Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual. 16. november 2012

Transkript

1 Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual 16. november 2012

2 Formålet med modellen Hvad er modellens formål... At de enkelte kommuner kan udregne hvilken effekt økonomiaftalen 2012 har på deres budgetter At modellen er simpel og brugervenlig, således alle kommuner kan anvende den uanset lokal datakvalitet At kommunerne samtidig har mulighed for at præcisere deres initiale situation samt ambition At modellen kan levere vigtige input til lokale diskussioner herunder angående ambitionsniveau og prioriteringer i digitaliseringsprocessen...og hvordan opfyldes de? Modellen baseres på de forudsætninger som ligger til grund for økonomiaftalen 2012 og leverer således et vægtet indtryk af hvor meget hver enkel kommune påvirkes Kommunerne kan ved at levere to oplysninger kommunens navn samt det serviceområde man er interesseret i se hvor stor besparelse de bør opnå Alle kommunale gennemsnit præsenteres men alle variable kan justeres for at opnå et mere præcist resultat i data-stærke kommuner Modellen leverer ikke detaljerede business cases, men da alle variable er justerbare giver den et rigtig godt indtryk af størrelsen af effekterne og kan bruges fremadrettet til at revurdere ambitionsniveau osv. BCG document 1

3 Modellen fremstiller de økonomiske effekter af digitaliseringen på det enkelte område per kommune A B C Kommunespecifik information eller kommunens andel af hele landet Udregnede økonomiske effekter gevinster og omkostninger Illustration af de økonomiske effekter, benchmark mod gennemsnittet samt gab til ambitionen BCG document 2

4 A Inputfasen kan afsluttes i to lette trin: Indtast kommunenavn og serviceområde Alle gule felter er input-felter hvor kommunen indtaster baggrundsdata til udregningen Alle hvide felter repræsenterer estimater for kommunen baseret på nationale tal De 2 eneste påkrævede felter: Kommunenavn og serviceområde Modenhedsgrad fra "0: Flad blanket" til "3: Integreret løsning" angiver hvor meget man allerede er digitaliseret/automatiseret på området og hvor meget man planlægger at blive Omkostninger udregnes per automatik, men kan justeres af kommunen selv. Engangsomkostninger til support er den forventede mænge ekstra informationshenvendelser ved overgangen og IT omlægning og driftsomkostninger realterer til anskaffelse af det nye IT-system Total antal transaktionshenvendelser estimeres, men kan ændres i det gule felt hvis bedre lokalt estimat haves Kanalfordelingen for nuværende samt fremtidige transaktionshenvendelser indtastes intet i de gule felter benyttes nationale gennemsnit og indtastes tal modstridende med modenhedsgrad kommer en fejlmeddelelse med forklaring Prissegment fra 1-3, hvor 1 er en relativ billig arbejdsopgave. Antal informationshenvendelser før digitalisering Ambitionen for digitalisering af informationshenvendelser Her indsættes prisen per arbejdstid (kr./min.) se appendix-ark for udregning BCG document 3

5 B Modellen udregner de økonomiske effekter og fremstiller dem over tid Besparelsens tre elementer præsenteres i '000 kroner Varige omkostninger driftsudgifter fra nyt system Implementeringsomkostninger til support og IT, når ITopgradering er nødvendig Besparelsen på de to typer informations-henvendelser Den samlede økonomiske effekt fra digitalisering af transaktionsog informationshenvendelser fordelt over perioden De samlede effekter er fordelt over de kommende år efter den aftalte nøgle To økonomiske indikatorer for hvor hurtigt investeringen betaler sig tilbage. Break-even angiver året, hvori investeringen er tjent hjem, mens NPV er et mål for den samlede bruttogevinst for alle fremtidige år BCG document 4

6 C Modellen giver 4 grafiske illustrationer for hurtigt overblik Hvad er effekten af digitaliseringen: Den samlede økonomiske effekt per år Den grønne linje angiver bruttobesparelsen og den røde linje bruttoomkostningen Hvordan ligger vores kommune i forhold til øvrige: Den nuværende og fremtidige digitaliseringsgrad sammenlignet med landsgennemsnittet (i tilfælde af ændring fra landsgennemsnit) Hvor langt er der til målet? Status på antallet af henvendelser der fortsat mangler at blive digitaliseret for at opnå mål - for henholdsvis transaktions- og informationshenvendelser BCG document 5