Bilag 1 Budgetforslag 2016

Bilag 1 Budgetforslag 2016

Hovedoversigt... 2 Noteoversigt... 3 Budgetforslag 2016... 8 Visioner... 8 Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus... 9 Nye aktiviteter inden for forretningsområde flextrafik... 13 Takststrategi... 14 Indtægtsforudsætninger og passagervækst... 16 Busdrift... 20 Indtægter... 20 Udgifter... 28 Togdrift... 39 Flextrafik udgifter... 40 Handicapkørsel... 41 Kommunal flextrafik... 43 Siddende patientbefordring... 44 Administration... 46 Ændring af finansieringsprincipper... 48 Fællesomkostninger... 48 Driftsfinansiering Rejsekort A/S... 48 Periode, skole- og ungdomskort... 48 1. Finansieringsprincipper budget 2016... 50 1.1 Overordnede principper for fordeling af indtægter og omkostninger... 50 1.2 Fordeling af indtægter i budgetforslag 2016... 50 1.3 Fordeling af indtægter efter nuværende principper (budget 2014)... 52 Rutefordeling mellem kommuner og region i budget 2016 (foreløbig)... 56 Kommuneoversigt kort... 60 Kommuneoversigt lang... 61 Kommuneark 2016... 67 Overslagsår 2017-2019... 80 1

Hovedbudget budgetforslag 2016 Offentlig servicetrafik Busdrift Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Indtægter -266.679-252.461-273.325 Udgifter* 663.820 651.187 640.627 Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler -3.380 Bidrag i alt 393.761 398.726 367.302 Inkl. uudmøntet rammebesparelse på 0,6 mio. kr. Tog Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Indtægter -3.440-3.049-3.542 Udgifter 29.255 29.531 28.960 Bidrag i alt 25.815 26.483 25.418 Handicapkørsel Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Indtægter -5.970-5.969-6.144 Udgifter 36.489 36.231 36.365 Bidrag i alt 30.519 30.262 30.222 Finansiering, investering og hensættelser Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Bidrag i alt 7.506 7.698 9.482 I alt, offentlig servicetrafik Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Indtægter -276.089-261.479-283.011 Udgifter* 737.070 724.648 715.435 Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler -3.380 0 0 Bidrag i alt 457.601 463.169 432.424 Inkl. uudmøntet rammebesparelse på 0,6 mio. kr. Kommunale/regionale kørselsopgaver Kommunal flextrafik Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter 17.130 17.078 8.774 I alt, betaling* 17.130 17.078 8.774 *Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen Siddende patientbefordring Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter 177.131 178.923 175.426 I alt, betaling* 177.131 178.923 175.426 * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region 0 0 0 Udgifter 194.260 196.001 184.200 I alt, betaling 194.260 196.001 184.200 Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 I alt, offentlig servicetrafik 457.601 463.169 432.424 I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver 194.260 196.001 184.200 Tilskudbehov i alt 651.862 659.170 616.624 2

Budgetforslag 2016, noteoversigt Busdrift Bus indtægter -266.679-252.461-273.325 Billetsalg i bussen Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Regionalruter salg i bussen -16.871-14.624-24.799 Lokalruter salg i bussen -25.245-32.959-37.719 Bybusser salg i bussen - - - Teletaxi, egenbetaling -22-22 -10 Tilkalderuter (Flextrafik) -3-3 -2 Flextur (Flextrafik) -3.779-1.966-2.269 Ungdomskort fritidsrejser -1.322-2.139-2.742 I alt -47.243-51.713-67.540 Billetsalg udenfor bussen Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Kortsalg (periodekort) -51.832-49.226-58.375 Mobilbilletter (sms, rejsepoint) -9.900-10.300-11.597 Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud -62.905-49.293-40.514 Rekvisitioner (zonebilletter) -783-1.566-1.874 I alt -125.420-110.385-112.360 Ungdomskort Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Ungdomskort for ungdomsuddannelser (tidl. Hypercard) -47.441-48.329-51.693 Ungdomskort for videregående uddannelser -4.059-3.587-4.874 Ungdomskort for unge uden uddannelse -2.538-1.815-2.707 I alt -54.037-53.731-59.273 Skolekort og friskolekort Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Folkeskolekort -26.462-25.756-27.534 Friskolekort -3.138-2.927-3.218 I alt -29.599-28.683-30.752 Fælles billetindtægter Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Institutionskort -183-587 -610 Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012) 0 0-49 Refusion af billetter 775 765 2.250 Militærkort -1.103-1.102-1.103 Blindekort -128-128 -128 I alt -639-1.052 361 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva 17.500 19.349 29.114 I alt 17.500 19.349 29.114 Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Indtægter fra andre trafikselskaber -4.170-2.772-4.539 Indtægter til andre trafikselskaber 51 150 36 Nettoindtægter fra Uddannelseskort -618-800 -612 I alt -4.737-3.422-5.115 Betaling fra DSB/Arriva Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser -3.525-4.121-7.915 Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser -300-181 -670 Tog+ -2.357-2.293-2.293 Provision fra DSB/Arriva -900-1.200-1.801 I alt -7.083-7.795-12.679 3

Budgetforslag 2016, noteoversigt Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Kompensation aldersgrænse 16 år -9.858-9.628-9.610 Kompensation aldersgrænse 12 år -5.181-5.063-5.054 I alt -15.038-14.691-14.663 Diverse fællesindtægter Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Kontrolafgifter -137-175 -137 Bod/bøder -245-163 -245 Bod ved strejke 0 0-35 I alt -383-338 -417 Bus udgifter samt fælles driftsudgifter 625.010 617.538 606.589 Bus udgifter 564.343 563.185 568.337 Drift af busruter Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Regionalruter 138.358 136.120 133.666 Bybusser 204.385 205.353 209.265 Lokalruter 189.658 191.852 193.688 Flextur, kørselsudgifter 8.679 4.789 5.380 Ikke kontraktkørsel (fast dublering) 11.673 15.408 13.618 Teletaxi, kørselsudgifter 222 255 246 Tilkalderuter, kørselsudgifter 381 49 22 Chaufførfaciliteter -395-362 -447 Takstsamarbejde med private busruter 100 100 16 Delsum 553.062 553.564 555.452 Rute 22 og udvidelse rute 123 (fuldt finansieret ved hensatte midler) 2.180 0 0 I alt 555.242 553.564 555.452 Drift af busruter med flere trafikselskaber Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik 11.744 12.299 13.544 Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik -463-2.678-659 I alt 11.281 9.621 12.884 Bus fælles driftudgifter 60.667 54.354 38.253 Trafikinformation Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Vejen kundecenter 9.628 7.996 7.687 Haderslev busstation 1.040 1.023 869 Aabenraa busstation 1.399 1.377 1.428 Sønderborg busstation 936 920 803 Esbjerg busstation 1.430 1.406 1.376 Realtid- og korrespondancesikring 1.720 1.600 0 Stoppesteder 1.050 1.032 88 Rejseplanen 746 734 583 Fremstilling af køreplaner 1.245 1.224 1.372 Tjenestebiler* 431 424 384 Incident Management System 102 0 0 Uudmøntet rammebesparelse -600 0 0 Delsum 19.128 17.736 14.591 Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser) 1.200 0 0 I alt 20.328 17.736 14.591 * Inkl. afskrivning tjenestebiler 207.555 kr. Fælles driftsudgifter Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Billetteringssystemer 3.923 3.337 6.485 Rejsegaranti 77 76 29 Passagertællinger 60 161 104 I alt 4.061 3.575 6.618 4

Budgetforslag 2016, noteoversigt Rejsekort Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år) Salg 9.823 16.723 5.827 Drift og vedligehold 5.419 6.209 4.404 Driftsfinansiering Rejsekort A/S* 10.858 0 0 Installation ved udbud 531 522 422 I alt 26.631 23.453 10.653 *Erstatter fra budgetopf. 1 2015 rejse- og omsætningsafgift Markedsføring Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Markedsføring Sydtrafik 2.826 3.079 2.443 Markedsføring X-bus 102 100 108 I alt 2.928 3.179 2.550 Kvalitet og udvikling Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Kundeundersøgelser 380 374 215 Kvalitet og udvikling 5.659 5.078 3.088 I alt 6.039 5.452 3.303 Samarbejde Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Bus & Tog samarbejde 449 731 422 Trafikselskaberne i Danmark 183 180 76 Ankenævn 49 48 40 I alt 681 959 538 Tog 25.361 26.027 24.848 Indtægter Vestbanen Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Billetsalg -240-184 -236 Rejsekort -827-700 -811 Mobilbillet -642-660 -603 Ungdomskort -1.279-1.218-1.448 Skolekort -451-287 -445 I alt -3.440-3.049-3.542 Udgifter Vestbanen Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Driftsaftale med Arriva Tog 16.297 16.488 16.199 Passageraftale 28 0 28 Sydtrafik driftstilskud 4.985 5.043 4.935 Refusion af baneafgifter 842 852 712 Refusion af togleje 1.374 1.304 1.407 Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) 88 258 89 Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) 211 213 198 Driftsfinansiering Rejsekort A/S* 141 26 40 Finansiering (Regionens nettofinansiering) 4.508 4.561 4.463 Supplerende togbusser 278 281 272 Rejsekortudstyr strømforbrug 49 50 47 I alt 28.800 29.075 28.390 *erstatter fra 2015 rejse- og omsætningsafgift 5

Budgetforslag 2016, noteoversigt Handicapkørsel 21.673 21.997 21.435 Indtægter handicapkørsel Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Egenbetaling -5.970-5.969-6.144 I alt -5.970-5.969-6.144 Handicapkørsel udgifter Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Kørselsudgifter (handicap) 27.487 27.811 27.431 Kørsel uden for kontrakt 155 155 125 Ikke kommunespecifikke udgifter 0 0 22 Refusion i forbindelse med klager 0 0 0 I alt 27.643 27.966 27.579 Flextrafik 23.105 21.266 13.611 Flextrafik udgifter Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 FlexDanmark fællesudgifter 4.453 2.984 3.207 FlexDanmark selskabsspecifikke 0 0 0 Flextrafik drift 3.089 2.986 2.354 I alt 7.542 5.970 5.561 Kommunal Flextrafik Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik) 0 0 0 Drift (kommunal Flextrafik) 15.563 15.296 8.050 I alt 15.563 15.296 8.050 Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) 2.508 1.218 1.045 Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) 3 3 3 Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) 3.464 2.966 3.789 Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) 1.567 1.782 724 I alt 7.542 5.970 5.561 Siddende patientbefordring 177.131 178.923 175.426 Siddende patientbefordring Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift 4.241 4.247 3.658 Bidrag til FynBus flextrafik drift 3.351 3.292 3.646 Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet) 5.085 5.000 5.066 Kørsel (Region Syddanmark samlet) 164.454 166.384 163.056 I alt 177.131 178.923 175.426 Investering 7.272 7.272 Investering Rejsekort Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Investering 1, anlægsinvestering 4.420 4.420 5.904 Investering 2, øget kapitaltilførsel 2.852 2.852 2852 Investering Vestbanen 0 0 0 I alt 7.272 7.272 8.756 Investering øvrige Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Tjenestebiler, afskrivning (føres i drift) Ført i drift Ført i drift Ført i drift I alt 0 0 0 6

Budgetforslag 2016, noteoversigt Fælles administration 39.956 38.182 38.558 Administration Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 It 3.862 3.923 4.889 Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) 29.559 28.066 28.773 Lønsumsafgift, Vejen 1.768 1.618 1.922 Ejendom, inkl. rengøring 1.813 1.761 2.799 Konsulenthjælp m.m. 692 722 837 Kontorhold 1.068 1.074 1.058 Inventar 127 130 148 Repræsentation og møder 217 191 336 Bestyrelsen/repræsentantskab 850 697 581 Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring 0 0-2.785 I alt 39.956 38.182 38.558 Fordeling af administration Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Busdrift 34.119 32.428 32.990 Tog 454 456 571 Handicapkørsel/Flextrafik 5.383 5.298 4.997 I alt 39.956 38.182 38.558 Finansiering og hensættelser 234 426 726 Finansiel udgifter Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Renteudgifter 0 0 62 Gebyrer 0 0 103 Delingsaftale Region 100 482 95 I alt 100 482 260 Fælles finansindtægt Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Renteindtægter 0-113 -96 Rykkergebyr 0 0 - Delingsaftale Region -20-97 -18 I alt -20-210 -114 Hensættelser Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Tjenestemandspension 58 58 17 Feriepengeforpligtelse 96 96 563 I alt 154 154 580 Delsum 655.242 659.170 616.624 Finansieret ved regionens hensættelser -3.380 I alt tilskudsbehov 651.862 659.170 616.624 7

Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetforudsætninger 2016 som Sydtrafiks bestyrelsen godkendte på møde den 24. april 2015. Visioner Fynbus og Sydtrafik har formuleret en fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark. Den Syddanske vision for kollektiv trafik er: Den kollektive trafik i Syddanmark A. skal være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre transportformer B. skal være omkostningseffektiv C. skal til enhver tid naturligt indgå i borgerens valg af transportform D. skal samlet set øges og samtidig udgøre en stigende andel af den samlede persontrafik. Målet er en årlig vækst i passagerantallet, der understøtter den nationale målsætning om 50 % vækst indtil 2030 E. skal bidrage til befolkningens tilgængelighed mellem bopæl og skole, uddannelse, arbejde, service og fritidsaktiviteter og dermed understøtte bosætning i hele regionen F. skal have et faldende miljøaftryk G. skal være referencestandard dvs. blive vurderet blandt de bedste til at måle sig op mod i andre tilsvarende trafiksystemer i og uden for Danmark. Visionen er en langsigtet vision. På kortere sigt er der i Sydtrafiks Trafikplan for 2014-2018 opstillet fire konkrete mål for perioden 2014-2018. Trafikplanen blev godkendt af Sydtrafiks bestyrelse i september 2014. De fire mål i Trafikplanen er: Flere passagerer Sydtrafik ønsker at øge antallet af passagerer med 1 % hvert år, altså samlet set med 4 % i planperioden 2014-2018. Målet gælder for hele Syd- og Sønderjylland og dækker over, at der er forskellige vækstpotentialer i kommunerne. Nogle steder vil nulvækst være ambitiøst. Andre steder har potentiale til at bidrage med en større vækst. Flere tilfredse passagerer Sydtrafik ønsker at øge andelen af tilfredse kunder med 1 % om året, dvs. fra de nuværende 88 % til 92 % i 2018. Langt de fleste kunder er tilfredse med den bustur, de foretager. Der skal fortsat arbejdes for, at der er færre kunder, som er utilfredse med at bruge bus. Bæredygtighed Målet for bæredygtighed er, at Sydtrafik skal have et faldende miljøaftryk over tid. Busser med den højeste euro-norm skal således udføre den største andel af køreplantimerne. 8

Udvikling af flextrafikken Sydtrafik vil være den foretrukne partner og rådgiver for kommuner og Region Syddanmark både for lukkede kørselsordninger og for den åbne Flextur. Aktiviteter og indsatser som prioriteres i budgetforslag 2016 skal bidrage til at realisere disse målsætninger. Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus Der er i 2016 planlagt en række nye aktiviteter inden for forretningsområde bus. Disse ses i tabellen nedenfor, hvor projekter med indvirkning på budget 2016, men planlagt i 2015 ligeledes står anført. Samlet set planlægges nye projekter i 2016 for 1.625.000 kr. Tidligere bevilgede projekters belastning i 2016 udgør 876.667 kr. Samlet kan udgifterne til projekterne i 2016 opgøres til 2.501.667 kr. Disse afholdes af kvalitets- og udviklingspuljen, hvilket betyder at aktiviteterne holdes inden for det i forvejen aftalte budgetniveau. Til afledt drift af chaufførportal blev i budget 2015 fra overslagsår 2017 og frem afsat 225.000 kr. I budget 2016 hæves dette beløb til 303.000 kr. Finansieringen af de 78.000 kr. sker ved udvidelse af budgettet. Under tabellen er de enkelte projekter beskrevet. Tabel 1 Planlagt projekter 2016-2017, bus Tema Projektnavn, nye projekter budget 2016 Projektøkonomi, kr. Afledt drift, kr. 2016 2017 2016 Overslagsår Finansieringskilde Chauffører Salg Trafikinformation Chaufførportal 522.250 303.000 225.000 bevilget i B2015 Chaufførtræning (del 1) 500.000 500.000 Fysiske faciliteter (analyse af kortsalg) Forbedring af stoppesteder (analyse) 175.000 200.000 175.000 Titsam-bestilling - Brobygning Analyse af alternative muligheder for trykte køreplaner 300.000 150.000 Data Backoffice til adm. af data fra kontrol- og kvalitetssystem 300.000 Driften I alt 1.625.000 1.197.250-303.000 Tidligere bevilgede projekters belastning i budget 2016 og Afskrivninger, kr. 2017 2016 2017 Salg Rejsekortudstyr i dubleringsbusser 193.333 193.333 Trafikinformation Realtid og korrespondencesikring (tablets)* 283.333 283.333 Incident Management system 200.000 200.000 Data Kontrolsystem 200.000 200.000 I alt 876.667 876.667 *Økonomien er usikker, da der udarbejdes ansøgning til puljeprojekt I alt forbrug i budgetåret Afsatte midler i budgetåret 2.501.667 2.073.917 2.500.000 3.000.000 9

1. Chaufførtræning (del 1) Klager over chaufføradfærd og chaufførens kørsel udgjorde i 2014 34 % af det samlede antal klager og var således det, som passagerer klagede mest over. Chaufføren er den som passageren oplever og betragter som Sydtrafiks ansigt i hverdagen. Dermed er chaufføren særdeles vigtig for at sikre et højt serviceniveau i bussen. Chaufførtræningen skal give chaufføren servicetræning og indsigt i positiv, assertiv kommunikation, så Sydtrafik modtager færre klager over chaufføren. Chaufførtræningen skal bidrage til, at målet i Trafikplan 2014-2018 om 1 % flere tilfredse passagerer årligt kan realiseres. 2. Chaufførportal Projektet er allerede prioriteret i budget 2015 fra overslagsår 2016. Implementeringen af portalen udskydes til 2017 for at frigøre ressourcer til chaufførtræning. Chaufførportalen skal ses i sammenhæng med den øgede fokus på chaufførernes kompetencer og disses indvirkning på at give Sydtrafik mulighed for at skabe en mere serviceorienteret og attraktiv kollektiv busdrift. Via chaufførportalen kan vi iværksætte initiativer rettet mod chaufførerne og den service, vi gerne vil have, at kunderne skal møde. Den vil gøre det muligt at etablere nye kommunikationsveje mellem chauffører og trafikselskab. Sydtrafik skal anvende ressourcer til at udvikle og vedligeholde portalen, men vil til gengæld kunne spare ressourcer på redigering og trykning af chaufførhåndbogen. Implementeringen af portalen vil kræve kursusaktiviteter for chaufførerne, men til gengæld kan efteruddannelse af chaufførerne blive mere målrettet på de områder, hvor der er behov for efteruddannelse. 3. Fysiske faciliteter (analyse af kortsalg) Sydtrafik har 4-5 betjente salgssteder og et antal agenter (7-eleven, Føtex og diverse kiosker) som ikke er placeret strategisk i forhold til kundeunderlaget. Der skal sættes fokus på behov, serviceniveau og kompetencer. Der skal eventuelt findes alternative løsninger til betjening af kunder. Eksempelvis kunne et mobilt servicecenter (bus) være løsningen. Projektet forventes at medføre en øget professionalisme, strømligning i kundebehandling og tilfredshed samt understøtte strategien omkring implementering af rejsekortet. Projektet skal koordineres med implementeringen af fastprisprodukter på rejsekortet. 4. TITSAM-bestilling brobygningsmodul Projektet er et fælles TITSAM-projekt, hvor udviklingsomkostningerne til systemet afholdes i TITSAM regi. Der afsættes midler til systemtilpasning til Sydtrafiks specifikke krav. 10

Formålet med TITSAM-projektet er, at udvide bestillingsportalen med en brobygningsfunktion. På nuværende tidspunkt er TITSAM-bestilling begrænset til at udstede én billet per bestilling og dag. Hvor skolerne tidligere brugte klippekort skal de nu benytte sig af zonebilletter som skal bestilles enkeltvis. Eftersom eleverne i brobygningsforløb typisk rejser over flere dage og på forskellige ruter er dette bestillingsforløb tidskrævende for skolerne. TITSAM er i gang med at udvikle et særligt brobygningsmodul, hvor der bliver muligt at lave én bestilling som dækker flere dage og samtidig omfatter flere billetter. Modulet er bygget som en SMS-løsning og skal derfor tilpasses Sydtrafik, således at billetterne kan sendes per e-mail som normalt. Det er udgifter til denne tilpasning, der afsættes midler til fra kvalitets- og udviklingspuljen. Projektet omfatter også en tilpasning af administrationsmodulet ( vognmandsmodulet ) til håndtering af brobygning. Projektet forventes at medføre en besparelse i arbejdstid for både skolerne og Sydtrafik. Dertil bliver det lettere adgang til billetkøb og grupperejser for brobygningsforløb. 5. Forbedring af stoppesteder Formålet med projektet er, at genoptage stoppestedsprojektet fra 2012. Målet er at indgå et fælles strategisk samarbejde med kommunerne omkring håndtering af renovering og design af stoppestederne. Der er udviklet en model for stoppesteder som et koncept som sætter en standard for forventelige services på stoppesteder og giver et værktøj til at vurdere indretning og rangering, samt potentiale til at tiltrække passagerer. Projektet skal arbejde videre med denne model og tilbyde et: Stoppestedskoncept som sikrer driften af stoppestederne Værktøj (virkemiddelkatalog) til rådighed ved planlægning, så der kan sikres et fælles serviceniveau i hele Sydtrafik Indledningsvis ønskes projektet begrænset til en forsøgsordning, med en eller et par kommuner. Projektet forventes at medføre øget synlighed for kollektiv trafik med tilgængelighed og gode ventefaciliteter ved stoppestederne samt professionel og mere harmoniseret fremtræden. 6. Analyse af alternative muligheder for trykte køreplaner I en tid hvor der skal være større fleksibilitet med rettelser og ændringer i køreplanen, og hvor kunderne i større udstrækning foretrækker at finde rejseinformation digitalt, er de trykte køreplaner ikke tidssvarende. Hertil kommer at de er forbundet med store omkostninger, er tidskrævende og trækker mange ressourcer at holde opdaterede samt tilgængelige ude i busserne og på kortsalgsstederne. 11

Formålet med projektet er, at finde alternative muligheder for de trykte køreplaner. Det kan være at tilbyde dem mod betaling, begrænse dem til de bestemte ruter eller udvikle en personlig og digital køreplan man kan udskrive. Projektet forventes at medføre en reducerede omkostninger for trykning og distribution af papirkøreplaner samt væsentlig besparelse i arbejdstid. I 2014 var Sydtrafiks udgifter til trykning af køreplaner 1,4 mio. kr. 7. Backoffice til kontrol- og kvalitetssystemer (administration) Formålet med projektet er at få et back office til service og support af eksisterende kontrol- og kvalitetssystemer i Kunde og Marked. Det skal fungere som et fælles administrationsmodul for: Dataindsamling og bearbejdning Styring af brugere Oprettelse af automatiske rapporter og nøgletal Kontrol- og kvalitetssystemer der skal indgå er: Driftsmeldinger og incident management Kontrollør og kundeambassadør app CRM SMS og Mobilbillet Projektet forventes at medføre en besparelse i arbejdstid samt større tilgængelighed og kvalitet i data. Finansiering af kvalitetsprojekter Udgifterne til nye kvalitetsprojekter i budgetforslag 2016 finansieres af kvalitets- og udviklingspuljen. Kun projekterne chaufførportal og backoffice til administration af data medfører afledte driftsudgifter efter endt projektperiode. I budget 2015 fra overslagsår 2017 er der årligt afsat 225.000 kr. til drift af chaufførportalen. På baggrund af ny gennemgang af projekt økonomien tilpasses budgettet i budget 2016. Driftsudgiften til backoffice til administration af data fra kontrol- og kvalitetssystemer afholdes inden for budgetoverslagsår 2016 i budget 2015. 12

Nye aktiviteter inden for forretningsområde flextrafik Inden for forretningsområde flextrafik er der planlagt tre udvidelser i 2016, hvor de to er projekter og den tredje er en opnormering af kundecenteret i flextrafik. Tabel 2 Projekter 2016 flextrafik Projektnavn Projektøkonomi, kr. Afledt drift, kr. 2016 2017 2016 Overslagsår Finansieringskilde Dankortbetaling Flextrafik, automatisk håndtering af 90.000 Udvidelse af budget Opnormering Flexkundecenter 450.000 450.000 Udvidelse af budget Udbudsværktøj Flextrafik 350.000 250.000 250.000 Udvidelse af budget I alt 440.000-700.000 700.000 1. Automatiseret håndtering af Dankortbetaling Automatiseret håndtering af Dankortbetaling i forbindelse med Flextur selvbetjeningsløsningen. Projektet indebærer en snitflade imellem Planetsystemet og økonomisystemet til udveksling af data med henblik på automatiseret konto-afstemning og opfølgning overfor manglende betaling. 2. Opnormering af Flextrafik kundecenter med et årsværk Som følge af en kraftig øgning i antallet af telefonbestillinger samt tilførsel af opgaven med ekspedition af kørselsrefusioner for RSD Psyk, er det nødvendigt i forhold til at leve op til de aftalte servicemål, at tilføre ekstra ressourcer til Flextrafik Kundecenter. Antal kald er gået fra knap 63.000 i 2013 til forventet 105.000 kald i 2015. Opnormeringen finansieres af øget aktivitetsniveau. 3. Strategisk udbudsplanlægningsværktøj til Flextrafik Formålet med et strategisk udbudsplanlægningsværktøj er, at opnå en bedre udnyttelse af de indkøbte vognressourcer i form af en forbedret sammensætning af pakker/garantivogne i forhold til vogntype, placering og antal. Det vurderes, at der er et optimeringspotentiale på op til 5% af garantivognsomsætningen. Garantivognsomsætningen er på godt 54 mio. kr. pr. år. 13

Takststrategi Den nuværende takststrategi videreføres i 2016-2019. Målet med Sydtrafiks takststrategi er at tilskynde til, at flest mulige rejser sker på rejsekortet. Dette er billigt for kunden, giver de fleste og bedste planlægningsdata samt det bedste grundlag for indtægtsfordeling. Takststigningsloftet i 2016 er 1,3 %. Genberegning af takst 2014 viser en overskridelse af takststigningsloftet i 2014 på 0,3 %. Dermed vil taksterne i 2016 kunne hæves med 1 %. Sydtrafik fastholder de nuværende takster i 2016. Det vil sige, at takststigningsloftet for 2016 ikke udnyttes, men overføres til 2017. Baggrunden for dette er dels, at der i foråret 2015 igangsættes arbejde med at afdække muligheder for harmonisering af takster på tværs af trafikselskaberne i Jylland og på Fyn. For at sikre Sydtrafik størst mulig fleksibilitet i dette arbejde ønskes takststigningsloftet overført, så Sydtrafiks takststigningsloft til takst 2017 forøges. Hermed forøges mulighederne for at tilpasse Sydtrafiks takster til eventuelle fælles takstrækker for Jylland og Fyn fra 2017. Desuden er der i takstberegningen for 2015 indarbejdet en forventning om, at der i 2015 sker en omflytning på 20 % af kontantsalget til rejsekortsalg. Det er endnu for tidligt på året til at kunne evaluere dette mål, som er ambitiøst. Realiseres målsætningen ikke vil takststigningen i 2015 formentlig ikke kunne holdes inden for takststigningsloftet, når genberegning af takst 2015 foretages i foråret 2016. Derfor ønskes en buffer til at kunne dække en muligvis for høj takststigning i 2015. Indtægtsmæssigt estimeres manglende udnyttelse af takststigningsloftet i 2016 at betyde et provenutab på ca. 2,5 mio. kr. i 2016. Rejsekorttakster Den eksisterende prisstruktur videreføres, det vil sige svarende til klip på 10-turs klippekort og offpeak rabat på 20 %. Off-peak rabatten kompenseres krone for krone fra Trafikstyrelsen. Sammenlignet med taksterne for en kontantbillet er rejsekorttaksterne ca. 40 % lavere. SMS/mobilbillettakster For sms og mobilbilletter gælder, at prisen svarer til en traditionel enkeltbillet købt i bussen. Det er tidligere besluttet, at der administrativt kan iværksættes kampagnebilletter på sms og smartphone (mobilbillet) med efterfølgende politisk godkendelse, såfremt et forsøg skal gøres permanent. Vedtaget dagsordenspunkt 45/11. Erfaringer har vist, at sådanne kampagner ikke medfører et større provenutab, hvorfor det anbefales at lade ordningen fortsætte i 2016. Desuden ønskes at gennemføre forsøg med brug af Mobile Pay som betalingsmiddel til køb af billetter. 14

Takster 2016 - Sydtrafik * Off-peak (20% rabat) er i tidsbåndet 11-13, 18-07 samt hele lørdag og søndag. Rejsekort Zoner Kontant Kontant Kontant Normalpris Off-peak (-20%)* Voksen Pensionist Barn Voksen Barn Voksen Barn 2 22 22 11 12,50 6,25 10,00 5,00 3 32 32 16 17,50 8,75 14,00 7,00 4 42 42 21 23,00 11,50 18,40 9,20 5 50 50 25 28,50 14,25 22,80 11,40 6 60 60 30 34,00 17,00 27,20 13,60 7 70 70 35 40,00 20,00 32,00 16,00 8 80 80 40 46,00 23,00 36,80 18,40 9 90 90 45 51,50 25,75 41,20 20,60 10 100 100 50 57,50 28,75 46,00 23,00 11 110 110 55 63,00 31,50 50,40 25,20 12 120 120 60 68,50 34,25 54,80 27,40 13 130 130 65 74,00 37,00 59,20 29,60 14 140 140 70 79,50 39,75 63,60 31,80 15 150 150 75 85,00 42,50 68,00 34,00 16 160 160 80 90,50 45,25 72,40 36,20 17 170 170 85 96,00 48,00 76,80 38,40 18 180 180 90 101,50 50,75 81,20 40,60 19 190 190 95 107,00 53,50 85,60 42,80 20 200 200 100 112,50 56,25 90,00 45,00 21 210 210 105 118,00 59,00 94,40 47,20 22 220 220 110 123,50 61,75 98,80 49,40 23 230 230 115 129,00 64,50 103,20 51,60 24 240 240 120 134,50 67,25 107,60 53,80 25 250 250 125 140,00 70,00 112,00 56,00 26 260 260 130 145,50 72,75 116,40 58,20 SMS og smartphonebilletter Zoner Periodekort Periodekort Periodekort Kontant Kontant Voksen Pensionist Barn Voksen Barn 2 343 226 226 22 11 3 514 337 337 32 16 4 686 452 452 42 21 5 853 563 563 50 25 6 1020 674 674 60 30 7 1200 794 794 70 35 8 1370 910 910 80 40 9 1535 1020 1020 90 45 10 1715 1140 1140 100 50 11 1880 1250 1250 110 55 12 2045 1360 1360 120 60 13 2210 1465 1465 130 65 14 2375 1570 1570 140 70 15 2540 1675 1675 150 75 16 2705 1780 1780 160 80 17 2870 1885 1885 170 85 18 3035 1990 1990 180 90 19 3200 2095 2095 190 95 20 3365 2200 2200 200 100 21 3530 2305 2305 210 105 22 3695 2410 2410 220 110 23 3860 2515 2515 230 115 24 4025 2620 2620 240 120 25 4190 2725 2725 250 125 26 4355 2830 2830 260 130 15

Indtægtsforudsætninger og passagervækst Indtægtsdelingen i budgetforslag 2016 foretages jævnfør finansieringsprincipperne. I budgetforslag 2016 indtægtsdeles med udgangspunkt i de kendte fordelingsprincipper. I takt med stigende brug af rejsekortet og flere produkttyper på rejsekortet vil fordelingen af indtægter ændres, da data fra rejsekortet anvendes til fordeling af indtægterne frem for hidtidige fordelingsnøgler. Skøn over udvikling i passagertal i perioden 2014-2016 I forbindelse med Trafikplanen er det besluttet, at der hvert år skal være en vækst i antallet af passagerer på 1 %. I budgetforslag 2016 indregnes nettovækst på 1 % passagerer i forhold til opdaterede forventninger til passagertal i 2015 (0 % fra ruteændring og +1 % fra trafikplanvækst). Trafikplanvæksten på 1 % i 2016 forventes realiseret ved 1 % flere passagerer på regionale ruter og ruter finansieret af Esbjerg Kommune, mens der forventes 2 % vækst i passagertal på ruter finansieret af Fredericia, Kolding og Vejle Kommuner. De øvrige kommuner forventes at have uændrede passagertal i 2016, hvilket kan være en udfordring på grund af et faldende passagergrundlag. I Tabel 3 nedenfor fremgår den seneste passagertælling for 2014, ligesom de konkrete forventninger til udviklingen i passagertal i 2015 og 2016 er oplistet på kommune- og regionsniveau i Tabel 4 til Tabel 7. Tidligere vurderinger i antallet af passagerer har været baseret på det forventede passagertal for 2014 på 21,6 mio. Ud fra dette passagertal, blev 2015 vurderet til 21,1 mio. passagerer (nettovækst på -2 %; -3 % fra ruteændringer og +1 % fra trafikplansvækst). Passagertælling 2014 viste imidlertid 21,1 mio. passagerer og en revurdering af 2015 viser et passagertal på 20,9 mio. kr. (nettovækst på -0,6 %; -1,6 % fra ruteændringer og +1 % fra trafikplansvækst). Den negative vækst i % i 2015 forventes altså nu lavere end tidligere, men da udgangspunktet i 2014 også er lavere er opdaterede forventningen til 2015 lavere end tidligere. Bemærkninger til udviklingen på kommune/regionsniveau følger efter tabellerne. 16

Tabel 3 Faktiske passagertal 2014 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderb. Tønder Aabenraa I alt Bybusser 3.281.650 1.089.400 525.000 2.525.500 51.550 43.250 2.606.850 528.600 478.250 11.130.050 Lokalruter 41.280 325.800 50.968 20.640 408.010 353.380 245.370 283.480 623.120 1.318.230 475.100 762.068 4.907.446 Regionalruter 5.010.951 5.010.951 Natbusser 4.300 12.300 1.000 2.900 20.500 I alt 5.015.251 41.280 3.619.750 50.968 1.111.040 933.010 2.878.880 296.920 326.730 3.229.970 1.849.730 475.100 1.240.318 21.068.947 Tabel 4 Forventede passagertal 2015 (opdateret forår 2015) Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderb. Tønder Aabenraa I alt Ændr. Bybusser 3.150.384 1.089.400 525.000 2.449.735 51.550 47.575 2.658.987 528.600 487.815 10.989.046-1,3% Lokalruter 53.664 329.058 50.968 21.053 408.010 360.448 245.370 240.958 648.045 1.318.230 489.353 746.827 4.911.983 0,1% Regionalruter 5.010.951 5.010.951 0,0% Natbusser 4.300 12.300 1.000 2.900 20.500 0,0% I alt 5.015.251 53.664 3.491.742 50.968 1.111.453 933.010 2.810.183 296.920 288.533 3.307.032 1.849.730 489.353 1.234.642 20.932.480-0,6% Tabel 5 Forventede passagertal 2016 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderb. Tønder Aabenraa I alt Ændr. Bybusser 3.071.624 1.089.400 525.000 2.449.735 51.550 49.954 2.658.987 528.600 497.571 10.922.421-0,6% Lokalruter 59.030 329.058 50.968 21.053 408.010 360.448 245.370 240.958 648.045 1.318.230 489.353 746.827 4.917.349 0,1% Regionalruter 5.061.061 5.061.061 1,0% Natbusser 4.300 12.300 1.000 0 0 2.900 20.500 0,0% Trafikplan vækst 1% 50.654 30.717 21.118 53.393 62.834 218.715 1,0% I alt 5.116.014 59.030 3.443.699 50.968 1.132.570 933.010 2.863.576 296.920 290.912 3.369.865 1.849.730 489.353 1.244.398 21.140.046 1,0% Tabel 6 Forventet udvikling i passagertal fra 2014-2015 i % Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderb. Tønder Aabenraa Sydtrafik Bybusser -5% -2% 0% -5% 0% 10% 0% 0% 2% Lokalruter 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -15% 2% 0% 3% -2% Regionalruter -1% Natbusser Trafikplan vækst 1% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% I alt 0% 30% -4% 0% 0% 0% -3% 0% -5% 4% 0% 3% 0% -0,6% Tabel 7 Forventet udvikling i passagertal fra 2015-2016 i % Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderb. Tønder Aabenraa Sydtrafik Bybusser -3% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 2% Lokalruter 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Regionalruter 1% Natbusser Trafikplan vækst 1% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% I alt 2% 10% -2% 0% 2% 0% 2% 0% 5% 2% 0% 0% 2% 1,0% De forventede passagerkonsekvenser af kendte ændringer i ruteløb er vurderet med udgangspunkt i ændringerne, der er oplistet nedenfor. Region Syddanmark De positive resultater af de regionale ændringer fra 2011 og 2012 begynder at vise sig, og forventes fortsat at bidrage til positiv vækst i de kommende år. Der foretages minimale tilpasninger på det regionale rutenet fra sommeren 2015. Større tilpasninger vil finde sted i december 2015 med henblik på korrespondancer med de nye togkøreplaner, der træder i kraft i december 2015. Konsolidering af de tidligere ændringer og etablering af direkte kørsel til større arbejdspladser (fx sygehuse) og uddannelsesinstitutioner samt markedsføring forventes samlet at øge passagertallet med 1 %. 17

Billund Kommune Den nye uddannelsesrute (rute 380) forventes i 2015 at øge kommunens passagertal med 30 % og yderligere 10 % i 2016, fordi kendskabet til ruten gradvis øges. Fanø Kommune Passagertallet forventes uændret. Esbjerg Kommune Der har ved de seneste tællinger været tilbagegang i passagerantallet for bybusserne. Det forventes, at denne tendens vil fortsætte såfremt der ikke tilføres nye ressourcer for at afhjælpe forsinkelser og trængsel i busserne. Fra 2015 får bybussystemet nye tider som følge af opbygningen af busterminalen, hvorved kunderne på ny skal vænne sig til nye tider med mindre optimale omstigningsmuligheder og længere rejsetider til følge. Samlet forventes et fald på 3 % i 2016. Fredericia Kommune Passagertallet forventes uændret. Haderslev Kommune Passagertallet forventes uændret. Kolding Kommune Bybusnettet omlægges i sommeren 2015, hvilket indebærer en stigning i kørselsomfanget på ca. 3.500 køreplantimer årligt. Grundet stigningen i kørselsomfang forventes faldet i 2015 nu at være 5 % mod tidligere forventet 9 %. I 2016 forventes uændret passagerantal i forhold til 2015. Varde Kommune Passagertallet forventes uændret. Vejen Kommune Bybussen i Vejen blev omlagt i 2014. Det har betydet en pæn vækst. I 2015 forventes en vækst på 10 % i bybussen og yderligere 5 % i 2016. I sommeren 2015 hjemtager kommunen skolekørslen i det tidligere Holsted Kommune. Det berører ikke passagertallet i 2016, men forventes i 2015 at betyde et fald på lokalruterne samlet på ca. 15 %. Vejle Kommune Passagertallet forventes uændret. 18

Sønderborg Kommune Passagertallet forventes uændret. Tønder Kommune Passagertallet forventes uændret. Aabenraa Kommune Passagertallet forventes uændret. 19

Busdrift Det samlede bidrag til forretningsområde bus kan opgøres til 393,8 mio. kr. i budgetforslag 2016. Sammenlignet med budget 2015 er der tale om et fald i bidrag på 5,0 mio. kr. I forhold til regnskab 2014 er der en stigning i bidrag på 26,5 mio. kr. Regnskabsresultat 2014 indeholdt ekstra indbetaling aconto bidrag på 10,4 mio. kr. inden for forretningsområde bus. Busdrift Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Indtægter -266.679-252.461-273.325 Udgifter* 663.820 651.187 640.627 Udgifter finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler -3.380 Bidrag i alt 393.761 398.726 367.302 Inkl. uudmøntet rammebesparelse på 0,6 mio. kr. I de følgende afsnit redegøres nærmere for udviklingen i henholdsvis indtægter og udgifter i budgetforsalg 2016 sammenlignet med budget 2015 og regnskab 2014. Når budget 2015 omtales er det inklusiv den nye fordelingsmodel for ungdomskort, som bestyrelsen vedtog på møde i december 2014 (punkt 55). Indtægter I budgetforslag 2016 kan de samlede indtægter for forretningsområde bus opgøres til 266,7 mio. kr. Dette er mio. kr. 14,2 mio. kr. mere end budget 2015, men 6,6 mio. kr. mindre end i regnskab 2014. I 20

Figur 1 nedenfor er udviklingen i indtægtsposter mellem budget 2015 og budgetforslag 2016 illustreret. Den primære ændring fra budget 2015 til budgetforslag 2016 er, at der i budgetforslag 2016 er indarbejdet en forventet omflytning af 20 % af kontantsalget til rejsekort sammenlignet med de forventede indtægter fra kontantsalg i budgetopfølgning 1 2015. Dette ses i figuren ved, at det grå felt som illustrerer kontantsalget reduceres, mens det orange område der repræsenterer indtægten fra rejsekort udvides i 2016. Hvad angår forholdet mellem de øvrige indtægtsposter er ændringerne fra budget 2015 til budgetforslag 2016 begrænsede. Dette skyldes primært, at implementeringen af fastprisprodukter på rejsekort er udskudt fra medio 2015 til medio 2016. Dermed er forudsætningerne i budgetforslag 2016 identiske med forudsætningerne, der blev anvendt ved udarbejdelse af budget 2015. 21

Figur 1 Udvikling i indtægtsposter fra budget 2015 til budgetforslag 2016, index 100 90 80 70 60 Index 50 40 30 20 10 - Budget 2015 Budgetforslag 2016 DSB/Arriva Rejsekort Kontantsalg Periodekort Ungdomskort Skolekort Billetsalg i bussen Kontantsalg I budgetforslag 2016 ventes et fald i indtægter fra kontantsalget i bussen på 5,5 mio. kr. i forhold til budget 2015. Dette skyldes primært, at der i budgetforslag 2016 er der indarbejdet en forventet reduktion i indtægter fra kontantsalg på 20 % sammenlignet med de forventede indtægter i budgetopfølgning 1 2015. Salget forventes flyttet til rejsekortet. Teletaxi, tilkalderuter og flextur Teletaxi, tilkalderuter og Flextur/Flexrute er de tre former for åben kørsel, der ikke køres i busser. Passageren skal bestille turen modsat busserne, der altid kører efter køreplanen. Fanø Kommune har opsagt sin Flexrute og i stedet skal kørslen overgå til tilkalderute. Flextur har igennem 2014 været i en enorm vækst, der også ser ud til at række ind i 2015, som det ser ud pt. Den samlede indtægt for Flextur forventes at være 3,8 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 5 % i forhold den reviderede forventning til 2015 i budgetopfølgning 1 2015. Ungdomskort fritidsrejser Ungdomskort fritidsrejser er kompensation fra Trafikstyrelsen for de unges fritidsrejser på ungdomskortet ud over rejser mellem skole og hjem. Trafikstyrelsen har evalueret brugen af Ungdomskort i både 2013 samt 2014. I 2014 viste evalueringen et markant lavere antal rejser end i 2013. Det forventes, men er endnu ikke endeligt besluttet, at der skal gennemføres en ny undersøgelse i 2015. Derefter udregnes et gennemsnit over de tre år, som anvendes til kompensation. 22

Da dette endeligt ikke er vedtaget af Trafikstyrelsen, anvendes den senest kendte kompensation, som er fra evalueringen i 2014. Indtægten på kompensation for fritidsrejser på ungdomskort nedskrives på den baggrund med 0,8 mio. kr. i 2016. Dette inkluderer den efterfølgende afregning mellem Sydtrafik og DSB/Arriva. Den seneste analyse viste, at fordelingen er 58 % til Sydtrafik og 42 % til DSB/Arriva. Billetsalg i bussen Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Regionalruter salg i bussen -16.871-14.624-24.799 Lokalruter salg i bussen -25.245-32.959-37.719 Bybusser salg i bussen - - - Teletaxi, egenbetaling -22-22 -10 Tilkalderuter (Flextrafik) -3-3 -2 Flextur (Flextrafik) -3.779-1.966-2.269 Ungdomskort fritidsrejser -1.322-2.139-2.742 I alt -47.243-51.713-67.540 Indtægter uden for bussen Periodekort I budgetforslag 2016 forventes indtægten fra salg af periodekort at udgøre 51,8 mio. kr. Dette er 2,6 mio. kr. mere end budget 2015. I budgetopfølgning 1 2015 opjusteres den forventede indtægt fra salg af periodekort til 58,0 mio. kr. i 2015. I budgetforslag 2016 er forudsat, at periodekortet er på rejsekortet fra 2. halvår 2016. Det betyder, at det transportarbejde som DSB og Arriva udfører, hvor rejsehjemlen er periodekort udstedt af Sydtrafik, afregnes direkte til disse operatører og ikke gennem budgetposten "tilbagebetaling til DSB/Arriva" som hidtidig. Dermed bliver Sydtrafiks indtægt fra periodekort mindre, men afregningen til DSB og Arriva vil falde tilsvarende. Derfor er der indarbejdet en forventet nedgang i indtægt fra salg af periodekort på 6,2 mio. kr. i budgetforslag 2016 sammenlignet med budgetopfølgning 1 2015. Sms og mobilbilletter Salget af sms- og mobilbilletter forventes at udgøre 9,9 mio. kr. i 2016. Det er 0,4 mio. mindre end i budget 2015 og 1,7 mio. kr. mindre end regnskab 2014. Der forventes en nedgang i salget grundet udfasningen af rejsepoint i januar 2015 samt markedsføring af rejsekortet, som er en billigere rejsehjemmel end sms- og mobilbilletter. Rejsekort Der forventes fortsat fremgang i indtægterne fra rejsekortet i budgetforslag 2016. De samlede indtægter ventes at udgøre 62,9 mio. kr. fra rejsekortet i 2016 sammenlignet med 49,3 mio. kr. i budget 2015 og 40,5 mio. kr. i regnskab 2014. Indtægter fra rejsekortet dækker indtægter fra rejser på personlige-, flex-, anonyme- og erhvervsrejsekort. Der forventes en omflytning på 20 % af kontantsalget til rejsekortet i 2016, tilsvarende i budget 2015. Der korrigeret for det indtægtstab, som opstår ved denne omflytning. En rejse på rejsekort er gennemsnitligt 43 % billigere end en tilsvarende rejse på kontantbillet. 23

Rekvisitioner (zonebilletter) I 2014 blev implementeret et nyt system for salg af rekvisitioner. Rekvisitioner (zonebilletter) er målrettet fængsler, specialinstitutioner, børnehaver og skoler etc. I budgetforslag 2016 forventes indtægterne fra salg af rekvisitioner (zonebilletter) faldende sammenlignet med budget 2015 og regnskab 2014. Det skyldes en forventet omflytning til rejsekort erhverv. Der forventes indtægter på 0,8 mio. kr. i 2016, hvilket er en halvering i forhold til budget 2015 og et fald på 1,1 mio. kr. i forhold til regnskab 2014. Billetsalg udenfor bussen Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Budget 2014 Kortsalg (periodekort) -51.832-49.226-58.375-40.354 Mobilbilletter (sms, rejsepoint) -9.900-10.300-11.597-10.000 Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud -62.905-49.293-40.514-67.250 Rekvisitioner (zonebilletter) -783-1.566-1.874-1.287 I alt -125.420-110.385-112.360-118.891 Ungdomskort Med Ungdomskortet køres gratis inden for eget takstområde og der er rabat på billetter i resten af landet. Studerende på ungdomsuddannelse: Egenbetaling 344,00 kr. pr. måned. Studerende på videregående uddannelse: Egenbetaling på 598,00 kr. pr. måned. Unge mellem 16 og 19 år: Egenbetaling på 598,00 kr. pr. måned. Ungdomskort forventes solgt som papkort i 1. halvår 2016 og på rejsekort fra 2. halvår 2016. I tabellen neden for er de seneste tre års salg af ungdomskort opgjort. Tabel 8 Ungdomskort 2013-1. kvartal 2015 2013 2014 2015 Korttype 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. i alt 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. i alt 1. kvt. Ungdomskort: Ung.udd 9.168 1.200 10.260 9.216 29.844 8.248 7.497 10.111 8.678 34.534 881 Ungdomskort: Vid.udd 1.270 675 931 1.521 4.397 1.548 1.149 1.344 1.818 5.859 8.212 Ungdomskort: U.udd - - 506 723 1.229 1.229 1.027 1.085 1.054 4.395 1.336 De forventede indtægter fra salg af ungdomskort er i budgetforslag 2016 er 54,0 mio. kr. Dette er 0,3 mio. mere end budget 2015, men 5,2 mio. kr. mindre end i regnskab 2014. Dette skyldes ungdomskortets forventede overgang til rejsekortet fra 2. halvår 2016. Dermed vil DSB og Arriva blive afregnet direkte for det transportarbejde de udfører på ungdomskort udstedt af Sydtrafik, og ikke gennem budgetposten "tilbagebetaling til DSB/Arriva" som hidtil. Dermed bliver Sydtrafiks indtægt fra ungdomskort mindre, men afregningen til DSB og Arriva vil falde tilsvarende. Kommunefordelingen af indtægter fra salg af ungdomskort i budgetforslag 2016 er foretaget på baggrund af et gennemsnit af analyser af gyldige ungdomskort den 22. oktober 2014 og 25. februar 2015. 24

Ungdomskort Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Ungdomskort for ungdomsuddannelser (tidl. Hypercard) -47.441-48.329-51.693 Ungdomskort for videregående uddannelser -4.059-3.587-4.874 Ungdomskort for unge uden uddannelse -2.538-1.815-2.707 I alt -54.037-53.731-59.273 Skolekort Indtægter fra salg af skolekort forventes i budgetforslag 2016 at udgøre 29,6 mio. kr. Dette er 0,9 mio. kr. mere end budget 2015, men 1,2 mio. kr. mindre end regnskab 2014. Esbjerg Kommune har for skoleåret 2015/2016 iværksat et forsøg således at elever med mere end 2,5 km. får udstedt et skolekort der gælder mellem hjem og skole. Dette er en 1-årig forsøgsordning og er ikke medtaget i budgetforslaget, da skolekortsindtægten i budgetforslag 2016 vedrører skoleåret 2016/2017. Vejen Kommune hjemtager fra sommeren 2015 skolekørslen i kommunen. Dette er indarbejdet i budgetforslag 2016. Det forudsættes at skolekort fortsætter i den nuværende papudgave i 1. halvdel af 2016. Det forventes, at skolekort til skoleåret 2016/2017 er implementeret på rejsekortet. Det samme vil være gældende for gratis skolekort. Når løsningen på skolekort på rejseskort kendes, udarbejdes aftaler mellem parterne (kommuner, region og togoperatører) for afregningen af brugen af disse skolekort. Som vedr. ungdomskort og periodekort korrigeres for direkte afregning med DSB og Arriva efter skolekortets overgang til rejsekortet. Det forudsættes, at betalingen for skolekort på rejsekort følger betalingen som den kendes i dag. Det vil sige, at hele skoleårets kort betales efter leveringen af kortet (efterår 2015). Ved en måneds afslutning vil betalingen for kortet kunne indtægtsdeles til de enkelte kommuner/region på baggrund af de faktiske rejser. Ved årets regnskabsafslutning vil de resterende måneders indtægter (dvs. betaling vedr. 2016) blive fordelt til de enkelte kommuner/region aconto efter faktiske rejser i andet halvår 2015. Salget af skolekort i perioden 2012-2014 fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 9 Skolekort 2013-1.kvartal 2015 2013 2014 2015 Korttype 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. i alt 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. i alt 1. kvt. Skolekort 1.143 4.437 1.534 673 7.787 987 3.586 6.108 507 11.188 393 Gratis skolekort 6.060 16.684 1.722 637 25.103 1.816 9.668 28.598 626 40.708 217 Skolekort og friskolekort Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Folkeskolekort -26.462-25.756-27.534 Friskolekort -3.138-2.927-3.218 I alt -29.599-28.683-30.752 25

Fælles billetindtægter Indtægterne fra dette område forventes i 2016 at udgøre 0,6 mio. kr. Dette er 0,4 mio. kr. mindre end budget 2015. Dette skyldes, at der forventes at salget af institutionskort falder til fordel for rejsekort erhverv. Ændringen i forhold til regnskab 2014 skyldes primært, at udgiften til refusion af billetter er reduceret til samme niveau, som inden klippekortet blev udfaset i 2014. I forbindelse med udfasningen af klippekort ønskede mange kunder i 2014 at få resterende klip på klippekort refunderet. Fælles billetindtægter Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Institutionskort -183-587 -610 Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012) 0 0-49 Refusion af billetter 775 765 2.250 Militærkort -1.103-1.102-1.103 Blindekort -128-128 -128 I alt -639-1.052 361 Nettoindtægt nabotrafikselskaber Indtægterne fra nabotrafikselskaber forventes i 2016 at udgøre 4,7 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. mere end budget 2015, men 0,4 mio. kr. mindre end regnskab 2014. I takt med rejsekortets udbredelse vil disse poster reduceres. Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Indtægter fra andre trafikselskaber -4.170-2.772-4.539 Indtægter til andre trafikselskaber 51 150 36 Nettoindtægter fra Uddannelseskort -618-800 -612 I alt -4.737-3.422-5.115 Afregninger med DSB og Arriva I budgetforslag 2016 udgør den forventede tilbagebetaling til DSB og Arriva 17,5 mio. kr. Dette er 11,6 mio. kr. mindre end regnskab 2014. I budgetopfølgning 1 2015 korrigeres den forventede tilbageførsel i 2015 fra 19,4 mio. kr. til 35,0 mio. kr. som følge af, at fastprisprodukter ikke som forventet i budget 2015 overgår til rejsekortet fra 2. halvår 2016. I takt med rejsekortets udbredelse, herunder fastprisproduktets forventede overgang til rejsekortet fra 2. halvår 2016, vil afregninger med DSB og Arriva blive mindre. Derfor er Sydtrafiks forventede betaling til DSB/Arriva, for det transportarbejde de udfører på Sydtrafiks rejsehjemler, reduceret i budgetforslag 2016 sammenlignet med budgetopfølgning 1 2015. Tilsvarende vil betalingen til Sydtrafik fra DSB og Arriva for omstigninger til tilslutningsbusser falde i 2016 sammenlignet med regnskab 2014 og budgetopfølgning 1 2015. Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budgetforslag 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva 17.500 19.349 29.114 I alt 17.500 19.349 29.114 26