg) Randers Kasernes øvelsesplads 139/ 2001 2002 4,2 3.549.986 3.549.986 650.014 4,2 650.014 Skulle have været indtægtsført ved salg, ca. 139 ha af matr.nr. 52 a Randers markjorder. men er indtægtsført ved køb. 97827 Mageskifte (salg) Asmild Kloster øvelsesplads 139/ 2001 2002 1,8 1.800.000 1.800.000 0 1,8 0 ca. 74 ha af matr.nr. 12 bp Overlund by, Asmild. 97828 Mageskifte (salg) Tønder Kaserne øvelsesplads 139/ 2001 2002 8,2 8.200.000 8.200.000 0 8,2 0 ca. 200 ha af matr.nr. 216 Abild Ejerlav, Abild og matr.nr. 40 Tved under Tønder, incl. Zeppeliner museet, beliggende i den nordligste bygning ved Eksercergården på matr.nr. 399 Abild Ejerlav, Abild 97829 Mageskifte (salg) Avnø Flyveplads ca. 208 ha, 139/ 2001 2002 6,2 6.200.000 6.200.000 0 6,2 0 del af matr.nr. 1 a Avnøgård Hgd., matr.nr. 1 b Svinø Vig, alle Køng. 97830 Mageskifte (salg) Hellebæk øvelsesplads ca. 97 ha 139/ 2001 2002 5,8 5.800.000 5.800.000 0 5,8 0 incl. 2 boliger på matr.nr. 1 a Hellebækgård, Hellebæk. 73697 Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns kommune. 0,0 8.226.035 8.226.035-8.226.035 0,0-8.226.035 Fejlkontering af indtægt. Modregnes ved fejl- (fejlkontering) kontering af udgift ved erhvervelse af anlæg. u.nr. Mageskifte (salg) Oksbøl, matr. Nr. 62, Ål enge, Ål. 139/ 2001 2003 0,0 0 0 0 0,1 51.000 Sum salg 12.21.13.13.42. (mageskifte) 26,2 33.776.021 33.776.021-7.576.021 26,3-7.525.021 Sum total 12.21.13.13.32/42 (mageskifte). 0,0 0 0 0 0,0 0 Sum total 12.21.13.13.42. (salg). 291,9 85.716.918 121.477.945 170.100.899 77,7-8.008.918 Sum total 12.21.13.13.32. (køb). 26,2 33.776.021 33.776.021-7.576.021 26,3-7.525.021 Sum total netto 12.21.13.13. 1305,4 491.712.784 750.572.474 555.106.682 490,0-1.667.784 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

Bilag 5 Driftsregnskaber pr. hovedformål Afvigelserne mellem bevillingstallene og de registrerede omkostninger skyldes først og fremmest de ændringer, der som led i implementeringen af totalomkostningsprincippet skete i registreringsrammerne og konteringsvejledningerne fra 2001 til 2002. Omlægningerne betød, at der på en række områder manglede erfaringstal til brug for budgetteringen. Styrkeindsættelse indeholder omkostningerne til: Konfliktforebyggelse, kollektivt forsvar og krisestyring. Herunder operative og materielmæssige driftsomkostninger, omkostninger ved dansk deltagelse i NATO-stabe, artikel 5-operationer og international øvelsesvirksomhed. Suverænitets- og myndighedsopgaver; dvs. omkostninger forbundet med udførelse af overvågning og suverænitetshævdelse i det danske, grønlandske og færøske område. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, dvs. omkostninger forbundet med våbenkontrol, tillids- og sikkerhedsskabende opgaver samt aktiviteter med samarbejdslande. Fredsstøttende opgaver, dvs. omkostninger ved forberedelse, udsendelse og afvikling af enheder eller enkeltpersoner i fredsstøttende operationer, international katastrofehjælp samt Forsvarets støtte til private hjælpeorganisationer. Andre opgaver, herunder Forsvarets eftersøgningsog redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning, ammunitionsrydning, hjælp til politiet samt assistance til civile beredskabsmyndigheder. Opretholdelse af indsættelsesevnen (beredskab) indeholder samtlige omkostninger ved enheder og stabe, hvor der ikke foregår en egentlig værdiskabende styrkeproduktion, og samtlige omkostninger, der vedrører mobiliseringsstyrkerne. Styrkeproduktion indeholder samtlige omkostninger ved den egentlig værdiskabende styrkeproduktion. Ændringerne i registreringsrammen fra 2001 til 2002 betød bl.a., at omkostningerne ved opretholdelse af indsættelsesevnen blev udskilt fra omkostninger ved styrkeproduktionen. Støttevirksomhed indeholder omkostninger ved kapacitetsproduktion (personel, materiel, etablissement og informatik) og serviceproduktion. I forbindelse med omlægningen af registreringsmetoder, er der - til forskel fra tidligere - her kun registreret omkostninger, der ikke entydigt kan henføres til en af de øvrige opgaver. Omkostningsregnskab for styrkeindsættelse (mio.kr) 2002 Nettobevilling 1.093 Omkostninger 2.388 Resultat - 1.295 Omkostningsregnskab for opretholdelse af indsættelsesevnen (mio.kr) 2002 Nettobevilling 0 Omkostninger 2.089 Resultat - 2.089 Omkostningsregnskab for styrkeproduktion (mio.kr) 2002 Nettobevilling 4.752 Omkostninger 2.462 Resultat 2.290 Omkostningsregnskab for støttevirksomhed (mio.kr) 2002 Nettobevilling 10.218 Omkostninger 9.083 Resultat 1.135 20