Aftalepunkter vedr. budget 2016

Transkript

1 #split# Kommunaldirektøren Dato: Sags. nr.: S Sagsbeh.: Søren Steensen Lokaltlf.: Ny Rådhusplads Brønderslev Telefon Fax raadhus@ dk sikkerpost@ dk Aftalepunkter vedr. budget Opgave Tovholder Udvalg Bemærkninger Forvent Status et afslut Budgetaftale tekstdel Overgang til børnehave ved 2 år og 10 måneder. HR Publiceres umiddelbart efter 1/1 ok budgetvedtagelsen. Nugældende procedurer/principper for overgang ved 3 år videreføres. Dagtilbudschef/leder af PPR træffer endelig afgørelse om evt. støtte Udarbejde ansøgning til puljen til mere pædagogisk personale. Udarbejde fordelingsprincip ved tildeling fra pulje HR BS Afventer finansloven. Princip er godkendt i BS. Pulje på ca. 1,5 mio. kr. modtaget primo. afsluttet ok Udmøntning af besparelsen på Ungdomsskolen må ikke lukke lokale klubber HR Meddeles bestyrelse og leder umiddelbart efter budgetvedtagelsen Foråret ok Tilskud til museerne på niveau HR/TJ FK På baggrund af brev fra Kulturstyrelsen d. 13. oktober 2015 behandles sagen på ny i Økonomiudvalget d. 28. oktober. Kommunalt tilskud bevilget. Museerne er meddelt, at de selv skal ansøge Grøn Ordning Afsluttet fra Fagenhe dens side. ok Rammereduktion på administrationspersonale, udmøntningsforslag til politisk prioritering FL (SS) ØK Der udarbejdes beskrivelse af udmøntningsmuligheder til behandling i ØK Udmøntning gennemført på baggrund af

2 beslutning i ØK d. 11/ Kortlægning af mødekultur i organisationen, og forslag til effektivisering FL (JD) ØK Byrådet godkendte den at der skal arbejdes med følgende initiativer for at effektivisere mødekulturen. - Tilrettelæggelse og afholdelse af kurser for medarbejderne i kommunikationsplatformens funktioner, fx drop in kurser. - Igangsættelse af lokale projekter i fagenhederne - ændring af kommunikationspraksis og kommunikationskultur. - Projekt- og procesledelse af et overordnet projekt, der blandt andet består i en effektivisering af mødekultur bredt i organisationen. Tilpasning i.f.t. finanslov FL ØK, BY Afventer finanslov Aftale indgået i forbindelse med revurdering af flerårsaftale Flerårsaftale på psykiatri og handicap redefinering og revision HAK/LF/JD SS,BE, ØK, BY Der tegner sig umiddelbart en opgave i tre dele: - Der er behov for at tegne den samlede udfordring på området, herunder budget, takstændringer i andre kommuner, statsrefusion, manglende prisfremskrivning, nye sager m.v. - Der er behov for en vurdering af, hvilken effekt en fortsat i vil kunne have - Der er behov for en vurdering af, hvor stort et beløb budgettet bør reguleres med. Derudover er der behov for den fornødne tid til at de to fagenheder og de to udvalg marts. (Hvis muligt fremskyn des) Side 2/10

3 Kortlægning af forbrug på hhv. undervisningsaktiviteter og øvrige aktiviteter på specialundervisningen får lavet og indstillet et fælles oplæg til ØK/BY s behandling af sagen. HR BS Kortlægning på begyndes november 2015 Før sommere n Vurdering af formidlingstilbud fra museerne (skoletjeneste, integrationstjeneste m.v.) Principper for vikardækning og etablering af vikarkorps indenfor det samlede ældreområde Analyse af økonomi m.v. på frit-valg området (hjemmeplejen) HR Afstemning af kommunens forventninger med museerne i løbet af Museerne har valgt selv at udarbejde oplæg/forslag. Lovet til forlæggelse i FK i juni. HAK ÆO Principper tager udgangspunkt i budgetaftaletekst omkring koordinering mellem områderne og evt. etablering af kommunalt vikarkorps. På plejecentrene dækker de 5-6 sygeplejersker de 8 plejecentre, og har endvidere overtaget opgaver fra sygeplejesøjlen. På SOSUområdet er der endnu ikke fundet en model. Dette drøftes i den kommende tid HAK/JD ÆO, ØK, BY med FOA. Undersøges i samarbejde med Hjørring og Mariagerfjord kommuner Juni Januar marts. Indsatsplan for færre på kontanthjælp LF BE Beskæftigelsesudvalget har i møde den 5. oktober 2015 godkendt en skærpet visitationspraksis og et mere beskæftigelsesrettet fokus i en for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Indsatsplan flere flygtninge i job LF BE Der er indgået aftale med AOF om deling af opgaven, så AOF fremover varetager de aktivitetsparate, og Jobcentret/Integrationsafdelingen varetager dejob- og uddannelsesparate. Arbejdsmarkedet indtænkes i en BE har den 5. oktober 2015 godkendt aftalen BE har den 5. oktober 2015 godkendt aftalen Side 3/10

4 Bedre balance mellem ressource og indtægter på byggesagsbehandling Forslag til effektivisering at politisk organisations møde-, uddannelses- og konferencedeltagelse TJ TMU Drøftes og følges op løbende på afdelingsog udvalgsmøder FL (SS) ØK Et løbende opmærksomhedspunkt for udvalgene og byrådet Anlægsbevilling frigivet til intensivering af brug af kommunikationssystem til mødevirksomhed Tages på TMU i forbindel se med 1. budgetop følgning Budgetaftale mundtlig del Jyllandsgade indretning skal finansieres af egne midler evt. suppleret med bygningsvedligeholdelse Ældreboliger i Jerslev, stillingtagen til køb afventer forhandling med lokale fonde. HAK/TJ SS, ØK Indtænkes i samlet sag m.h.t. etablering af arbejdspladser for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Renovering gennemført, og medarbejdere fra misbrugsområdet er flyttet til Jyllandsgade HAK ØK Ved evt. kommunal overtagelse finansieres af jordforsyningskonto. Ekstrapladser i Hellevadlund skal finansieres indenfor ældreområdets budget Stillingtagen til ekstra grundtilskud til Produktionsskole efter vurdering af regnskab 2014 og forventet regnskab 2015 HAK ÆO Vurdering af behov for ekstra plejecenterpladser i lyset af aktuel venteliste og øvrige besparelser på ældreområdet. LF ØK, BY Drøftes i Økonomiudvalget den 21. oktober Produktionsskolen fremsender materiale hertil marts. Nov Politik på tilsagn om lånegaranti til anlæg på fritids og kulturområdet JD/HR FK,ØK Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra BK og Økonomiafdelingen som er i gang med at udarbejde oplæg Efteråret Effektiviseringer og strukturtilpasninger, som er Side 4/10

5 igangsat og besluttet (tidligere budgetaftaler) Flerårsaftale handicap og psykiatri Ungecenter Socialpsykiatri og handicap LF og HAK SS, BE, ØK Der tegner sig umiddelbart en opgave i tre dele: - Der er behov for at tegne den samlede udfordring på området, herunder budget, takstændringer i andre kommuner, statsrefusion, manglende prisfremskrivning, nye sager m.v. - Der er behov for en vurdering af, hvilken effekt en fortsat i vil kunne have - Der er behov for en vurdering af, hvor stort et beløb budgettet bør reguleres med. marts. Derudover er der behov for den fornødne tid til at de to fagenheder og de to udvalg får lavet og indstillet et fælles oplæg til ØK/BY s behandling af sagen. Digitalisering og velfærdteknologi DIFO/FL ØK,BY frigivelse efter ansøgning fra Administration pulje til Velfærdsteknologi og digitalisering. Ældreområdet Rationale og gevinster modregnes i Sundhed rammebesparelser indlagt i budget Socialpsykiatri og handicap (S&V og (trappemodel) UngeCenter) ESCO TJ ØK Anlægsfasen i projektet forventes afsluttet medio. Efterfølgende startes driftsfasen op, hvor der løbende skal følges op på, at de forudsatte energibesparelser opnås. Der forhandle s med Kemp & Lauritzen Ændringer til umiddelbar administrativ gennemførelse Side 5/10

6 Nedlæggelse af ungeklassen HR ok Køb af ekstra specialundervisning i andre kommuner HR ok Afvikling halbetaling LBO Serritslev HR ok Ændring af tidspunkt for overgang til børnehave og oprettelse af pulje HR Se tekst del ok Reduktion af medarbejderstaben Materielgården 1,75 TJ Budgetter tilrettes, og gennemføres som beskrevet i afdækningsforslag, dog i reduceret omfang Nedsættelse af serviceniveau, vintertjeneste TJ Budgettet tilrettes, og gennemføres som beskrevet i afdækningsforslag, dog i større omfang Nedsættelse serviceniveau, udenoms arealer TJ Reduktionen gennemføres i samarbejde med Bygninger og Service Reduktion varekøb, grønne område TJ Budgettet tilrettes og gennemføres som beskrevet i afdækningsforslag Reduktion varekøb, vejvedligehold TJ Do. Rammebesparelse bibliotek HR Budgettet tilrettet ok Rammebesparelse ungdomsskole (se tekst del) HR Do. ok Rammebesparelse lokalhistorisk arkiv HR Do. ok Rammebesparelse aftenskole HR Do. ok Tilførsel af midler til fritidsguide HR Do. ok Reduktion vejbelysning TJ Den yderligere reduktion forventes høstet i forbindelse med resultatet af vedligeholdelsesudgifterne ved licitationen Licitation gennemført Reduktion serviceniveau, service og bygninger TJ Reduktion vil ske i forbindelse med Side 6/10

7 naturlig afgang, og genbesættelse af stilling, og konsekvensen vil være generel servicereduktion Reduktion serviceniveau, rengøring TJ Vurderes sammen med skoleområdet i.f.t. Ok konsekvenser af øget koordinering af SFO ferieafvikling, hvorved dele af besparelsen kan hentes her. Resten vil være generel servicereduktion. Reduceret prisfremskrivning JD Indarbejdes i det vedtagne budget Udmøntning af aftale om kopi og print JD Indarbejdes i det vedtagne budget Rammebesparelse løntilskud LF Budgettet er tilrettet Er afsluttet Fjernelse af ledsagelse HAK Få borgere, der skal revisiteres. Decemb er 2015 Reduktion støtte og vejledning i hjem HAK Behov for besøg i borgers hjem med Marts henblik på at kunne revisitere. Fjernelse af anden hjælp og fleksibel omsorg HAK Igangsættes efter budgetvedtagelse, og Januar revisitering af sager forventes gennemført i begyndelsen af. Stigende egenbetaling til servicepakke HAK Takststigning ønskes gennemført pr. 1. Decemb Samling af funktioner som følge af ny struktur ældreområdet januar. er 2015 HAK Gennemført inden udgangen af 2015 Decemb er 2015 Nedlæggelse af kostkonsulent stilling HAK Varsles i efteråret. Effekt i afhænger af overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel. Nedsættelse af timetal til administration forebyggelse og rehabilitering HAK Varsles i efteråret. Effekt i afhænger af overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel. Reduktion af forebyggende hjemmebesøg HAK Varsles i efteråret. Effekt i afhænger af overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel. Rammebesparelse tandplejen HAK Varsles i efteråret. Effekt i afhænger Side 7/10

8 af overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel. Yderligere indtjening fremmed arbejde TJ Optimering af logistikken mellem driftsopgaverne vil blive forsøgt. Vurdering af behov for øgning af afregningspriser Rammebesparelse anbringelser unge LF Budgetter er tilrettet der følges op i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger Reduktion hjælp til afløsning i hjemmet HAK Få borgere, der skal revisiteres. Decemb er 2015 Rammebesparelse anbringelser børneområdet HR Budgetter er tilrettet der følges op i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger Re-visitering af sager på ældreområdet HAK Ny medarbejder ansættes pr. 1/1, og effekt forventes opnået i løbet af. Øvrige ændringer til iværksættelse Ledelsesændringer SFO HR BS, ØK Procesplan er under udarbejdelse. Proces afsluttet ok igangsættes inden udgangen af 2015 Øget koordinering af ferielukning, børnepasning HR BS Planlægges primo afsluttet ok Nedlæggelse af fritids- og kulturkonsulent job HR FK Stillingen vakant afsluttet ok Rammereduktion administrativt personale FL ØK Se også tekstdel Ændret tildelingsmodel plejecentre (se også tekstdel) Udmøntning af pulje til håndtering af udfordringer ved ny tildelingsmodel plejecentre (afh. af Finanslovaftale) HAK ÆO Principper/model skal fastlægges. Principper tager udgangspunkt i afdækningsforslag og skal indkredse ledernes ansvar for at sikre en god og tilstrækkelig vagtdækning. (ses sammen med næste punkt). HAK ÆO Principper/model skal fastlægges (ses sammen med ovenstående punkt). Se endvidere generel aftale omkring finanslov Reduktion vederlagsfri fysioterapi og ride fysioterapi HAK SS Fordrer dialog med læger og Juni marts marts Side 8/10

9 Forhøjelse af driftsbudget som følge af folkeskolereform (afh. af finanslovaftale) HR BS fysioterapeuter. Udmøntning af sundhedspulje og pulje til almen genoptræning (afh. af Finanslovaftale) Optimering af kollektiv trafik, analyse NT TJ TMU, BS, ØK, BY Rammereduktion politisk virksomhed, herunder analyse af møde-, konference og uddannelsesforbrug HAK SS, ØK Forelægges via konkrete sager. Se endvidere generel aftale omkring finanslov FL ØK Se også tekstdel Analyse i samarbejde med NT er igangsat i samarbejde med skoleområdet i April/maj TMU behandle de sagen på aprilmød et Anlæg Pulje til bygningsfornyelse og områdefornyelse SS ØK, BY Frigives efter ansøgning i h.t. vedtaget ansøgningsprocedure Bygningsvedligeholdelse TJ ØK, BY Frigives løbende, dels til større enkelt projekter, dels til pulje til mindre vedligeholdelsesarbejder, dels pulje til pædagogiske tiltag Energibesparende foranstaltninger TJ TMU, ØK, Gadelys afventer licitation. Gadelys BY Licitation gennemført og midler frigivet Bygninger udenfor ESCO Bygningstiltag frigives efter ansøgning ESCO TJ/JD ØK, BY Sidste del af ESCO-projektet forventes færdiggjort i. Anlægsfasen i projektet forventes afsluttet medio. Efterfølgende startes driftsfasen op, hvor der løbende skal følges op på, at de forudsatte energibesparelser opnås. Anlægspulje, velfærdsteknologi og digitalisering DIFO/FL ØK, BY Frigives efter ansøgning fra Side 9/10

10 Pulje aldersintegrerede institutioner HR/TJ BS, ØK, BY Fritids og kulturpulje HR FK, ØK, BY Asfalt-, vej- og stivedligeholdelse TJ TMU, ØK, BY Nedrivningspulje TJ TMU, ØK, BY Digitaliseringsforum og Forretningsledelse Der udarbejdes forslag til behandling i BS primo. Behandles i BS i juni. Forventes igangsat1/ aht. bygningsmæssige ændringer og det naturlige flow af børn i institutionerne (de børn, som skal i skole) Puljens anvendelse drøftes i FK Prioriteres i TMU efter indstilling fra forvaltning/driftsenhed 1.septem -ber 2017 Side 10/10