Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) Skolefritidsordninger Befordring af elever Specialundervisning Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Tandpleje Ungdomsskole Produktionsskoler Forberedende voksenundervisning Klubber SSP og gadepiloter Hovedtotal Afvigelse efter TB Side 1 af 10

2 Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Undervisning U I Skoler U Skolen ved Bülowsvej: Klassedannelse og ressourceudmelding 0 0 Specialundervisning (Køb og salg) 0 0 Decentral forventning Mønsterbryderpuljen Ja DUT Udbud af rengøring ja 300 Skoler I Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) U Decentral forventning Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) I Skolefritidsordninger U Ressourcetildelingsmodel til fritidstilbud til flygtninge Decentral forventning Skolefritidsordninger I Befordring af elever U Side 2 af 10

3 Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Befordring af elever I Specialundervisning U Specialundervisning (Køb og salg) Decentral forventning Specialundervisning I Specialundervisning (Køb og salg) Bidrag til statslige og private skoler U Betaling for Privatskoler 68 0 DUT Efterskoler og ungdomskostskoler U Betaling for Efterskoler Tandpleje U I Tandpleje U Decentral forventning DUT Tandpleje I Side 3 af 10

4 Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Ungdomsuddannelse U I Ungdomsskole U Decentral forventning Ungdomsskole I Produktionsskoler U Betaling for Produktionsskoler Forberedende voksenundervisning U Unge U I Klubber U Ressourcetildelingsmodel til fritidstilbud til flygtninge Decentral forventning Afledt drift, Åbne friarealer Ja 340 Klubber I SSP og gadepiloter U Side 4 af 10

5 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget DUT Titel: Aktivitet: flere DUT Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Hermed udmøntes DUT. For en beskrivelse af opgaveændringer på udvalgets område, henvises til tabel 3 i bilag 2 til 2. finansiel orientering, der behandles af Magistraten 21. august.

6 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 301 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Skolen ved Bülowsvej: Klassedannelse og ressourceudmelding Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Undervisningsudvalget behandlede den 8. maj, sag nr. 69. "Henvendelse fra skolebestyrelsen ved Skolen ved Bülowsvej om klassedannelse og ressourceudmelding". Undervisningsudvalget tiltrådte at Skolen ved Bülowsvej tildeles 688 t.kr., svarende til 1,4 lærerårsværk til at oprette en ekstra 8. klasse i skoleåret /18. Forslag til finansering indgik i sagen, dog med bemærkning om at endelig finansiering anvises ved 2. forventede regnskab. Finansiering: Den ekstra klasse finansieres af de tilbageværende midler i den tekniske pulje, ialt 320 t. kr. samt 368 t. kr. indenfor Undervisningsudvalgets samlede budget, ved tilbagehold i centrale puljer til IT-anskaffelser og til kompetenceudvikling. I alt 688 t.kr.. Heraf 287 t.kr. i og 401 t.kr. i 2018.

7 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 303 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Specialundervisning (Køb og salg) Indmelding (netto): Specialundervisning, udgifter (i Specialundervisning, udgifter (s Specialundervisning, indtægter Der forventes merudgifter til køb af Specialundervisning på 3,0 mio. kr. svarende til ca. 7 elever flere. Forventningen ved 1. Forventet regnskab var 2,2 mio. kr. Grundlaget for denne forventning er stadig usikkert. der vil derfor i forbindelse med 3. Forventet regnskab taget endelig stilling til om der er tillægsbevillingsbehov. Forventningen er, at i den udstrækning der er behov for tillægsbevilling, da vil der gennem tilbagehold kunne skabes finansieres indenfor Undervisningsudvalgets ramme. Der forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse vedrørende salg af pladser til andre kommuner.

8 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 304 Titel: Aktivitet: Flere Decentral forventning Indmelding (netto): Skoler Fællesrådgivningen SFO Specialskoler Tandpleje Ungdomsskole Klub Det decentrale regnskabsresultat for vurderes på baggrund af resultatet af de seneste tre år samt en decentral tilbagemelding primo juni Skolerne forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr, svarende til 0,4% af budgettet. Fællesrådgivningen forventes at overholde budgettet. SFO'erne forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr, svarende til 0,9% af budgettet. Specialskolerne forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til 0,1% af budgettet. Tandplejen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til 1,1% af budgettet. Ungdomsskolen forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til 1% af budgettet. Klubberne forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til 0,4% af budgettet.

9 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 305 Titel: Aktivitet: Flere Privatskoler, efterskoler og produktionsskoler, aktivitet Indmelding (netto): Betaling for Privatskoler Betaling for Efterskoler Betaling for Produktionsskoler Privatskoler Frederiksberg Kommune har afholdt udgifter for 1988 elever i privatskole, og 666 SFO-børn, for skoleåret 2016/17. Dette svarer til et mindreforbrug på 261 t.kr. Herudover forventes udgifter på i alt 329 t.kr. til anbragte elever som ikke opkræves af staten, men afregnes direkte med de pågældende kommuner. Netto forventes merudgifter til Privatskoler på i alt 68 t.kr. svarende til udgiften for 2 privatskoleelever. Efterskoler og kostskoler Frederiksberg Kommune har afholdt udgifter for 260 elever på efterskoler og kostskoler. Dette medfører et merforbrug på 1,155 mio. kr., og svarer til 34 elever mere end forudsat i rammen. Herudover forventes udgifter til anbragte udenfor kommunen, samt støtte til elever på efterskoler, i alt 375 t.kr. Netto forventes merudgifter til Efterskoler og kostskoler på i alt 1,530 mio.kr. Idet der reelt er tale om en korrektion af demografireguleringen på området, søges merforbruget tillægsbevilget med modpost på usikkerhedspuljen. Produktionsskoler Frederiksberg Kommune har afholdt udgifter for 64 elever på Produktionsskole, svarende til merudgifter på i alt 356 t.kr. Der forventes ikke yderligere betaling til staten for elever i privatskole, efterskoler og produktionsskoler i. Hermed forventes et samlet merforbrug på 1,954 mio. kr. til betaling til staten for undervisning på privatskoler, privat SFO, efter- og ungdomskostskoler samt produktionsskoler. Budgettet i udgør i alt 81,7 mio. kr.

10 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 306 Titel: Aktivitet: Flere Ressourcetildelingsmodel til fritidstilbud til flygtninge Indmelding (netto): SFO Klub Der er i økonomien til flygtninge ikke indarbejdet ressourcer til flygtningebørn i SFO og Klubber. Skoleafdelingen har udarbejdet en ressourcemodel til Fritidstilbud med modtageholdsbørn. Modellen for fritidstilbud i SFO og Klub, tager udgangspunkt i modtageelever i de 17 modtagehold og modtageklasser på skolerne i skoleåret /18. Den samlede udgift til fritidstilbud til flygtninge forventes at være 1,643 mio. kr. pr. år, fordelt med 0,652 mio. kr. til SFO, 0,991 mio. kr. til klub. Heraf er 0,326 mio. kr. finansieret af den udmeldte økonomi til Modtageklasseelever i Klub Tempeltræet. Den samlede merudgift forventes herefter at være 1,317 mio. kr. pr. år, heraf 0,549 mio. kr. i svarende til 5/12 (med virkning pr. 1. august ). Udgiften i findes indenfor Undervisningsudvalgets ramme, og meraktiviteten medtages i den samlede sag omkring flygtningeøkonomi til 1. Forventet regnskab I indeværende år søges midlerne tillægsbevilget med modpost på usikkerhedspuljen.