Afdelingen skal sikre optimal udnyttelse af de tildelte ressourcer. Styringsværktøjet til overvågning af forbrug skal udbygges og vedligeholdes.

&9(+)8316à(),%2(-'%3+7=/-%86- &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: ydelser til voksne handicappede efter SL 77, 79 og 8 - herunder personlig hjælperordning til svært fysisk handicappede. støttecentre, bofællesskaber (under fællesbetegnelsen bosteder), familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder til handicap-og psykiatriområdet SL 73 og 91. støtte og råd til selvboende/ikke indlagte borgere SL 68 og 73. ophold på døgninstitutioner SL 92 og 93, beskyttede værksteder og andre beskæftigelses-,aktivitets- og omsorgstilbud SL 87, 88. handicapklubber (fælles betegnelse for handicap-og psykiatri) SL 65. væresteder SL 73, 87 og 88. distriktspsykiatri. ledsagerordning SL 78. støtte-og kontaktpersoner til sindslidende SL 80. 1HWWRXGJLIWHUÃIRUGHOWÃSnÃKRYHGRPUnGHU Fælles,0% Psykiatri 30,0% Handicap 66,0% Indenfor psykiatriområdet udgør målgruppen borgere med længerevarende psykiatriske lidelser, og komplekse sociale problemer. områdets målgruppe er begrænset til de borgere, der er visiteret til de funktioner, der er indeholdt i området. Udenfor målgruppen falder børne-og gerontopsykiatrien. Indenfor handicapområdet består målgruppen af over 18-årige borgere med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicaps (psykisk udviklingshæmmede, svært bevægelseshæmmede, talelidende, blinde og svagtseende, døve, tunghøre og døvblinde). Målgruppen omfatter borgere der er visiteret til handicaprådgivning. *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ Det er Handicap-og Psykiatriafdelingens overordnede opgave at støtte borgere med fysiske og/eller psykiske handicaps eller psykiske lidelser til en tilværelse, der i mindst mulig udstrækning begrænses af deres handicap, indenfor økonomiske og etiske rammer. Afdelingen skal sikre optimal udnyttelse af de tildelte ressourcer. Styringsværktøjet til overvågning af forbrug skal udbygges og vedligeholdes. Siden er godt 90% af budgettet for Handicap-og Psykiatriafdelingen omfattet af normbudgetteringsmodellen, som betyder regulering af driftsrammen (+/-) på baggrund af udviklingen i mængder (pladser/tilbud) og takster. Der er samtidig etableret månedlig rapportering med udvalgte nøgletal for økonomi og aktivitet -herunder ventelister- på linie med den rapportering, der sker fra plejedistrikterne i Ældre-og Handicapforvaltningen.

1 Virksomhedsplanen for Handicap-og Psykiatriafdelingen skal styrkes. Virksomhedsplanen skal være grundlaget for en drifts-og udviklingskontrakt mellem ledelse og den enkelte enhed. Arbejdet med virksomhedsplanen er fortsat under udvikling. Blandt andet elementer af brugerindflydelse og målbarhed skal i højere grad indgå i virksomhedsplanen. Det overordnede mål søges opnået gennem en prioriteret indsats indenfor følgende delområder: Handicap-og Psykiatriafdelingen relationer til brugere og pårørende. Psykiatriområdet Handicapområdet

%,ERHMGETSKW]OMEXVMEJHIPMRKIRWVIPEXMSRIVXMPFVYKIVISK TÅV VIRHI *SVQÅP Tilrettelæggelses-og udviklingsopgaver i Handicap-og Psykiatriafdelingen skal ske i samarbejde med brugerne. I 1998 blev nedsat et nyt Handicapråd med en ændret funktion i forhold til tidligere Handicapråd. Handicaprådet skal støtte kommunens indsats og politik vedrørende handicapområdet. I forventes et udspil til en overordnet handicappolitik for Odense Kommune fra Handicapområdet. (IPQÅP 1 I alle Handicap-og Psykiatriafdelingens tilbud skal der tilrettelægges procedurer, der sikrer brugerne reel og relevant indflydelse på egne tilbud og ligestilledes tilbud. 6IWYPXEXOVEZ 1 Inddrage brugerne og pårørende i tilrettelægningen af tilbud og service. Afdelingen skal holde regelmæssige møder med de store interesseorganisationer. Kontakten til brugerorganisationerne skal styrkes. I alle enheder i Handicap-og Psykiatriafdelingen foretages en vurdering af, hvordan man inddrager brugerne bedst. Afdelingen holder møde med LEV og SIND og andre interesseorganisationer. Der udvikles særlige indflydelsesformer tilpasset afdelingens brugere, der typisk ikke er i stand til, at indgå i de traditionelle indflydelsesformer som brugerråd, brugerbestyrelser osv.

70,0% $QGHOÃDIÃEXGJHWRPUnGHWÃVRP DQYHQGHVÃWLOÃSV\NLDWUL Psykiatri 30,0% &W]OMEXVMSQVÅHIX Det overordnet mål er at sikre, at personer med sindslidelse får et relevant tilbud. Tilbuddene koncentrerer sig om hovedområder indenfor bolig, aktivitets-og fritidstilbud, ditriktspsykiatrisk behandlingstilbud og øvrige socialpsykiatriske indsatser. &7X XXIGIRXVIJEQMPMITPINISKWSGMEPT HEKSKMWOISTLSPHWWXIHIV WEQXWIPZINIRHIMRWXMXYXMSRIV *SVQÅP $QGHOÃDIÃSV\NLDWULRPUnGHWÃVRPÃDQYHQGHV WLOÃVW WWHFHQWUHÃIDPLOLHSOHMHÃVHOYHMÃLQVWÃPP Støttecentre m.m. Et støttecenter er et botilbud hvor der ydes omsorg og respekt for individ og gruppe, samt hjælp til at skabe en meningsfyldt tilværelse efter egne normer og ønsker. Støttecentret skal være et trygt og rummeligt miljø, hvor den enkelte bruger kan få hjælp til at bevare/fastholde samt udvikle egne ressourcer. Støttecentret skal rumme mulighed for udvikling af den enkelte bruger, således at denne bliver i stand til, i så høj grad som muligt at tage ansvar for egen tilværelse. Støttecentret skal være bindeled til det omgivende samfund. Familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder anvendes kun i begrænset omfang, ofte som individuelle løsninger. Der udarbejdes individuelle handleplaner for de personer, der har ophold i familiepleje eller socialpædagogisk opholdssted. (IPQÅP Antallet af støttecenterpladser skal svare til behovene. Tomme boliger skal undgås. 6IWYPXEXOVEZ 1 Udvikle brugerindflydelsen. Fremme integration af den enkelte bruger i lokalsamfundet. Konkretisering af brugernes fremtidige indflydelse og kompetence i brugerråd. Brugerråd nedsættes med valgt repræsentation fra hvert støttecenter. Etablering af samarbejde mellem det enkelte støttecenter, værested, varmemestre, boligrådgivere og distriktspsykiatrien. Udarbejdelse af information og undervisning for væresteder, hjemmehjælpere, varmemestre, boligrådgivere osv. i det enkelte støttecenters miljø. 2 3 Udarbejdelse af individuelle mål for den enkelte bruger. Ventetid for indflytning bør max. være på 3 mdr. Der bør max. stå 10 personer på venteliste. Udarbejde skriftlige mål med den enkelte bruger udfra dennes aktuelle behov. Målene justeres og evalueres efter behov. Pladsantallet tilpasses fortløbende. I ventetiden skal der etableres tilfredsstillende alternativ løsning. Behovet vurderes løbende blandt andet i forhold til ventelister. Når en støttecenterplads fraflyttes bør den Samlet oversigt over venteliste udarbejdes max. stå ledig en måned. månedsvis.

5 Der etableres bostøtteordning til støtte i egen bolig. I løbet af år vil der blive tilbud om bo- støtteordning til sindslidende, der bor i egen bolig. Der ansættes et team af tværfaglige medardere til at varetage ordningen. 6 styrkelse af visitationsprocessen I eftersommeren år ansættes en central visitator m.h.p., at Odense Kommune får større indflydelse på behovsvurdering og tilbuddet til den enkelte sindslidende. %OXMZMXIXWRMZIEYWIVZMGIRMZIEY $QWDOSODGVHU Støttecentre... 102 119 126 overslag 2002 2003 13 11 11 Familiepleje/ soc.pæd.oph.... bostøtte - - 32 32 32 32 I alt... 106 123 162 170 177 177 Der er kun få over 67-årige. overslag 2002 2003 Selvejende institutioner... 36 37 37 37 37 37 Bemærkninger: Odense Kommune har driftsoverenskomst med 3 selvejende psykiatriske plejehjem. Lindehuset og Dania beliggende i Odense, og Louisenlund beliggende i Kerteminde. I efteråret etableres et planlagt støttecenter med natdækning med 16 pladser. Der er aktuelt (maj ) 5 personer på venteliste til støttecenter. I gennemsnit visiteres 3 borgere til ventelisten om måneden. I år udvides pladstallet på to støttecentre. Støttecentret Krathuset ved Vollsmose udvides med 3 pladser i forbindelse med renovering af stedet. Og støttecentret Sønderport beliggende i Højby udbygges med nye pladser. Der er de kommende år behov for yderligere 2 støttecentre med ca. 15 pladser. Det ene støttecenter er allerede planlagt etableret i år 2002. En gruppe personer med sindslidelse kan klare sig med et bostøttetilbud i egen bolig. I eftersommeren år startes bostøtteordningen med et team af medarbejdere. Forbruget af familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder er vanskeligt at forudsige, idet der tages udgangspunkt i enkeltsager.

&YHKIXXIVMRKWQIXSHI Normbudgettering. Fyns Amt yder 50% refusion på udgifter for under 67-årige. &( KRXMPFYH $QGHOÃDIÃSV\NLDWULRPUnGHWÃVRP DQYHQGHVÃWLOÃG JQWLOEXG *SVQÅP Sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud af botilbud til den gruppe af borgere, hvis behov bedst opfyldes på et botilbud med døgndækning, enten i kommunalt eller amtsligt regi. Døgntilbud (IPQÅP Udbuddet indenfor botilbud bør være fleksiblet og tilpasset den enkelte brugers behov. Brugere skal hurtigst muligt have et relevant botilbud, når behovet opstår. Sikre en stadig styring og overvågning af forbruget på de amtslige pladser. 6IWYPXEXOVEZ 1 Ventelisten bør være på et minimum. Behovet vurderes løbende blandt andet i forhold til venteliste. I ventetiden skal der etableres tilfredsstillende alternativ løsning. %OXMZMXIXWRMZIEYWIVZMGIRMZIEY $QWDOSODGVHUXQGHU)\QV$PW u. 67... o. 67... I alt... 125 11 136 17 10 157 15 10 155 overslag 2002 2003 15 15 10 10 155 155 15 10 155 %HWDOLQJWLOIUDNRPPXQHU Til kommuner... Fra kommuner... 6-10 6-10 6-10 overslag 2002 2003 6 6-10 -10 6-10

&YHKIXXIVMRKWQIXSHI Normbudgettering. Fyns Amt yder 50% refusion på udgifter for under 67-årige. &(EKXMPFYH&IWO JXMKIPWIWEOXMZMXIXWSKJVMXMHWXMPFYH $QGHOÃDIÃSV\NLDWULRPUnGHWÃVRPÃDQYHQGHV WLOÃEHVN IWLJHOVHDNWLYLWVÃRJÃIULWLGVWLOEXG *SVQÅP Sikre at personer med sindslidelse får et tilfredsstillende aktivitets-og beskæftigelsestilbud. Beskæft./aktivit.tilsbud (IPQÅP Antallet af beskæftigelsespladser skal svare til behovet, både hvad angår antal og indhold. Udbuddet bør være bredt og varieret. Brugere skal hurtigst muligt have et relevant beskæftigelsestilbud når behovet opstår. Sikre en stadig styring og overvågning af forbruget på de amtslige pladser. 6IWYPXEXOVEZ 1 Der skal være valgfrihed mellem mindst 2 forskellige relevante tilbud. Ventelisten bør være på et minimum. Ventetid bør max. være 1 måned. Overveje yderligere etablering af beskæftigelsestilbud i kommunalt regi. Desuden fortsætte det tætte samarbejde med Fyns Amt. %OXMZMXIXWSKWIVZMGIRMZIEY $QWDOSODGVHUXQGHU)\QV$PW u. 67... o. 67... I alt... 1 2 16 15 3 18 15 3 18 overslag 2002 2003 15 15 3 3 18 18 15 3 18 $QWDOSODGVHUSnVHOYHMHQGHLQVWLWXWLRQHUXQGHU2GHQVH RPPXQH I alt Dania og Lindehuset... 13 13 Odense Kommune har driftsoverenskomst med Dania og Lindehuset. 13 overslag 2002 2003 13 13 13

&YHKIXXIVMRKWQIXSHI Normbudgettering. Fyns Amt yder 50% refusion på udgifter for under 67-årige. &(MWXVMOXWTW]OMEXVMIR $QGHOÃDIÃSV\NLDWULRPUnGHWÃVRP DQYHQGHVÃWLOÃGLVWULNWVSV\NLDWUL Distriktspsykiatri *SVQÅP Distriktspsykiatrien tilbyder psykiatrisk behandling og social støtte til ikke indlagte sindslidende borgere, bosiddende i Odense Kommune. Distriktspsykiatrien skal i samarbejde med psykiatrisk afdeling på OUH sikre kontinuitet under indlæggelser og ved udskrivelser. Dette kræver et tværsektuelt samarbejde mellem sygehussektoren, socialsektoren og den resterende primære sundhedstjeneste. Indsatsen skal så vidt muligt tage udgangspunkt i brugerens lokalmiljø - og i tæt samarbejde med brugerens netværk. Personalet i ditriktspsykiatrien varetager desuden forskellige konsulent-, undervisnings-og supervisionsopgaver. (IPQÅP Arbejdet tilrettelægges således, at den sindslidende tilbydes: en regelmæssig kontakt støtte og vejledning i at planlægge hverdagens aktiviteter vejledning vedrørende boligforhold medicinsk behandling psykoterapi 6IWYPXEXOVEZ 1 2 3 Klienterne medinddrages i egen behandlingsplaner Alle sager skal mindst revurderes 1-2 gange årligt. Der tilstræbes at undgå venteliste til distriktspsykiatrisk behandling. I samarbejde med klienterne iværksættes evaluering og effektundersøgelser ved hjælp af CAN-systemet (camberwell assessment of need) Når sagerne revurderes, tages blandt andet stilling til hvilke sager/behandlingsforløb der skal afsluttes/fortsættes. Sikre tilstrækkelig kapacitet. %OXMZMXIXWSKWIVZMGIRMZIEY $QWDOSHUVRQHr 2002 overslag 2003 Under behandling 362 ca. 362 362 362 362 362

&YHKIXXIVMRKWQIXSHI Udenfor normbudgetteret område. Distriktspsykiatrien er etableret i et fællesskab mellem Fyns Amt og Odense Kommune efter en særlig finansieringsaftale. & ZVMKIWSGMEPTW]OMEXVMWOIMRHWEXWIV *SVQÅP $QGHOÃDIÃSV\NLDWULRPUnGHWÃVRPÃDQYHQGHV WLOÃ YULJHÃVRFLDOSV\NLDWLVNHÃLQGVDWVHU 7X XXISKOSRXEOXTIVWSRSVHRMRK Øvr. socialpsyk. indsatser Støtte-og kontaktpersonernes formål er at skabe kontakt til svært isolerede personer med sindslidelser, for på længere sigt at gøre den pågældende i stand til at klare sig bedst muligt, herunder at udnytte allerede etablerede behandlings-og sociale tilbud til sindslidende. Målgruppen er de mest udsatte og isolerede grupper af sindslidende, som ikke er i stand til at gøre brug af de allerede eksisterende tilbud. Længden samt hyppigheden af kontakten med de enkelte brugere er meget varierende. 7-2(Z VIWXIHIX7XSTTIWXIHIX Stoppestedet er et værested for personer med sindslidelser. Med virkning fra år er Stoppestedet en selvejende institution, der rummer cafe- og spisested, SIND-klub, og SIND-nettets kontaktpersonordning. Ligeledes den åbne SIND-telefonrådgivning. Stoppestedet drives i et samarbejde mellem SIND og Odense Kommune. (IPQÅP 6W WWHRJNRQWDNWSHUVRQRUGQLQJHQ Søge at opnå kontakt med alle potentielle brugere, der er omfattet af målgruppen. Gøre den enkelte bruger i stand til at klare sig selv bedst muligt, samt rustes til så vidt muligt, at anvende de eksisterende tilbud. Tage udgangspunkt i den enkeltes livsstil frem for diagnose. Udbrede kendskabet til støtte- og kontaktpersonordningen. 6WRSSHVWHGHW Udvikling af brugerindflydelsen bl.a. ved at brugere er repræsenteret i bestyrelsen. At brugere oplever at være en del af et socialt fællesskab. En præcisering af de frivillige og de ansattes opgaver, og karakteren af samarbejdet.

6IWYPXEXOVEZ 1 2 3 5 Støtte- og kontaktpersonordning: Det oplysende arbejde skal resultere i flere henvisninger fra lokalområderne. Ventetid for nye brugeres opstart under ordningen, bør max. udgøre 2 uger. 80% af brugerne skal tilhøre den primære målgruppe. Der skal udvikles og beskrives arbejdsmetoder, hvor brugerne i højere grad er involveret og har indflydelse. Stoppestedet/værested Der overvejes andre styringsmetoder, hvor brugerne i højere grad er involveret og har indflydelse. Der arbejdes løbende på at udbrede kendskabet til ordningen. Dette gøres ved, at der fokuseres på udvalgte områder i kommunen. Når en bruger er motiveret for at overgå til andre tilbud overlades støtte-/kontaktpersonernes kontakt gradvis til det nye tilbud. Særligt tilrettelagt undervisningsforløb sikrer metodeudvikling indenfor arbejdsfeltet. Stoppestedet overgik pr. 1.1. til at være en selvejende institution, med brugere, SIND og Odense Kommune i bestyrelsen. %OXMZMXIXWSKWIVZMGIRMZIEY $QWDOEUXJHUH 2002 overslag 2003 Stoppestedet - pr.dag ca.... 30 30 30 30 30 30 - tilknyttet, ialt ca. 100 100 100 100 100 100 Støtte-og kontaktpers. ca. 70 70 70 70 70 70 &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Udenfor normbudgetteret område. Bevilling søges i forhold til antal brugere og ønsket aktivitets-/serviceniveau. Fyns Amt yder 50% refusion på udgifter for under 67-årige.

',ERHMGETSQVÅHIX Det overordnede formål er at sikre, at handicappede får et relevant individuelt tilbud, hvad angår bolig, beskæftigelse og fritid med mulighed for den nødvendige støtte. Herunder forhindre at den handicappede får et socialt handicap. Der skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til økonomiske ressourcer, kompenseres for handicap efter en konkret vurdering. Opfyldelsen af disse formål berører mange instanser, og afdelingens opgave er blandt andet at sikre, at der sker en koordinering mellem de forskellige instanser. Handicap 66,0% $QGHOÃDIÃEXGJHWRPUnGHWÃVRP DQYHQGHVÃSnÃKDQGLFDSRPUnGHW 3,0% '&SWXIHIVWX XXIGIRXVISKFSJ PPIWWOEFIV JEQMPMITPINIWSGMEPT HEKSKMWOISTLSPHWWXIHIVSK WSGMEPT HEKSKMWOFMWXERHIJXIVi *SVQÅP Bostederne er et kommunalt boligtilbud, med mulighed for at tilrettelægge støtte i forhold til den enkelte beboers handicap, som modvirker sociale følger af handicappet. Kommunalt ansatte hjemmevejledere med pædagogisk uddannelse, tilrettelægger det daglige støttearbejde, så der ydes omsorg og respekt for den enkelte og gruppen, samt hjælp til at udnytte alle muligheder for at få et godt liv udfra egne forudsætninger, normer og ønsker. $QGHOÃDIÃKDQGLFDSRPUnGHWÃVRPÃDQYHQGHV WLOÃERVWHGHUVRFS GELVWDQGIDPLOLHSOHMHÃPP Bosteder, soc.pæd.ophold m.m De voksne handicappede, som bebor de kommunale botilbud, er myndige, men har et specifikt handicap i forhold til at kunne klare de krav der stilles af det omgivende samfund. Kommunen vil systematisk inddrage beboerne i en vurdering af støttetilbuddene. Familiepleje anvendes dels til aflastningsophold, og dels som et mere permanent ophold. Et socialpædagogisk opholdssted består af mindre pædagogiske enheder, hvor brugerne bor. Ofte er der endvidere beskæftigelse på selve stedet. (IPQÅP Bostederne skal indrettes så der tages hensyn til den enkelte beboers handicap. Dette skal sikres gennem fleksibilitet i indretning og støtte. Bostedet forandres og udvikles, i takt med den udvikling der sker hos den enkelte handicappede/gruppen. Forskelligheden mellem bostederne skal udvikles indenfor rammerne - med udgangspunkt i beboernes behov. Botilbuddet skal tilbydes hurtigt. Der ønskes en høj grad af kvalitet i det pædagogiske støttearbejde. Det er vigtigt, at der er et udbredt kendskab til området af hensyn til kommende brugergrupper. Det skal sikres, at bostedstilbuddet indenfor økonomiske og etiske rammer, tager hensyn til den pågældendes egne ønsker og aktivitetsniveau. Utidssvarende eller fysisk uhensigtsmæssigt indrettede bosteder skal omlægges eller erstattes. Tomme boliger bør undgås.

Borgere som hensigtsmæssigt er bosat i egen bolig udenfor bosteder/støttecentre, skal have tilbud om støtte fra hjemmevejlederteamet. Beboerne skal have mulighed for at være med til at påvirke indretningen af bostederne, og derfor skal deres holdninger og meninger til tilbuddene være kendt af kommunen. 6IWYPXEXOVEZ 1 2 3 Antallet af bosteder og indretningen skal svare til behovene. Der skal være plads til etablering af specialiserede tilbud. Ventetid for indflytning bør max. udgøre 6 måneder for kategorien akutte. Når en bostedsplads fraflyttes bør den max. stå ledig 2 mdr. Gennem målsætningsarbejde, tilvejebringes en profil af bostedsområdet som viser nuanceringen af tilbuddene. Behovet vurderes til stadighed. I ventetiden skal der etableres tilfredsstillende alternativ løsning. Samlet oversigt over venteliste udarbejdes månedsvis. Sikre hurtig ekspedition af sager omkring indflytning. %OXMZMXIXWSKWIVZMGIRMZIEY $QWDOSODGVHU 2002 overslag 2003 Bosteder...u.67 15 153 159 160 160 160 Bosteder...o.67 Ialt... 5 159 6 159 7 166 8 168 8 168 8 168 Familiepleje/ soc.pæd.oph. (u.67)... 29 33 30 28 28 28 Socialpæd. bistand 73... 7 1. maj er etableret et bosted for 8 yngre fysisk handicappede på Rytterkasernen. I løbet af år er planlagt et nyt bosted til ældre udviklingshæmmede. &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Normbudgettering. Fyns Amt yder 50% refusion for under 67-årige.

'( KRXMPFYH *SVQÅP Afdelingen skal i samarbejde med Fyns Amt sikre, at der er et passende og varieret tilbud af botilbud med døgndækning til den gruppe af brugere, hvis behov opfyldes bedst på et bosted med døgndækning, enten i kommunalt eller amtsligt regi. Et ophold på bosted med personale hele døgnet er almindeligvis af permanent karakter, men aflastnings-eller afklaringsophold typisk er af kortere varighed. $QGHOÃDIÃKDQGLFDSRPUnGHWÃVRP DQYHQGHVÃWLOÃG JQWLOEXG Døgntilbud (IPQÅP Arbejde på et forbedret samarbejde med amtet, herunder sikre større kommunal medindflydelse på serviceniveau og takster i amtets botilbud. Udbuddet af botilbud bør være fleksibelt og tilpasset den enkelte brugers behov. Behovet for antal og udformning af pladser samt drift, drøftes og vurderes løbende med Fyns Amt. %OXMZMXIXWSKWIVZMGIRMZIEY $QWDOSODGVHUXQGHU)\QV$PW u. 67... o. 67... I alt... 215 26 21 220 25 25 221 25 26 overslag 2002 2003 221 221 25 25 26 26 221 25 26 %HWDOLQJWLOIUDNRPPXQHU Til kommuner... Fra kommuner... 66-17 55-16 58-17 overslag 2002 2003 58 58-17 -17 58-17 &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Normbudgettering Fyns Amt yder 50% refusion på udgifter for under 67-årige.

$QGHOÃDIÃKDQGLFDSRPUnGHWÃVRPÃ DQYHQGHVÃWLOÃGDJWLOEXG Dagtilbud '(EKXMPFYH&IWO JXMKIPWIWEOXMZMXIXWSKJVMXMHWXMPFYH *SVQÅP Sikre personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne et relevant beskæftigelses/aktivitetstilbud. Forvaltningen vil medvirke til at øge fleksibiliteten indenfor beskæftigelsesområdet, herunder arbejde på yderligere anvendelse af deltidspladser såvel til ældre, som til den nuværende brugergruppe. Afdelingen arbejder endvidere på at oprette alternative tilbud - gerne i samarbejde med private eller selvejende institutioner. 1LHOV%RKU3DUNHQV2PVRUJVFHQWHU er et tilbud til ældre udviklingshæmmede, der har behov for at trappe ned rent arbejdsmæssigt. +DQGLFDSFHQWUHW7DUXSJO3U VWHJnUG, er et aktivitetstilbud til personer i alderen 18-60 år, som er tilkendt førtidspension på grund af fysisk handicap eller psykisk lidelse, og som har behov for et aktivitetstilbud. tet for Tarup gl. Præstegård er blevet delt i et budget til den ordinære drift, der baserer sig på, at Odense Kommune belægger ca. 37 pladser på stedet, og i et budget benævnt Forsøgsprojektet, der omhandler forsøg med dagtilbud, der relaterer sig til senhjerneskadede klienter. Odense Kommune startede i 1998/99 op med en udredning af dette område.,nuhwdeohuhvhwv UOLJWG JQG NNHWERWLOEXGRJUHKDELOLWHULQJVFHQWHUIRUJUXS SHQDIVHQKMHUQHVNDGHGH +MHPPHYHMOHGHUWHDPHW tilbyder støtte til de psykisk udviklingshæmmede brugere, der er selvboende. Støtte til at klare hverdagen, bistå i opbygning af sociale kontakter og netværk. Hjemmevejlederbistand til selvboende er en billig og ofte forebyggende løsning. Fritidstilbud - )ULWLGVRUGQLQJHQ129$ - er et tilbud til yngre udviklingshæmmede, der har behov for pasning efter skoletid. XQVWSURMHNWHW3URVSHFW$UW er et tilbud med plads til 8 udviklingshæmmede. Projektets formål er at give brugerne mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af kunsten. &DIp ODUH er en caf/et værested for udviklingshæmmede samt basis for udviklingshæmmede servicemedarbejdere i beskyttet beskæftigelse Afdelingen overvejer indenfor de næste år at oprette et NXOWXUKXV, der skal danne ramme om afdelingens forskellige aktivitets-og fritidstilbud. (IPQÅP Det er vigtigt at brugerne har valgmuligheder. Udbuddet bør være bredt og varieret. 6IWYPXEXOVEZ 1 Brugerne skal have valgfrihed mellem mindst 2 forskellige relevante tilbud. Overveje yderligere etablering af beskæftigelsestilbud i kommunalt regi samt fortsætte det tætte samarbejde med Fyns Amt.

2 Handicapcentret Tarup gl. Præstegård: Ressourcetildeling - og styringen herafskal i højere grad basere sig på objektive mål. Der skal opstilles præcise mål for centrets arbejde. Afdelingen vurderer, om der skal ændres på betalingsformen i forbindelse med pladsbetalingen. 3 Caf Klare Personalet vil lave opsøgende arbejde blandt andet på værkstederne. Kulturhus Der arbejdes fortsat med oprettelse af et Kulturhus. %OXMZMXIXWSKWIVZMGIRMZIEY %RXEPTPEHWIV Amtslige u.67 beskæftig. *......o.67 I alt... Beskæftig. Odense Kommune (Caf Klare)... Brugere af hjemmevejl. teamet... Niels Bohr parkens omsorgsc.... Fritidstilbud... 70 1 12 75 1 12 Kunstprojekt... 8 8 8 8 8 8 * omregnet til fuldtidspladser Fyns Amt har med virkning fra i år ændret praksis for afregning for døgntilbud og dagtilbud på flere bosteder for handicappede. Hvor dagtilbudet tidligere var inkluderet i døgntilbudet sker der nu separat afregning heraf. Det betyder, at der statistisk vil være flere pladser under dagtilbud. &YHKIXXIVMRKWQIXSHI 376 5 381 8 385 5 390 8 05 10 Normbudgettering. Amtet yder 50% refusion på udgifter for under 67-årige. Udenfor normbudgettering. Amtet yder 50% refusion på udgifter for under 67-årige. 5 8 75 1 1 overslag 2002 2003 05 5 10 8 75 1 1 05 5 10 8 75 1 1 05 5 10 8 75 1 1 Tarup gl. Præstegård... ca. 5 5 5 5 5 5

$QGHOÃDIÃKDQGLFDSRPUnGHWÃVRP DQYHQGHVÃWLOÃSHUVRQOLJÃKM OS Personlig hjælp 'IVWSRPMKLN PT *SVQÅP Gruppen af svært fysisk handicappede, der opfylder betingelserne, skal have mulighed for at have personlig hjælpeordning (SL 77). Nye ordninger skal etableres, og eksisterende ordninger vurderes i samarbejde mellem bruger og forvaltningen, dette både i forhold til udvidelse og reduktion af timetallet. I det omfang en bruger ikke længere opfylder kriterierne for at oppebære ordningen, må denne ophøre, og andre tilbud etableres. Ledsageordningen, i henhold til SL 78, startede op i begyndelsen af. Ledsagelse ydes til personer under 67 år, som på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne ikke kan færdes alene udenfor hjemmet. Ledsagelsen ydes uanset boform. Brugerne skal visiteres til ordningen. (IPQÅP Fastholde målgruppen i overensstemmelse med kriterierne. 6IWYPXEXOVEZ 1 2 3 5 Personlig hjælpeordning Den enkelte ordning revurderes minimum en gang om året. Der skal etableres billigere alternative ordninger. Forbedring af sagsbehandlingen Forbedring af service og information om ordningen. Ledsageordning Fortsat opbygning af organisationen. Når de personlige hjælpeordninger revurderes, justeres timetallet. Afprøve mulighederne. Arbejde med kvalitetsbeskrivelser, herunder opstilling af niveau for god sagsbehandling. Brugerhåndbog og servicedeklarationer skal uddybes og revideres løbende. Etablere brugerråd eller anden form for brugerinddragelse. %OXMZMXIXWSKWIVZMGIRMZIEY $QWDOEUXJHUH brugere ( 77)... 57 58 58 overslag 2002 2003 58 58 58 Ledsageordningen 83 98 111 111 111 111 &YHKIXXIVMRKWQIXSHI Normbudgettering.

&IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV - 1.000 kr. - -priser %XGJHW 2002 overslag 2003 Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter... - heraf refusion.. I alt drift... Udgifter... Indtægter... I alt anlæg... 277.51-75.869-11.970 201.582 16 0 16 278.09 268.968-69.87-58.921-10.839-10.868 208.922 210.07 Anlægsvirksomhed 12.119 9.958 0 0 12.119 9.958 267.97-58.921-10.868 208.576 2.60 0 2.60 268.671-58.921-10.868 209.750 0 0 0 269.195-58.921-10.868 210.27 0 0 0 7TIGMJMOEXMSREJHVMJXIR -1.000 kr. - -priser 2002 overslag 2003 Områder indenfor normbudgettering Døgntilbud, andre. Døgntilbud, egne. 113.35 23.727 103.15 35.286 105.775 36.696 105.775 39.183 105.775 0.357 105.775 0.881 Dagtilbud, andre. Dagtilbud, egne.. 27.727 3.321 30.119.553 29.590.10 29.590.10 29.590.10 29.590.10 Handicaphjælpere 10.512 9.751 9.650 9.650 9.650 9.650 Ledsageordning 853 1.99 1.52 1.52 1.52 1.52 Efterregulering af amtets takster Områder udenfor normbudgettering Distriktspsykiatri. Tarup Gl. Præstegård... Tilskud til handicapklubber. Administration... Øvrigt... Driftsudgifter i alt.073.833 2.015 1.029 7.88 2.650 201.582.28 5.032 3.077 1.15 7.183 2.939 208.922 3.958.971 3.136 1.152 6.621 2.906 210.07.971 3.136 1.152 6.621 2.906 208.576.971 3.136 1.152 6.621 2.906 209.750.971 3.136 1.152 6.621 2.906 210.27

&YHKIX RHVMRKIV - 1000 kr. - -priser Normbudgettering... 255 overslag 2002 2003 566 807 1.018 Efterregulering af amtets takster... Sygedagpengerefusion... Projekt Vista Balboa... Driftsudgifter i alt... 3.958-20 3.793-20 1.752 1.898-20 1.3 1.731-20 1.628 2.226

&YHKIXYHZMOPMRKXMP I forhold til korrigeret budget er budgetoverslagsår forøget med 1.125.000 kr. Ændringen er fremkommet som vist i nedenstående tabel: Driftsvirksomhed 1.000 kr Korrigeret budget... Efterregulering af amtets takster - netto... Overførsel af mindreforbrug til... model... Ny lovgivning ifm- budget 98... Udvidelse af 3 psykiatriske støttecentre... Nyt støttecenter ældre udviklingshæmmede... Sygedagpengerefusion...... 208.922-70 -1.597-57 873 255 2.91-20 210.07

7TIGMJMOEXMSREJERP K -1.000 kr. - -priser 2002 overslag 2003 Æblegrenen - støttecenter -... Senhjerneskadede - boligdel... Sehjerneskadede - centerdel... Ikke bev. anlægsudg støttecenter - boligdel... Ikke bev. anlægsudg støttecenter - centerdel... Ikke bev. anlægsudg støttecenter ældre udviklingshæmmede boligdel... Ikke bev. anlægsudg støttecenter ældre udviklingshæmmede centerdel... Ikke bev. anlægsudg flytning af Louisenlund - boligdel... Ikke bev. anlægsudg flytning af Louisenlund - centerdel... Anlægsudgifter i alt... 16 16 5.881 2.807 2.819 612 12.119 10.688 7.18 11.582 2.896 6.059 1.321 8.75 1.789 9.958 2.00 20 2.60 0 0 Bevilling til boligdelen vedr. flytning af plejehjemmet Louisenlund fra Kerteminde til Odense er medtaget som et nettobeløb idet salg af ejendom er indeholdt i beløbet. 0 RWYQ - 1000 kr. - -priser 2002 overslag 2003 Lønsum... 79.530 85.019 8.306 86.276 86.105 86.629