Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 24.886.357 44.664.410 19.778.053-932.583 21.413.525 39.648.712 18.235.187-918.907 064240 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 16.000 73.028 94.433 21.406 Sekretariat for politik og ledelse 73.028 94.433 21.406 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 Partistøtte XG-1010010301-00001 73.028 94.433 21.406 16.000 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 2.958.330 6.370.714 3.412.384 76.000 Sekretariat for politik og ledelse Kommunalbestyrelse og Udvalg 2.958.330 6.370.714 3.412.384 2.958.330 6.370.714 3.412.384 2.958.330 6.370.714 3.412.384 Kommunalbestyrelse og Udvalg 2.963.984 6.370.714 3.406.730 Vederlag til borgmester/viceborgmester XG-1010010302-00001 342.821 691.054 348.234 12.000 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd XG-1010010302-00002 442.828 881.954 439.126 3.000 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag XG-1010010302-00003 226.537 455.872 229.335 Fast vederlag XG-1010010302-00004 644.008 1.334.933 690.925 25.000 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG-1010010302-00005 55.797 222.781 166.984 22.000 Pension og efterløn til borgmestre XG-1010010302-00006 464.824 1.182.100 717.276 6.000 Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG-1010010302-00007 628.804 1.356.921 728.117 Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG-1010010302-00007 93.316 100.000 6.684-15.000 Byrådet XG-1010010302-00008 152.653 721.314 568.661 Gaver XG-1010010302-00016 41.454 146.539 105.086 30.000 Kurser og rejser XG-1010010302-00017 468.937 468.937 Repræsentation XG-1010010302-00018 16.203 105.837 89.633 Mobiltelefoner XG-1010010302-00022 54.835-54.835 Hjemme pc XG-1010010302-00023 40.160-40.160 Teknik- og Miljøudvalget XG-1010010302-00009 54.006 88.876 34.870 15.000 Socialudvalget XG-1010010302-00010 59.630 88.490 28.860 15.000 Kultur- og Fritidsudvalget XG-1010010302-00011 38.122 89.236 51.115 20.000 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 1
Økonomiudvalget Sundhedsudvalget XG-1010010302-00012 49.233 67.730 18.497 15.000 Arbejdsmarkedsudvalget XG-1010010302-00013 10.070 88.713 78.643 30.000 Børne- og Uddannelsesudvalget XG-1010010302-00014 45.066 97.632 52.566 20.000 Børn og Unge Udvalget XG-1010010302-00015 12.688 14.930 2.242 Økonomiudvalget XG-1010010302-00021 98.105-98.105-100.000 ikke afsat. 17, stk. 4 - Klima og Energi XG-1010010302-00027 15.915-15.915 Nyt udvalg, hvor der ikke er afsat et -20.000 budget. Tidsskrifter og abonnementer XG-1010010302-00019 90.676 139.550 48.874 30.000 Forsikringer XG-1010010302-00020 7.122 7.181 59 Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer Personale XG-1010010302-00024 60.566 98.367 37.801-32.000-5.654 5.654-5.654 5.654 Der er i 2013 indleveret kørsesrapporter for 2012. 064242 Kommissioner, råd og nævn 78.648 317.750 239.102 10.020 HR og Organisation 991 138.439 137.448 4.490 4.490 Feriefonden møder/forplejning XG-1010030006-00001 4.490 4.490 Sekretariat for politik og ledelse 991 133.949 132.958 Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom. 94.359 94.359 Huslejenævn XG-1010010341-00001 69.289 69.289 Beboerklagenævn XG-1010010341-00002 25.070 25.070 Skolebestyrelsesvalg 32.320 32.320 Fællesudgifter XG-1010010342-00001 26.070 26.070 Ungdomsskolebestyrelsen XG-1010010342-00002 6.250 6.250 6.250 Boligkommission 3.000 3.000 Boligkommission XG-1010010344-00001 3.000 3.000 Øvrige råd, nævn m.v. 4.270 4.270 Øvrige råd, nævn m.v. XG-1010010345-00001 4.270 4.270 4.270 991-991 Løn fagpersonale 785-785 Møder, rejser og tjenestekørsel 206-206 Aftaleholder Sundheds- og Ældreområdet 50.250 101.110 50.860 Udvikling og Administration 50.250 101.110 50.860 Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd 50.250 101.110 50.860 Ældreråd XG-2010011201-00002 50.250 101.110 50.860 Aftaleholder Handicap og Psyki 21.427 67.591 46.163 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 2
Økonomiudvalget Handicapråd 21.427 67.591 46.163 Handicapråd XG-2015010006-00001 21.427 67.591 46.163 Aftaleholder Plan og Miljø 3.089 10.610 7.521 Plan - Adm. 3.089 10.610 7.521 Bygningsforbedringsudvalg 3.089 10.610 7.521 Bygningsforbedringsudvalg XG-2510050901-00001 3.089 10.610 7.521 2.500 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg 2.890-2.890 Hegnssyn XG-2510062111-00001 2.890-2.890-3.000 064243 Valg m.v. 8.073 420.530 412.457 0 8.073 420.530 412.457 Sekretariat for politik og ledelse 8.073 420.530 412.457 Valg, mv. 8.073 420.530 412.457 Fælles formål XG-1010010303-00001 2.170 2.170 Kommunalvalg XG-1010010303-00003 8.073 418.360 410.287 064550 Administrationsbygninger 840.845 1.252.407 411.562 0 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Administrationsbygninger 840.845 1.252.406 411.561 840.845 1.252.406 411.561 Struer Rådhus, u/overførsel XG-2510062116-00001 354.472 443.607 89.135 Struer Rådhus, u/overførsel XG-2510062116-00001 345.628 199.826-145.802 Energiforbrug XG-2510062116-00002 267.797 592.830 325.033 Østergade 11 XG-2510062116-00003 22.762 149.044 126.282 Østergade 13 XG-2510062116-00004 239.154 443.788 204.634 Østergade 14 XG-2510062116-00005 5.881 0-5.881 Østergade 21 XG-2510062116-00006 -2-2 Husleje XG-2510062116-00008 -258.953-349.049-90.097 Østergade 11 - Struer Apotek XG-2510062116-00013 -258.953-349.049-90.097 Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG-2510062116-00030 455.016 744.547 289.531 Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG-2510062116-00030 455.016 763.294 308.278 Huslejeindtægter XG-2510062116-00031 -18.747-18.747 UU-Nordvestjylland XG-2510062116-00032 -18.747-18.747 Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG-2510062116-00040 53.896 76.811 22.915 Infocenter Struer, u/overførsel XG-2510062116-00050 -22.539-12.559 9.981 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 3
Økonomiudvalget Infocenter Struer, u/overførsel XG-2510062116-00050 53.792 87.566 33.774 Huslejeindtægter XG-2510062116-00051 -76.332-100.125-23.793 Midt- og Vestjyllands Politi XG-2510062116-00052 -76.332-100.125-23.793 064551 Sekretariat og forvaltninger 8.873.119 7.501.407-1.371.712-235.570 Organisation og Udvikling Ord. og Udv. - adm Organisation og Udvikling - Adm. Sekretariat for politik og ledelse 2.190.493 4.816.815 2.626.322 2.238.074 4.816.815 2.578.741 22.338-25.618-47.955 22.338-25.618-47.955 4.721-46.870-51.591 Kontingenter XG-1010010201-00004 1.810 1.810 Vielse XG-1010010201-00005 -1.000 1.000 Indtægter Organisation og Udvikling Indtægter Organisation og Udvikling XG-1010010201-00006 -1.794-77.923-76.129 XG-1010010201-00006 -1.794 1.794 Administrationsgebyr Grundsalg XG-1010010201-00008 -76.320-76.320 Betaling fra Struer Museum (HR)(U/OVERF) Kommunal information og annoncer Forsikringer XG-1010010201-00016 -1.603-1.603 XG-1010010201-00009 7.515 29.243 21.728 17.617 21.252 3.635 17.617 17.617 0 3.635 3.635 Kommunikation og Udvikling Fælles funktioner i øvrigt Kommunal information og annoncer 132.356 364.850 232.494 132.356 364.850 232.494 XG-1010010210-00001 132.356 364.850 232.494 Støtte- og profil annoncer XG-1010010210-00003 28.236 45.000 16.764 Annoncering lederstillinger XG-1010010210-00004 67.008 82.770 15.762 Struer-Kalenderen XG-1010010210-00005 30.215 97.080 66.865 Telefonnøglen Bogtrykkergården XG-1010010210-00006 50.000 50.000 Andre markedsføringsinitiativer XG-1010010210-00007 6.898 90.000 83.102 HR og Organisation 758.027 1.256.291 498.264 HR og Organisation 19.975 19.663-312 Terminalbriller XG-1010010206-00001 19.975 19.663-312 -30.000 Forventet forbrug. Kontorelever 738.052 1.236.628 498.576 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 4
Økonomiudvalget 738.052 1.236.628 498.576 Løn fagpersonale 700.933 1.231.463 530.531 Møder, rejser og tjenestekørsel 17.904-17.904 Kurser og uddannelse 4.165-4.165 5.164 5.164 0 Annoncering 9.887-9.887 Sekretariat for politik og ledelse Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet 1.325.352 3.221.291 1.895.940 1.407 1.407 0 1.407 1.407 0 1.407 1.407 0 Direktion Direktionen 120.075-93.171-213.246 116.983-96.262-213.246 3.091 3.091 0 3.091 3.091 0 Fælles funktioner i øvrigt Konto Andet Konto Andet - budget ikke disponeret Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv 1.156.289 3.313.056 2.156.767 276.096 824.484 548.388 XG-1010010211-00001 374.418 374.418 XG-1010010211-00003 9.000 15.000 6.000 Tilskud Hjerl Hede XG-1010010211-00004 22.066 22.066 Tilskud Limfjorden Rundt XG-1010010211-00005 42.000 42.000 Tilskud Musikteatret Holstebro XG-1010010211-00006 25.000 25.000 0 Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde Musikevent - tilskud og underskudsgarant XG-1010010211-00007 11.000 11.000 XG-1010010211-00010 100.000 100.000 Oddesundbroens 75 års jubilæum XG-1010010211-00011 183.396 100.000-83.396 Støtte "Fra Struer til Le Mans" XG-1010010211-00012 20.000 20.000 0 Pop-Pilot 2013 XG-1010010211-00013 75.000 75.000 Fællessang-arrangement (TV2 Charlie) Fælles kontorudgifter XG-1010010211-00014 38.699 40.000 1.300 382.212 1.166.967 784.755 Arkivering XG-1010010213-00001 63.257 63.257 Diverse møder XG-1010010213-00002 9.648-9.648-15.000 Der afholdes flere ledermøder. Kontorhold XG-1010010213-00003 11.490 50.280 38.790 20.000 Forventer ikke yderligere fælles indkøb. Porto og fragt XG-1010010213-00004 361.074 1.053.430 692.356 45.000 Mere post sendes elektronisk. Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 5
Økonomiudvalget Kontigenter 494.480 872.211 377.731 Kontingenter XG-1010010214-00001 55.622 45.660-9.962-16.000 Kontigenter til KL XG-1010010214-00002 412.858 795.580 382.722 15.000 Nordvestjysk Lederforum XG-1010010214-00003 26.000 30.971 4.971 4.971 Advokatsalær 26.082 119.410 93.328 Advokatsalær XG-1010010216-00001 26.082 119.410 93.328 Personalegoder 124.920 124.920 Personalegoder XG-1010010217-00001 124.920 124.920 Kulturfonden 25.000 170.398 145.397 Kulturfonden XG-1010010219-00001 25.000 170.398 145.397 Vand- og varmeplanlægning 18.750 18.750 Vand- og varmeplanlægning XG-1010010220-00001 18.750 18.750 Indtægter Tilsyn med private efter serviceloven Administrationsvederlag vedr. havne -36.684-36.684 XG-1010010221-00003 -47.581-36.684 10.897 10.897-26.776-26.776 Administrationsvederlag vedr. XG-1010010222-00001 -26.776-26.776 havne Rammeaftalen, betaling for koordinering 79.376 79.376 Rammeaftalen, betaling for koordinering XG-1010010223-00001 79.376 79.376 Økonomi og Løn Økonomi og Løn 1.657.202 2.513.569 856.367 239.951 377.185 137.234 222.481 359.715 137.234 055 IT XG-1010020001-00002 144.289 266.950 122.661 AS2007 Afregningssystem XG-1010020001-00003 26.794 52.770 25.976 Sundhedsdatanettet XG-1010020001-00004 9.069-9.069 Betaling til PBS XG-1010020001-00005 108.417 212.419 104.003 BG Gebyr XG-1010020001-00007 10 1.760 1.750 060 Revision XG-1010020001-00009 121.245 434.977 313.732 080 Indtægter - økonomi XG-1010020001-00016 -41.500-156.259-114.759 Administrationsvederlag almene boliger XG-1010020001-00021 -41.440-14.149 27.291 27.291 Gebyrer vurderings- og skatteattester XG-1010020001-00022 -60 60 Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift XG-1010020001-00023 -80.388-80.388 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1010020001-00025 -61.721-61.721 081 Indtægter - løn XG-1010020001-00037 10-10 ATP differencer mv. XG-1010020001-00044 10-10 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 6
Økonomiudvalget090 Indkøb XG-1010020001-00011 -1.563-185.953-184.390 Indkøbsfunktionen udgifter XG-1010020001-00012 109.596 109.596 SAS-systemet XG-1010020001-00026 109.596 109.596 Betaling til SAS Institute A/S XG-1010020001-00027 91.596 91.596 Betaling til KMD for data XG-1010020001-00028 18.000 18.000 Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG-1010020001-00015 -1.563-295.549-293.986-125.000 Mindreindtægt vedr. bonus på indkøb. 17.470 17.470 0 17.470 17.470 0 Økonomi og Løn - øvrige områder 1.138.912 2.106.494 967.582 Fælles kontorudgifter 224.072 508.930 284.858 Fælles kontorudgifter XG-1010022035-00001 224.072 508.930 284.858 Fotokopiering XG-1010022035-00002 224.072 508.930 284.858 Fælles funktioner i øvrigt 914.841 1.451.365 536.524 Forsikring XG-1010022045-00001 914.841 1.451.365 536.524 Præmieregulering af budgetter XG-1010022045-00002 4.513 4.513 Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG-1010022045-00003 20.854 148.261 127.406 Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG-1010022045-00003 15.321 136.431 121.110 Konsulentassistence XG-1010022045-00004 5.533 11.830 6.297 Professionel ansvar - præmiebetaling XG-1010022045-00005 37.400 37.356-44 Rejseforsikring - præmiebetaling XG-1010022045-00007 3.990-800 -4.790 Entrepriseforsikring XG-1010022045-00008 22.484 75.966 53.482 Forsikringssager XG-1010022045-00009 185.340 818.770 633.430 Administration XG-1010022045-00010 109 5.260 5.151 Præmiebetaling XG-1010022045-00011 412.637 10.536-402.101 Forsikringsmæglere XG-1010022045-00012 220.897 340.386 119.489 Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling Lov- og Cirkulæreprogrammet XG-1010022045-00014 11.130 11.117-13 146.199 146.199 Lov- og Cirkulæreprogram 2012-2015 XG-1010022105-00002 146.199 146.199 Øreafrunding Differencekonti TR-tillæg TR-tillæg -2.511 0 2.511-2.511 0 2.511-2.511 2.511 135.671-135.671 135.671-135.671 Organisation og Udvikling TR-tillæg XG-1010020010-00001 3.311-3.311 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 7
ØkonomiudvalgetUdviklingskonsulenter Tr-tillæg XG-1010020010-00002 4.427-4.427 Borgerservice TR-tillæg XG-1010020010-00003 69.335-69.335 Teknisk Drift og Anlæg TR-tillæg XG-1010020010-00024 5.783-5.783 Teknisk, Økonomi og Løn XG-1010020010-00025 4.765-4.765 Ældre- og Sundhedsområdet XG-1010020010-00026 48.051-48.051 Afregning af løn Frivillingscenter Strue Løn Frivillighedscenter Struer Fælles funktioner Løn fagpersonale Skiltning ved indfaldsvejene Møder, rejser og tjenestekørsel Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning Skiltning ved indfaldsvejene Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning 134.888-134.888 134.888-134.888 134.888-134.888 134.083-134.083 805-805 10.290 29.890 19.600 10.290 29.890 19.600 10.290 29.890 19.600 10.290 29.890 19.600 XG-1010020510-00002 10.290 29.890 19.600 Aftaleholder Infocenter Struer Borgerservice IT -69.384-135.564-66.180-69.384-135.564-66.180 24.616 17.799-6.817 CSC Danmark XG-1010051002-00001 9.100 20.760 11.660 Betaling for skattedata XG-1010051002-00002 23.836 23.836 IT iøvrigt XG-1010051002-00003 46.475 13.040-33.435 Kørekort bookingsystem XG-1010051002-00004 22.990 22.990 Sundhedskort XG-1010051002-00005 -30.960-62.828-31.868 Andre indtægter -99.739-188.220-88.481 Rykkergebyr mv. XG-1010051005-00002 -99.555-188.220-88.665 Kasse/øre difference XG-1010051005-00003 -185 185 Tolkebistand 20.000 20.000 Tolkebistand XG-1010051011-00001 20.000 20.000 Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) -9.117 9.117 XG-1010051013-00001 -9.117 9.117 14.857 14.857 0 14.857 14.857 0 Aftaleholder Kostområdet -66.645-291.453-224.808 Kantinen 8.477-113.572-122.049 Vareforbrug XG-2010040008-00001 156.337 334.170 177.833 Drift i øvrigt XG-2010040008-00002 37.090 37.090 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 8
ØkonomiudvalgetSalgsindtægter Kantinen XG-2010040008-00003 -147.860-533.636-385.776 Salg til interne møder XG-2010040008-00004 -147.860-533.636-385.776 Rest afregning kantinemoms til SKAT XG-2010040008-00005 48.804 48.804 Kantinen - Toldmoms -75.122-177.881-102.759 Salg til personale XG-2010040009-00001 -75.122-177.881-102.759 Aftaleholder Jobcentret -2.659 2.659 Boudlagt til begravelse -2.659 2.659 Boudlagt til begravelse XG-2025011012-00001 -2.659 2.659 Aftaleholder Tekniske områder 2.219-195.129-197.348 Teknisk Sekretariat 2.219-195.129-197.348 Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. -201.054-201.054 Udgifter overført til genbrug XG-2510013004-00001 -179.260-179.260 Udgifter overført til skadedyr XG-2510013004-00002 -21.794-21.794 2.219 5.925 3.706 2.219 2.219 0 Forsikringer 3.706 3.706 Aftaleholder Plan og Miljø Plan - Adm. Plan - Adm. 104.086 787.534 683.448 104.086 787.534 683.448 99.061 782.509 683.448 Planlægning XG-2510050009-00002 63.683 345.860 282.177 Kommuneplanlægning XG-2510050009-00004 16.969 128.419 111.451-200.000 Kommuneplanlægning XG-2510050009-00004 16.969 128.419 111.451 Der forventes et merforbrug til Klimatilpasningsplan som skal indarbejdes i Kommuneplanen jf. aftale mellem KL og Miljøministeren. Plan og Miljø laver alt hvad de kan selv på opgaven, men der kræves særlige kompetencer som der ikke er i afdelingen, og derfor anvendes ekstern konsulent til den del af opgaven. Udgiftsniveauet kendes ikke endnu, men anslås til omkring 200.000 kr. Lokalplaner XG-2510050009-00008 43.535 217.440 173.905 Landzonetilladelser XG-2510050009-00009 3.179-3.179 Lokal Aktions Gruppe LAG XG-2510050009-00010 111.287 111.287 Lokal Aktions Gruppe LAG XG-2510050009-00011 111.287 111.287 Administrationsvederlag almeneboliger XG-2510050009-00012 -41.440-14.169 27.271 27.271 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 9
Økonomiudvalget Administrationsvederlag almeneboliger XG-2510050009-00013 -41.440-14.169 27.271 IT XG-2510050009-00001 64.243 332.131 267.888 Digitale kort XG-2510050009-00014 46.393 212.046 165.653 IT i øvrigt XG-2510050009-00015 0 27.024 27.024 MapQuide Interprise/SBSYS XG-2510050009-00016 17.850 93.061 75.211 Kontingenter XG-2510050009-00017 12.575 7.400-5.175 Kontingenter XG-2510050009-00017 9.275-9.275 Dansk Byplanlaboratorium XG-2510050009-00018 3.300 7.400 4.100 5.025 5.025 0 5.025 5.025 0 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Teknisk Drift og Anlæg - Administration 5.635 5.635 0 5.635 5.635 0 5.635 5.635 0 5.635 5.635 0 064552 Fælles IT og telefoni 2.583.223 13.176.503 10.593.280-516.000 955.161 1.266.467 311.306 IT og Digitalisering 955.161 1.266.467 311.306 Fælles funktioner i øvrigt 955.161 1.266.467 311.306 Fælles IT-udgifter XG-1010010209-00003 955.161 1.266.467 311.306 SB-SYS XG-1010010209-00007 110.924 427.320 316.396 Drift SB-SYS XG-1010010209-00008 48.481 369.320 320.839 Interne kurser SB-SYS XG-1010010209-00010 37.539 58.000 20.461 Standardblanket XG-1010010209-00030 24.904-24.904 Fælles programportefølge XG-1010010209-00013 502.463 473.437-29.026 DeskTopSurvey XG-1010010209-00014 40.000 40.177 177 OctoPortal XG-1010010209-00015 76.404-76.404 E-rekuttering XG-1010010209-00016 40.000 40.000 0 DPR-/CPR-system XG-1010010209-00027 52.819 207.130 154.311 Må ikke bruges! XG-1010010209-00029 119.115 0-119.115 Skærminfo XG-1010010209-00031 -2.340 30.380 32.720 Elektroniske blanketter XG-1010010209-00002 146.465 155.750 9.284 Mail Signatur XG-1010010209-00021 1.125-1.125 edagsorden XG-1010010209-00028 28.875-28.875 IT-sikkerhed XG-1010010209-00018 46.525 66.050 19.525 Digital signatur og LRA XG-1010010209-00019 5.046 3.040-2.006 Sikker mail XG-1010010209-00020 41.479 63.010 21.531 Lovsystemer XG-1010010209-00022 295.250 299.660 4.411 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 10
Økonomiudvalget Lovinfosystemer XG-1010010209-00024 295.250 229.103-66.147 Kurser XG-1010010209-00025 10.619 10.619 NIS Kommuneinformation XG-1010010209-00023 59.938 59.938 Afregning til KMD Afregning til KMD fra 2012 6.680.233 11.910.036 5.229.803 6.680.233 11.910.036 5.229.803-516.000 6.680.233 11.910.036 5.229.803 Forventet merforbrug udfra indgåede aftaler på nuværende tidspunkt. KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG-1010020009-00001 5.023.563 8.638.015 3.614.452 KMD aftale for kritiske systemer XG-1010020009-00056 2.548.955 4.369.637 1.820.682 KMD aftale for UDK ydelser XG-1010020009-00057 1.688.196 2.894.046 1.205.850 KMD aftale for øvrige ydelser XG-1010020009-00058 786.412 1.374.332 587.920 KMD Systemer udenfor aftale XG-1010020009-00003 389.917 780.081 390.164 KOMBIT BBR XG-1010020009-00008 109.891 107.842-2.049 Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG-1010020009-00012 38.670 38.670 KMD doc2archive XG-1010020009-00035 10.175 0-10.175 KOMBIT NemRefusion XG-1010020009-00036 52.539 135.000 82.460 KMD Institution XG-1010020009-00047 139.412 340.000 200.588 KMD Klientopkrævning XG-1010020009-00054 49.289 77.000 27.710 Løndokumenter i Doc2archive XG-1010020009-00060 31.260 31.260 KMD Opus LIS XG-1010020009-00059 19.351 38.703 19.352 KMD Institution EWS Aktive børn XG-1010020009-00063 2.106 2.106 0 Ejd.skattebillet i Borgerdoc2archive XG-1010020009-00062 7.152 9.500 2.348 KMD budgetoverskud/-underskud XG-1010020009-00033 -516.301-516.301 OPUS aftaler 2011 XG-1010020009-00041 1.266.754 3.008.241 1.741.487 OPUS Økonomi XG-1010020009-00042 424.564 1.020.528 595.964 OPUS Personale XG-1010020009-00043 592.649 1.427.100 834.451 OPUS Debitor XG-1010020009-00044 227.052 560.612 333.560 OPUS Debitor, UHB adm. og inddriv.adm. XG-1010020009-00045 22.489 0-22.489 064553 Jobcentre 1.253.520 3.008.276 1.754.756 300.000 4.140-4.140 TR-tillæg 4.140-4.140 Jobcentret TR-tillæg XG-1010020010-00019 4.140-4.140 Løn fagpersonale 4.140-4.140 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 11
Økonomiudvalget Aftaleholder Jobcentret 1.249.380 3.008.276 1.758.896 Tolkebistand 179.572-179.572-200.000 Tolkebistand XG-2025011001-00001 179.572-179.572 Psykologhjælp 7.700 10.390 2.690 Psykologhjælp XG-2025011002-00001 7.700 10.390 2.690 IT 525.806 502.680-23.126 Medialogic XG-2025011004-00001 525.806 502.680-23.126 Medialogic XG-2025011004-00001 525.806 467.190-58.615 Integration til SB-SYS XG-2025011004-00002 35.490 35.490 Lægeerklæringer 381.490 2.172.543 1.791.053 500.000 Lægeerklæringer XG-2025011005-00001 243.707 2.172.543 1.928.836 Speciallægeerklæringer XG-2025011005-00003 137.783-137.783 Kørsel til speciallæge 1.102 9.860 8.758 Kørsel til speciallæge XG-2025011008-00001 1.102 9.860 8.758 Lægekonsulent 117.976 276.810 158.834 Lægekonsulent XG-2025011011-00001 117.976 276.810 158.834 35.736 35.993 257 Løn TR-tillæg 257 257 35.736 35.736 0 064554 Naturbeskyttelse 1.545 453.546 452.000 0 Aftaleholder Plan og Miljø 1.545 453.546 452.000 Natur - administration 1.545 453.546 452.000 Vand- og naturindsats 2013-2015 452.000 452.000 Vand- og naturindsats XG-2510050703-00001 452.000 452.000 1.545 1.545 0 1.545 1.545 0 064555 Miljøbeskyttelse 25.683-226.956-252.639 0 7.953-7.953 TR-tillæg 7.953-7.953 Natur og Miljø adm., TR-tillæg XG-1010020010-00021 7.953-7.953 Løn fagpersonale 7.953-7.953 Aftaleholder Plan og Miljø 17.730-226.956-244.686 Miljø - administration 17.730-226.956-244.686 Kvalitetsstyringsordning 25.510 25.510 Kvalitetsstyringsordning XG-2510050801-00001 25.510 25.510 IT 10.000 82.897 72.897 Geoenviron (miljømodul) XG-2510050803-00001 10.000 82.897 72.897 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 12
Økonomiudvalget Adm.udgifter overført til vandindvinding -136.847-136.847 Gebyrbelagte kommunale opgaver XG-2510050805-00001 -136.847-136.847 Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. -307.560-307.560 Renovation XG-2510050806-00001 -107.619-107.619 Fælles formål - adm.opgaver XG-2510050806-00002 -199.941-199.941 Adm.opkrævning spildevand åben land 97.609 97.609 Adm.opkrævning spildevand åben land XG-2510050807-00001 97.609 97.609 Forsikringer 7.730 11.435 3.705 7.730 7.730 0 3.705 3.705 064556 Byggesagsbehandling -422.228-796.221-373.993 0 Aftaleholder Plan og Miljø Byg Gebyrer for byggesagsbehandling -422.228-796.221-373.993-422.228-796.221-373.993-424.934-798.927-373.993 Gebyrer for byggesagsbehandling XG-2510051000-00001 -424.934-798.927-373.993 2.706 2.706 0 2.706 2.706 0 064557 Sekretariat for politik og ledelse Fælles funktioner i øvrigt Indtægter Voksen-, ældre- og handicapområdet 40.791-2.106.150-2.146.941 0 0-2.439.007-2.439.007 0-2.439.007-2.439.007 0-2.439.007-2.439.007 0-2.439.007-2.439.007 Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG-1010010221-00001 0-184.009-184.009 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet Administrationsbidrag takstinstitutioner 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet 000 Voksen-, ældre- og handicapområdet XG-1010010221-00002 -184.009-184.009 XG-1010010221-00004 0-2.254.998-2.254.998 XG-1010010221-00007 -2.114.662-2.114.662 XG-1010010221-00009 -140.336-140.336 16.736-16.736 TR-tillæg 16.736-16.736 Handicap - og Psykiatriafdelingen XG-1010020010-00017 16.736-16.736 Løn fagpersonale 16.736-16.736 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 13
Økonomiudvalget Aftaleholder Sundheds- og Ældreområdet 15.861 37.229 21.368 Udvikling og Administration 1.700 3.500 1.800 Kommunal lægeligt udvalg 1.700 3.500 1.800 Kommunal lægeligt udvalg XG-2010051003-00001 1.700 3.500 1.800 Honorar og pensioner 1.700 3.500 1.800 Myndighed, adm. 14.161 33.729 19.568 Tolkebistand 2.679 4.640 1.961 Tolkebistand XG-2010012001-00001 2.679 4.640 1.961 Lægeerklæringer 3.200 11.287 8.087 Lægeerklæringer XG-2010012004-00001 3.200 11.287 8.087 Stempel/gebyr lån til motorkøretøj 9.520 9.520 Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG-2010012005-00001 9.520 9.520 8.282 8.282-0 8.282 8.282-0 Aftaleholder Handicap og Psyki 8.193 295.628 287.435 Lægeerklæringer 393 85.415 85.022 Lægeerklæringer XG-2015011001-00001 393 85.415 85.022 Tolkebistand 202.413 202.413 Tolkebistand XG-2015011000-00001 202.413 202.413 7.800 7.800 0 7.800 7.800 0 064558 Det specialiserede børneområde 120.427-2.481.515-2.601.942 0 Sekretariat for politik og ledelse Fælles funktioner i øvrigt Indtægter -2.533.695-2.533.695-2.533.695-2.533.695-2.533.695-2.533.695-2.533.695-2.533.695 Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG-1010010221-00001 -212.772-212.772 091 Det specialiserede børneområde 000 Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag takstinstitutioner 091 Det specialiserede børneområde XG-1010010221-00005 -186.175-186.175 XG-1010010221-00006 -26.597-26.597 XG-1010010221-00004 -2.320.923-2.320.923 XG-1010010221-00008 -2.030.801-2.030.801 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 14
Økonomiudvalget 000 Det specialiserede børneområde XG-1010010221-00010 -290.122-290.122 12.279-12.279 TR-tillæg 12.279-12.279 Børne- og Famiiliecentret TR-tillæg XG-1010020010-00011 12.279-12.279 Løn fagpersonale 12.279-12.279 Aftaleholder Børne- og Familie Adm. Børne Familiecenter Tolkebistand 108.148 52.180-55.968 108.148 52.180-55.968 4.553 14.870 10.317 Tolkebistand XG-1525055101-00001 4.553 14.870 10.317 Lægeerklæringer 90.694 24.409-66.285 Statusattest XG-1525055102-00001 3.921 14.120 10.199 Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG-1525055102-00002 10.289 10.289 Speciallægeerklæringer XG-1525055102-00003 86.773-86.773 12.901 12.901 0 12.901 12.901 0 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 1.271.410 2.987.242 1.715.832-64.141 1.271.410 2.987.242 1.715.832 Administrationsbidrag Udb.Danmark 1.271.410 2.987.242 1.715.832 Betaling af adm.bidrag Udbet.Danmark XG-1010020520-00001 1.271.410 2.987.242 1.715.832-64.141 Udgift pr. måned 254.281,95 kr. 064860 Diverse indtægter og udgifter efter fors Kioskafgifter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -11.383-16.082-4.699 0-5.600-10.515-4.915-5.600-10.515-4.915-5.600-10.515-4.915 Kioskafgifter XG-1010020003-00001 -5.600-10.515-4.915 Aftaleholder Tekniske områder Diverse indtægter og udgifter efter fors Afg. vedr. bevilling til hyrevognskørsel -5.783-5.567 216-5.783-5.567 216-5.783-5.567 216 Afg. Vedr. bevilling til hyrevognskørsel XG-2510014001-00001 -5.783-5.567 216 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 15
Økonomiudvalget 065270 Løn- og barselspuljer -5.965 1.233.235 1.239.200 0 Lønpuljer mv. 010 Lønpulje -5.965 1.233.235 1.239.200-5.965 1.233.235 1.239.200-5.965 1.233.235 1.239.200 040 TR-tillæg / komp. tid MED-arbejde XG-1010024010-00004 -5.965 1.233.235 1.239.200 Disponering af forventet udgift XG-1010024010-00005 -5.965 1.233.235 1.239.200 065272 Tjenestemandspension 3.357.484 5.733.600 2.376.116-505.216 Tjenestemandspension Tjenestemandspension 3.357.484 5.733.600 2.376.116 3.357.484 5.733.600 2.376.116 3.357.484 5.733.600 2.376.116 Udbetaling af tjenestemandspension XG-1010020005-00002 2.148.968 3.903.329 1.754.361-232.497 Bet. staten tj.m.pens. lukkede lærergr. XG-1010020005-00003 1.208.516 1.830.271 621.755-272.719 065274 Interne forsikringspuljer 366.976 2.725.510 2.358.534 0 HR og Organisation Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt 366.976 2.725.510 2.358.534 366.976 2.725.510 2.358.534 366.976 2.725.510 2.358.534 366.976 2.725.510 2.358.534 Forsikringer XG-1010030007-00001 366.976 2.725.510 2.358.534 Arbejdsskader XG-1010030007-00002 366.976 2.725.510 2.358.534 AES - præmiebetaling XG-1010030007-00003 71.294 597.124 525.830 Katastrofeforsikring - præmiebetaling XG-1010030007-00004 209.771 209.771 Rammebeløb til skader XG-1010030007-00005 -1.478.014 1.918.615 3.396.629 Rammebeløb til skader XG-1010030007-00005 -1.573.906 1.918.615 3.492.521 Brilleskader XG-1010030007-00011 3.247-3.247 Psykologhjælp XG-1010030007-00012 24.000-24.000 Behandlingsudgifter XG-1010030007-00016 68.645-68.645 Henlagt til erstatning XG-1010030007-00006 1.065.891-1.065.891 Forebyggende indsats mod arbejdsskader XG-1010030007-00013 454.940-454.940 Forebyggende indsats mod arbejdsskader XG-1010030007-00013 938-938 Psykologhjælp XG-1010030007-00014 23.100-23.100 Aftale med AKON XG-1010030007-00015 261.172-261.172 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 16
Økonomiudvalget Aftale med Sundhedsklinikken XG-1010030007-00018 126.260-126.260 Fitnessaftale XG-1010030007-00019 43.470-43.470 Administration Willis XG-1010030007-00017 188.160-188.160 Aktuarberegning XG-1010030007-00020 64.705-64.705 Erhvervsfremme og turisme 2.168.687 3.006.987 838.300-123.361 064862 Turisme 489.963 989.323 499.360 0 Sekretariat for politik og ledelse Turisme Tilskud turistforeningen 489.963 989.323 499.360 489.963 989.323 499.360 489.963 989.323 499.360 219.000 444.238 225.238 Tilskud turistforeningen XG-1001011501-00001 219.000 444.238 225.238 Markedsføring 126.482 126.482 Markedsføring XG-1001011502-00001 76.482 76.482 Støtte projektet "Havørred Limfjorden" Turistgruppen Vestjylland (TGV) XG-1001011502-00002 50.000 50.000 23.157 22.500-657 Turistgruppen Vestjylland (TGV) XG-1001011503-00001 23.157 22.500-657 Bidrag til Turist- og bychef 247.806 311.103 63.297 Bidrag til Turist- og bychef XG-1001011504-00001 247.806 311.103 63.297 Tilskud til Sansefestival 85.000 85.000 Tilskud til Sansefestival XG-1001011505-00001 85.000 85.000 064866 Sekretariat for politik og ledelse Innovation og anvendelse af ny teknologi Tilskud til AU-HIH Innovation og anvendelse af ny teknologi 593.805 907.915 314.110 34.311 539.975 907.915 367.941 539.975 907.915 367.941 539.975 907.915 367.941 73.118 111.645 38.528 Tilskud til AU-HIH XG-1001012501-00001 73.118 111.645 38.528 Tilskud til VIFU Videncenter 163.735 163.735 0 Tilskud til VIFU Videncenter XG-1001012502-00001 163.735 163.735 0 Alexandra Inst./ IT-netværks-agent 10.952 13.884 2.932 Alexandra Inst./ IT-netværks-agent XG-1001012503-00001 10.952 13.884 2.932 BusinessPark Struer 292.170 618.651 326.481 BusinessPark Struer, driftstilskud XG-1001012504-00001 142.170 318.651 176.481 34.311 BusinessPark Struer, Fokuceret erhv.serv XG-1001012504-00003 150.000 300.000 150.000 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 17
Økonomiudvalget Skoler og SFO Fælles udgifter - folkeskolen Erhvervsgrunduddannelse Erhvevsgrunduddannelse 53.830-53.830 53.830-53.830 53.830-53.830 53.830-53.830 EGU - Kommunale praktikpladser XG-1520020110-00015 53.830-53.830 EGU - Praktik, 6.66 BusinessPark Struer XG-1520020110-00020 53.830-53.830 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 1.084.919 1.109.749 24.830-157.672 Sekretariat for politik og ledelse Erhvervsservice og iværksætteri STARTVÆKST Struer 1.084.919 1.109.749 24.830 1.084.919 1.109.749 24.830 1.084.919 1.109.749 24.830 456.593 456.593 STARTVÆKST Struer XG-1001013501-00001 456.593 456.593 Bidrag fælles midtjysk Bruxelles-kontor 50.383 65.787 15.404 Bidrag fælles midtjysk Bruxelleskontor XG-1001013502-00001 50.383 65.787 15.404 Erhvervsservice (tilkøb af ydelser mv.) 164.063 114.112-49.951 Tilkøb af ydelser - ikke disponeret XG-1001013504-00001 -52.825-52.825 Kontaktmæglerordning XG-1001013504-00003 39.063 39.063 0 Mersalgsprojektet "Limfjordsturisme" Væksthuse XG-1001013504-00005 125.000 127.874 2.874 707.999 405.757-302.243 Væksthuse XG-1001013505-00001 707.999 405.757-302.243 Nordvestjysk Erhvervsråd Kontingent Nordvestjysk Erhvervsråd MORE-projekt 104.800-104.800-100.000 XG-1001013507-00001 104.800-104.800 57.672-57.672-57.672 Projektdag er afholdt. MORE-projekt XG-1001013508-00001 57.672-57.672 Struer Erhvervspas 67.500 67.500 Struer Erhvervspas XG-1001013509-00001 67.500 67.500 Støttet byggeri og byfornyelse 1.304.145 2.008.711 704.566 109.685 002511 Beboelse -107.803-239.559-131.756-58.000-107.803-239.559-131.756 Beboelsesejendomme -107.803-239.559-131.756 Boliger i Struer by XG-1010022065-00001 -86.360-212.431-126.071 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 18
Økonomiudvalget Gimsinghovedvej 6 XG-1010022065-00005 -27.917-34.988-7.071 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00006 -27.917-34.988-7.071 Hjermvej 67 XG-1010022065-00007 53.819-3.819-57.638-58.000 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00008 53.819-3.819-57.638 Nørregade 25 XG-1010022065-00009 -40.496-45.690-5.194 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00010 -40.496-45.690-5.194 Skolegade 16 XG-1010022065-00011 -71.766-127.934-56.168 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00012 -71.766-127.934-56.168 Boliger i Asp/Linde XG-1010022065-00013 -21.443-27.128-5.685 Langhøjvej 29b XG-1010022065-00014 -21.443-27.128-5.685 Driftsudgifter- og indtægter XG-1010022065-00015 -21.443-27.128-5.685 Ejendommen blev i starten af året ramt af en vandskade som har kostet ca. 55.000 kr. Ejendommen er efterfølgende blevet solgt. 002512 Erhvervsejendomme 253 63.937 63.684 20.000 Erhvervsejendomme 253 63.937 63.684 253 63.937 63.684 Helsehuset XG-1010022070-00002 253 63.937 63.684 20.000 Diverse Grunde og bygninger Indtægter 1.503 1.657 153 15.130 89.810 74.680-16.380-27.530-11.150 Skønnet mindre forbrug, da ejendommen er solgt, men overtagelsesdato er ikke fastlagt endnu. 002513 Andre faste ejendomme 663.244 1.144.946 481.702 80.000 Andre faste ejendomme 663.244 1.144.946 481.702 1.142.707 1.575.086 432.379 Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG-1010022075-00032 13.475 71.535 58.060 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00033 13.475 71.535 58.060 Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG-1010022075-00034 2.419 38.118 35.699 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00035 2.419 38.118 35.699 Skolegade 5A og 5B XG-1010022075-00036 811.854 1.156.141 344.286 Vedligeholdelse XG-1010022075-00037 930 176.279 175.349 Varme, el og vand XG-1010022075-00038 200.651 399.495 198.844 Renovation XG-1010022075-00039 5.093 11.260 6.167 Forsikringer mv. XG-1010022075-00040 30.097 32.964 2.867 Rengøring XG-1010022075-00041 571.725 520.124-51.601 Alarmer, skat mv. XG-1010022075-00043 3.359 16.019 12.660 Gimsinglundvej 3-5 XG-1010022075-00001 359.131 295.613-63.518-150.000 Forsikringer mv. XG-1010022075-00002 12.673 17.728 5.055 Øvrige omkostninger XG-1010022075-00003 13.995 6.900-7.095 Rengøring XG-1010022075-00004 110.411 109.572-839 Merforbruget skyldes bl.a. udgifter til etablering af fjernvarme samt ekstra udgifter til vedligeholdelse. Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 19
Økonomiudvalget Opvarmning, el og vand XG-1010022075-00005 112.413 76.689-35.724 Vedligeholdelse XG-1010022075-00006 109.638 57.123-52.515 Vedligeholdelse af udenomsarealer XG-1010022075-00007 27.600 27.600 Rosenvænget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG-1010022075-00008 10.501 49.217 38.716 30.000 Ejendommen er solgt pr. 1. juli 2013. Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00009 10.501 49.217 38.716 Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG-1010022075-00010 -17.020-35.538-18.518 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00011 -17.020-35.538-18.518 Holstebrovej 69 XG-1010022075-00013 -8.384 8.384 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00014 -8.384 8.384 Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG-1010022075-00015 -29.270 29.270 Husleje inkl. fællesudgifter XG-1010022075-00016 117.092-117.092 Huslejeindtægt inkl. fællesudgifter XG-1010022075-00018 -146.361 146.361 Skrænten 4 (Aalkjærsminde) -91.637-278.501-186.864 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00054 -91.637-278.501-186.864 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00054 3.706-201.313-205.020 Indbetalt a conto energiforbrug XG-1010022075-00055 -95.344-77.188 18.156 Fabriksvej 13 - toldmoms Andre faste ejendomme -265.074-151.639 113.435-265.074-151.639 113.435 Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG-1010020007-00001 -29.262-45.927-16.665 Leasingydelser XG-1010020007-00002 -11.665-40.838-29.173 Skattecentrets andel XG-1010020007-00003 -11.665-40.838-29.173 Drift til fordeling jf. aftale XG-1010020007-00004 -17.597-5.089 12.508 Ejendomsvedligeholdelse XG-1010020007-00005 10.313 75.780 65.467 Snerydning XG-1010020007-00006 8.600 8.600 Vedligeholdelse af udenomsarealer XG-1010020007-00007 30.310 30.310 Energiforbrug XG-1010020007-00008 146.737 164.232 17.495 Betaling for varme XG-1010020007-00010 -95.805-164.237-68.432 Forsikringer XG-1010020007-00011 21.389 13.769-7.620 Betaling for forsikringer XG-1010020007-00012 -7.924-13.581-5.657 Ejendomsskatter XG-1010020007-00013 13.590 10.220-3.370 Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms XG-1010020007-00014 -6.153-10.444-4.291 XG-1010020007-00015 -101-101 Administration og teknisk bistand XG-1010020007-00016 30.390 30.390 Betaling for adm./teknisk bistand XG-1010020007-00017 -18.284-31.343-13.059 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 20
Økonomiudvalget Betaling fra Skattecentret XG-1010020007-00018 -81.461-118.684-37.223 Betaling fra Skattecentret XG-1010020007-00018 -69.233-118.684-49.451 Betaling for tilslutning fjernvarme XG-1010020007-00032 -12.228 12.228 Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG-1010020007-00019 -235.812-105.712 130.100 Leasingydelser XG-1010020007-00020 152.413 243.050 90.637 Leasingydelser vedr. ombygning XG-1010020007-00021 0-15.695-15.695 Udv. vedligeholdelse og installationer XG-1010020007-00022 -41.600-22.123 19.477 Udv. vedligeholdelse og installationer XG-1010020007-00022 20.710 20.710 Betaling fra SKAT, Midtjylland XG-1010020007-00023 -41.600-42.833-1.233 Vedligeholdelse af ejendom XG-1010020007-00024 4.195 20.710 16.515 Forsikringer mv. XG-1010020007-00027 9.453 7.412-2.041 Ejendomsskatter mv. XG-1010020007-00028 6.006 4.060-1.946 Administration og teknisk bistand XG-1010020007-00029 9.120 9.120 Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. XG-1010020007-00030 -20.320-20.899-579 Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG-1010020007-00031 -345.959-331.347 14.612 Fabriksvej 12 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms -122.752 122.752 200.000-122.752 122.752 Driftsudgifter og indtægter XG-1010020011-00001 -122.752 122.752 Ejendommen er udlejet, og der forventes overskud i år på omkring 200.000 kr. 002515 Byfornyelse 348.800 376.680 27.880 27.880 348.800 376.680 27.880 Byfornyelse 348.800 376.680 27.880 Udgifter til byfornyelse XG-1010022080-00001 348.800 376.680 27.880 27.880 002518 Driftssikring af boligbyggeri 330.123 501.504 171.381 39.805 330.123 501.504 171.381 Driftssikring af boligbyggeri 330.123 501.504 171.381 Støtte til opførelse af boliger XG-1010022085-00001 221.433 361.238 139.805 139.805 Lejetab ved fraflytning XG-1010022085-00002 108.690 102.980-5.710-100.000 Tab på garantier realkreditlån XG-1010022085-00003 37.286 37.286 053230 Ældreboliger 69.528 161.203 91.674 0 Almene ældreboliger 69.528 161.203 91.674 69.528 161.203 91.674 Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 21
ØkonomiudvalgetYdelsesstøtte 69.528 161.203 91.674 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger XG-2010024120-00002 69.528 161.203 91.674 Positiv beløb = mindre udgift Økonomi og Løn / sks / 02-08-2013 22