Budgettilpasning på sundhedsområdet

Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen/ Christian Lehmann Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/38285 Telefon: 76631463 Dato: 25. november 2016 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 28. november 2016. Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fordelt mellem bevillingsområderne fremgår af nedenstående skema: 1.10.01 Somatik 2. Somatik Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Sydvestjysk Sygehus 6.044 0 6.044 Odense Universitetshospital 37.082 0 37.082 Sygehus Sønderjylland -4.529 0-4.529 Sygehus Lillebælt 4.555 0 4.555 Rammer og centrale bevillinger -43.152 0-43.152 I alt 0 0 0 2.1 Aktivitetsafregning for 2016. I 2015 blev der indført en ny afregningsmodel, så der ikke længere er generel afregning for meraktivitet i Region Syddanmark. I stedet er defineret en række garantiafdelinger, der skal sikre borgere fra hele regionen mulighed for undersøgelse og behandling indenfor tidsfristerne i udredningsog behandlingsgarantien. For disse garantiafdelinger er der afregning for meraktivitet uden loft. På øvrige afdelinger, der ikke er garantiafdelinger, er der meraktivitetsafregning op til et givent loft, svarende til den mindreafregning, sygehuset får for 2015. 1.000 kr. OUH SVS SLB SHS I alt Meraktivitet incl. særlig afregning uden loft -11.594 4.829-6.168-498 -13.431 Meraktivitet incl. særlig afregning med loft 3.643 660-27.200-12.796-35.693 Høreapparater 0 0 0 1.073 1.073 Hjemtrækning -7.000-3.489-8.000-116 -18.605 Garanti incl. ryg i det private 0-1.762-164 -914-2.840 Rygaktivitet i andre regioner 0 0 0 0 0 Aktivitet incl. særlig afregning, i alt -14.951 238-41.532-13.251-69.496 Særlig dyr medicin 44.467-24 28.309 5.134 77.886 Side 1 af 10

Det indstilles, at der gives en a conto bevilling til sygehusene på -69,496 mio. kr. for den forventede mindreaktivitet i 2016 og en a conto bevilling til særlig dyr medicin på 77,886 mio. kr. i 2016. Bevillingerne finansieres af meraktivitetspuljen og puljen til særlig dyr medicin. Vurderingen af aktivitetsniveauet for 2016 er usikkert. Der anmodes derfor om en administrativ bemyndigelse til at foretage en efterregulering ultimo januar 2017, såfremt der er væsentlige afvigelser i vurderingerne af aktivitet og afregning til den tid. 2. a conto afregning for mindreaktivitet og særlig dyr medicin 2016 foretages ved regnskabsafslutningen med en regulering i saldooverførslen for 2016 til 2017. 2.2 Korrektion af meraktivitetsafregning 2015 Meraktivitetsafregningen for 2015 er blevet genberegnet efter ajourføring af datagrundlaget. Det indstilles, at sygehusene tilføres følgende budgetreguleringer: 1.000 kr. 2016 2017 og frem OUH - Meraktivitet -1.636-1.665 - Særlig dyr medicin 1.371 685 SVS meraktivitet 4.535 2.092 SLB meraktivitet 15.940 6.257 SHS meraktivitet 1.649 2.600 I alt 21.858 9.970 Bevillingerne finansieres af meraktivitetspuljen og puljen til særlig dyr medicin. Der udestår stadig enkelte afregningssager for 2015, som først forventes afsluttet i 2017. 2.3 Korrektion af særlig afregning på Hjertemedicinsk Afdeling OUH De særlige afregningssatser på Hjertemedicinsk Afdeling Odense Universitetshospital er blevet genberegnet som følge af ændringer i materialeomkostninger og ressourcetræk. Genberegningen er sket med tilbagevirkende kraft for 2014. Det indstilles, at Odense Universitetshospital får en korrektion af meraktivitetsafregningen på 5,294 mio. kr. i 2016 og 1,796 mio. kr. i 2017 og frem, finansieret af meraktivitetspuljen 2.4 Fremrykning udvendig bygningsvedligeholdelse På sundhedsområdets driftsbudget er afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Puljen udmøntes af regionsrådet på baggrund af en bygningsgennemgang. I både 2015 og 2016 er der gennemført fremrykninger af vedligeholdelsesprojekter, der indenfor uændrede rammer først kunne prioriteres gennemført på et senere tidspunkt. Råderummet hertil er tilvejebragt i forbindelse med løbende konsolidering af regionens samlede økonomi. Med henblik på optimering i forbindelse med ibrugtagningen af generalplansprojekterne i Kolding og Svendborg fremrykkes projekter for samlet 3,5 mio.kr. til 2016. Omvendt kan rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse nedskrives med 1,5 mio.kr. i 2017 og 1,0 mio.kr. i 2018 og 2019. Midlerne tilføres konsolideringsrammen. Side 2 af 10

2.5 Tilretning budget til tjenestemænd I forbindelse med indførelse af omkostningsbudgettering blev der afsat budget svarende til beregnede pensionsforpligtelser til sygehusenes tjenestemænd. Efterhånden som sygehusene får færre tjenestemænd, er der behov for at flytte budget fra tjenestemandspension til driften til dækning af overenskomstansattes pension. Det indstilles, at sygehusene tilføres følgende driftsbudgetter, finansieret af puljen til tjenestemænd. 1.000 kr. 2016 og frem SLB 784 SVS 500 SHS 1.145 OUH 1.400 Pulje til tjenestemænd -3.829 I alt 0 2.6 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Projektet omhandler implementeringen af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Forløbsprogrammet tilsiger bl.a., at der skal arbejdes systematisk med behovsvurdering vedr. kræftpatienters rehabilitering og palliation. Dette arbejde har i Region Syddanmark haft to dimensioner: dels den organisatoriske implementering, herunder koordinering af indsatsen på tværs af sektorer og faggrupper; dels den it-mæssige understøttelse af kommunikationen mellem de relevante samarbejdsparter i sundhedsvæsenet. Budgettet til projektet har derfor hidtil også været delt mellem Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde og Syddansk Sundhedsinnovation. For så vidt angår projektets it-del, har det imidlertid ikke vist sig muligt at opbygge en fælles platform (Shared Care) inden for projektets tidsmæssige rammer. I stedet er det besluttet at udveksle information mellem de relevante samarbejdspartnere via eksisterende korrespondancemeddelelsesløsninger og sætte udviklingen af en ny teknisk løsning i bero. I konsekvens heraf ønskes midlerne til projektet samlet fremadrettet, således at de midler, der hidtil har været placeret hos Syddansk Sundhedsinnovation overføres til konto under Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde. Det indstilles, at der flyttes 1,245 mio. kr. i 2016 og 0,629 mio. kr. i 2017 2.7 Forskningssamarbejde med Region Sjælland I forbindelse med aftalen mellem Region Sjælland og Region Syddanmark om specialiseret behandling, blev der i 2012 etableret to puljer til henholdsvis fremme af forskning og udveksling på tværs af de to regioner. Puljerne finansieres hver især med 1 mio. kroner fra hver af de to regioner. Bevillingen til forskningspuljen blev i perioden 2013-2015 finansieret af prioriteringspuljen. Med henblik på eventuel videreførelse af aftalen blev der reserveret yderligere 1 mio. kr. om året på prioriteringspuljen. Der er nu indgået en aftale om at fortsætte samarbejdet i perioden 2016 2018. Erfaringen har over årene vist, at der er mange kvalificerede forskningsprojekter, hvorimod efterspørgslen til udvekslingsprojekter er mindre. Derfor har den fælles styregruppe mellem de to regioner i efteråret 2015 besluttet permanent at overføre halvdelen af udvekslingspuljen til forskningspuljen for at kunne imødekomme flere af de forskningsprojekter, der ansøger om midler. Side 3 af 10

Samtidig vil det være sådan, at eventuelle uforbrugte midler fra udvekslingspuljen kan overføres til forskningspuljen. Ordningen vil styrke den fælles forskningsindsats og stadig sikre, at relevante udvekslingsinitiativer kan finansieres via udvekslingspuljen. Forud for aftalen om permanent overførsel af midler fra udvekslingspuljen til forskningspuljen, var der i 2015 overført 1,46 mio. kr. i uforbrugte midler til forskningspuljen. I 2016 er der overført 770.000 i uforbrugte midler fra udvekslingspuljen til forskningspuljen. Region Sjælland har ligeledes indført justeringen imellem puljerne i deres budgetopfølgning i efteråret 2016. Det indstilles, at Region Syddanmarks forskningspulje tilføres 1 mio. kr. årligt i 2016-2018 finansieret af prioriteringspuljen. 2.8 Administrationsudgifter til patientmobilitetsdirektiv På lov- og cirkulæreprogrammet for 2016/2017 er Region Syddanmark tilført 0,9 mio.kr. til implementering af Patientmobilitetsdirektivet. Direktivet betyder en praksisændring, hvorefter regionerne skal sagsbehandle ansøgninger om refusion for ikke-planlagt offentlig behandling, som borgere sender til regionen. Derudover skal regionen også sagsbehandle ansøgninger om refusion for ikke-planlagt offentlig behandling, der oversendes fra Styrelsen for Patientsikkerhed, når der ikke kan ydes fuld refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikrings-kort. Dette med henblik på at få regionernes bindende forhåndstilkendegivelse om tilskuddets størrelse efter de danske regler (patientmobilitetsdirektivet). Ændringen medfører øgede administrationsomkostninger for regionerne. Direktionen anbefaler, at Sundhedsplanlægning tilføres 0,3 mio.kr. og Praksisafdelingen 0,430 mio.kr. årligt med virkning fra 2017 til varetagelse af opgaven. Den resterende del af kompensationsbeløbet reserveres til dækning af andre udgifter ved indførelse af direktivet, f.eks. oversættelser, honorering af lægefaglig bistand mv. 2.9 Udmøntning af sparekrav 2016 klinisk genetik I de vedtagne besparelsesforslag i budget 2016 indgår, at der skal findes årlige besparelser på 1,0 mio.kr. ved samling af funktioner indenfor klinisk genetik. Etableringen af et tættere samarbejde mellem de to genetiske afdelinger i Region Syddanmark, på Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital, har baggrund i ændringer i specialeplanen med heraf øget fokus på specialisering samt den faglige/teknologiske udvikling. Med aftalen kan der dels sikres en tilstrækkelige høj faglig kompetence til at dække de relevante subspecialer, dels sikres et tilstrækkeligt stort patientvolumen ved tildeling af højt specialiserede funktioner m.m. Samarbejdet indebærer en samling af lægerne og de genetiske vejledere i Odense-afdelingen, men med fortsat funktion i Vejle. Med overflytningen af funktionerne til Odense Universitetshospital realiseres stordriftsfordele svarende til 1,0 mio.kr. Som følgende af beslutningen foreslås følgende bevillingsændringer indarbejdet med virkninger fra 2017 og frem: 1.000 kr. 2017 og frem Sygehus Lillebælt -1.000 Spareramme 2016 1.000 I alt 0 Side 4 af 10

2.10 Forlængelse af support til lægemiddelområdet I perioden 2013-2016 har Praksisafdelingen anvendt projektmidler til delvist at finansiere en reservelæge ansat på Afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH. Reservelægen har sammen med de kliniske farmakologer i afdelingen haft en væsentlig funktion i forbindelse med Region Syddanmarks forstærkede fokus på lægemiddelområdet. Opgaverne har inkluderet monitorering og opfølgning på udmeldinger fra Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin (RADS), Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) og Forum for tværregional koordination af medicin. Afdelingen har endvidere bidraget til vurdering af ansøgninger til listen for særlig dyr medicin, udarbejdelse og implementering af spareforslag. Herudover deltager afdelingen i Det regionale lægemiddelråd og Medicinsk Task force, hvor der løbende arbejdes med udbredelse af rationel farmakoterapi på sygehusene. Projektbevillingen udløber med udgangen af 2016, men det vurderes som hensigtsmæssigt at samarbejdet videreføres. Til dette formål indstilles, at OUH tilføres 0,5 mio. kr. i 2017 og fremad. 1.000 kr. 2017 og frem OUH 500 Puljen til særlig dyr medicin -500 I alt 0 2.11 Udmøntning af midler fra lov- og cirkulæreprogram De udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er indarbejdet i budget 2016 og placeret på en central konto under somatiske fællesudgifter. Fordelingen mellem sygehusene er nu beregnet, og det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger: 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 og frem Forebyggelse af spredning af MRSA Odense Universitetshospital 527 539 539 539 539 Sydvestjysk Sygehus 146 146 146 146 146 Sygehus Sønderjylland 145 147 147 147 147 Sygehus Lillebælt 256 262 262 262 262 Screening for cystisk fibrose hos nyfødte Odense Universitetshospital 63 95 95 95 95 Sydvestjysk Sygehus 18 26 26 26 26 Sygehus Sønderjylland 17 26 26 26 26 Sygehus Lillebælt 31 46 46 46 46 Patientjournaler og indberetning af bivirkninger Odense Universitetshospital 316 106 106 0 0 Sydvestjysk Sygehus 88 29 29 0 0 Sygehus Sønderjylland 87 29 29 0 0 Sygehus Lillebælt 154 51 51 0 0 DUT-puljen -1.848-1.502-1.502-1.287-1.287 I alt 0 0 0 0 0 Side 5 af 10

2.12 Sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter På mødet den 23. maj 2016 godkendte regionsrådet iværksættelse af et pilotprojekt med sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter til interhospitale overførsler, som et supplement til det eksisterende præhospitale beredskab. Baggrunden er det forventede øgede behov for interhospitale transporter over længere afstande som følge af den øgede centralisering af sygehusbehandling på færre matrikler. Hertil kommer den nuværende rekrutteringssituation i Region Syddanmark hvad angår reddere, der vanskeliggør tilkøb af nye ambulanceberedskaber. Udgifterne på regionens somatiske sygehuse til deltagelse i projektet fordeler sig over 2016 og 2017 som anført i nedenstående tabel. Dertil kommer tilkøb til kontrakten med Respons, som afholdes under puljen til liggende transport. 1.000 kr. SVS OUH SHS SLB Liggende Transport I alt 2016 543 457 545 613 941 3.099 2017 543 639 545 613 941 3.281 Jf. beslutningen i regionsrådet finansieres udgifterne af den præhospitale konto indenfor en økonomisk ramme i størrelsesordenen 12-13 mio.kr. Den resterende del af budgettet skal dække afregningen til ambulanceselskaberne. 2.13 Øget kapacitet til medicinske og geriatriske patienter. Den 26. oktober 2015 godkendte regionsrådet en varig bevilling på 1,15 mio. kr. til indførelse af KAGundersøgelser om lørdagen. Bevillingen er gældende fra 1. januar 2016. Bevillingen er blevet stående på en central konto med henblik på at afvente det faktiske tidspunkt for iværksættelse af beredskabet. Beredskabet er iværksat den 1. april 2016 og det indstilles derfor, at Odense Universitetshospital tilføres 0,863 mio. kr. i 2016 og 1,171 mio. kr. i 2017 og frem. Sygehusets baseline nedskrives tilsvarende. 1.000 kr. 2016 2017 og frem OUH 863 1.171 Jo før jo bedre -863-1.171 I alt 0 0 2.14 Udmøntning af forskningspuljer Regionsrådet har tidligere godkendt tilsagn om forskningsmidler til Ph.d. og Post.doc projekter. Det er nu dokumenteret, at forudsætningen for udbetaling til 3 projekter er opfyldt. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger 1.000 kr. 2016 2017 2018 OUH 225 776 241 Center for kvalitet 500 Ph.d. puljen -1.000 Post. doc puljen -742 Central overførselspulje 1.517-1.276-241 I alt 0 0 0 Side 6 af 10

2.15 Regulering af budget til Krop og Kræft Krop og kræft er et kræftrehabiliteringstilbud, der udbydes som holdtræning på alle regionens somatiske sygehuse. Aktiviteten er ikke omfattet af det normale afregningsparadigme. I stedet modtager sygehusene en finansiering på 113.000 kr. pr. hold de opretter. Sygehusenes planlagte aktivitet er indlejret i budgetterne. Den 6. oktober 2015 besluttede sygehusledelseskredsen at prioritere meraktivitetsmidler til, at Odense Universitetshospital kunne udvide antallet af krop og kræft hold fra 9 til 11. Med beslutningen fulgte en årlig bevilling på 226.000 kr. gældende fra 2015. Bevillingen blev udmøntet i forbindelse med 4. budgettilpasning i 2015, som blev vedtaget af regionsrådet den 21. december 2015. Odense Universitetshospital oplyser nu, at de ikke har oprettet de to ekstra hold. Dette skyldes dels problemer med at få arbejdsplanen til at gå op for de ansatte og dels problemer med at få tider nok i den træningssal, som Odense Universitetshospital deler med Kræftens Bekæmpelse. I stedet for at oprette de ekstra hold, har sygehuset udvidet antallet af pladser per hold fra 10 til 13-14. På ovenstående grundlag indstilles, at bevillingen fra 2015 tilbageføres. 1.000 kr. 2016 2017 og frem OUH -455-232 Meraktivitetspuljen 455 232 I alt 0 0 2.16 Tilretning budget til renovering Svendborg Sygehus Regionsrådet godkendte på mødet den 24. oktober 2016 ansøgning på 6,451 mio. kr. om tilførsel af driftsmidler til renovering af lofter, gulve og vægge på Svendborg Sygehus. Opgaven er nu prissat dels gennem tilbudsindhentning dels ved anvendelse af tilkøb af ydelser hos de leverandører, der i forvejen har rammeaftaler med Odense Universitetshospital. Den samlede pris udgør 5,592 mio. kr. svarende til en besparelse på 0,859 mio. kr. i forhold til bevillingen. Det indstilles, at besparelsen tilbageføres fra Odense Universitetshospital til prioriteringspuljen. 3. Psykiatri og somatik 3.1 Bevillinger vedrørende det nye psykiatrisygehus i Vejle - OPP-Vejle Regionsrådet godkendte den 27. juni 2016 indstilling i forhold til effektuering af bevillingsmæssige forudsætninger for OPP-Vejles driftsøkonomi. I forlængelse heraf udmøntes budget til finansiering af OPP-Vejle (ekskl. budget til dækningsafgift) med 49,492 mio. kr. i 2017 og 53,857 mio. kr. i 2018 og frem. I forbindelse med psykiatriens fraflytning af Sygehus Lillebælts matrikler nedskrives Sygehus Lillebælts budget i forhold til de overførte opgaver med 11,009 mio. kr. i 2017 og 16,514 mio. kr. i 2018 og frem. Udvendigt vedligehold varetages fra 2017 og frem af Team-OPP, hvorfor den centrale ramme til udvendig vedligehold nedskrives med 0,595 mio. kr. i 2017 og 0,893 mio. kr. i 2018 og frem. Det indstilles: At psykiatrisygehuset tilføres 49,492 mio. kr. i 2017 og 53,857 mio. kr. i 2018 og frem, finansieret af psykiatriområdets centrale rammer. Side 7 af 10

At Sygehus Lillebælts budget nedskrives med 11,009 mio. kr. i 2017 og 16,514 mio. kr. i 2018 og frem og at psykiatriens centrale rammer opskrives tilsvarende. At den centrale ramme til udvendig vedligehold nedskrives med 0,595 mio. kr. i 2017 og 0,893 mio. kr. i 2018 og frem, og at psykiatriområdets centrale rammer opskrives tilsvarende. 4. Psykiatri 4.1 Teknisk tilpasning af RCT-Jylland budget På kontoen vedr. RCT er der afgivet et budget svarende til betaling for behandling op til rammen på 13,5 mio. kr. i 2016, eksklusiv lønsumsafgift. Da der på kontoen afløftes et højere afgiftsniveau, end der konkret bogføres, vil forbruget fremadrettet blive lavere end budgettet, svarende til 0,422 mio. kr. pr. år. Det indstilles, at RCT-områdets budget nedskrives med 0,422 mio. kr. i 2016 og frem, og at psykiatriområdets centrale rammer opskrives tilsvarende. 4.2 Opskrivning af psykiatrisygehusets leasingramme Psykiatrisygehuset har anskaffet 12 nye biler til en værdi af 2,186 mio. kr., hvilke ønskes betalt over leasingrammen. Det indstilles, at psykiatrisygehusets driftsbudget nedskrives med 2,186 mio. kr. i 2016 og at psykiatriområdets centrale rammer opskrives tilsvarende. 4.3 Lokalpsykiatri Sønderborg Lokalpsykiatrien i Augustenborg flyttede i nye lokaler i Sønderborg i oktober 2016. Psykiatrisygehuset foreslås i den forbindelse tilført budget til afholdelse af bygningsudgifter, hvilket i 2016 udgør 0,249 mio. kr. svarende til 3 måneders drift og 0,995 mio. kr. i 2017 og frem. Bevillingen finansieres af psykiatriens centrale rammer. 5. Anlæg 5.1 Anlægsbevilling til it-projekt AMK-vagtcentral Til gennemførelse af udbud af ny kontrolrums-it-løsning til Region Syddanmarks AMK-vagtcentral foreslås meddelt anlægsbevilling samt afsat og frigivet rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr., finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it. Regionsrådet forelægges efterfølgende sag vedr. bevilling til selve projektet. 5.2 Anlægsbevilling til nyt it-system til sygehus apoteker Amgros hævede i 2014 den indgåede kontrakt om levering af et nyt it-system til regionernes apoteker som følge af misligholdelse. Udviklingen af et nyt apotekersystem sker i stedet som et fællesregionalt projekt. På baggrund heraf besluttede Amgros at udbetale de midler til regionerne, der var hensat til udviklingsarbejdet. Region Syddanmarks andel heraf udgjorde 12,9 mio. kr., som blev reserveret udvikling af et nyt system, jf. regionsrådet møde i april 2015. Efter gennemført udbudsforretning foreslås til regionens andel af det fællesregionale apotekersystem meddelt anlægsbevilling samt afsat og frigivet rådighedsbeløb på i alt 7,408 mio. kr., heraf 3,905 mio. kr. i 2016, finansieret af rammen i 2016 til medicoteknik. Bevillingen omfatter alene gennemførelse af det fællesregionale projekt på nationalt plan. Hertil kommer udgifter til udrulning heraf i Syddanmark. Den resterende del af de udbetalte 12,9 mio. kr. er reserveret til dette formål. Sag herom forventes forelagt i starten af 2017. Side 8 af 10

5.3 Tilpasning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. to it-projekter Regionsrådet tiltrådte i oktober 2016 indgåelse af ny kontrakt vedr. den elektroniske patientjournal (COSMIC EPJ). I forlængelse heraf foreslås, at tidligere meddelt anlægsbevilling vedr. COSMIC Posthus nedskrives med 1,375 mio. kr. og vedr. COSMIC Mini Patch med 2,390 mio. kr. Rådighedsbeløbene i hhv. 2016 og 2017 nedskrives tilsvarende og tilbageføres til rammen til investeringer i sundheds-it. 5.4 Tilbageførsel af rådighedsbeløb, Generalplan OUH Svendborg Regionsrådet meddelte i august 2014 anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til udvidelse af kølekapacitet på OUH/Svendborg Sygehus, finansieret af rådighedsbeløbet til generalplanen for OUH Svendborg. Da udgifterne til udvidelsen imidlertid er afholdt over driften, foreslås anlægsbevillingen annulleret og rådighedsbeløbet overført til Konsolideringsrammen, Somatik. 5.5 Anskaffelse af MR-accelerator, OUH Regionsrådet godkendte i oktober 2016 anskaffelse af MR-accelerator til Odense Universitetshospital. I udgangspunktet var anskaffelsen, herunder første rate på 25 mio. kr. i 2016 og resterende rater i 2018, forudsat finansieret af de afsatte rammer til medicoteknik. Det foreslås, at anskaffelsen i stedet leasingfinansieres. Den meddelte anlægsbevilling annulleres og afsatte rådighedsbeløb tilbageføres til de medicotekniske rammer. 5.6 Nedlæggelse af anlægsramme, Psykiatri Projekter som led i Sundheds IT-strategien 2015-2017 finansieres af den afsatte ramme til formålet. Psykiatriens ramme vedr. opgradering/modernisering af it-hardware foreslås derfor overført til Psykiatriens konsolideringsramme, bl.a. med henblik på finansiering af de prioriterede projekter vedr. konvertering af almenpsykiatriske afdeling i Middelfart til retspsykiatriske senge samt etablering af skærmede afsnit på Psykiatrisk afdeling, Svendborg. Den meddelte anlægsbevilling nulstilles. 5.7 Meddelelse af anlægsbevilling til akutte medicoteknisk nedbrud 2017 En del af de medicotekniske rammer prioriteres til udskiftning af apparatur ved akutte nedbrud. Erfaringsmæssigt drejer det sig om 20-25 mio. kr. på årsbasis. Forslag til prioritering af den medicotekniske ramme i 2017 forventes forelagt for regionsrådet i marts 2017. På den baggrund foreslås meddelt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. (indeks 140,4) af den afsatte ramme i 2017 på 162,7 mio. kr. til medicoteknisk apparatur til dækning af akutte nedbrud i 1. kvartal 2017. 5.8 Meddelelse af anlægsbevilling vedr. lokale investeringsrammer m.v. I investeringsbudgetter er afsat en række anlægsrammer i 2017. Det indstilles, at der meddeles følgende anlægsbevillinger (indeks 140,4): OUH Investeringsramme 2017: 30,513 mio. kr. SVS Investeringsramme 2017: 11,261 mio. kr. SLB Investeringsramme 2017: 16,947 mio. kr. SHS Investeringsramme 2017: 9,535 mio. kr. Friklinikken Investeringsramme 2017: 1,024 mio. kr. Syddanske Vaskerier Investeringsramme 2017: 3,934 mio. kr. Psykiatrien Investeringsramme 2017: 1,729 mio. kr. Konsolideringsramme, Psykiatri: 4,086 mio. kr. Projektorganisation for byggeri: 10,500 mio. kr. samt at rådighedsbeløbene frigives. Side 9 af 10

Pkt. Projekt Finansiering Bevilling Indeks 137,9 Rådighedsbeløb 2016 5.1 Kontrolrums-it, AMK-vagtcentral 1.400 1.400 Ramme, Sundheds-it -1.400 5.2 Fællesregionalt apotekersystem 7.408 3.905 Ramme, medicoteknik -3.905 5.3 COSMIC Posthus COSMIC Mini Patch -1.375-2.390-1.375 Ramme, Sundheds-it 1.375 5.4 OUH Svendborg, Generalplan -5.000-5.000 Konsolidering, Somatik 5.000 5.6 Opgrad./modernisering af it-hardware -9.339-9.339 Konsolidering, Psykiatri 9.339 9.339 5.7 Medicoteknisk ramme 2017 10.000 5.8 OUH Investeringsramme 2017 SVS Investeringsramme 2017 SLB Investeringsramme 2017 SHS Investeringsramme 2017 Friklinikken Investeringsramme 2017 Syddanske Vaskerier Invest.ramme 2017 Psykiatrien Investeringsramme 2017 Konsolideringsramme, Psykiatri Projektorganisation for byggeri 30.513 11.261 16.947 9.535 1.024 3.934 1.729 4.086 10.500 Sundhed i alt 99.572 0 Det indstilles, at at der afsættes og frigives rådighedsbeløb til de formål, der er anført i bilaget og finansieret som foreslået, dvs. i alt netto 0 kr. i 2016 der meddeles anlægsbevilling på i alt 99,572 mio. kr. til ovennævnte formål (indeks 137,9) samt allerede afsatte investeringsrammer i 2017 (indeks 140,4). Side 10 af 10