ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT"

Transkript

1 ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks... 6 BU Børneudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område... 8 NFK Natur Fritids og Kulturudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks NFK Natur Fritids og Kulturudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område PTU Plan og Teknikudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks PTU Plan og Teknikudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område SSU Social og Sundhedsudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks SSU Social og Sundhedsudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område ØU Økonomiudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks ØU Økonomiudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område ØU Beskæftigelsesområdet ECOnøgletal budget 2016 Indeks ØU Beskæftigelsesområdet ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Kilder

2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100) Udvalg Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Beskæftigelse Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Kontanthjælp mv. i alt Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Revalidering og Løntilskud m.v. Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr årig BU Børn og Unge med særlige behov I alt kr. 022 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning I alt kr. 022 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud Børnepasning, ekskl kr. pr. 05 årig Børnepasning i alt kr. pr. 05 årig Folkeskole I alt ekskl. pasning, kr. pr. 616 årig I alt kr. 616 årig Sundheds og Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig NFK Kultur, Fritid og Folkeoplysning inkl. Ungdomsskole I alt kr. pr. indb Natur og Miljøbeskyttelse Natur og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger PTU Beredskab Redningsberedskab kr. indb Vejvæsen I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste SSU Boligsikring Boligsikring kr årig Førtidspension Førtidspensioner i alt kr. pr årig Personlig tillæg m.v. I alt grp Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Sundheds og Tandpleje Kommunal tandpleje kr. 017årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig I alt kr. pr. 017 årig Sundhedsvæsen, Genoptræning, Forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb Tilbud til udlændinge Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Voksne med særlige behov I alt ekskl. indtægter fra CRO

3 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig Ældre Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig ØU Administration I alt kr. indb I alt ekskl. løn/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver

4 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område Udvalg Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Beskæftigelse Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Kontanthjælp mv. i alt Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Revalidering og Løntilskud m.v. Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr årig BU Børn og Unge med særlige behov I alt kr. 022 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning I alt kr. 022 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud Børnepasning, ekskl kr. pr. 05 årig Børnepasning i alt kr. pr. 05 årig Folkeskole I alt ekskl. pasning, kr. pr. 616 årig I alt kr. 616 årig Sundheds og Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig NFK Kultur, Fritid og Folkeoplysning inkl. Ungdomsskole I alt kr. pr. indb Natur og Miljøbeskyttelse Natur og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger PTU Beredskab Redningsberedskab kr. indb Vejvæsen I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste SSU Boligsikring Boligsikring kr årig Førtidspension Førtidspensioner i alt kr. pr årig Personlig tillæg m.v. I alt grp Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Sundheds og Tandpleje Kommunal tandpleje kr. 017årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig I alt kr. pr. 017 årig Sundhedsvæsen, Genoptræning, Forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb Tilbud til udlændinge Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Voksne med særlige behov I alt ekskl. indtægter fra CRO

5 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig Ældre Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig ØU Administration I alt kr. indb I alt ekskl. løn/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver

6 BU Børneudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Børn og Unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge kr. 022 årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 022 årig Plejefamilier kr. 022 årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 022 årig grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 022 årig Særlige dagtilbud og klubber kr. 022 årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 022 årig Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt 018 og Økonomisk anbringelsesandel Økonomisk institutionsandel Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks I alt kr. 022 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning I alt kr. 022 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 05 årig Dagpleje kr. 05 årig Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 310 årig Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 05 årig Åbne pæd. tilbud kr. 05 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 05 årig Korrektion for Sælgoglejtilbage pr. 05 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 05 årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks 6

7 Børnepasning, ekskl kr. pr. 05 årig Børnepasning i alt kr. pr. 05 årig Folkeoplysning Ungdomsskolevirks. Kr. 1418årig Folkeskole Folkeskoler kr. 616 årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 616 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr. 616 årig Befordring af elever i grundskolen kr. 616 årig Specialunderv. i regionale tilbud kr. 616 årig Kommunale specialskoler kr. 616 årig Efter og videreudd. i folkeskolen kr. 616 årig Bidrag til statslige og private skoler kr. 616 årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 1418 årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 616 årig Korrektion for Sælgoglejtilbage 616 årig heraf og Skolefritidsordning kr. 610 årig Fritidshjem kr. 610 årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 610 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr. 616 årig I alt kr. 616 årig Sundheds og Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig

8 BU Børneudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Børn og Unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge kr. 022 årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 022 årig Plejefamilier kr. 022 årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 022 årig grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 022 årig Særlige dagtilbud og klubber kr. 022 årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 022 årig Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt 018 og Økonomisk anbringelsesandel Økonomisk institutionsandel Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Dagtilbud Beregnet serviceniveau, indeks I alt kr. 022 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning I alt kr. 022 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 05 årig Dagpleje kr. 05 årig Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 310 årig Daginst. (børn indtil

9 Folkeoplysning skolestart) kr. 05 årig Åbne pæd. tilbud kr. 05 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 05 årig Korrektion for Sælgoglejtilbage pr. 05 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 05 årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Børnepasning, ekskl kr. pr. 05 årig Børnepasning i alt kr. pr. 05 årig Ungdomsskolevirks. Kr. 1418årig Folkeskole Folkeskoler kr. 616 årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 616 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr. 616 årig Befordring af elever i grundskolen kr. 616 årig Specialunderv. i regionale tilbud kr. 616 årig Kommunale specialskoler kr. 616 årig Efter og videreudd. i folkeskolen kr. 616 årig Sundheds og Tandpleje Bidrag til statslige og private skoler kr. 616 årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 1418 årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 616 årig Korrektion for Sælgoglejtilbage 616 årig heraf og Skolefritidsordning kr. 610 årig Fritidshjem kr. 610 årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 610 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr. 616 årig I alt kr. 616 årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig

10 NFK Natur Fritids og Kulturudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Biblioteksvæsen Folkebiblioteker kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lejtilbage" Folkeoplysning Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lejtilbage" Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Ungdomsskolevirks. Kr. 1418årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr årig Folkeoplysning ialt, kr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Haller Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Kultur Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Kultur, Fritid og Folkeoplysning inkl. Ungdomsskole I alt kr. pr. indb Museer Museer kr. pr. indbygger Natur og Miljøbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb

11 Bidrag for vedligeh.arbejde m.v Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn m.v Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Natur og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Områder Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger

12 NFK Natur Fritids og Kulturudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Økonomi, HR & IT Biblioteksvæsen Folkebiblioteker kr. pr. indbygger Folkeoplysning Haller korrektion for "sælg og lejtilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lejtilbage" Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Ungdomsskolevirks. Kr. 1418årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr årig Folkeoplysning ialt, kr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Kultur Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Kultur, Fritid og Folkeoplysning inkl. Ungdomsskole I alt kr. pr. indb Museer Museer kr. pr. indbygger Natur og Miljøbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeh.arbejde m.v Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn m.v Udgiftsniveau, indeks

13 Områder Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Natur og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger

14 PTU Plan og Teknikudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Fælles formål kr. pr. Vejvæsen indbygger Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse mv Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej Vejlængde jan meter pr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste Sum af Hele landet indeks 14

15 PTU Plan og Teknikudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Vejvæsen Fælles formål kr. pr. indbygger Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse mv Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej Vejlængde jan meter pr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste Sum af Hele landet kr. pr. indbygger 15

16 SSU Social og Sundhedsudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Boligsikring Boligsikring kr årig Førtidspension Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr årig Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Førtidspensioner i alt kr. pr årig Personlig tillæg m.v grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, helbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks I alt grp Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Sundheds og Tandpleje Grp. 001 Tandpleje for 017 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 017 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere 16

17 Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grp Grupperinger i alt Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Kommunal tandpleje kr. 017årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig I alt kr. pr. 017 årig Sundhedsvæsen, Genoptræning, Forebyggelse Grp. 002 Stationær somatik Grp. 003 Ambulant somatik Grp. 004 Stationær psykiatri Grp. 005 Ambulant psykiatri Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) Grp. 007 Genoptræning under indlægg Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedlige Grp. 002 Ambulant specialiseret Grp. 003 Personforbedring Grp. 200 Ledelse og administration Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Korrektion for Sælgoglejtilbage pr. indb. 100 Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb

18 Sygedagpenge Sygedagpenge kr. pr årig Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Voksne med særlige behov Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 Hand.hjælpere mv grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand grp , 008 og 091 Hjælpemidler Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og grp. 010 Merudgifter for voksne I alt ekskl. indtægter fra CRO Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig Ældre Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger 18

19 Tværg. arbejdsopg. mv Beboer og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr , 008, 091) Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og Boligydelser til pensionister Ældreboliger, gr. 001, 005 og Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig

20 SSU Social og Sundhedsudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Boligsikring Boligsikring kr årig Førtidspension Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr årig Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Førtidspensioner i alt kr. pr årig Personlig tillæg m.v grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, helbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks I alt grp Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Sundheds og Tandpleje Grp. 001 Tandpleje for 017 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 017 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere 20

21 Grp. 005 Støtte til tandproteser 0 0 Ikke autoriserede grp Grupperinger i alt Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Kommunal tandpleje kr. 017årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 017 årig I alt kr. pr. 017 årig Sundhedsvæsen, Genoptræning, Forebyggelse Grp. 002 Stationær somatik Grp. 003 Ambulant somatik Grp. 004 Stationær psykiatri Grp. 005 Ambulant psykiatri Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) Grp. 007 Genoptræning under indlægg Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedlige Grp. 002 Ambulant specialiseret Grp. 003 Personforbedring Grp. 200 Ledelse og administration Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Korrektion for Sælgoglejtilbage pr. indb. 0 Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb. 21

22 Sygedagpenge Sygedagpenge kr. pr årig Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Repatriering Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Repatriering Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Voksne med særlige behov Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 Hand.hjælpere mv grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand grp , 008 og 091 Hjælpemidler Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og grp. 010 Merudgifter for voksne I alt ekskl. indtægter fra CRO Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig Ældre Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje

23 Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv Beboer og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr , 008, 091) Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og Boligydelser til pensionister Ældreboliger, gr. 001, 005 og Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig

24 24

25 ØU Økonomiudvalget ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Administration Fælles formål (politisk organisation) 54 Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Adm. bidrag til Udbetaling Danmark Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder og landdistriktsområder Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks I alt kr. indb I alt ekskl. løn/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver Beredskab Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks

26 Beregnet serviceniveau, indeks Redningsberedskab kr. indb

27 ØU Økonomiudvalget ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Sum af Hele landet kr. pr. indbygger Administration Fælles formål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Adm. bidrag til Udbetaling Danmark Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder og landdistriktsområder Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks I alt kr. indb I alt ekskl. løn/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver

28 Beredskab Udgiftsniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Redningsberedskab kr. indb

29 29

30 ØU Beskæftigelsesområdet ECOnøgletal budget 2016 Indeks Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune indeks Sum af Sml. gruppen indeks Sum af Region Sjælland indeks Sum af Hele landet indeks Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) Kontant og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebet. vedr. aktiv. kontant og udd.hj.modtagere Midl. arb.m.ydelsesordn. og kontantydelsesordn Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Dagpenge til forsikrede ledige Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Kontanthjælp mv. i alt Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Revalidering og Løntilskud m.v Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr årig

31 ØU Beskæftigelsesområdet ECOnøgletal budget 2016 Kr. pr. område Sum af Sml. gruppen kr. pr. indbygger Område Tekst Budget 2016 Sum af Stevns Kommune kr. pr. indbygger Sum af Region Sjælland kr. pr. indbygger Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) Kontant og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebet. vedr. aktiv. kontant og udd.hj.modtagere Midl. arb.m.ydelsesordn. og kontantydelsesordn Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Dagpenge til forsikrede ledige Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Kontanthjælp mv. i alt Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Revalidering og Løntilskud m.v Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr årig Økonomi, HR & IT Sum af Hele landet kr. pr. indbygger 31

32 Kilder ECOnøgletal udgives af KORA. Indeks beregningerne er foretaget af Økonomi. Nøgletallene er baseret på Budget Yderligere baggrundsoplysninger kan findes på hjemmesiden for ECOnøgletal eller ved henvendelse i Økonomi, HR & IT. 32

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Budget 2014 ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Indhold Baggrund... 3 ering og opdeling på fagområder... 4 Generelt om nøgletal... 4 Overordnede nøgletal... 5 Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder...

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV ECO Nøgletal Budget 2017 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 4 Generelle nøgletal... 5 Sociale forhold... 8 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 10 Tilbud

Læs mere

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge...

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2014 og budget 2015 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder 4 Generelle Nøgletal. 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge...

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2012 og budget 2013 779-2011-171750 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns

Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Overordnede ECO-nøgletal Et bæredygtigt Stevns Marts 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord og læsevejledning. side 3 Generelle nøgletal. side 4 - Udskrivningsprocent

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Kapitel 3: Analysens resultater.

Kapitel 3: Analysens resultater. 16 Kapitel 3: Analysens resultater. 3.1 Indtægter. 3.1.1 Skatteindtægter, tilskud og udligning. Tabel 1 Skatteindtægter, tilskud og udligning pr. indbygger inkl. kommunale bidrag til regionerne Holstebro

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/4- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s % * 1.000 DKK

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/06- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). I s % * 1.000 DKK 0025

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Syddjurs Kommune 5. juni 2014

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Syddjurs Kommune 5. juni 2014 1 of 38 Syddjurs Kommune 5. juni 2014. Ajourføring. Af drejebogen for budget 2015 fremgår det, at der til økonomiudvalget og byrådets møder i juni laves en ajourføring af den nøgletalsanalyse der blev

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Nøgletalsrapport April 2016

Nøgletalsrapport April 2016 Nøgletalsrapport April 2016 Allerød Kommune Allerød Kommune Budget 2016 - fordelt efter KORA udgiftsområder Serviceniveauerne for Allerød Kommune - sammenlignet med landsgennemsnittet Tilbud til ældre

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere