Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
|
|
- Else Mikkelsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu opgjort. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for henholdsvis driftsog anlægsudgifter, jf. bilag 1 og 2. Driftsregnskab og serviceramme Budgetrammer, regnskab, samt afvigelser til rammer, fremgår af tabellen neden for. Regnskab 2015, nettodriftsudgifter, mio. kr. Mio. kr. Vedtaget Korrigeret Forbrug vedtaget korrigeret Børn, unge og familier total 1.298, , ,3-5,7 12,3 01 Skoler 572,1 561,4 564,1 7,9-2,7 02 Familie og rådgivning 78,0 84,8 84,6-6,6 0,2 03 Støttekrævende børn og unge 246,6 243,3 239,6 7,1 3,8 04 Dagtilbud 343,6 354,8 343,5 0,1 11,3 05 Sundhed 37,2 37,7 36,8 0,4 0,8 06 Ungeområdet 21,0 34,5 29,6-8,6 4,9 07 Særlig afregning med andre kommuner 0,0 0,0 6,0-6,0-6,0 Takstfinansierede tilbud, total -2,0-3,0-4,8 2,8 1,8 Serviceramme, subtotal 1.296, , ,4-2,9 14,1 Overførselsudgifter mv., total 2,3 1,6 1,6 0,7 0,1 total 1.298, , ,0-2,2 14,1 Note 1: angives som mindre- (+) / merforbrug (-) Note 2: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summer 2015/
2 Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne er 1.298,8 mio. kr. Driftsregnskabet for 2015 udgør 1.315,2 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne på 2,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes generelt mindreforbrug på Støttekrævende børn og unge, Dagtilbud samt Ungeområdet. Der er merforbrug på Skoler samt Særlig afregning med andre kommuner. Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler. For Børne- og Undervisningsudvalget omfatter området for indkomstoverførsler: Erhvervsgrunduddannelser, Kompenserende ydelser samt Central refusionsordning. Børne- og Undervisningsudvalgets serviceramme på 1.296,5 mio. kr. består af det vedtagne for bevillingsområderne Børn, unge og familier og Takstfinansierede tilbud. Det endelige forbrug for 2015 på servicerammen udgør 1.299,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug i forhold til servicerammen på 2,9 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det vedtagne skyldes primært demografiregulering på Skoler og Ungeområdet, tilførsel af 2,0 mio. kr. til Rådgivere under Familie og rådgivning samt, at der ikke er et vedtaget til området Særlig afregning andre kommuner. Udviklingen i skønnet for Børne- og Undervisningsudvalgets forbrug vedrørende servicerammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel. Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr. Serviceramme (mio. kr.) Forventet forbrug 1. kvartal Forventet forbrug 2. kvartal Forventet forbrug 3. kvartal Regnskab 2015 Afvigelse servicerammen 1.296, , , , ,4-2,9 Som det fremgår af tabellen, er det forventede forbrug steget i løbet af året. Dette skyldes blandt andet, at det forventede forbrug på Skoler hen over året er steget med 7,8 mio. kr., samt at forbruget på 6,0 mio. kr. på området Særlig afregning til andre kommuner er lagt ind under Børne- og Undervisningsudvalget 2015/
3 efter 3. kvartals opfølgning. I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og det korrigerede. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte områder fremgår af regnskabsbemærkningerne, jf. bilag 1. Bemærkninger vedrørende bevillingsområdet Børn, unge og familier. Bevillingen omfatter Skoler, Familie og Rådgivning, Støttekrævende børn og unge, Dagtilbud, Sundhed, Ungeområdet samt Særlig afregning med andre kommuner. På skoleområdet udgør regnskabet 564,1 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget ligger hovedsageligt decentralt på området Folkeskoler samt på Mellemkommunal afregning under Fællesudgifter. Området forventes tilført 3,1 mio. kr. i demografiregulering fra kommunekassen til Mellemkommunal afregning. På Familie og Rådgivning udgør regnskabet 84,6 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget består hovedsageligt af merindtægter på Kommunale Plejefamilier, hvor størstedelen skal tilbagebetales i 2016 til de samarbejdende kommuner. På Støttekrævende børn og unge udgør regnskabet 239,6 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Da Støttekrævende børn og unge også omfatter områderne Kompenserende ydelser og Centrale refusioner, der er placeret under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv., bør man se på områderne samlet. Samlet set er områdernes årsresultatet på 241,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede på 245,6 mio. kr. Mindreforbruget ligger blandt andet på Anbringelser, hvor der er færre unge med psykosociale problemer i sikrede institutioner, mindreudgifter til objektiv finansiering samt færre anbragte unge med psykosociale problemer end teret. Derudover er der på Fritidstilbud en faktisk lavere gennemsnitspris end teret. 2015/
4 På Dagtilbudsområdet udgør regnskabet 343,5 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget ligger hovedsagelig decentralt samt på Fællesudgifter og tilskudsordninger. Området forventes tilført 6,7 mio. kr. til forældrebetaling, friplads og søskenderabat samt mellemkommunal afregning. På Sundhedsområdet udgør regnskabet 36,8 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. På Ungeområdet udgør regnskabet 29,6 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til vedtagne på 8,6 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede på 4,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til korrigeret ligger hovedsageligt decentralt samt som opsparing til Ungestrategien på Fællesudgifter. Under Særlig afregning med andre kommuner udgør regnskabet 6,0 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til både det vedtagne og korrigerede. Merforbruget består af udgifter i perioden i forbindelse med en tvistsag om betalingsforpligtigelse. Økonomiudvalget blev orienteret om sagen , punkt 20 (fortrolig). I bilag 4 vises en oversigt over de enkelte institutioners regnskabsresultater. Bemærkninger vedrørende bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud Bevillingen omfatter Fællesudgifter, Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem. På det takstfinansierede område udgør regnskabet -4,8 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Bakkeskolen har i 2015 merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Bakkeskolen har i 2015 ikke kunne opfylde handleplanen fuldt ud, da forudsætningerne i handleplanen har ændret sig. Dog har Bakkeskolen i 2015 indhentet 0,9 mio. kr. af 2015/
5 det overførte merforbrug fra tidligere år. Bakkeskolens merforbrug modsvares af de øvrige tilbud, hvor Sofieskolen har mindreforbrug på 1,7 mio. kr. og Bagsværd Observationshjem har mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Bemærkninger vedrørende bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. Bevillingen omfatter Erhvervsgrunduddannelser, Kompenserende ydelser samt Central refusionsordning. På området for overførselsudgifterne udgør regnskabet 1,6 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Kompenserende ydelser og et merforbrug på Centrale refusioner på 0,25 mio. kr. Områderne er en del af området Støttekrævende børn og unge og indgår derfor herunder. På Erhvervsgrunduddannelser er der balance mellem forbrug og det korrigerede Videreførelse af driftsmidler fra 2015 til 2016 Af Børne- og Undervisningsudvalgets mindreforbrug kan grundlaget for videreførelsesadgangen opgøres til 23,9 mio. kr. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at videreførelserne fordeles på følgende områder: Mio. Bevillingsområde kr. 01 Børn, unge og familier 12,4 02 Takstfinansierede tilbud 1,8 03 Overførselsudgifter mv. 0,0 Mindreforbrug i alt 14,1 Forældrebetaling, friplads og søskenderabat, Dagtilbud 6,3 Mellemkommunale afregninger, Dagtilbud 0,4 Mellemkommunale afregning, Skoler (forventes) 3,1 Forventet tilførsel i alt 9,8 Videreførselsadgang 23,9 Note 1: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summer På bevillingsområde Børn, unge og familier forventes videreført 12,4 mio. kr. vedrørende Skoler, Familie og rådgivning, Støtte- 2015/
6 krævende børn og unge, Dagtilbud, Sundhed samt Ungeområdet. På bevillingsområde Takstfinansierede tilbud forventes videreført 1,8 mio. kr. vedrørende Fællesudgifter, Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem. På bevillingsområde Overførselsudgifter mv. videreføres 0 mio. kr. Der forventes tilført 6,3 mio. kr. fra kommunekassen vedrørende demografiregulering for forældrebetaling, friplads og søskendetilskud. Derudover forventes tilført 0,4 mio. kr. og 3,1 mio. kr. til henholdsvis Dagtilbud og Skoler i demografiregulering vedrørende mellemkommunal afregning. En mere detaljeret oversigt over forvaltningens forslag til disponering af videreførelser i 2016 fremgår af bilag 3. De midler, som Byrådet godkender overførsel af, vil indgå i det korrigerede 2016, men vil ikke indgå i overslagsårene. De vil derfor ikke kunne benyttes til aktiviteter, der fortsætter de følgende år. Anlægsregnskab En oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget, korrigeret, regnskab 2015 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2. Regnskab 2015, nettoanlægsudgifter, mio. kr. Vedtaget Korrigeret Budget Regnskab 2015 Vedtaget Korrigeret 51,6 91,5-6,6 58,2 98,1 Oversigten viser, at det vedtagne for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 51,6 mio. kr. Regnskabet for 2015 udgør -6,6 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne på 58,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 98,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. 2015/
7 Afvigelsen i forhold til det vedtagne skyldes først og fremmest, at projekter teret i 2015 er igangsat, men endnu ikke afsluttet, og derfor videreføres til kommende år. Derudover er der afholdt udgifter samt modtaget indtægter til anlægsprojekter, der er bevilget i tidligere år. Sponsorstøtte s folkeskoler og dagtilbud kan modtage sponsorstøtte fra private virksomheder under forudsætning af, at institutionens bestyrelse har truffet konkret beslutning herom efter ansøgning i det enkelte tilfælde. Bestyrelsen skal over for Børne- og Undervisningsudvalget en gang årligt redegøre for, i hvilket omfang man har godkendt at modtage gaver fra private virksomheder, til hvilket formål og i hvilken form. Der er ikke modtaget sponsorstøtte i Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at regnskab 2015 med tilhørende bemærkninger samt forslag til videreførelse af uforbrugte drifts- og anlægsmidler til 2016 godkendes. Bilag Bilag 1: Regnskabsbemærkninger, drift Bilag 2: Regnskabsbemærkninger, anlæg Bilag 3. Forslag til disponering af videreførelser Bilag 4. Oversigt over institutionernes regnskabsresultater Relateret behandling 2015/
Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område
Læs mereForbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer.
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 3. kvartal Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 21. oktober I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereBørne- og undervisningsudvalgets budget omfatter bevillingsområderne:
Økonomi og Analyse NOTAT Bilag 2. Bemærkninger til drift 2. kvartal 2018 Dato: 27-06-2018 Af: I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder. Forbrugsprocenter og forbrugsskøn forholder
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet. Økonomi og Analyse. Bevilling Børn, unge og familier
Rettelsesblad BUU 21.08.2012 - Punkt 108 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet 2012 BUU NOTAT Dato: 07. august 2012 I nærværende bilag beskrives opfølgningen for
Læs mereKorrigeret budget Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget,
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. sbemærkninger, drift NOTAT Dato: 20. januar 2016 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet,
Læs mereTabel: Regnskabsresultat for 2010, forventet årsresultat samt forskel til handleplaner. Årsresultat 2011 vurdering pr
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Analyse Bilag 2: Bemærkninger til drift halvårsregnskab 2011 NOTAT Dato: 3. august 2011 Af: Lene Vinholt I nærværende bilag beskrives budgetopfølgningen
Læs mereI nærværende bilag beskrives de enkelte områder. Forbrugsprocenterne forholder sig til udgiftsbudgettet.
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Administration Bilag 2: Bemærkninger til drift budgetopfølgning 3. kvartal NOTAT Dato: 6. oktober Af: Lene Vinholt I nærværende bilag beskrives
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereSeniorudvalget Møde nr :30
Dagsorden for Seniorudvalget Møde nr. 3 03.03.2016 16:30 Mødelokale 2607, tlf. 39 57 52 39 Medlemmer Tilforordnede Trine Græse Peter Berg Nellemann Kristine Henriksen Eva Nielsen Casper Pedersen Klaus
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereDagsorden til møde i Socialudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereØkonomiudvalget REFERAT
Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 226,5
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korrigeret og forventet 2.1 Skole Fællesudgifter 13,3 12,7 12,1-0,6 Folkeskoler m.m. 531,0
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og Familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBørne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30
Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr. 8 27.09.2016 16:30 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 (tlf. 3957 5240) Medlemmer Tilforordnede Claus Wachmann Trine Græse Katrine Skov Eva Nielsen Kristine
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo juni 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 29-06- Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-59-18 Forventet regnskab pr.
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Servicerammen - skole Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse ml korr og forv regnskab 2.1 Skole Fællesudgifter 13,7 16,3 16,5 0,2 Folkeskoler
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mere