Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag Nr. 770-02 (B) Overskrift: Udvalg: Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider Fritids- og Kulturudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : 213587-15 Center: Fritids- og Kulturcentret Dato: 04.09.2015 Ændringen vedrører: Udgiftstype Effektivisering - Investering vedr. effektivisering Besparelse Merindtægt Udvidelse Serviceudgifter X Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2016-priser Nuværende budget -781-781 -781-781 Budgetændring drift Effektivisering Investering (drift) Besparelse -262-625 -625-625 Udvidelse 262 625 625 625 Samlet ændring (Netto) -0 0 0 0 Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere (sværk) 0,6 1,6 1,6 1,6 1. Resume Det forslås at øge billetpriserne samt ændre billetstrukturen i svømmehallerne fra 1. august 2016. Provenuet g til en udvidelse af åbningstiden i Taastrup med 21 timer. 2. Status Høje-Taastrup Kommune råder over to svømmehaller: Taastrup og Fløng. Billettaksterne for svømmehallerne har ikke været revideret i en række. En benchmarkanalyse viser, at billettaksterne i Høje-Taastrup Kommune er lavere end i andre kommuner, som løbende har øget taksterne, mens Høje-Taastrup Kommune har fastholdt takstniveauet. Billettaksterne for svømmehallerne fremskrives ligt med den af KL udmeldte pris- og lønfremskrivning for indtægter. Taastrup best i dag af et 25 meter bassin, børnebassin og varmtvandsbassin. Åbningstiden i svømmehallen udgør ugentligt 94 timer, og der er 7 fuldtidsansatte samt en daglig leder tilknyttet svømmehallen. I 2013 besluttede Byrådet at lukke Rønnevangsbadet og samtidig besluttede Byrådet at udvide Taastrup til også at omfatte et 25X50 meters bassin.
Til udvidelsen blev der i 2014 afsat 800.000 kr. ligt til personaletilpasning (2 sværk). Derudover blev der projekteret med overførelse af 0,50 sværk fra det nu nedlagte Rønnevangsbad. Budgetudvidelsen indebærer, at det nye bassin i Taastrup kan holdes åbent 35 timer om ugen. 3. Ændringsforslag Det foreslås, at billettaksterne i Høje-Taastrup Kommunes svømmehaller øges fra 1. august 2016 og samtidig at indføre en ny billetstruktur. Det forventes, af at den nye billetstruktur og de ændrede takster giver en merindtægt på 262.000 kr. i 2016 og 625.000 kr. i 2017 og fremefter under forudsætning af uændret besøgstal i svømmehallerne. Det forslås, at billettaksterne for svømmehallerne ændres som følger: Voksne Voksne 10 ture Voksne mdr. Voksne skort Nuværende 33 214-2.363 Forslag 38 304 304 1.824 Børn Børn 10 ture Børn mdr. Børn skort Nuværende 13 94 - - Forslag 19 152 152 912 Pens. Pens. 10 ture Pens. mdr. Pens. Årskort Nuværende 13 94 50 320 Forslag 19 152 152 912 Der er følgende grunde til at ændre taksterne: De nuværende takster er ulogiske. Fx er det kun pensionister som kan få s- og skort. Der vil med de nye takster blive tale om et bedre udbud. De nuværende takster er en del billigere end svømmehallerne i nabokommunerne, jf. bilag. Med de forslåede takster vil Høje-Taastrup Kommune placere sig omkring gennemsnittet. Fløng har gennemgået en renovering og Taastrup svømmehal udvides pr. 1. august, 2016. Det foreslås at ændre billetstrukturen til: 1) Voksne (fra 16 ) 2) Børn (fra 3-15 ). Børn under 3 er gratis 3) Pensionister (fra 65 eller førtidspension, bosiddende i Høje-Taastrup Kommune) Pensionistkategorien foreslås ændret således, at den udelukkende gælder pensionister med adresse i Høje-Taastrup Kommune. Denne praksis benyttes bl.a. i Roskilde, Albertslund og Frederiksberg. Det vil sige at pensionister bosiddende i andre kommuner kategoriseres som voksne. Disse grupper vil alle kunne købe: 1) enkelt billet 2) 10 turs kort (prisen af 8 enkelt billetter) 3) skort (samme pris som 10 turs kort) 4) skort (prisen af 6x skort)
10 turs kort er ikke personlige og kan dermed også fungere som gruppebillet. Det foreslås at den forventede merindtægt i forbindelse med de øgede billettakster tildeles Taastrup til ansættelse af yderligere personale med mulighed for at udvide åbningstiden i det nye bassin med 21 timer fra 35 til 56 timer. Det skal dog bemærkes, at den daglige ledelse efterfølgende vurderer ressourceanvendelsen mellem de forskellige bassiner, således at den samlede svømmehal har den mest optimale drift. 4. Investeringsbehov Ingen investerings behov. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgerne Konsekvenserne for borgeren er at det bliver dyrere at gå i svømmehallen. De grupper som har betalt markant lavere end det regionale prisniveau kommer til at opleve størst stigning. Forslaget indebærer samtidigt, at den samlede Taastrup kan have åbent i den mest besøgte åbningstid i alle bassiner med mere plads til offentlige brugere. Dertil kommer de mange foreningsbrugere (klubsvømmere, veteraner, aftenskoler mm.) samt skoler og institutioner, som alle få mere tid og plads, primært i den nye svømmehal. Konsekvenser for organisationen Forslaget har ingen konsekvenser for organisationen. 6. Tidshorisont Forslaget implementeres fra 1. august. 2016 7. Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget kan ikke besluttes sammen med: 770-02 (A) - Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider 770-02 (C) - Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider 770-02 (D) - Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider 8. Relevante dokumenter Ingen relevante dokumenter 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde 7.70 Fritid Funktion 3. niveau 00.32.31 Center Kontonummer Fritid og Kultur Nr./Navn 0310400106, Taastrup 0310409804, Taastrup Beløb 2016 (1.000 kr.) Beløb 2017-2019 (1.000 kr.) 262 625-170 -400 0310616001, Fløng -92-225
Bilag 1 Benchmark spriser for 2015 Voksen Voksen 10- turskort Voksen Voksen Pensionist Pensionist 10-tur Pensionist Pensionist 10-tur Albertslund (inkl. Fitness) 45 335-1.675 35 - - 1.675 30 185 - - Ishøj 40 343 - - 20-216 2.160 20 224 - - Jyllinge 35 310 - - 25 200 - - 25 200 - - Avedøre 30 240 330 2.150 0 0 0 0 15 120-430 Hvidovre 30 240-2.150 0 0 0 0 15 120-430 Valby 35 292 295 2.250 16 - - 340 16 12 ture 160 125 - Ballerup East Kilbride Badet 41 350 300-24 200 170-18 150 130 Greve 46 370 370 2.120 23 185 185 950 23 185 185 950 Gladsaxe 46 360 360 2.500 23 180 180 1.400 23 180 180 1.400 Ølstykke 30 225-1.800 20 150-900 20 150-900 Tnby 30 270-1.500 20 180-700 20 180-700 Frederiksberg 40 333 440-30 250 - - 20 12 ture 200 215 - Team Bade, Kbh. 40 360 (12 ture) 305 340 20 170 (12 ture) 130 DGI Byen 65 495 395 3.995 45 345 275 2.895 45 345 275 2.895 Roskilde Badene 44 330 420 3.750 30 280 230 2.725 27 170 230 2.285 Køge 58 430 430 2.580 34 260 260 1.560 31 230 230 1.380 Herlev 40 300 250 2.100 20 175 120 900 15 130 300 900
Høje- Taastrup 33 214-2.363 13 94 50 320 13 94 - - Laveste 30 225 250 1.500 0 0 0 0 15 120 125 430 Højeste 65 495 440 3.995 45 345 275 2.895 45 345 300 2.895 Gennemsnit* 41 326 354 2.381 24 192 188 1.161 23 184 200 1.227 *Gratis adgang for pensionister er ikke regnet med i gennemsnittet Albertslund: Pensionistpriser er kun gældende for egne borgere. skort: kr. 1710,00, hverdage til kl. 15: kr. 880,00, morgen kr. 775,00 Valby: Prisen på pensionist skort gælder kun i GRØN TID kl. 9-15 Frederiksberg: Særlige priser for egne borgere. Pensionister med helbredskort har gratis adgang Team Bade, Kbh : Prisen på pensionist skort gælder kun i GRØN TID kl. 9-15.