Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale. 2014-2017 er i 2014-p/l (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget). Nr. / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 1 Biblioteket -7-12 -13-13 Energibesparelse vedr. Ry Bibliotek, som følge af energiinvesteringer Kommunale ejendomme 7 12 13 13 2 Kultur og Fritid (Låsby Hallen) -37-66 -70-70 Energibesparelse vedr. Låsby Hallen, som følge af energiinvesteringer Kommunale ejendomme 37 66 70 70 3 Dagtilbud 0-6 årige (kontrakter) -23-34 -34-34 Energibesparelse vedr. Daginstitutioner: Dagplejens gæstehus Ry, Dagplejehuset Solstrålen Hørning, og Børnehaven Heraf forældrebetaling I 6 9 9 9 Bakketoppen som følge af energiinvesteringer Kommunale ejendomme 17 25 25 25 4 Sundhedsme og Forebyggelse -100-100 -100-100 Flytningen vedrører tandlægekonsulent, som tidligere blev aflønnet af Sundhedsme og Forebyggelse Administration (Beskæftigelse og 100 100 100 100 Sundhed) 5 Borgere med fysiske og psykiske handicap -85-99 -99-99 Energibesparelser vedr. handicaptilbud Kommunale ejendomme 85 99 99 99 6 Børn og unge med særlige behov -52-62 -62-62 Energibesparelser vedr. Skovbo Kommunale ejendomme 52 62 62 62 7 Vej og trafik (kollektiv trafik) -830 En del af et overført budget fra 2013( vedr. Kollektiv trafik) ønskes flyttet med 450.000kr. til Grønt partnerskab vedr. Sdr. Natur og Miljø (Grønne områder) 830 Ege og 380.000 kr. til de grønne områder. 8 Vej og trafik (Vejvedligeholdelse) -436 Flytningen vedrører løn til midlertidig ansættelse af medarbejder til opdatering af datagrundlag i forskellige databaser Administration og fællesfunktioner 436 med henblik på digitalisering af arbejdsgange bl.a. ift. Entreprenørafdelingen. Det er billigere at ansætte en person (Teknik og Miljø) in- 1
/ Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 9 Administration (Økonomi/Innovation Administration (Byrådssekretariatet) -70-70 -70 Administration (HR/Løn og Personale) Administration (Økonomi/Innovation Administration (Beskæftigelse og Sundhed) house til dette arbejde i stedet for at hyre konsulenter. 2.950 2.950 2.950 Flytning af budget fra effektiviseringspuljen. Effektiviseringen vedrører digitalisering og automatisering i administrationen. -80-80 -80-150 -150-150 -490-490 -490 Administration (Børn og nge) -600-600 -600 Administration (Staben Kultur, Borgere og Planlægning) -590-590 -590 Administration (Teknik og Miljø) -470-470 -470 Administration (Ældre og Handicap) -500-500 -500 10 Administration (Økonomi/Innovation 800 800 800 Som følge af ændret lovgrundlag beregnes der nu forældrebetaling for børn i specialbørnehaven Æsken. Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet) -800-800 -800 11 Administratin (Økonomi/Innovation 1.750 1.750 1.750 Flytning af budgetbeløb fra effektiviseringspuljen. Effektiviseringen vedrører udbud af Fritvalg af praktisk bistand. Ældre (fagsekretariatet) -1.750-1.750-1.750 12 Administration (Økonomi/Innovation -382-573 -191 Finansiering af midlertidige stilling som fundraiser Administratin (Kultur, Borgere og Planlægning) 13 Erhverv, turisme og internationalt samarbejde 382 573 191-500 -500-500 -500 Flytning af budgetbeløb vedr. forandringen Oprettelse af kommunale Taskforce, som bl.a. har til formål at lette virk- 2
/ Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) 500 500 500 500 somhedernes adgang til kommunen. 14 Vej og trafik -600 Budgetbeløbet vedrører dels projektet Borgerdrevne frivillige indsatser og Ramme i forbindelse med Stilling Station. dviklingsstrategi, kommuneplan og 600 Budgettet blev tildelt Vej og trafik i forbindelse med budgetaftale 2013, men det har vist sig, at aktiviteten og dermed lokalplaner forbruget ligger hos dviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner. 15 Fagsekretariatet undervisningsområdet -398 Budgetoverførsel fra Fagsekretariatet på undervisningsområdet til skolerne, jf. mail fra Jimmy Lemming. Vedr. Digitale lærermidler statspulje. Bakkeskolen 32 Bjedstrup Skole 4 Ejer Bavnehøjskolen 16 Gl. Rye Skole Gyvelhøjskolen 21 16 Herskindskolen 21 Højboskolen 20 Hørningskolen 6 Knudsøskolen 6 Låsby Skole 28 Morten Børupskolen 19 Mølleskolen 63 Niels Ebbesenskolen Skovbyskolen 17 54 Stilling Skole 19 Stjærskolen 8 Veng Fællesskole Virring Skole inkl. Hylke Voerladegaard Skole 9 18 6 3
/ Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne ngdomsskolen 15 16 Galten Hallerne -31-62 68 68 Energibesparelse vedr. Stjærhallen som følge af energiinvesteringer (ESCO). Kommunale ejendomme 31 62 68 68 17 Ældre (fagsekretariatet) -7.560-7.560-7.560-7.560 For at sikre en ensartet konteringspraksis er det besluttet, at alle borgere, der visiteres/er visiteret af myndighedsafdelingen på handicapområdet, konteres på handicap- og social- Borgere med fysiske og psykiske 7.560 7.560 7.560 7.560 handicap (fagsekretariatet) psykiatribevillingen, mens alle borgere, der visiteres/er visiteret af myndighedsafdelingen på ældreområdet, konteres på ældrebevillingen. Budgetbeløbet vedrører en række ældre handicappede borgere, hvor udgiften til disse hidtil har været konteret under ældreområdet, men som har været bevilget af myndighedsafdelingen på handicapområdet. 18 Kontrakter: Dagtilbud 0-6 årige -7-13 -14-14 Energibesparelse vedr. Daginstitutioner: Nordlysets børnehave og Skovby Børnehus(afd. Græshoppen) som følge af energiinvesteringer Heraf forældrebetaling I 2 3 3 3 Kommunale ejendomme 5 10 11 11 19 Den kommunale tandpleje -2-4 -4-4 Energibesparelse vedr. Tandplejen Ry, som følge af energiinvesteringer Kommunale ejendomme 2 4 4 4 20 Socialpsykiatrien (kontrakt) -1.750-1.750-1.750-1.750 Flytningen vedrører udmøntning af effektiviseringskrav for Socialpsykiatrien. Borgere med fysiske og psykiske 1.750 1.750 1.750 1.750 handicap (fagsekretariatet) 21 Kontrakter: ndervisningsområdet -71-139 -150-150 Energibesparelse vedr. undervisningsområdet: Skovby Mosegård Fritidsklub/SFO, Herskind Omklædningsbygning og Hal, Kommunale ejendomme 71 139 150 150 og Herskindskolen som følge af energiinvesteringer (ESCOprojekt) 22 Kontrakter: ndervisningsområdet -384-686 -735-735 Energibesparelse vedr. undervisningsområdet: Hørningskolen, Columbusskolen, Gyvelhøjskolen, Stjærskolen, Låsby Kommunale ejendomme 384 686 735 735 Skole og Knudsøskolen som følge af energiinvesteringer 23 Kontrakter: Ældreområdet -58-118 -128-128 Energibesparelse vedr. ældreområdet: Søndervang (Plj. Gal- 4
/ Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Kommunale ejendomme 58 118 128 128 ten), Dalbogård (Plj. Ry) og Ryvang (Plj. Ry) som følge af energiinvesteringer 24 Biblioteket -2-3 -3-3 Energibesparelse vedr. Galten Bibliotek som følge af energiinvesteringer (ESCO). Kommunale ejendomme 2 3 3 3 25 Erhverv, turisme og internationalt -2.997-798 -798-798 retning af budgetterne på de to politikområder samarbejde dviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner 26 Administration (Økonomi, Innovation & IT) 2.997 798 798 798-105 -105-105 -105 Internetopkobling til politikere. Administration (Byrådssekretariatet) 105 105 105 105 27 Administration (Direktionen) -464 Mere digital selvbetjening OIK projekt, jf. Økonomiudvalgsmøde 19. marts 2014 Administration (Økonomi, Innovation 464 28 Administration (Økonomi, Innovation Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforhold 900 2.550 2.550 2.550 Effektivisering på arbejdsmarkedsområdet: Effekt ved dvidet Erhvervsservice, projekt sammenhængende forløb 15-67 årige og projekt 325 (øget udslusning af kontanthjælpsmodtagere) -900-2.550-2.550-2.550 29 Administration (Direktionen) -2.000 Den innovative Folkeskole fase 3 OIK projekt, jf. Økonomiudvalgsmøde 23. april 2014 ndervisning og fritidspasning (fag- 2.000 sekretariatet) 30 Administration (Direktionen) -270 Det innovative dagtilbud OIK projekt, jf. Økonomiudvalgsmøde 23. april 2014 Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet) 270 31 Administration (Direktionen) -350 darbejdelse af Byrådets udviklingsstrategi OIK projekt, jf. Økonomiudvalgsmøde 23. april 2014 dviklingsstrategi, kommuneplan og 350 lokalplaner 32 ndervisning og fritidspasning (fag- -328 dmøntning af midler vedr. projektet Den innovative folke- 5
/ Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne sekretariatet) ndervisning og fritidspasning (Højboskolen) ndervisning og fritidspasning (Knudsøskolen) ndervisning og fritidspasning (Skovbyskolen) 33 Administration (Økonomi, Innovation og IT eget område) Administration (Økonomi, Innovation og IT - fællesområde) 157 98 73-340 -340-340 -340 340 340 340 340 skole Flytning af IT-medarbejder fra eget område til fællesområdet. 6