Udvalgte ECO Nøgletal 2015

Transkript

1 Indhold GENERELLE NØGLETAL Udvalgte ECO Nøgletal 2015 Tabel - Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Regnskab Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Udvikling Udgiftsniveau 2015, 12 udgiftsområder Budget Udgiftsbehov FINANSIELLE NØGLETAL - Udskrivnings-, Beskatnings- og Ressourcegrundlag Likviditet efter kassekreditreglen (2014) 3.37 RESSOURCEFORBRUGET PÅ HOVEDKONTI - Nettodriftsudgifter Budget Nettoanlægsudgifter Budget 4.40 BØRNEPASNING - Børnepasning 0-5årig Budget 5.10 FOLKESKOLEN - Folkeskolen Budget Folkeskolen Udvikling TILBUD TIL ÆLDRE - Tilbud til ældre Budget 7.10 ØVRIGE SOCIALE FORHOLD - Kontakthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 8.10 ØVRIGE UDGIFTSOMRÅDER - Administration Budget 9.40

2 GENERELLE NØGLETAL Ressourceforbruget på 19 udgiftområder Budget Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65+ årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr. 18+ årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. reserv Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. ind Sammenligningss størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenlignings er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation.

3 Ressourceforbruget på 19 udgiftområder Regnskab Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. reserv Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. ind Sammenligningss størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenlignings er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation.

4 Ressourceforbruget på 19 udgiftområder Udvikling LØBENDE PRISER - ABSOLUT FASTE PRISER - INDEX Udvikling i udgifterne B2014 B B2014 B2015 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. reserv Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt, kr. pr. indb Tabellen består af regnskabstal. Når regnskabstallene ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet.

5 Udgiftniveau 2015, på 12 udgiftområder 1.36 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig Kontanthj. og arbejdsmarkedsforanstaltninger, kr. pr årig Sygedagpenge, kr. pr årig Førtidspensioner, kr. pr årig Børn og unge med særlige behov, kr. pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv., kr. pr. indb Vejvæsen, kr. pr. indb Administration mv., kr. pr. indb Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb., kr. pr. indb Nøgletallene bygger på budget 2015 samt befolkningstal pr. 1. januar

6

7 Udgiftsbehov Aldersgruppernes andel af befolkingen jan. 2015, prognose (pct.) 0-5 årige årige årige årige årige (sum) årige årige (sum) årige årige årige og derover I alt Gns. rejsetid i minutter til 2000 indb Aldersbestemte udg.behov pr. indb. (indeks) Andel årige uden beskæftigelse over 5 pct. (i pct. af år Andel årige uden erhvervsudd., Udlejede beboelseslejl. (i pct. af boliger 2014) Psykiatriske patienter pr. 100 indb Familier i bestemte boligtyper (i pct. af fam. 2013) Andel børn i familer med lav uddannelse (i pct. af hjemmeboende b Enlige over 65 år, 2014 (pct. af 65+ årige)

8 Udgiftsbehov 2015 (Fortsat) Andel personer med lavindkomst, Andel handicappede, Andel indvandrere og efterkommere, Andel årige lønm. på grundniveau, Nedgang i befolkningstal Andel 0-15 årige børn af enlige forsørgere, Andel 0-17 årige flyttet kommune mindst tre gange, Socioøk. udgiftsbehov pr. indb. (indeks) Udgiftsbehov i alt pr. indb. jan, 2015 (indeks) Udgiftsbehov budget 2015 pr. indb. (ekskl. brugerfinansieret område og "sælg-og-lej-tilbage")

9 FINANSIELLE FORHOLD Finansielle Nøgletal Udskrivningsgrundlag Grundværdier, landbrugsejendomme Grundværdier, øvrige ejendomme Beskatningsgrundlag Øvrige indtægter: Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge, sektorsp. udligning + særlige tilskud Kommunale bidrag til regional udvikling Selskabsskatter Øvrige skatter Refusion af købsmoms Netteorenter pga. "Sælg-og-lej-tilbage" 12 Øvrige nettorenter Driftsudgifter pga. "Sælg-og-lej-tilbage" -25 Nettorenter i alt, korr. for SOLT Afdrag på lån Øvrige indtægter i alt

10 Finansielle nøgletal 2015 (fortsat) Ressourcegrundlag Ress.grundlag ekskl. renter, afdrag og SOLT Udskrivningsprocent Grundskyldspromille, landbrugsejendomme Grundskyldspromille, øvrige ejendomme Beskatningsniveau Antallet af sammenligningskommuner for er: 11 Gruppen omfatter kommuner med under indb. Ressourcepresset er moderat Likviditet efter kassekreditreglen Antallet af sammenligningskommuner for er: 11 Gruppen omfatter kommuner med under indb. Ressourcepresset er moderat

11 RESSOURCEFORBRUGET PÅ HOVEDKONTI Nettodriftudgifter budget Alle tal er beregnet i kroner pr. indb. Alle nøgletal er korrigeret for "sælg-og-lej-tilbage". DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse (ekskl Ældreboliger) Fællesudgifter og administration (ekskl , grp 001 og 002) Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb Overførsler Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger grp 001, 005 og Indtægter fra central refusionsordning Forsikrede ledige Service (inkl. administration) DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg -0 Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder Ældreboliger, grp. udover 001,005 og 006 (indt. - udg.)

12 grp : udb. af tj.mandspension vedr. kom. Forsyningsvirk Brugerfinansieret område i alt kr. pr. indb NETTODRIFTSUDGIFTER I ALT, kr.pr.indb (Korrigeret for "Sælg-og-lej-tilbage" i alt) Antallet af sammenligningskommuner for er: 11 Gruppen omfatter kommuner med under indb. Ressourcepresset er moderat Nettoanlægsudgifter budget Det skattefinansierede område 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (ekskl. jordforsyning m Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen (ekskl. 90% af Ældreboliger) Administration mv Skattefinansierede nettoanlægsudgifter kr. pr. indb Ældreboliger (90%) kr. pr. indb Jordforsyning Bolig- og erhvervsformål Fælles formål, offentlige og ubestemte formål

13 Jordforsyning i alt Det brugerfinansierede område Forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder mv. i alt kr. pr. indb Nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indb Antallet af sammenligningskommuner for er: 11 Gruppen omfatter kommuner med under indb. Ressourcepresset er moderat BØRNEPASNING Børnepasning 0-5årig Budget Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr årig Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig -3-38

14 Børnepasning 0-5årig Budget (fortsat) Børnepasning, ekskl og , kr. pr. 0-5 årig Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 001 kr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Antallet af sammenligningskommuner for er: 16 Udgiftsbehovet i er lavt Ressourcepresset er moderat FOLKESKOLEN Folkeskolen Budget Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig

15 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 111,9 96, Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,4 97, Beregnet serviceniveau, indeks 113,8 98, Antallet af sammenligningskommuner for er: 16 Udgiftsbehovet i er middel Ressourcepresset er moderat

16 Folkeskolen Udvikling LØBENDE PRISER - ABSOLUT FASTE PRISER - INDEX Udvikling i udgifterne B2014 B B2014 B Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr Pædagogisk psyk. rådgivning kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig #### Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr år I alt kr årig I alt hele

17 TILBUD TIL ÆLDRE Tilbud til ældre Budget Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr Heraf: ns levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit v Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.003) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr Løn og plejevederlag til pårørende korrektion for "sælg og lej tilbage" Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreboliger, gr. 001, 005 og Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig

18 Tilbud til ældre Budget (fortsat) Udgiftsniveau, indeks 93,8 94,3 94,1 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 101,1 101,8 93,8 100 Beregnet serviceniveau, indeks 92,8 92,6 100,9 100 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plej Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig Antallet af sammenligningskommuner for er: 12 Udgiftsbehovet i er højt Ressourcepresset er moderat KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Kontakthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Budget Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- udd.hj.modtagere Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Kontanthjælp mv. i alt kr. pr årig Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob

19 Kontakthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Budget 2015 (fortsat) Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr å Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Udgiftsniveau, indeks 100,9 100, Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,2 98, Beregnet serviceniveau, indeks 103,8 102, Antallet af sammenligningskommuner for er: 12 Udgiftsbehovet i er middel Ressourcepresset er moderat ADMINISTRATION Administration Budget 8.10 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Fælles formål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre

20 Administration Budget (fortsat) Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede socialområde Adm. bidrag til Udbetaling Danmark Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder- og landdistriktsområder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver korrektion for "sælg og lej tilbage" -8-2 I alt kr. indb I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringsp Udgiftsniveau, indeks 101,6 108, Beregnet udgiftsbehov, indeks 109, Beregnet serviceniveau, indeks 92,5 96, Antallet af sammenligningskommuner for er: 9 Udgiftsbehovet i er højt Ressourcepresset er moderat