1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 A B C D E F G H I J Kommune -BC beregning Kommune navn (klik på feltet og scroll) Randers Indbygger tal 95.776 Årlig systemadministration i kr. 350.000 Forventet reduktion i sys.adm i % 50,00% Nyt Bibliotekssystem ved 100 % tilslutning Pris pr. borger kr 7,00 Udgifter vedr. anskaffelse i kr År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Driftsbidrag (KOMBIT) -670.432-670.432-670.432-670.432-670.432-670.432-670.432 Teknisk it-implementering (lokalt) -271.000 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Kurser / træning (lokalt) -1.425.000 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Organisatorisk forankring (lokalt) tid -855.000 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke 18 19 Udgifter i alt -2.551.000-670.432-670.432-670.432-670.432-670.432-670.432-670.432 Besparelse på systemadm. Udfyldes ikke for år 0 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 20 21 Besparelse på bortfaldne it-omk. Folkebibl. Besparelse på bortfaldne it-omk. Skolebibl. Udfyldes ikke for år 0 407.000 407.000 407.000 407.000 407.000 407.000 407.000 Udfyldes ikke for år 0 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 22 23 24 25 Sparede udbudsomkostninger 200.000 Besparelse/gevinst leverandørstyring -35.000-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000 Gevinster i alt kr. 165.000 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000 Pengestrømme, kr. -2.386.000-2.058.432-1.730.864-1.403.296-1.075.728-748.160-420.592-93.024
Celle: C9 Randers Bibliotek er hostingcenter for fire kommuners bibliotekssystemer. De samlede omkostninger til systemadministration er ca 800.000 kr. Randers kommunes andel heraf er ca. 350.000. Skolebibliotekernes systemadministration er indeholdt i det samlede beløb, se celle D21 Celle: C10 Her er anvendt den af Kombit foreslåede procentsats Celle: B15 Kommentar: Estimerede udgifter til lokal it-implementering f.eks. integration til ESDH og Økonomisystemer i tid. Det konkrete omfang skønnes af den enkelyte kommune Celle: C15 Kombits estimerede beløb for en kommune af Randers' størrelse er 171.000 kr. Arbejdsgruppen vurderer, at beløbet vil ligge højere end for gennemsnits-kommunens vedkommende, da Randers har taget nærmest alle tilgængelige effektiviseringsfeatures i nuværende system i brug. Celle: B16 Kommentar: Udgifter til kurser og træning. Både kursus afgiften og medgået tid. Celle: C16 I beløbet er indeholdt følgende: Timer skolebiblioteksteametr :3 personer på 25 skoler i 20 timer= 1500 timer Timer lærere/pædagoger: 2000 lærere/pædagoger i 1 time = 2000 timer Timer folkebibliotekspersonale: 60 personer a 20 timer = 600 timer Timer systemadministratorer: 100 timer Timer skolebiblioteks administrationen: 100 timer Ialt 4900 timer a 250 kr = 1.225.000 kr Kursusafgift beregnet i forhold til udgiften til dette ved sidste systemskifte på folkebiblioteket: 250.000 kr. TOTAL 1.475.000 Celle: B17 Kommentar: Medgået tid i kommunen til modning af organisationen for optimal modtagelse og ejerskab af it-systemet. Celle: C17 Her er anvendt Kombits estimat for en kommune af vores størrelse. Her ligger udgiften til at håndtere alle opgaver i forbindelse med lokal tilretning og problemløsning, der erfaringsmæssigt ligger efter ethvert systemskifte
Celle: B19 Kommentar: Tal fremkommer automatisk ved at udfylde omkostning til årl. Systemadm. Celle: B20 Celle: D20 Licens/vedligeholdsomkostninger årligt: 347.000 kr Udviklingsomkostninger årlige tilkøb af ny funktionalitet, estimeret: 50.000 kr Konsulent honorar: 10.000 kr TOTAL 407.000 kr Celle: B21 Celle: B22 Kommentar: Den estimerede sparede udbudsomkostning som kommunen selv skulle have afholdt, ved anskaffelse af løsningen i eget regi. Celle: B23 Kommentar: Besparelse i tid ved at kommunen ikke selv skal håndtere kontakten/stryingen af leverandøren (KOMBIT er ansvarlig for leverandørstyringen). Celle: C23 Her forventes en negativ gevinst i det involveringen i et samarbejde omkring Det fælles Bibliotekssystem må forventes at at være mere tidkrævende end samarbejdet med leverandørene er i dag. Dette er estimeret ud fra folkebibliotekets erfaringer med tidsforbrug omkring T!NG-samarbejdet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 A B C D E F G H I J Kommune -BC beregning Kommune navn (klik på feltet og scroll) Randers Indbygger tal 95.776 Årlig systemadministration i kr. 350.000 Forventet reduktion i sys.adm i % 50,00% Nyt Bibliotekssystem ved 100 % tilslutning Pris pr. borger kr 4,75 Udgifter vedr. anskaffelse i kr År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Driftsbidrag (KOMBIT) -454.936-454.936-454.936-454.936-454.936-454.936-454.936 Teknisk it-implementering (lokalt) -271.000 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Kurser / træning (lokalt) -1.425.000 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Organisatorisk forankring (lokalt) tid -855.000 Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke 18 19 Udgifter i alt -2.551.000-454.936-454.936-454.936-454.936-454.936-454.936-454.936 Besparelse på systemadm. Udfyldes ikke for år 0 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 20 21 Besparelse på bortfaldne it-omk. Folkebibl. Besparelse på bortfaldne it-omk. Skolebibl. Udfyldes ikke for år 0 407.000 407.000 407.000 407.000 407.000 407.000 407.000 Udfyldes ikke for år 0 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 466.000 22 23 24 25 Sparede udbudsomkostninger 200.000 Besparelse/gevinst leverandørstyring -35.000-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000 Gevinster i alt kr. 165.000 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000 998.000 Pengestrømme, kr. -2.386.000-1.842.936-1.299.872-756.808-213.744 329.320 872.384 1.415.448
Celle: C9 Randers Bibliotek er hostingcenter for fire kommuners bibliotekssystemer. De samlede omkostninger til systemadministration er ca 800.000 kr. Randers kommunes andel heraf er ca. 350.000. Skolebibliotekernes systemadministration er indeholdt i det samlede beløb, se celle D21 Celle: C10 Her er anvendt den af Kombit foreslåede procentsats Celle: B15 Kommentar: Estimerede udgifter til lokal it-implementering f.eks. integration til ESDH og Økonomisystemer i tid. Det konkrete omfang skønnes af den enkelyte kommune Celle: C15 Kombits estimerede beløb for en kommune af Randers' størrelse er 171.000 kr. Arbejdsgruppen vurderer, at beløbet vil ligge højere end for gennemsnits-kommunens vedkommende, da Randers har taget nærmest alle tilgængelige effektiviseringsfeatures i nuværende system i brug. Celle: B16 Kommentar: Udgifter til kurser og træning. Både kursus afgiften og medgået tid. Celle: C16 I beløbet er indeholdt følgende: Timer skolebiblioteksteametr :3 personer på 25 skoler i 20 timer= 1500 timer Timer lærere/pædagoger: 2000 lærere/pædagoger i 1 time = 2000 timer Timer folkebibliotekspersonale: 60 personer a 20 timer = 600 timer Timer systemadministratorer: 100 timer Timer skolebiblioteks administrationen: 100 timer Ialt 4900 timer a 250 kr = 1.225.000 kr Kursusafgift beregnet i forhold til udgiften til dette ved sidste systemskifte på folkebiblioteket: 250.000 kr. TOTAL 1.475.000 Celle: B17 Kommentar: Medgået tid i kommunen til modning af organisationen for optimal modtagelse og ejerskab af it-systemet. Celle: C17 Her er anvendt Kombits estimat for en kommune af vores størrelse. Her ligger udgiften til at håndtere alle opgaver i forbindelse med lokal tilretning og problemløsning, der erfaringsmæssigt ligger efter ethvert systemskifte Celle: B19 Kommentar: Tal fremkommer automatisk ved at udfylde omkostning til årl. Systemadm.
Celle: B20 Celle: D20 Licens/vedligeholdsomkostninger årligt: 347.000 kr Udviklingsomkostninger årlige tilkøb af ny funktionalitet, estimeret: 50.000 kr Konsulent honorar: 10.000 kr TOTAL 407.000 kr Celle: B21 Celle: B22 Kommentar: Den estimerede sparede udbudsomkostning som kommunen selv skulle have afholdt, ved anskaffelse af løsningen i eget regi. Celle: B23 Kommentar: Besparelse i tid ved at kommunen ikke selv skal håndtere kontakten/stryingen af leverandøren (KOMBIT er ansvarlig for leverandørstyringen). Celle: C23 Her forventes en negativ gevinst i det involveringen i et samarbejde omkring Det fælles Bibliotekssystem må forventes at at være mere tidkrævende end samarbejdet med leverandørene er i dag. Dette er estimeret ud fra folkebibliotekets erfaringer med tidsforbrug omkring T!NG-samarbejdet.