ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

Transkript

1 ECO Nøgletal Budget 2017

2 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 4 Generelle nøgletal... 5 Sociale forhold... 8 Børnepasning... 9 Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge Førtidspensioner Personlige tillæg m.v Boligsikring Børn og unge med særlige behov Voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering og løntilskud m.v Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v Vejvæsen Redningsberedskab Natur- og miljøbeskyttelse Sundheds- og tandpleje Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Administration Udviklingen i udgiftsniveau på de større udgiftsområder

3 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder gruppe Budget 2016 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud Kontanthjælp til ældre, og kr. pr. 65+ årig arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl Sygedagpenge, kr. pr årig Førtidspensioner, kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring, Børn og unge kr. med pr. særlige årig behov, kr. pr årig Voksne Tilbud til med udlændinge særlige behov, (bruttodrift), kr. pr. kr. 18+ pr. årig årig Revalidering Fritid, biblioteksvæsen, og løntilskud kultur mv., mv., kr. pr. kr pr. årig indbygger Vejvæsen, kr. pr. indbygger Redningsberedskab, Administration mv. (ekskl. kr. pr. lønpuljer, indbygger tjenestemandspension, forsikringspuljer og Natur- og miljøbeskyttelse, kr. pr. indbygger Sundhedspleje Sundhedsvæsen, og genoptræning tandpleje, kr. og pr årig forebyggelse, kr. pr. indbygger Sammenligningss størrelse og sammensætning er forskellige fra område til område Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder, Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud Kontanthjælp til ældre og kr. pr. 65 årig og derover arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Tilbud Voksne til med udlændinge særlige behov, (bruttodrift) kr. pr. kr. 18+ pr.18 årig årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab Administration mv. kr. kr. pr. pr. indb. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje Sundhedsvæsen, og genoptr. tandpleje, og kr. foreb. pr kr. pr. årig indb Sammenligningss størrelse og sammensætning er forskellige fra område til område. 3

4 Udgiftsudviklingen på 19 områder Sml. gruppe Skives forskel til hele Skive udgiftsniveau =100 Skive udgiftsbehov =100 Skive Serviceniveau Budget 2016 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. forsikrede ledige), kr. pr årig Sygedagpenge, kr. pr årig Førtidspensioner, kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring, kr. pr årig Børn og unge med særlige behov, kr. pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift), kr. pr. 18+ årig Revalidering og løntilskud mv., kr. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv., kr. pr. indbygger Vejvæsen, kr. pr. indbygger Redningsberedskab, kr. pr. indbygger Administration mv. (ekskl. lønpuljer, Natur- og miljøbeskyttelse, kr. pr. indbygger Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig kr. pr. indbygger ,9 90,6 99, ,9 97,2 99, ,1 96,2 101, ,7 84,3 86, ,9 113,4 124, ,2 117,7 111, ,3 92,9 88, ,5 75,2 112, ,2 98,5 89, ,6 96,0 104, ,1 81,6 172, ,2 126,8 112, ,0 83,1 138, ,0 126,0 101, ,8 97,8 78, ,2 94,2 100, ,7 121,2 116, ,5 98,5 104, ,5 99,4 97,1 Service ialt pr. indbygger ,1 Overførsler ialt pr. indbygger ,5 4

5 Generelle nøgletal Overordnede nøgletal 2016 Udgiftsbehov pr. indb. 103,1 103,5 98,8 100,0 Beskatningsgrundlag pr. indb. 88,0 90,3 92,6 100,0 Ressourcegrundlag pr. indb. 99,3 100,7 96,3 Ressourcepres 103,9 102,8 102,7 100,0 100,0 Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 102,9 104,2 98,9 Serviceniveau 99,8 100,6 100,1 Beskatningsniveau 100,8 103,2 101,7 Skat/service-forhold 101,1 102,6 101,7 Faktisk udgiftspres 103,6 103,4 102,7 Balanceindikator 97,3 99,8 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5

6 Generelle oplysninger: Alle tal i tabellen er beregnet som indekstal med landsgennemsnittet sat lig 100. Bemærk at tabellen mht. udgiftsbehov, driftsudgifter mv. kun omfatter det skattefinansierede område. En række kommuner har indberettet oplysninger direkte til ECO-Analyse om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" (jf. tabel og 1.998). For disse kommuner er både nettodriftsudgifter og ressourcegrundlag korrigeret for den forøgelse af driftsudgifterne, der følger af "Sælg-og-lej-tilbage". Kilder: Oplysningerne stammer fra tabel 1.500, og (jf. disse). Særlige definitioner, afgrænsninger mv.: Udgiftsbehovet er opgjort som i tabel Beskatningsgrundlaget er opgjort som i tabel Ressourcegrundlaget er opgjort som i tabel Ressourcepres viser, hvor store udgiftsbehovene er i forhold til kommunens ressourcegrundlag, dvs. at det er beregnet som forholdet mellem udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er udgiftsbehovene i relation til de økonomiske muligheder. Skattefinansierede nettodriftsudgifter er opgjort som i tabel Serviceniveau er beregnet som de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter sat i forhold til kommunens udgiftsbehov. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det monetære serviceniveau. Beskatningsniveauet er opgjort som i tabel Skat/service-forholdet angiver, hvor meget borgerne i kommunen betaler i skat sat i forhold til, hvor stort serviceniveauet er. Dette indeks er således beregnet som beskatningsniveauet divideret med serviceniveauet. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto mere betaler borgerne i skat i forhold til den givne service. Faktisk udgiftspres er beregnet som de skattefinansierede nettodriftsudgifter i forhold til ressourcegrundlaget. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det faktiske udgiftspres i relation til de økonomiske muligheder. Balanceindikator er defineret som forholdet mellem skat/service forhold og ressourcepres (eller forholdet mellem beskatningsniveauet og det faktiske udgiftspres). Indikatoren viser, om beskatningsniveauet er tilstrækkeligt til at dække de skattefinansierede nettodriftsudgifter, givet det ressourcegrundlag som kommunen har. En balanceindikator under 100 indikerer en ubalance, hvor kommunen er nødsaget til at hæve skatten og/eller reducere udgifterne. Sammenlignings: For information om kriterierne for dannelsen af sammenlignings henvises til tabel

7 1.500 Udgiftsbehov 2016 Aldersgruppernes andel af befolkningen jan. 2016, prognose (pct.) 0-5 årige 5,7 5,6 6, årige 13,4 13,5 13, årige 4,0 3,9 4, årige 5,0 4,3 5, årige (sum) 9,4 8,6 9, årige 5,4 5,6 5, årige (sum) 35,2 36,1 34, årige 12,6 13,3 12, årige 6,8 6,6 6,1 85 årige og derover 2,5 2,5 2,3 I alt 100,0 100,0 100,0 6,3 12,9 3,7 6,7 11,9 6,1 33,3 11,2 5,6 2,1 100,0 Gns. rejsetid i minutter til 2000 indb ,5 2,8 2,9 Aldersbestemte udg.behov pr. indb. (indeks) 104,1 103,7 103,3 Andel årige uden beskæftigelse over 5 pct. (i pct. af årige 2014) 14,5 16,2 13,1 Andel årige uden erhvervsudd., ,8 25,4 23,1 Udlejede beboelseslejl. (i pct. af boliger 2015) 32,8 30,7 31,0 Psykiatriske patienter pr. 100 indb ,7 2,6 2,3 Familier i bestemte boligtyper (i pct. af fam. 2014) 18,8 18,4 18,6 Andel børn i familer med lav uddannelse (i pct. af hjemmeboende børn jan. 2014) 9,1 10,7 8,8 Enlige over 65 år, 2015 (pct. af 65+ årige) 40,7 41,1 40,3 Andel personer med lavindkomst, ,5 1,8 1,5 Andel handicappede, ,2 1,3 1,0 Andel indvandrere og efterkommere, ,3 3,9 4,3 Andel årige lønm. på grundniveau, ,2 32,9 32,9 Nedgang i befolkningstal 3,2 2,4 1,3 Andel 0-15 årige børn af enlige forsørgere, ,0 16,8 13,8 Andel 0-17 årige flyttet kommune mindst tre gange, ,5 3,9 2,8 1,8 100,0 14,2 23,0 37,5 2,7 23,1 10,0 43,1 2,1 1,0 7,5 29,5 0,7 16,2 3,1 Socioøk. udgiftsbehov pr. indb. (indeks) 101,0 103,1 89,3 100,0 Udgiftsbehov i alt pr. indb (indeks) 103,1 103,5 98,8 Udgiftsbehov budget 2016 pr. indb. (ekskl. brugerfinansieret område og "sælg-og-lejtilbage") ,

8 Sociale forhold Arbejdsløsheden 2015 Arbejdsløse i pct. af arbejdsstyrken: Kvinder 3,5 4,8 4,2 4,8 Mænd 3,2 4,3 3,3 4,4 I alt 3,3 4,6 3,7 4,6 Heraf: årige 2,5 2,8 2,7 2, årige 6,6 7,6 7,1 7, årige 4,7 6,7 5,4 6, årige 2,7 4,9 3,7 4, årige 2,8 4,2 3,3 4, årige 2,4 3,9 2,9 3, årige 3,1 4,2 3,2 4, årige 3,4 4,6 3,6 4,4 60+ årige 3,3 4,7 3,6 4,5 Vækst i arbejdsløsheden (procentpoint) Kvinder -2,1-1,6-1,5-1,2 Mænd -2,3-2,1-1,7-1,7 I alt -2,2-1,9-1,6-1,5 Heraf: årige -2,0-2,5-1,5-1, årige -3,1-3,6-1,8-1, årige -2,6-1,7-1,5-1, årige -2,4-1,7-1,7-1, årige -1,7-1,7-1,6-1, årige -2,5-1,9-1,6-1, årige -2,0-1,4-1,4-1, årige -3,1-2,3-2,2-1,9 60+ årige -0,1-0,2-0,7-0,4 8

9 Børnepasning Budget Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr årig Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl kr. pr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks 89,9 92,3 93,2 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 90,6 91,3 94,8 100 Beregnet serviceniveau, indeks 99,2 101,1 98, Regnskab Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr årig Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl , og , kr. pr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks 87,0 92,7 93,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 90,6 91,3 94,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 96,0 101,6 98,3 100,0 9

10 Folkeskolen Budget Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Efter- og videreudd. i folkeskolen kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig -122 I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 96,9 96,7 97,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,2 97,9 96,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 99,7 98,8 100,5 100,0 10

11 6.101 Regnskab Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Efter- og videreudd. i folkeskolen kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 94,9 98,2 97,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,2 97,9 96,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 97,6 100,4 100,5 100,0 11

12 Tilbud til ældre Budget Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) Heraf: Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr , 008, 091) Løn og plejevederlag til pårørende korrektion for "sælg og lej tilbage" Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreboliger, gr. 001, 005 og Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig Udgiftsniveau, indeks 97,1 94,0 92,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,2 94,8 93,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 101,0 99,2 99,1 100,0 12

13 7.101 Regnskab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) Heraf: Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.003) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr , 008, 091) Løn og plejevederlag til pårørende korrektion for "sælg og lej tilbage" Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreboliger, gr. 001, 005 og Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig Udgiftsniveau, indeks 97,8 93,6 94,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,2 94,8 93,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 101,7 98,7 101,7 100,0 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig

14 7.200 Sml. Nøgletal for ældreomsorg 2015 Pladser i kommunen pr ældre Plejehjem 0,3 1,5 4,7 Beskyttede boliger 0,2 0,4 0,9 Plejeboliger fortrinsvis til ældre 51,1 43,6 40,3 38,1 Plejeboliger fortrinsvis til handicappede 2,4 4,4 5,0 6,8 Almene boliger fortrinsvis til ældre 43,1 31,0 29,0 31,9 Almene boliger fortrinsvis til handicappede 1,2 2,1 2,2 1,6 Friplejeboliger 1,6 1,6 0,7 Pladser i alt 97,9 83,1 80,0 84,7 Heraf: Boliger for demente 9,8 7,6 5,0 5,8 Permanente boliger 83,6 71,0 71,5 75,6 Boliger til midlertidigt ophold/aflastning 4,5 4,5 3,5 3,3 Indskrevne fra kommunen pr ældre Plejehjem 0,1 1,2 4,5 Beskyttede boliger 0,3 0,4 0,9 Plejeboliger fortrinsvis til ældre 49,9 38,8 37,6 35,9 Plejeboliger fortrinsvis til handicappede 2,1 4,8 3,6 6,4 Almene boliger fortrinsvis til ældre 36,0 29,6 26,2 29,8 Almene boliger fortrinsvis til handicappede 0,8 2,0 2,0 1,6 Friplejeboliger 1,5 1,5 0,7 Pladser i alt 88,8 77,1 72,5 79,6 Egendækningsgrad (pct.) Plejehjem 99,4 105,5 Aldersfordeling for indskrevne i alt (pct.) Under 60 år 8,3 13,2 11,1 13, år 3,5 4,4 3,8 4, år 12,6 14,5 14,1 15, år 31,2 29,7 29,1 28,1 85 år og derover 44,3 38,2 41,9 38,2 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 14

15 7.400 Nøgletal, varig hjemmehjælp (frit valg) 2015 Andel 65+ årige, der modtager hjemmehjælp 21,7 21,7 21,5 Hjemmehjælpsmodtagernes aldersfordeling (pct.): Under 65 år 8,3 7,8 8, år 16,0 16,1 16,8 80 år eller derover 30,4 30,7 29,5 Gns. antal visiterede pr. uge pr. modtager Under 65 år 3,8 3,5 4, år 3,3 3,2 3,5 80 år eller derover 3,6 3,8 3,7 (65 år eller derover i alt) 3,5 3,8 3,6 I alt 2,0 3,7 3,7 De visiterrede timers fordeling på, om modtageren er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk bistand (pct.) Kun personlig hjælp og pleje 20,1 21,0 18,8 Kun praktisk bistand 5,4 5,3 6,5 Både personlig pleje og praktisk bistand 74,5 73,7 74,8 I alt 100,0 100,0 100,0 Modtagere fordelt på antal visiterede timer pr. uge (pct) under 2 timer 66,9 61,7 60,1 62,2 2-3,9 timer 12,6 13,1 13,3 12,5 4-7,9 timer 11,1 11,8 12,3 12,0 8-11,9 timer 3,8 6,3 6,2 5, ,9 timer 3,0 4,2 4,5 4,5 20 timer og derover 2,7 3,0 3,5 3,2 15

16 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Budget 2016 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebet. vedr. aktiv. kontant- og udd.hj.modtagere Midl. arb.m.ydelsesordn. og kontantydelsesordn Kontanthjælp mv. i alt Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Udgiftsniveau, indeks 72,7 82,1 79,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 84,3 90,0 82,7 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 86,2 91,2 95,7 100,0 16

17 8.101 Regnskab 2015 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- udd.hj.modtagere Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Kontanthjælp mv. i alt Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Udgiftsniveau, indeks 59,5 84,3 80,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 84,3 90,0 82,7 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 70,6 93,6 97,1 100,0 17

18 8.110 Autoriserede grupperinger, budget 2015 Sociale formål og kontanthjælp Sociale formål 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv Tilskud tandpleje til vanskeligt øk. stillede Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste v. forsørg. af børn med nedsat funk.evne Træningsredsk. kurser mv. hjemmetræning Efterlevelseshjælp Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner i alt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig Kontanthjælp 002 Kontant-/starthj. personer u rettidigt tilbud Udd.hjælp med 30 pct. ref. i passive perioder Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlev. Fyldt 30 år med 30 pct. ref Særlig støtte med 30 pct. refusion Løbende hjælp visse persongr. 30 pct ref Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 30 år med 30 pct. refusion Kontanthjælp til pers., der har nået efterlønsalderen uden ret til social mv. med 30 pct. Refusion Kontanthj. unge under 30 år med 30 pct. ref Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner i alt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig Nettodrifts.udg. pr årig

19 Autoriserede grupperinger, regnskab 2014 Sociale formål og kontanthjælp Sociale formål 004 Udg. vedr. samværsret mv. med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling mv Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste v. forsørg. af børn med nedsat funk.evne Træningsredsk. kurser mv. hjemmetræning Efterlevelseshjælp Øvrige grupperinger (21) Drift i alt pr årig Refusioner i alt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig Kontanthjælp 002 Kontant-/starthj. personer u rettidigt tilbud Udd.hjælp med 30 pct. ref. i passive perioder Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlev. fyldt 25 år med 35 pct. ref Særlig støtte med 35 pct. refusion Løbende hjælp visse persongr. 35 pct ref Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion Kontanthjælp til pers. fyldt 60 år uden ret til social pension/asylansøgere med 35 pct. ref Kontant-/starthj. unge mv. med 35 pct. ref Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner i alt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig Nettodrifts.udg. pr årig Antallet af sammenligningskommuner for er: 12 Udgiftsbehovet i er middel Ressourcepresset er højt 19

20 Sygedagpenge Budget Sygedagpenge kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 140,9 115,2 116,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 113,4 113,7 107,1 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 124,2 101,3 108,8 100, Regnskab Sygedagpenge kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 103,0 109,0 110,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 113,4 113,7 107,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 90,8 96,0 104,0 100, Afsluttede sygedagpengesager 2014 Kvinde 53,5 55,3 55,6 57,0 Andel modtagere under 20 år 0,8 0,8 0,6 0,7 Sagernes gennemsnitlige varighed (uger) 5,3 5,3 5,5 5,4 Sagernes fordeling efter varighed (pct.) 8 uger eller mindre 85,5 85,5 84,4 85, uger 3,0 3,4 3,4 3, uger 5,0 5,0 5,3 5,3 ½ til 1 år 4,0 3,4 3,8 3,4 Over 1 år 2,0 2,1 1,9 2,0 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Gennemsnitligt udbetalt beløb pr. sag (efter varighed) 8 uger eller mindre uger uger ½ til 1 år Over 1 år I alt Sagernes fordeling på ophørsårsag (pct.) Raskmeldt 83,6 85,0 83,7 84,6 Raskmeldt af forvaltningen 0,4 1,0 1,4 1,2 Varighed overskredet 0,7 0,5 0,6 0,6 Førtidspension 0,7 0,4 0,4 0,3 Revalidering 0,3 0,6 0,7 0,5 Folkepens., skift af sagsart + øvr. årsager 14,3 12,4 13,2 12,8 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 20

21 Førtidspensioner Budget Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr årig Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr årig Førtidspensioner i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 131,2 115,3 111,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117,7 109,5 100,9 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 111,4 105,1 111,6 100, Regnskab Førtidspension med 50% refusion kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003, kr årig Førtidspensioner i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 127,9 115,4 111,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117,7 109,5 100,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 108,7 105,3 111,3 100,0 21

22 Personlige tillæg m.v Budget 2016 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister samt modtagere af invaliditetsydelse) grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, helbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg I alt grp Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Udgiftsniveau, indeks 82,3 88,5 90,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 92,9 94,1 90,8 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 88,6 94,0 99,7 100,0 22

23 8.401 Regnskab 2015 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, helbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg I alt grp Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Udgiftsniveau, indeks 98,8 92,5 90,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 92,9 94,1 90,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 106,4 98,3 106,4 100,0 23

24 Boligsikring Budget Boligsikring kr årig Udgiftsniveau, indeks 84,5 99,8 82,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 75,2 91,8 76,8 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 112,3 108,8 106,6 100, Regnskab Boligsikring kr årig Udgiftsniveau, indeks 78,8 102,9 82,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 75,2 91,8 76,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 104,8 112,0 106,1 100, Boligsikring, nøgletal december 2015 Andel husstande der har modtaget boligsikring (i pct. af antal årige): Almindelig boligsikring 5,5 6,5 5,6 7,1 Boligsikring i alt 5,5 6,5 5,6 7,1 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i pct. af antal husstande): Almindelig boligsikring 6,9 8,2 7,4 9,4 Boligsikring i alt 6,9 8,2 7,4 9,4 Gennemsnitlig boligsikring pr. modtagende husstand (kr.) : Almindelig boligsikring Boligsikring i alt

25 Børn og unge med særlige behov Budget Opholdssteder mv. for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Plejefamilier kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig Særlige dagtilbud og klubber kr årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt 018 og I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Økonomisk anbringelsesandel 58,0 59,5 61,5 58,7 Økonomisk institutionsandel 56,2 52,5 56,0 59,4 Udgiftsniveau, indeks 88,2 99,7 97,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,5 103,7 94,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 89,5 96,3 102,2 100,0 25

26 8.601 Regnskab Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig Særlige dagtilbud og klubber kr årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Økonomisk anbringelsesandel 57,7 61,2 64,4 59,2 Økonomisk institutionsandel 28,4 27,9 34,7 33,4 Udgiftsniveau, indeks 93,1 97,9 95,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,5 103,7 94,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 94,5 94,5 101,0 100,0 26

27 Voksne med særlige behov Budget 2016 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra CRO Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion : grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 Hand.hjælpere mv grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand grp , 008 og 091 Hjælpemidler Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og grp. 010 Merudgifter for voksne Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 100,6 102,0 96,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,0 96,2 97,0 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 104,8 106,0 99,9 100,0 27

28 8.701 Regnskab 2015 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra CRO Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion :: grp. 002 og grp grp , 008 og Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og grp Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 99,3 99,7 96,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,0 96,2 97,0 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 103,5 103,7 99,6 100,0 28

29 Tilbud til udlændinge Budget 2016 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig. Nettodriftsudgifter: Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Repatriering Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter: Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Repatriering Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 141,1 136,3 133,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 81,6 78,8 82,1 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 172,9 173,0 168,6 100, Regnskab 2015 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Nettodriftsudgifter: Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter: Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 147,0 135,5 123,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 81,6 78,8 82,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 180,2 172,2 158,0 100,0 29

30 Revalidering og løntilskud m.v Budget 2016 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 143,2 138,5 138,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,8 125,1 114,9 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 112,9 111,1 121,4 100,0 30

31 8.901 Regnskab 2015 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Revalidering H eraf: Revalideringsydelse m. 30 pct. ref T illægs ydels er under revalidering med 5 0 pc t. refus ion Revaliderings ydels e ifm. virks omheds praktik med 65 pct. refusion Revalideringsydelse med 50 pct. refusion Sum af øvrige og uatoriserede grupperinger Stats refus ion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger H eraf: Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger Løntils kud på 1 /2 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. refusion Løntils kud på 2 /3 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. refusion Løntils kud på 1 /2 af lønnen til s elvs tændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Løntils kud på 2 /3 af lønnen til s elvs tændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Ledigheds ydels e i vis itations perioden før førs te fleksjob med 35 pct. refusion Ledigheds ydels e mellem fleks job med 3 5 pc t. refus ion Ledigheds ydels e under s ygdom og bars el med 35 pct. refusion Ledigheds ydels e til pers oner i aktivering med 65 pct. refusion Ledigheds ydels e til pers oner i aktivering med 50 pct. refusion Sum af øvrige og uatoriserede grupperinger Stats refus ion Ressourceforløb Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 158,6 136,1 133,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,8 125,1 114,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 125,1 109,1 117,4 100,0 31

32 8.910 Revalidering, nøgletal 2015 Andel personer på revalidering (i promille af antal årige) Mænd 0,6 1,7 1,5 1,3 Kvinder 0,7 2,3 2,1 1,6 I alt 1,3 4,0 3,7 2,9 Gennemsnitlig varighed af revalideringsforløb, uger Mænd 34,8 35,2 34,7 36,4 Kvinder 28,4 34,7 34,1 36,5 I alt 31,5 34,9 34,4 36,5 Andel fuldtidspersoner på revalidering (i promille af antal årige) Mænd 0,4 1,2 1,0 0,9 Kvinder 0,4 1,6 1,4 1,1 I alt 0,8 2,7 2,4 2,0 Udvikling i andel fuldtidspersoner på revalidering ,0 4,1 3,7 3, ,0 3,6 3,5 2, ,2 3,4 3,4 2, ,2 3,3 3,1 2, ,8 2,7 2,4 2,0 32

33 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v Budget Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Museer kr. pr. indbygger Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Ungdomsskolevirks. Kr årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr årig Folkeoplysning ialt, kr. indb I alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 115,0 87,7 91,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83,1 87,3 85,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 138,4 100,2 109,3 100,0 33

34 9.101 Regnskab Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej tilbage" Museer kr. pr. indbygger Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Ungdomsskolevirks. Kr årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr årig Folkeoplysning ialt, kr. indb I alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 109,4 86,7 90,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83,1 87,3 85,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 131,7 99,2 107,7 100,0 34

35 Vejvæsen Budget 2016 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger Fælles formål kr. pr. indbygger Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser korrektion for "sælg og lej-tilbage" Vejvedligeholdelse mv Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej 62,9 63,9 65,3 81,2 Vejlængde jan meter pr. indb. 20,4 16,8 20,5 12,4 Udgiftsniveau, indeks 128,0 104,5 116,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,0 117,8 128,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 101,6 88,1 92,7 100, Regnskab 2015 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser korrektion for "sælg og lej-tilbage" Vejvedligeholdelse mv Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej 55, Vejlængde jan meter pr. indb. 20,4 16,9 20,6 12,5 Udgiftsniveau, indeks 115,7 101,3 111,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,0 117,8 128,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 91,8 85,6 89,0 100,0 35

36 Redningsberedskab Budget Redningsberedskab kr. indb Udgiftsniveau, indeks 76,8 93,5 102,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,8 97,5 108,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 78,5 95,4 89,5 100, Regnskab Redningsberedskab kr. indb Udgiftsniveau, indeks 83,5 96,8 105,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,8 97,5 108,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 85,4 98,9 92,4 100,0 36