REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5

6

Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer, herunder Sale-andlease-back arrangementer. Tårnby kommune har indgået tre leasingarrangementer. Der er ikke indgået nogle Sale-and-lease-back aftaler. De indgåede leasingaftaler omfatter: Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej Plejehjemmet har indgået en leasingaftale med Falck om installering og service af en hjertestarter fra februar 2014. Leasingaftalen er uopsigelig i 36 måneder og andrager en samlet værdi i perioden på 15.026 kr. Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej Plejehjemmet har ligeledes indgået en aftale fra april 2014 om opsætning, vedligehold samt pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejehjemmets demente beboere. Leasingaftalen er uopsigelig i 36 måneder og andrager en samlet værdi i perioden på 36.264 kr. Biler, Hjemmeplejen Pr. 1. april 2015 er der indgået kontrakt på leasing, rengøring, forsikring og service på 8 biler til hjemmeplejen. Leasingkontrakten blev indgået på baggrund af et vundet udbud. Kontrakten er 4-årig og kan opsiges med normale frister af begge parter. Kontrakten andrager en samlet værdi i kontraktperioden på 1.073.280 kr. 7

Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Den samlede fremtidige forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således ud: Leasingaftale: Budget 2015 Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår 2019 Efterfølgende år Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej 5.008 5.009 - - - - 10.017 Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej 12.088 12.088 - - - - 24.176 Biler, Hjemmeplejen 268.320 268.320 268.320 268.320 - - 1.073.280 I alt 285.416 285.417 268.320 268.320 0 0 1.107.473 I alt 8

Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende 4 serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet indeholder de driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation På dette serviceområde konteres partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrations opgaver m.v. på rådhuset. Særlige formål Området indeholder ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt 333.044.868 kr. og indtægter på i alt 75.579.868 kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på 257.465.000 kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets nettobudget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): Administrativ organisation 239.400 93% Særlige formål 4.222 2% Ejendomme og administrationsbyg ninger 6.245 2% Politisk organisation 7.598 3% 1

Økonomiudvalget Indledning 1.000 kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalg 197.042 263.117 257.465 258.539 257.029 260.048 U 274.411 353.816 333.045 334.096 332.589 334.989 I -77.368-90.700-75.580-75.557-75.560-74.942 Ejendomme og 8.331 20.073 6.245 6.500 6.497 7.197 Administrationsbyg- U 28.560 40.802 26.403 26.403 26.403 26.403 ninger I -20.229-20.729-20.158-19.903-19.906-19.206 Politisk 8.065 7.286 7.598 7.943 6.436 8.755 organisation U 8.211 7.331 7.642 7.947 6.440 8.840 I -146-45 -44-4 -4-85 Administrativ 175.910 231.509 239.400 239.873 239.873 239.873 organisation U 232.791 300.985 294.325 295.072 295.072 295.072 I -56.881-69.475-54.925-55.198-55.198-55.198 Særlige formål 4.736 4.249 4.222 4.222 4.222 4.222 U 4.848 4.699 4.675 4.675 4.675 4.675 I -112-450 -453-453 -453-453 Under de enkelte serviceområder er på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., der ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets område. 2

Formål og indhold Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Vi skaber bæredygtige løsninger til gavn for brugerne. Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable og bygninger skal så vidt muligt energioptimeres. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Kommunens bygninger vedligeholdes med fokus på brugernes behov for at kunne udnytte bygningerne optimalt samt for at bevare den investerede kapital i bygningerne. Bygningsmassen må ikke forringes, derfor skal der sættes ind overfor skader på klimaskærmen (bygningens ydervægge, vinduer og tag). Teknisk Forvaltning er ansvarlig for, at bygningernes tilstand følges og at ekstraordinær vedligeholdelse udføres under overholdelse af budgetter herfor. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Nybyggeri energi optimeres. Ved nybyggerier foretages en beregning af merpris og energibesparelse for en udførelse i henhold til bygningsreglementets strengeste klasse, og dette forelægges i forbindelse med politisk beslutningstagen. Administrativ halvårlig status. Vandafledning bort fra kloaksystemet fremmes. Ved skitsering af nybyggeri og renoveringer realitetsbehandles muligheder for LUR/LAR*. Der laves prisoverslag. Administrativ halvårlig status. *lokal udnyttelse af regnvand / lokal afledning af regnvand 3

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Andelen af bygninger med vedvarende energikilder øges. Ved ethvert kommunalt byggeri/større renovering skal der foretages en vurdering af, om der kan opsættes et nyt vedvarende energianlæg. Administrativ halvårlig status. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan medføre afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan, navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse, afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og TÅRNBYFORSYNING Fjernvarme. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Samlet resultat 8.331 20.073 6.245 6.500 6.497 7.197 Løn 6.894 7.392 7.789 7.789 7.789 7.789 Driftsudgifter 21.667 33.410 18.614 18.614 18.614 18.614 Driftsindtægter -20.229-20.729-20.158-19.903-19.906-19.206 4

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Andre faste ejendomme I -7.646-8.156-7.982-7.992-7.995-7.995 002513 U 7.972 8.036 8.231 8.231 8.231 8.231 I -6.797-6.973-6.826-6.561-6.561-6.561 Byfornyelse 002515 U 1 51 51 51 51 51 I 0-26 -26-26 -26-26 Samlet resultat 8.331 20.073 6.245 6.500 6.497 7.197 Fælles formål 002201 U 2.059 17.154 2.008 2.008 2.008 2.008 I -3.004-3.100-2.900-2.900-2.900-2.200 Fælles formål 002510 U 4.035 2.062 2.112 2.112 2.112 2.112 I -647-164 -100-100 -100-100 Beboelse 002511 U 2.714 2.665 2.683 2.683 2.683 2.683 I -2.133-2.311-2.324-2.324-2.324-2.324 Erhvervsejendomme 002512 U 3.398 3.028 3.115 3.115 3.115 3.115 Administrationsbygninger Specielle bemærkninger 00.22 Jordforsyning 064550 U 8.381 7.807 8.203 8.203 8.203 8.203 I -2 0 0 0 0 0 00.22.01 Fælles formål 2.007.583-2.900.000 Regnskab 2014 2.059.445-3.003.943 Budget 2015 17.153.762-3.100.000 I Budget 2015 var der ud over de hidtidige afsatte midler til energibesparende foranstaltninger, ekstraordinært afsat 15,3 mill. kr. til energirenoveringer af kommunale ejendomme. Lejeindtægten vedrører diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet en selvstændig konto i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. I forhold til Budget 2015 forventes en mindreindtægt på 0,2 mill. kr. bl.a. som følge af lejeregulering for flere antennepladslejemål. 5

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25 Faste ejendomme 00.25.10 Fælles formål 2.112.451-100.000 Regnskab 2014 4.035.114-646.827 Budget 2015 2.061.807-163.504 Der er afsat en årlig pulje på 1.027.623 kr. til efterfølgende udmøntning i energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 10 år. Der er udført elektronisk adgangskontrol på kommunens bygninger. Der er afsat 60.000 kr. årligt til opdateringer og licenser. 00.25.12 Erhvervsejendomme 3.114.578-7.982.003 Regnskab 2014 3.397.674-7.645.603 Budget 2015 3.027.522-8.156.311 1001020130 Saltværksvej 2 6 1.808.381-2.765.183 Regnskab 2014 1.700.928-2.874.800 Budget 2015 1.719.908-2.878.955 Stigningen i udgifterne skyldes et øget elforbrug. Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning). Faldet i indtægterne skyldes justering af Actioncentrets lejeaftale. 00.25.13 Andre faste ejendomme 8.231.299-6.825.713 Regnskab 2014 7.971.564-6.796.731 Budget 2015 8.036.006-6.972.756 6

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 1001020153 Oasen, Værløse 99.909-289.790 Regnskab 2014 34.766-289.682 Budget 2015 34.714-288.176 Ejendommen Oasen udlejes til Frederiksberg Kommune. Udgifterne til skatter og afgifter er fra og med Budget 2016 reguleret i forhold til faktisk forbrug. 1001020162 Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning -1.700.000 Regnskab 2014-1.798.191 Budget 2015-1.864.968 I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2010. I forhold til Budget 2015 forventes en mindreindtægt på ca. 165.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at lejemålet vedrørende forsyningsselskabernes kontorpavillon ophører pr. 1. maj 2016. 06.45 Administrativ organisation 06.45.50 Administrationsbygninger 1001020170 Tårnby Rådhus 8.202.519 0 Regnskab 2014 8.381.184-2.473 Budget 2015 7.806.863 0 Stigningen i budgettet skyldes alene en justering af rengøringsbudgettets beløb, da selve normeringen er uændret. 7

Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg. Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Kommunen har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven skal en kommune med over 20.000 indbyggere have 19 til 31 medlemmer i Kommunalbestyrelsen. I Tårnby Kommune har man besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man valgt at have 6. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 8

Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2014 Økonomiudvalget Politisk organisation Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Samlet resultat 8.065 7.286 7.598 7.943 6.436 8.755 Løn 5.498 5.132 5.201 5.197 4.995 5.407 Driftsudgifter 2.714 2.199 2.442 2.750 1.445 3.433 Driftsindtægter -146-45 -44-4 -4-85 Specifikation 1.000 kr. Regnskab Budget Budget Budgetoverslaoverslaoverslag Budget- Budget- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet resultat 8.065 7.286 7.598 7.943 6.436 8.755 Fælles formål 064240 U 104 149 150 150 150 150 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 064241 U 5.961 5.396 5.507 5.707 5.707 5.507 Kommissioner, råd og nævn I -80 0 0 0 0 0 064242 U 399 599 583 606 583 606 I -3-4 -4-4 -4-4 Valg m.v. 064243 U 1.747 1.187 1.403 1.484 0 2.577 I -63-42 -41 0 0-81 Specielle bemærkninger 06.42 Politisk organisation 06.42.40 Fælles formål 1001020200 Partitilskud 149.834 Regnskab 2014 104.004 Budget 2015 149.000 Partistøtte udbetales til partier, der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,75 kr. for 2015. 9

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Økonomiudvalget Politisk organisation 1001020213 Fast vederlag 1.601.861 Regnskab 2014 1.438.796 Budget 2015 1.582.085 Regeringen indgik i 2014 en politisk aftale om højere vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Budgettet blev for 2015 hævet i henhold til denne aftale. 06.42.43 Valg m.v. I 2014 blev det besluttet, at forhøje diætbeløbet for de tilforordnede ved valg og afstemninger, svarende til en merudgift på 120.000 kr. pr. valg. 1001020230 Folketingsvalg 0 0 Regnskab 2014 0 0 Budget 2015 1.187.249-41.632 Der er i Budget 2019 afsat 1.288.659 kr. til afholdelse af Folketingsvalg. 1001020231 Kommunalvalg 0 Regnskab 2014 64.616 Budget 2015 0 I Budget 2017 er der afsat 1.484.018 kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, hvoraf der budgetteres med en merudgift på 300.000 kr. til afholdelse af ekstraordinære valgtiltag. 1001020232 Europaparlamentsvalg 0 0 Regnskab 2014 1.682.515-63.422 Budget 2015 0 0 I Budget 2019 er der afsat 1.288.659 kr. til afholdelse af Europaparlamentsvalg 1001020233 Seniorrådsvalg 114.004 Regnskab 2014 0 Budget 2015 0 10

Økonomiudvalget Politisk organisation Kontoen er nyoprettet til Budget 2016, hvor der er afsat 114.000 kr. til afholdelse af seniorrådsvalg. 1001020234 Folkeafstemning 1.288.659-40.740 Regnskab 2014 0 Budget 2015 0 Kontoen er nyoprettet til Budget 2016, hvor der er afsat 1.288.659 kr. til afholdelse af folkeafstemning om EU-retsforbehold. Indtægten vedrører Dragør Kommunes andel af udgifterne. 11

Formål og indhold Økonomiudvalget Administrativ organisation Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til it Gebyr for byggesagsbehandling Sygesikringsbeviser Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand. Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af Folketing og Kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Ansatte tilbydes en række kurser, både internt og eksternt hvor generelle færdigheder indlæres. Derudover er der løbende mulighed for at deltage i efteruddannelse ligeledes både i internt og eksternt regi. 12

Målsætninger og resultatkrav Økonomiudvalget Administrativ organisation Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på samme måde i det omfang, det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. Budgetteringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2016 og overslagsår er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 1,79 % fra 2015 til 2016, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Samlet resultat 175.910 231.509 239.400 239.873 239.873 239.873 Løn 176.253 220.249 207.367 208.114 208.114 208.114 Driftsudgifter 56.538 80.735 86.957 86.957 86.957 86.957 Driftsindtægter -56.881-69.475-54.925-55.198-55.198-55.198 13

Økonomiudvalget Administrativ organisation Specifikation 1.000 kr. Regnskab Budget Budget Budgetoverslaoverslaoverslag Budget- Budget- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet resultat 175.910 231.509 239.400 239.873 239.873 239.873 Parkering 022207 I -329-325 -405-405 -405-405 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 056895 U 2.800 19.042 5.848 5.848 5.848 5.848 Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni I -3.169-17.039-3.705-3.705-3.705-3.705 056897 U 10.845 17.421 18.385 19.132 19.132 19.132 I -3.500-6.101-6.408-6.680-6.680-6.680 056898 U 425 4.571 482 482 482 482 I -654-4.533-412 -412-412 -412 064550 U 0 613 617 617 617 617 064551 U 123.542 118.537 148.869 148.869 148.869 148.869 I -46.474-41.171-43.688-43.688-43.688-43.688 064552 U 28.276 34.739 35.985 35.985 35.985 35.985 I -77 0 0 0 0 0 Jobcentre 064553 U 27.871 19.308 21.993 21.993 21.993 21.993 I -2.077 0 0 0 0 0 Naturbeskyttelse 064554 U 388 394 399 399 399 399 Miljøbeskyttelse 064555 U 3.552 3.571 3.616 3.616 3.616 3.616 Byggesagsbehandling 064556 U 2.783 2.633 2.666 2.666 2.666 2.666 Voksen-, ældre- 064557 U 120 24.518 0 0 0 0 og handicapområdet Det 064558 U 11.983 12.616 12.577 12.577 12.577 12.577 specialiserede børneområde I -129-120 -121-121 -121-121 14

1.000 kr. Regnskab 2014 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Specielle bemærkninger 02.22 Fælles funktioner Økonomiudvalget Administrativ organisation Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 064559 U 5.822 6.131 6.166 6.166 6.166 6.166 065270 U -15.786 3.369 5.029 5.029 5.029 5.029 065272 U 30.172 33.520 31.693 31.693 31.693 31.693 I -473-186 -187-187 -187-187 02.22.07 Parkering -405.448 Regnskab 2014-328.750 Budget 2015-325.000 Der forventes et øget salg af parkeringstilladelser og Budget 2016 er justeret herefter. 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelses-ordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner. 1002010000 Løntilskud til forsikrede ledige 5.848.440-3.705.000 Regnskab 2014 2.799.528-3.169.231 Budget 2015 19.041.544-17.039.216 Der er vedtaget ny lov på løntilskudsområdet med virkning fra den 1. januar 2015. Den tidligere kvoteordning er afskaffet og der ydes mindre i refusion fra staten. Tidligere nettobudget på 1,9 mill. kr. fastholdes, hvilket betyder, at der er mulighed for at ansætte 18 fuldtidspersoner i løntilskudsjobs. Dog finansieres enkelte løntilskudspersoner via 05.68.98 Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob ligger. Kommunen får et tilskud fra det jobcenter, hvor den ledige er tilknyttet. Indtægten er baseret på, at jobcentret giver 107,55 kr. mod tidligere 146,14 kr. pr. time, når kommunen udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. 15

05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år Økonomiudvalget Administrativ organisation 1002020000 Seniorjob 18.385.047-6.407.535 Regnskab 2014 10.845.201-3.500.000 Budget 2015 17.420.753-6.100.712 I henhold til lov nr. 1543 af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. Der er afsat løn til 46 personer. I 2017 og frem er der afsat løn til 49, idet det forventes, at der på ny vil blive et øget pres på disse jobs som følge af den forkortede dagpengeperiode. Indtægten er baseret på et statstilskud på 136.410 kr. pr. person i seniorjob. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 1002010001 Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere 482.170-411.736 Regnskab 2014 424.782-653.747 Budget 2015 4.571.456-4.532.781 Budgettet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er afsat løn til 2 årsværk. Indtægten er tilskud fra Jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob. Der er i Budget 2016 sket en opretning af de afsatte udgifter såvel som indtægter. 06.45 Administrativ organisation 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1001000000 Økonomisk Forvaltning Myndighedsudøvelse 6.219.759 Regnskab 2014 6.307.867 Budget 2015 5.230.693 Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Økonomisk Forvaltning, som udfører myndighedsopgaver. Stigningen i budgettet skal ses i sammenhæng med faldet i budgettet under kontoen Økonomisk Forvaltning Øvrig administration. 16

Økonomiudvalget Administrativ organisation 1001000001 Økonomisk Forvaltning Øvrig administration 23.623.803 Regnskab 2014 22.444.301 Budget 2015 24.352.083 Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Økonomisk Forvaltning, som ikke udfører myndighedsopgaver. Faldet i budgettet skal ses i sammenhæng med stigningen under kontoen Økonomisk Forvaltning Myndighedsudøvelse. 1001000002 Økonomisk Forvaltning Fælles formål 1.528.035-57.033 Regnskab 2014 1.082.705-723.514 Budget 2015 1.509.582-56.715 Området indeholder primært budget til diverse personaleforsikringer, svarende til 1.265.794 kr. Derudover er der i 2016 bl.a. afsat 134.824 kr. til kurser og uddannelse, 29.596 kr. til annoncer samt 71.657 kr. til aktivitetsrettet transport. 1001010000 Økonomi- og Planlægning 18.820.643-27.275.377 Regnskab 2014 659.343-27.230.131 Budget 2015 12.925.878-27.720.144 Den store stigning i budgettet fra 2015 til 2016 skyldes at kontoen i 2015 blev brugt til finansiering af budgetforliget. Kontoen blev i 2015 reduceret med 8,4 mill. kr. til finansiering af dette. I Budget 2016 reduceres kontoen med 2,0 mill. kr. for at overholde Økonomiudvalgets samlede ramme. Indtægten vedrører det forpligtende samarbejde med Dragør. 1001020000 Kommunalbestyrelsens sekretariat 6.204.817-3.145 Regnskab 2014 6.115.918-2.701.709 Budget 2015 6.927.507-2.968.859 På dette område konteres diverse udgifter under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. De største poster på budgettet er: Annoncer (generelle- og informationsannoncer) 513.811 Juridisk bistand 500.000 Kantinedrift 1.698.182 Kontingenter til kommunale foreninger 1.897.253 Porto 1.000.000 17

Økonomiudvalget Administrativ organisation Posten juridisk bistand benyttes til betaling af juridisk bistand for alle forvaltninger. Budgettet forhøjedes i 2015 på grund af et stigende antal sager, men nedjusteres igen i Budget 2016. Budgettet for kantinedrift ligger også under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. Kantinen på Rådhuset har været i udbud i 2014 og en ny kontrakt for 4 år blev indgået pr. 1. december 2014. I den forbindelse er det fortsat nødvendigt at indkøbe/udskifte en del af inventaret, så kontoen for køb af inventar er øget til 40.000 kr. Pr. 1. november 2014 blev det obligatorisk, udover for virksomheder, også for borgere, at kunne modtage al post fra det offentlige digitalt. Det betyder en ændring i portoudgiften, som i Budget 2016 nedjusteres med 0,5 mill. kr. Udover ovennævnte konti benyttes området også til betaling af kontingent til Taxinævnet. På baggrund af faldende udgifter nedjusteres budgetbeløbet til 60.000 kr. i 2016. Indtægten vedrørende overførte administrationsudgifter for renovationsområdet er fra og med Budget 2016 flyttet til konto 2001000002 hvilket betyder en mindreindtægt på denne konto på 2.982.340 kr. 1001020002 Indkøb 1.555.230 Regnskab 2014 553.339 Budget 2015 1.546.666 Fra Budget 2015 er Indkøbsfunktionen flyttet fra Servicecentret til sit eget område under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. Alle udgifter vedrørende indkøbsfunktionen, herunder udgifter til kontorhold, kontormaskiner, abonnementer mv. er dermed flyttet her til. 1001040000 Servicecentret 534-972.006 Regnskab 2014 703.559-913.538 Budget 2015 531-1.175.911 På dette område konteres indtægter vedrørende gebyrer for bl.a. sygesikringsbevis, billedlegitimationskort og bopælsattester samt rykkergebyrer i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen. Indtægterne er nedjusteret i Budget 2016 på baggrund af tidligere års forbrug. 1002030000 Administrationsudgifter overført til forsyningen -950.000 Regnskab 2014-817.340 Budget 2015 0 Efter udskillelsen af forsyningsområderne til selvstændige selskaber, betaler Kommunen stadig en mindre del af lønudgifterne. Denne lønudgift tilbagebetales hvert år af TårnbyForsyning A/S. 18

Økonomiudvalget Administrativ organisation 1002040000 Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB -8.825.802 Regnskab 2014-10.327.547 Budget 2015-6.642.350 Her konteres indtægter fra AUB-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Som følge af erhvervsuddannelsesreformen er der sket ændring i fordelingen af teori og praktik, hvilket betyder, at syv ugers teori konverteres til 7 ugers praktik. Dette udløser en mindre refusion fra AUB, som forventes at kunne indeholdes i det afsatte budget. Budget 2016 øges på baggrund af tidligere års forbrug. 1002050005 Uddannelse 2.674.123-822.098 Regnskab 2014 2.422.825-561.494 Budget 2015 2.659.231-817.520 Budgettet til uddannelse er opdelt i følgende puljer: EDB-kurser 153.867 Interne kurser 680.739 Særlig uddannelse 806.078 Videreuddannelse 780.788 Reservepulje 252.651 Reservepulje -822.098 Puljen til interne kurser er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i kommunen. Puljen til særlig uddannelse er afsat til særlige indsatsområder som f.eks. obligatorisk lederuddannelse. Puljen til efter-videreuddannelse er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), Danmarks Forvaltningshøjskole og Den Sociale Højskole mv. samt andre efter-videreuddannelsesforløb fortrinsvis med ECTSpoint. Reservepuljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer mv. En væsentlig del af puljen er foruddisponeret til særlige uddannelsesforløb, der traditionelt er finansieret af denne pulje. Herudover bruges puljen til at finansiere særlige uddannelsesforløb for ledere og forvaltningschefer. Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne kurser. Risikostyring: En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. 19