Effektivisering af kommunal befordring Temadag Deloitte Consulting
Velkomst Hvad er formålet med temadagen? - Give inspiration til hvordan kommunerne allerede i dag kan effektivisere befordringsopgaven Effektiviseringskatalog (bistand fra Deloitte) - 46 konkrete tiltag fordelt på en række hovedtemaer - Input fra mange kommuner Kortlægning af praksis (bistand fra A-2) - 82 kommuner deltog i surveyen - Konklusion: fortsat betydelige forskelle mellem kommunerne Kommunecases Viborg, Odsherred og Varde Tiltag uafhængige af trafikselskaber eller ej
Økonomiforhandlingerne i 2012 Analyse af kommunernes udgifter til befordring - Store forskelle mellem kommunerne - Lavere gennemsnitlige kørselspriser i trafikselskaber Regeringens udgangspunkt: Obligatorisk brug af trafikselskaber KL s udgangspunkt: Flere veje til at hente effektiviseringer Aftalen: - Ikke fastlagt at der indføres obligatorisk brug af trafikselskaber - Effektiviseringspotentiale på ca. 430 mio. kr. årligt - Igangsættelse af analyse - Regeringen og KL prioriterer i fællesskab de frigjorte ressourcer
To spor KL og Kommunerne Hvordan kan kommunerne effektivisere opgaven? Fælles kommunale løsninger som alternativ Analyse med staten Analyse af trafikselskaberne Administrationsudgifter It-understøttelse Øget transparens og bedre styringsinformation Forretningsmodeller for fast rutekørsel Økonomiforhandlinger 2013
Velkomst Dagens program Velkomst 09:30-09:45 Det gode forløb 09:45-10:00 Serviceniveau og visitation 10:00-12:00 Pause ca. 10.45 Frokost 12:00-12:30 Planlægning og konkurrenceudsættelse 12:30-15:00 Pause ca. kl. 14 Styring og organisering 15:00-15:45 Afrunding 15:45-16:00
Introduktion til kataloget
Overblik over det samlede katalog
Det gode forløb 09:45-10:00
Det gode forløb Vigtige principper Fokus i direktionen skaber resultater Dedikeret projektledelse skaber fremdrift Uden involvering ingen langsigtede resultater Dialog med politikkerne skaber effektive prioriteringer Styring forudsætter tidlig gennemtænkning Tilstrækkelig tid giver de største effektiviseringer
Det gode forløb Hvordan hænger tingene sammen?
Det gode forløb Hvis man er kommet sent i gang Effektivisering i dialog med eksisterende vognmænd Mere effektive ruter (evt. anskaffelse af større biler, hvis vognmanden alligevel står over for anskaffelse) Færre ankomster og hjemkørsler Opbygning af styringsgrundlag Dialog om data fra vognmand/anderledes fakturering Straksudbud med fleksibilitet Kort kontraktperiode (1-2 år) Mulighed for at justere kørselsomfanget, f.eks. i forbindelse med revisitering
Serviceniveau og visitation 10:00-12:00
Serviceniveau og visitation To typer serviceniveau - Adgang til befordringsydelsen kriterier - Serviceniveau i kørslen Ikke effektivisering i gængs forstand - men store potentialer Politisk stillingtagen til serviceniveauet Ændring af serviceniveau Politisk stillingtagen
Serviceniveau og visitation Arbejdet med serviceniveau og visitation
Serviceniveau og visitation Arbejdet med serviceniveau og visitation
Serviceniveau og visitation Individuel behovsvurdering
Serviceniveau og visitation Overblik over tiltag
Cases fra Viborg og Odsherred
Børne- og Unge - kørselsudgifter Hvordan kan vi reducere kørselsudgifterne for elever der går i vore specialafdelinger?
Lidt om Viborg Kommune og skolerne Viborg Kommune har ca. 94.000 indbyggere Geografisk er Viborg Kommune landets næst største kommune Viborg Kommune har (p. t.) 29 folkeskoler heraf: 10. klassecenter 2 specialskoler 6 skoler med specialklasser Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 20
Nogle regnskabstal Navn 2010 2011 2012 Lukket skolebuskørsel 19.1 18.1 Specialkørsel Rosenvænget skole 2.6 2.3 Specialkørsel - Egne skoler 12.2 8.3 8.9 Specialkørsel - Andre skoler 3.6 4.6 4.0 Specialkørsel - Sproggrupper 0.8 0.6 Sygekørsel 0.2 0.2 Total 35.6 34.1 Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 21
Fordeling af elever fra specialklasserækkerne på de forskellige transportformer 2010/11 til 2013 Skoleår Taxa Buskort Total 10/11 11/12 12/13 214 162 166 93 119 88 Selvbefordring I alt 36 40 57 343 321 311 Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 22
Organiseringen af kørslen på skoleområdet. Opdeling af udbud: Lukkede skolebusruter Lokale vognmænd med 5 årige kontrakter Kørsel til specialskole Sammenslutning af taxavognmænd 2- årig med mulighed for forlængelse i 2 år Afregning efter km Kørsel til specialklasserækker Sammenslutning af taxavognmænd 2 årig med mulighed for forlængelse i 2 år Afregning pr. barn pr. dag uanset km Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 5
Arbejdsdeling vedr. kørselsopgaven Aftaler med vognmænd ligger i Trafik og Veje Børne- og Ungdomsforvaltningen har budgetansvar Ruteplanlægning foretages af Trafik og Veje i samarbejde skolerne. Visitationen af eleverne foretages af skolen Administrationen af det politisk fastlagte serviceniveau ligger i Børne- og Ungeforvaltningen. Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 24
Baggrund Centerafdeling Hald Ege Skole o Lidt om min baggrund o ca. 50 elever o ADHD m.m. o 10 lærere + 2 pædagoger Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 25
Hvordan så det ud for 5 år Historik ang. kørsel o Det var en selvfølge, at man fik taxa o Forventninger o Nemme løsninger Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 26
Forskellige former for kørsel Kørsel o Taxa Licitation o Bus Stort antal forskellige busser o Forældrekørsel Kørselsgodtgørelse o Selvtransport Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 27
Forældrene Sæt fokus på kørselsudgifterne Forældremøder: o Vær åben omkring udgifterne o Hvad kunne vi få for de penge vi smider ud på taxa? o Hæng mødrene ud på den gemytlige måde Gør det til et prestigeprojekt for børnene o Det er sejt, at kunne tage bussen selv o Det er også en slags læring o Træn med børnene o Vær parat til at hente på banegården, når det er gået galt Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 28
Hvem kan være med til at løfte opgaven? Forvaltningen Ledelsen på skolen Lærere/pædagoger Eleverne Forældre Taxa Busselskaber o Chaufførerne Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 29
Koorespondance busruter/planer Kort historik ang. busruter Hej Martin Tak for dine bemærkninger. Jeg har videresendt dine oplysninger til vores køreplanlægger i Viborg området Simon Skovly, Og jeg er sikker på at han nok skal tage det med i de nye køreplaner. Venlig hilsen Kundeservice / Drift - Niels Chr. Bisgaard Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 30
Besparelse Kalenderåret 2010: Udgift på skolekørsel (Taxa): ca. 1.300.000 kr. Kalenderåret 2012: 12 14 elever fra taxa over på bus Udgift på Skolekørsel (Taxa) ca. 500.000 kr. o Buskort til 12 14 elever: ca. 40.000 kr. Besparelse på årsbasis: ca. 760.000 kr. Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 31
Afslutning 1 En bred vifte af pæd. og praktiske tiltag o Forældre/elever o Medarbejderne o Mangfoldige løsninger 3 mdr. taxa træne buskørsel Taxa ind om morgenen bus hjem Etc. Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 32
Afslutning Husk o Der findes elever som ikke kan tage bus o Elever der ikke kommer i skole hvis ikke taxa o Husk i jeres iver for at spare, må det ikke overskygge det pædagogiske Men jeg mener, at vi har sparet det store beløb uden, at det er gået ud over eleverne tværtimod Temadag om effektivisering af befordringsopgaven side 33
Fra vi plejer til rehabiliterende tilgang - en effektiviseringsøvelse i Odsherred Temadag om effektivisering af kommunal befordring 27. februar 2013 afholdt af KL i samarbejde med Deloitte Oplæg ved Anita Haag Afdelingsleder for Rehabilitering Odsherred Kommune
Befordring til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Lovgrundlag for ydelsen 170-174 i sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, som ændret ved lov nr. 530 af 12. juni 2009 Kapitel 3 18-20. Kapitel 3: Befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning 18. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning efter reglerne i dette kapitel til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, når sygehuset i forbindelse med udskrivningen har udarbejdet en genoptræningsplan til patienten. Personkreds m.v. 19. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet, hvis personen opfylder en af følgende betingelser: 1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove. 2) Afstanden mellem personens bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km. 3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge. 20. Personer, der vælger at blive genoptrænet et andet sted end det genoptræningssted, som kommunalbestyrelsen visiterer til, har, hvis betingelserne i 19 er opfyldt, jf. 26-27, ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til afstanden til det genoptræningssted, hvor genoptræningen ville have fundet sted efter kommunalbestyrelsens visitationskriterier. Godtgørelsen kan ikke overstige personens faktiske befordringsudgifter. Stk. 2. Personer, der er henvist til specialiseret genoptræning på sygehus, og som vælger at blive genoptrænet på et andet sygehus end dét, regionsrådet visiterer til, har, hvis betingelserne i 19 er opfyldt, jf. 26-27, ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter. Godtgørelsen svarer som minimum til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier. Stk. 3. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 1, jf. 19, nr. 2, forudsætter, at afstanden både til eller fra det valgte behandlingssted og til eller fra det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter kommunalbestyrelsens visitationskriterier, overstiger 50 km. Stk. 4. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 2, jf. 19, nr. 2, forudsætter, at afstanden både til eller fra det valgte behandlingssted og til eller fra det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km. Kommunalbestyrelsernes forpligtelser 21. Bopælskommunen yder befordring eller befordringsgodtgørelse ved befordring mellem patientens bopæl og genoptræningsstedet. Stk. 2. Bopælskommunen kan aftale med regionen, at befordring til specialiseret genoptræning, der efter udskrivningen skal finde sted på sygehus, varetages af regionen for bopælskommunens regning.
Befordring til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Fra Til Handling Mange medarbejdere vurderer befordringsbehov Mange medarbejdere bestiller befordring Visitationsteamet vurderer Få medarbejdere bestiller befordring Der tages stilling til alle borgeres befordringsbehov ud fra samme kriterier Oprettelse af Befordringsteam med fast telefontid
Befordring til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Fra Til Handling Alle borgere med befordringsbehov får visiteret befordring Differentieret visitation afhængig af borgerens diagnose og funktionsniveau Brug af Flextur når muligt og forsvarligt
Befordring til genoptræning efter Sundhedslovens 140 3 typer befordring: Ikke-mobile borgere skal fortsat have visiteret befordring og følges af chaufføren (grøn) Befordringen bestilles af Befordringsteamet (sekretær og Træningsassistenter) efter borgerens telefoniske henvendelse Borgere, der selv kan sørge for befordring i egen bil eller v.hj.a. kollektive transportmidler, skal gøre det (rød): Pensionister kan søge om befordringsgodtgørelse hos Borgerservice (udgifter > kr. 25,- dækkes) Ikke-pensionister er ikke berettiget til befordringsgodtgørelse Borgere, der kan benytte Flextur skal det (gul). Det er borgere, der formår at gå til egen kantsten, når chaufføren kommer og som ikke har brug for chaufførens hjælp udenfor bilen. Borgeren bestiller selv turen hos Flextrafik og betaler chaufføren ved endt tur Efterfølgende kan der søges om befordringsgodtgørelse hos Borgerservice. For Pensionister dækkes udgifter over kr. 25,- For Ikke-pensionister dækkes udgifter > kr. 60,-
Befordring til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Fra Til Handling Medarbejderen bestiller befordring for borgeren Borgeren bestiller selv befordring Ved første telefonkontakt oplyses om visitation og telefonnummer til Befordringsteam eller Flextrafik
Befordring til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Ændring af udgifter til befordring til genoptræning 2011 2012 Forskel Oktober 102.177 58.816 43.361 November 115.187 76.416 38.771 December 103.530 66.221 37.309 I alt 320.894* 201.453** 119.441 * Udgifter til godtgørelse sidste kvartal 2011 = kr. 0,- ** Udgifter til godtgørelse sidste kvartal 2012 = kr. 12.398,-
Befordring til læge, speciallæge, bandagist og hørecenter Lovgrundlag for ydelsen 170 i Sundhedsloven LBK nr. 95 af 7. februar 2008. 170. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge, speciallæge, bandagist, hørecentral/audiologisk og blodprøve på laboratoriet i Nyk. Sj. til personer, der er omfattet af 59, stk. 1 (sikringsgruppe 1), og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse til de i stk. 1 nævnte personer for nødvendig befordring til og fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge, eller i særlige tilfælde uden henvisning, jf. 64, stk. 4, og behandlingen ydes af den speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om ydelse af befordringsgodtgørelse til personer omfattet af 1. pkt. samt til personer omfattet af 59, stk. 1, ved besøg hos speciallæge. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder godtgørelse for nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge til personer, der er omfattet af 59, stk. 1, hvis behandlingen finder sted for regionens regning efter denne lov.
Befordring til læge, speciallæge, bandagist og hørecenter Tidligere praksis Borgere, der selv mener at være berettiget til befordring, kontakter Borgerservice telefonisk Medarbejder i Borgerservice oplyser om, at muligheden kun er for pensionister, der ikke kan bruge kollektive transportmidler. Hvis borgeren fastholder at være berettiget bestilles befordringen hos Flextrafik For alle kørsler gælder det, at chaufføren henter borgeren ved døren og følger dem til vognen. Ved afleveringen følges borgeren til venterummet hos f.eks. lægen Ingen vurdering af borgerens funktionsniveau Ingen mulighed for at differentiere typen af befordring Ingen brug af befordringsgodtgørelse Det vil sige, der foregik ingen reel visitering af befordringen!
Befordring til læge, speciallæge, bandagist og hørecenter Ændring af praksis Alle borgere, der kontakter Borgerservice mhp. befordring til læge, speciallæge, bandagist og hørecentral, skal i gennem en funktionsvurdering I de tilfælde hvor borgeren allerede kendes og er vurderet mhp. befordring findes en udfyldt formular i Vitae Suite (den fælles elektroniske journal, der bruges af bl.a. Ældreområdet, Træningsteamet og Visitationsteamet). Medarbejderen i Borgerservice får adgang til at se denne formular De borgere, der ikke er kendt i forvejen, kan få befordring ved akut behov, men skal møde op til funktionsvurdering, hvor der tages stilling til om de er berettiget Borgeren kontakter Visitationsteamet og aftaler tid til funktionsvurdering
Befordring til læge, speciallæge, bandagist og hørecenter Funktionsvurderingen Funktionsvurderingen udføres af fysioterapeuter i Visitationsteamet og indeholder: Gangtest (6 minutters gangtest) evt. med ganghjælpemiddel Balancetest (Bergs Balanceskala) Kort anamnese mhp. at afdække borgerens funktionsniveau, afstand til kollektiv trafik m.m. Elementerne sammenholdes og danner grundlag for vurderingen Borgeren informeres om hvad de vurderes at være berettiget til og får udleveret relevant information i forhold til hvordan de kommer videre Funktionsvurderingen gælder som udgangspunkt i 1 år, hvorefter borgeren skal møde op til ny test. Dog er der en lille gruppe borgere, der vurderes til at have varigt behov (f.eks. borgere i kørestol, borgere uden syn, borgere med demens)
Befordring til læge, speciallæge, bandagist og hørecenter 3 typer befordring: Ikke-mobile borgere skal fortsat tildeles befordring og følges af chaufføren (grøn) Befordringen bestilles fortsat af Borgerservice efter borgerens telefoniske henvendelse Borgere, der selv kan sørge for befordring i egen bil eller v.hj.a. kollektive transportmidler, skal gøre det (rød): Borgeren kan søge om befordringsgodtgørelse hos Borgerservice (udgifter > kr. 25,- dækkes) Borgere, der kan benytte Flextur skal det (gul). Det er borgere, der formår at gå til egen kantsten, når chaufføren kommer og som ikke har brug for chaufførens hjælp udenfor bilen. Borgeren bestiller selv turen hos Flextrafik og betaler chaufføren ved endt tur Efterfølgende kan borgeren søge om befordringsgodtgørelse hos Borgerservice (udgifter > kr. 25,- dækkes)
Befordring til læge, speciallæge, bandagist og hørecenter Opstart af ny praksis Borgere, der havde benyttet sig af befordringsbestilling hos Borgerservice i første halvår 2012 fik brev om ny praksis og muligheden for at møde op til funktionsvurdering De borgere, der var kendt i journalen Vitae Suite og som var vurderet til grøn befordring, behøvede ikke at møde op. Formularen blev blot udfyldt af Visitationsteamet Der blev afholdt 3 Turbodage i september/oktober, hvor 120 borgere blev vurderet. Visitationsteamet fik hjælp af Træningsteamet til opgaven Fra 1. oktober blev nye henvendelser håndteret efter den ny praksis
Befordring til læge, speciallæge, bandagist og hørecenter Ressourceforbrug ved funktionsvurderingerne i Visitationsteamet og Træningsteamet 185 borgere har været til funktionsvurdering fra september til december 2012 Tidsforbruget pr. borger har været: Telefonsamtale med borgeren 10 min. (ofte mere) Funktionsvurdering 45 min. Oprettelse af formular og indtastning 7 min. Det vil sige at en fysioterapeut i Visitationsteamet har været optaget af opgaven i ca. 6 uger! Løn til en fysioterapeut i den periode vil sv.t. ca. kr. 51.000,-
Befordring til læge, speciallæge, bandagist og hørecenter Ændring af udgifter til befordring til læge, speciallæge, bandagist og hørecentral i Borgerservice 2011 2012 Forskel Oktober 94.723 78.318 16.405 November 85.511 64.376 21.135 December 78.120 45.345 32.775 I alt 258.354 188.039 70.315
Befordring til læge, speciallæge, bandagist og hørecenter Hvilke typer af befordring fik de 185 borgere? Rød (sørger selv for befordring): 17 borgere Gul (Flextur): 77 borgere Grøn: 91 borgere (heraf 40 med varigt behov) Henvisning til andre kommunale tilbud (nogle havde behov for flere slags): Genoptræning i Træningsteamet 57 Besøg af Visitation & Hjælpemidler 10 Besøg af demenskonsulent 1 Forløb i Inkontinensklinik 1 Forløb hos Livsstilsteamet 1 Ingen tiltag 121
Serviceniveau og visitation Overblik over tiltag
Planlægning og konkurrenceudsættelse 12:30-15:00
Planlægning og konkurrenceudsættelse Kommunernes arbejde
Planlægning og konkurrenceudsættelse Åben versus lukket trafik
Case fra Varde
Kørselsprojekt Varde - resultater Budgetreduktion på 33 % (fra 41.5 til 26,5 millioner kr.) Øget tilfredshed og serviceforbedringer på delområder Billetindtægterne i den kollektive trafik er øget fra 4 til 6 millioner Markant nedbringelse af CO2 udledning (ca. 20 %) Gratis turkørsel for 350 klasser i kommunen TØF-Prisen 2012 et banebryde projekt til inspiration for andre
ny kørsel i Varde Kommune - En helt ny strategisk og analytisk tilgang til kørselsområdet - Et mål om bedre ressourceanvendelse og økonomistyring - kommunen skal selv have kompetencen analyser!! Grundfundamentet 1. Løbende nytænkning og prioritering 2. Solid datastyring, analyse og økonomiopfølgning. 3. Fastsættelse af serviceniveauer på alle kørselsområder 4. Grundig visitering til alle lovbestemte kørsler 5. Et stort præcist udbud med sammentænkning af alle kørselstyper 6. Færre vogne/busser - men med flere køretimer pr. vogn/bus 7. Hensyn til taxibranchen er en del af strategien
Udbud 2012 Skarp definering af kørselsopgaven = minimering af risikopræmie Fokus på reduktion af antal vogne til opgaveløsningen = reduktion af omkostning pr køretime/km Fleksibel brug af stærkt differentieret vognpark = reduktion af CO2 Udgangspunkt i fundamentale rammevilkår for udbud/planlægning = stor geografi samt flere mindre vognmænd med blandet vognpark Kommunen planlægger/analyserer nu selv kørselsopgaven = bedre styring og samarbejde med vognmændene
Indkøring af elever Differentiering af mødetider sikrer færre biler Indkøringstider Specialskoler : 7.30-7.40 Normalskoler: kl. 8.15-8.25 Beskæftigelsescentre og specialinstitutioner: kl. 9.00-9.30 Daghjem: kl. 9.45-10.15 Demenscenter kl. 10.15-10.30
Priser - nye busser 19 personers Mercedes Sprinter: 410.000 kr. - 10 km/l 23 personers Mercedes Sprinter: 500-000 kr. 9 km/l 28 personers Mercedes Vario: 995.000 kr 5 km/l 47 personers bus: 1.800.0000 kr. 3 km/l
Værktøjerne Fleksibel kørselsressource, hvor kommunen kan vælger det værktøj som passer bedst til opgaven set ud fra service og pris: Taxi 4 personer Minibus 8 personer Minibusser 19-28 personer Busser 70 personer Flettede vognløb på minibusser mellem kørsel til skoler og specialklasser skaber god kapacitetsudnyttelse
Varde Kommune - oversigt over maksimal dagsbelastning for alle 5 udbudspakker - kørselsudbud 2012 Der tages forbehold for trykfejl og afvigelser. Enkelte dage kan belastningen på den enkelte bil afvige i nedafgående retning. Opstartsområdet kan ændres efter skiftende elevsammensætning. 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 Pakke 1 Varde Afregning Opstart ca. 13.000 årlige ture til læge- og genoptræning - ca. 52 ture pr dag Ca. 2500 ture til læge og genoptræning 15 % - ca. 10 ture pr. dag Bil 11-8 (lift) Besatte kilometer Varde 6.50 10.00 >Varde Varde> 11.30 12.00 >Varde 12.35 13.20 >BillumVarde>13.45 14.50 15.10 16.50 >Alslev Bil 12-8 (lift) Besatte kilometer Ho 6.45 10.00 >Varde 12.20 14.20 14.40 16.50 > Varde Bil 13-7 Besatte kilometer Alslev 6.50 10.35 1 dag Varde > 13.35 14.15 14.30 15.30 >Varde Bil 14-4 Besatte kilometer Gørding 6.50 8.25 8.45 9.10 >Varde Ansager> 13.30 14.00 >Varde Varde> 14.45 15.25 kl. 18.30 til Gørding tirs16.10 Bil 15-4 Besatte kilometer Sig 6.40 10.15 > Varde Varde > > Agerbæ Bil 16-8 (lift) Besatte kilometer Oksbøl 6.45 8.25 9.10 > Varde 9.50 10.35 > Varde Tistrup> 11.30 12.00 >Alslev Varde> 13.35 14.15 >Oksbøl 14.50 16.15 >Oksbøl Bil 17-8 (lift) Besatte kilometer Oksbøl 6.50 8.25 > Oksbøl Billum >9.10 10.10 > Varde >Billum 13.00 > Janderup Varde >15.45 16.15 16.30 17.15 Bus 11-19 Garantitid Oksbøl 6.45 8.15 > Ansager Tistrup> 12.15 til kl. 16 på fredage 16.30 > Oksbøl Bus 12-23 Garantitid Oksbøl 6.50 8.25 > Oksbøl 1 DAG >Oksbøl Oksbøl>1 DAG >Billum Varde > 12.35 16.00 16.15 evt. suppelent til bil 16-8 Kilometerba Pakke 2 Nord-vest Afregning Opstart Bus 22-19 Garantitid Nr. Nebel 6.50 8.25 > Lunde Lunde > 12.15 2 dage12.45 Kun fra kl. 14 torsdage 16.15 > Nr. Nebel Bus 22-23 Garantitid Lunde 6.45 8.25 > Outrup Outrup > 12.05 2 dage 13.00 15.45 16.00 > Henne-Outup Bil 21-8 (lift) Besatte kilometer Stausø 6.45 8.30 > Varde 9.20 10.00 Horne > 13.00 3 dage 14.00 > Horne Tistrup> 15.30 16.05 16.15 > Ølgod Bil 22-8 (lift) Besatte kilometer Outrup 7.05 10.40 > Varde > 11.30 4 dage > Outrup Varde > 13.30 > Nr. Nebel Varde 17.10> Bil 23-4 (fra 2013) Besatte kilometer Kvong 7.10 7.30 8.20 >Varde Pakke 3 Syd-øst Afregning Opstart Bus 31-23 Garantitid Starup 6.50 8.10 > Alslev 12.55 16.15 3 dage 17.05 Bus 32-19 Garantitid Agerbæk 6.50 8.20 > Næsbjerg 12.35 3 dage 16.15 Bus 33-46 Garantitid Starup 7.15 8.25 1 dag 9.00 > Årre 10.00 2 dage 11.30 >Agerbæk 12.00 1 dag 13.00 15.00 15.20 Bil 31-8 (lift) Besatte kilometer Agerbæk 6.45 8.20 >Næsbjerg 9.20 10.00 > Agerbæk Ansager > 13.00 16.20 Bil 32-7 Besatte kilometer Agerbæk 6.45 8.25 > Årre 9.20 10.30 > Varde Starup > 12.30 1 dag > Agerbæk 15.30 16.10 Bil 33-8 (lift) Besatte kilometer Agerbæk 6.30 8.25 > Ansager 9.20 10.00 > Agerbæk 12.00 14.35 15.30 17.00 Pakke 4 Nord-Øst Afregning Opstart Bus 41-19 (lift) Garantitid Tistrup 7.00 8.10 >Horne Tistrup > 12.20 Pause 45 minons+fre Bus 42-19 (lift) Garantitid Ølgod 6.50 8.20 >Næsbjerg 12.35 16.15 > Ølgod Bil 41-8 (lift) Besatte kilometer Ansager 6.50 8.00 >Ølgod 8.10 9.00 Tistrup>9.30 10.15 >Tistrup Varde > 12.35 Mandag-onsdag >ØlgodØlgod> 16.35 Bil 42-8 (lift) Besatte kilometer Ølgod 6.50 8.00 >Ølgod Ølgod>8.50 10.00 >Ølgod Ølgod > 12.40 16.35 >Ølgod Bil 43-8 (lift) Besatte kilometer Ansager 6.50 7.40 >Varde 10.00 Varde> 14.50 16.20 > Tistrup Bil 44-7 Besatte kilometer Skovlund 7.00 7.45 > Varde Pakke 5: Variabel kørsel til læge og genoptræning: afregning via personkilometer Kørsel til specialklasser (AKT i Tistrup, Taleklassen i Næsbjerg og generelle på Lykkesgaard). Afregning: timetakst på busser og besatte kilometer på 4 og 8 personers biler Kørsel til normalklasser. Afregning: timetaks på busser og besatte kilometer på 4 og 8 personers biler Svømmekørsel. Afregning: timetakst på bus. Kørsel til dagscentre. Afregning: besatte kilometer.
Udflugtskørsel til forlagt undervisning 350 klasser Timepris: 510 kr. Erstattes bussen af 8 pers. taxi koster bustimen 250 kr. Bus 22-30 - 30 personers bus Pakke 2-1250 køretimer årligt, heraf 350 timers turkørsel 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 start slut start start slut Mandag > 6.50 Lunde > 8.25 outrup > 13.00 Lunde 14.40 Nr. Nebel 16.20 > 17.00 Tirsdag > 6.50 Lunde > 8.25 outrup > 13.00 Lunde 14.40 Nr. Nebel 16.20 > 17.00 Onsdag > 6.50 Lunde > 8.25 outrup > 13.00 Lunde 14.40 Nr. Nebel 16.20 > 17.00 Torsdag > 6.50 Lunde > 8.25 outrup > 12.00 Outrup 14.40 Nr. Nebel 16.20 > 17.00 Fredag > 6.50 Lunde > 8.25 outrup > 12.00 Outrup 13.45 Nr. Nebel 16.00 > 17.00 Normal skolebuskørsel til normalskoler og specialklasser Normal skolebuskørsel, som kan erstattes af 8 personers taxi såfremt udflugtskørsel på bussen Mulighed for udflugtskørsel 8. personers taxi erstatter skolebussen hvis turkørsel
4-8. personers biler Kommunen: Visitering Pre-koordinering Bestilling Vognmanden: Koordinering Turudførelse Afregning og statistik Afregning: besatte km og person KM 19-71 pass. Busser Kommunen: Idealruter (via kørebøger) Ruter for normalskoler Omstigningspunkter Vognmanden: Turudførelse Koordinering af specialelever Afregning og statistik Afregning: garantitid
Udbud 2012 4-8 personers taxi: 16,5 kr. / 23 kr. pr. besatte km 19-23 personers busser: 453 kr./time 30 personers bus 515 kr./time (incl. Turistkørsel) 71 personers bus 720 kr. time (incl. Turistkørsel) Variabel kørsel 9. kr. pr. personkilometer
Pointer God kørselsøkonomi og kørselsplanlægning er ikke (nødvendigvis) afhængig af: En bestemt organisering (centralt kørselskontor versus decentral organisering) Indkøb af kørselsstyringssoftware (fx Trapeze eller Frogne) Indkøb af eksterne konsulentydelser Flex versus taxi/eget udbud
Skolekørsel Dynamisk
Ny tilgang til skolekørsel Skolekørsel skal ses som en befordringsopgave - og ikke nødvendigvis som kollektiv trafik Dynamisk planlægning af skolekørsel via GIS og MS Autoroute Maksimal brug af ringetider, som grundlag for rationalisering af vognløb Lukket skolekørsel (i områder hvor skolebussen har ringe betydning for den kollektive trafik) Sammentænkning mellem skolekørsel og kørsel til specialklasser
Taxirute Behovsstyret skolekørsel på strækninger med lav belastning Typisk fast morgenkørsel, men variabel hjemkørsel. Skolen eller de enkelte elever/forældre ringer til vognmanden
Fordele Besparelse på mod til 50 % Varde-modellen Tilpasset vognpark nedsætter udledning af CO2 Køreplaner formes efter skolernes skema (og ikke omvendt!) Mulighed for billig udflugtskørsel for kommunale institutioner Mulighed for store synergieffekter mellem skolekørsel og kørsel til specialklasser Ulemper Forsinkelser på kørsel til specialklasser skydes videre over i kørsel til skoler Lille kapacitetsreserve ved mindre busser Merarbejde hos den kommunale forvaltning Skolebusserne er ikke længere kollektiv trafik
Varde-modellen Skarp definering af kørselsopgaven i ét samlet udbud (antal biler og km) Stor fokus på reduktion af antal vogne til den samlede opgaveløsning Fleksibel brug af differentieret vognpark (4/8 /19/23/28 pers. biler/busser) Dynamisk planlægning af skolekørsel Målrettet brug af behovsstyret trafik (Flextur og tilkald på busruter) Helhedssyn på kørsel på tværs af forvaltninger og trafikformer Den kollektive trafik tilrettelægges primært efter uddannelsessøgende Optimal samspil mellem kollektiv trafik og lukkede kørselsordninger Udbud og planlægning efter fundamentale rammevilkår
Planlægning Vær også opmærksom på Skab overblik Afklar synergi med den kollektive trafik Koordinér aktivitetstider for rutekørslen Optimér ruter
Konkurrenceudsættelse Vær også opmærksom på Gennemfør markedsanalyse Skab koordineret udbud Optimér pakkestruktur Fastlæg arbejdsdeling og afregningsmodeller København Kommunes e-auktion Informér for at tiltrække flere bydere Komplet kørselsgrundlag Overvejelser om at bruge trafikselskabet
Planlægning og konkurrenceudsættelse Pointer fra Udbudsportalens anbefalinger om befordring Vejledning til udbudsmaterialet og den formelle proces, bl.a. Intern organisering Fastlæggelse af udbudsstrategi Tidsplan Erfaringsopsamling Afdækning af kørselsomfang og serviceniveau En eller flere delaftaler Afklaring af kontraktudformning Politisk behandling Annoncering Gennemførelse af udbuddet Evaluering af tilbud Udkast til udbudsmateriale
Styring og organisering 15:00-15:45
Styring og organisering Har vi overblikket over aktiviteter og udgifter? - Fordelt på målgrupper - Over tid Udarbejder vi systematisk ledelsesinformation, der giver et hurtigt overblik over udviklingen på området? Hvordan ligger vi i forhold til andre kommuner? Er der sammenhæng mellem visitation og budgetansvar? Har vi en organisering, der understøtter en effektiv opgavevaretagelse?
Praksis fra kommunerne Kørselskontor? Sammenligning med andre kommuner? 87 2013 Deloitte
Styring Vigtige principper Klare og ambitiøse mål Skab bevidst styringsgrundlag Fastsæt strategiske serviceniveauer Saml visitation, administration og budget Lav løbende opfølgning Etabler tydelige budgetforudsætninger Opstil mål via foranalyse Opbyg styringsrapport Udkrystalisér relevant ledelsesinformation Etablér styringsproces Gennemfør detaljerede stikprøvekontroller af fakturaer
Styringsrapportering Antal opkald (turbestilling) Rettidighed Antal ture under de forskellige paragraffer Rapporten indeholder også ark med turpriser og samlede omkostninger.
Organisering