Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge...

Transkript

1 Eco-nøgletal Regnskab 2012 og budget 2013

2

3 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Børnepasning... 9 Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge Førtidspensioner Personlige tillæg Boligsikring Børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Revalidering og løntilskud mv Fritid, biblioteksvæsen og kultur Vejvæsen Redningsberedskab Natur- og miljøbeskyttelse Sundhedspleje og tandpleje Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Udviklingen i udgiftsniveau på de større udgiftsområder Regnskab 2012 oversigter er markeret med gule spalter Budget 2013 oversigterne er markeret med grå spalter

4 Forbruget på 19 større udgiftsområder REGNSKAB 2012 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område,

5 BUDGET 2013 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område,

6 Generelle Nøgletal OVERORDNEDE NØGLETAL 2013 Udgiftsbehov pr. indb. 102,22 103,34 98,74 100,00 Beskatningsgrundlag pr. indb. 88,28 90,34 91,94 100,00 Ressourcegrundlag pr. indb. 98,42 100,46 96,15 100,00 Ressourcepres 103,86 102,86 102,80 100,00 Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 99,47 103,64 98,15 100,00 Serviceniveau 97,31 100,17 99,29 100,00 Beskatningsniveau 100,92 102,99 101,44 100,00 Skat/service forhold 103,72 102,85 102,27 100,00 Faktisk udgiftspres 101,07 103,02 101,99 100,00 Balanceindikator 99,86 99,98 99,48 100,00 Generelle oplysninger: Alle tal i tabellen er beregnet som indekstal med landsgennemsnittet sat lig 100. Bemærk at tabellen mht. udgiftsbehov, driftsudgifter mv. kun omfatter det skattefinansierede område. Definitioner, afgrænsninger mv.: Ressourcepres viser hvor store udgiftsbehovene er i forhold til kommunens ressourcegrundlag, dvs. at det er beregnet som forholdet mellem udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er udgiftsbehovene i relation til de økonomiske muligheder. Serviceniveau er beregnet som de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter sat i forhold til kommunens udgiftsbehov. Skat/service-forholdet angiver hvor meget borgerne i kommunen betaler i skat sat i forhold til, hvor stort serviceniveauet er. Dette indeks er således beregnet som beskatningsniveauet divideret med serviceniveauet. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks desto mere betaler borgerne i skat i forhold til den givne service. Faktisk udgiftpres er beregnet som de skattefinansierede nettodriftsudgifter i forhold til ressourcegrundlaget. Sammenligningsgruppen: Balanceindikator er defineret som forholdet mellem skat/service forhold og ressourcepres (eller forholdet mellem beskatningsniveauet og det faktiske udgiftspres). Indikatoren viser, om beskatningsniveauet er tilstrækkeligt til at dække de skattefinansierede nettodriftsudgifter, givet det ressourcegrundlag som kommunen har. En balanceindikator under 100 indikerer en ubalance, hvor kommunen er nødsaget til at hæve skatten og/eller reducere udgifterne. Sammenligningsgrupperne er dannet på grundlag af 2 kriterier, kommunestørrelse og ressourcepres. Ressourcepresset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Indenrigs- og Sundhedsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Ved beregningene af ressourcegrundlaget er taget hensyn til udskrivningsgrundlag, grundværdier, generelle tilskud, kommunale bidrag til regionerne, selskabsskatter, øvrige skatter samt netto rente- og afdragsudgifter

7 UDGIFTSBEHOV 2013 Aldersgruppernes andel af befolkningen jan. 2013, prognose (pct.) 0-5 årige årige årige årige årige (sum) årige årige (sum) årige årige årige og derover I alt Gns.rejsetid i minutter til 2000 indb Aldersbestemte udg.bhv. pr. indb (indeks) Andel årige uden beskæftigelse over 5 pct. (i pct. af årige 2011) Andel årige uden erhvervsudd., Udlejede beboelseslejl. (i pct. af boliger 2012) Psykiatriske patienter pr. 100 indb Familier i bestemte boligtyper (i pct. af fam. 2011) Andel børn i familier med lav uddannelse (i pct. af hjemmeboende børn jan. 2011) Enlige over 65 år, 2012 (pct. af 65+ årige) Andel personer med lavindkomst, Andel handicappede, Andel indvandrere og efterkommere, Andel årige lønm. på grundniveau, Nedgang i befolkningstal Andel 0-15 årige børn af enlige forsørgere, Andel 0-17 årige flyttet kommune mindst tre gange, Socioøk. udgiftsbehov pr. indb. (indeks) Udgiftsbehov i alt pr.indb. jan.2013 (indeks) Udgiftsbehov budget 2013 pr. indb (ekskl. brugerfinansieret område og "sælg-og-lej-tilbage)

8 ARBEJDSLØSHEDEN 2012 Arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken: Mænd 5,4 6,4 5,0 6,1 Kvinder 5,5 6,4 5,6 6,1 I alt 5,5 6,4 5,3 6, årige 4,5 5,5 4,2 4, årige 9,7 11,0 8,8 9, årige 6,4 7,0 5,8 6,3 60+ årige 3,5 5,0 4,4 4,9 VÆKST I ARBEJDSLØSHEDEN (PCT.POINT) Arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken: Mænd -3,0-1,4-1,5-0,9 Kvinder 0,4 0,7 0,6 0,9 I alt -1,3-0,4-0,5 0, årige -0,5-0,4-0,3-0, årige -2,3-0,8-0,3 0, årige -0,9 0,1-0,4 0,1 60+ årige -1,5 0,2-0,2 0,

9 Børnepasning REGNSKAB Fælles formål kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Vuggestuer kr. 0-2 årig Børnehaver kr. 3-5 årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl , og , kr. pr. 0-5 årig Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig Indtægter fra den centrale refusionsordning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Beregnet serviceniveau, indeks

10 BUDGET Fælles formål kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Vuggestuer kr. 0-2 årig Børnehaver kr. 3-5 årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl og , kr. pr. 0-5 årig Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 001 kr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Beregnet serviceniveau, indeks

11 Folkeskolen REGNSKAB Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Beregnet serviceniveau, indeks

12 BUDGET Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Beregnet serviceniveau, indeks

13 Tilbud til ældre REGNSKAB Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003) Heraf: Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til pers m. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr (ekskl. gr , 008,091 bil, høreapp.,it mv.) Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Indt. fra central refusionsordn. grp Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreboliger, grp. 001, 005 og Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig Udgiftsniveau (inkl. ældreboliger), indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Beregnet serviceniveau, indeks Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed

14 PERSONALE ÆLDREOMRÅDET 2012 PERSONALE PR ÆLDRE Ledelse og administration mv Omsorg og pleje mv Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært mv.) Ældreomsorg i alt (ekskl. jobtræning) NØGLETAL ÆLDREOMSORG 2012 Antal 65+ årige, som komm. er pligtig til at betale for i pct. af antal 65+ årige bosat i komm. (indeks) PLADSER I KOMMUNEN PR ÆLDRE Plejehjem Beskyttede boliger Plejeboliger fortrinsvis til ældre Plejeboliger fortrinsvis til handicappede Almene ældreboliger fortrinsvis til ældre Almene ældreboliger fortr. til handicappede Friplejeboliger Pladser i alt Heraf: Boliger for demente Permanente boliger Boliger til midlertidigt ophold/aflastning INDSKREVNE FRA KOMMUNEN PR ÆLDRE Plejehjem Beskyttede boliger Plejeboliger fortrinsvis til ældre Plejeboliger fortrinsvis til handicappede Almene ældreboliger fortrinsvis til ældre Almene ældreboliger fortr. til handicappede Friplejeboliger Pladser i alt EGENDÆKNINGSGRAD (PCT.) Plejehjem ALDERSFORDELING FOR PLADSINDSKREVNE I ALT (PCT) Under 60 år årige årige årige år og derover I alt

15 NØGLETAL VARIG HJEMMEHJÆLP (FRIT VALG) 2012 Andel 65+ årige, der modtager hj.hjælp Hjemmehjælpsmodtagernes aldersfordeling (pct.): Under 65 år år år eller derover Gns. antal visiterede timer pr. uge pr. modtager Under 65 år år år eller derover (65 år eller derover i alt) I alt De visiterede timers fordeling på, om modtageren er visisteret til personlig pleje og/eller praktisk bistand (pct.) Kun personlig hjælp og pleje Kun praktisk bistand Både personlig pleje og praktisk bistand I alt Modtagere fordelt på antal visiterede timer pr. uge (pct.) under 2 timer ,9 timer ,9 timer ,9 timer ,9 timer timer og derover

16 BUDGET Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003) Heraf: Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til pers m. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr (ekskl. gr , 008,091 bil, høreapp.,it mv.) Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Indt. fra central refusionsordn. grp Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreboliger, grp. 001, 005 og Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig Udgiftsniveau (inkl. ældreboliger), indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Beregnet serviceniveau, indeks Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed

17 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger REGNSKAB 2012 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål Indtægter fra den centrale refusionsordning Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælp mv. i alt kr. pr årig Driftsudg. til den komm. besk.indsats Besk.indsats for forsikrede ledige Jobcentre Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltn. ialt ekskl. dagpenge til og beskæftigelses indsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

18 AUT. GRUPPERINGER REGNSKAB 2012 SOCIALE FORMÅL OG KONTANTHJÆLP SOCIALE FORMÅL 004 Udg. vedr. samværsret mv. med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling mv Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste v. forsørg. af børn med nedsat funk.evne Træningsredsk. kurser mv. hjemmetræning Efterlevelseshjælp Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner ialt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig KONTANTHJÆLP 001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke ref. berettiget Kontant-/starthj. personer u rettidigt tilbud Kontant-/starthj. sygemeldte u sygeopfølgn Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlev. fyldt 25 år med 35 pct. ref Særlig støtte med 35 pct. refusion Løbende hjælp visse persongr. 35 pct ref Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion Kontanthjælp til pers. fyldt 60 år uden ret til social pension/asylansøgere med 35 pct. ref Kontant-/starthj. unge mv. med 35 pct. ref Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner ialt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig Nettodrifts.udg. pr årig

19 BUDGET 2013 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælp mv. i alt kr. pr årig Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltn. i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Udgiftsniveau ekskl. forsikrede ledige, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

20 AUT. GRUPPERINGER BUDGET 2013 SOCIALE FORMÅL OG KONTANTHJÆLP SOCIALE FORMÅL 004 Udg. vedr. samværsret mv. med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling mv Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste v. forsørg. af børn med nedsat funk.evne Træningsredsk. kurser mv. hjemmetræning Efterlevelseshjælp Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner ialt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig KONTANTHJÆLP 001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke ref. berettiget Kontant-/starthj. personer u rettidigt tilbud Kontant-/starthj. sygemeldte u sygeopfølgn Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlev. fyldt 25 år med 35 pct. ref Særlig støtte med 35 pct. refusion Løbende hjælp visse persongr. 35 pct ref Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion Kontanthjælp til pers. fyldt 60 år uden ret til social pension/asylansøgere med 35 pct. ref Kontant-/starthj. unge mv. med 35 pct. ref Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner ialt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig Nettodrifts.udg. pr årig

21 Sygedagpenge REGNSKAB Sygedagpenge kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks BUDGET Sygedagpenge kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

22 Førtidspensioner REGNSKAB Førtidspension med 50% refusion kr. pr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr. pr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003, kr. pr årig Førtidspensioner i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks BUDGET Førtidspension med 50% refusion kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003, kr årig Førtidspensioner i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

23 Personlige tillæg REGNSKAB 2012 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, hedbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion I alt grp Grp. 93 og 94 + uautoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

24 BUDGET 2013 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, hedbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion I alt grp Grp. 93 og 94 + uautoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

25 Boligsikring REGNSKAB Boligsikring kr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks BOLIGSIKRING, NØGLETAL December 2012 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i pct. af antal årige): Alm. boligsikring 5,1 5,7 5,0 6,2 Boligsikring i alt 5,1 5,7 5,0 6,2 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i pct. af antal husstande): Alm. boligsikring 6,5 7,4 6,6 8,3 Boligsikring i alt 6,5 7,4 6,7 8,3 Gennemsnitlig boligsikring pr. modtagende husstand (kr.) Alm. boligsikring Boligsikring i alt BUDGET Boligsikring kr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

26 Børn og unge med særlige behov REGNSKAB Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Betaling Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks Anbringelsesandel Institutionsandel

27 BUDGET Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Betaling Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks Anbringelsesandel Institutionsandel

28 Tilbud til voksne med særlige behov REGNSKAB 2012 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra CRO Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32: grp. 002 og grp grp , 008 og Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på Hfk 5.32 kr. pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

29 NØGLETAL 2012 BOTILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Permanente botilbud drevet af kommunen (i promille af 18+ årige) Beboere 0,8 1,2 0,7 1,6 Midlertidige botilbud drevet af kommunen (i promille af 18+ årige) Beboere 2,7 1,4 1,0 1,4 Aldersfordeling: Permanente botilbud (pct.) Under 30 år 35,7 20,1 21,4 13, år 3,6 15,0 16,0 16, år 42,9 39,4 40,9 44, år 14,3 11,1 10,7 13,6 67 år og derover 3,6 14,4 10,9 12,2 Uoplyst 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Aldersfordeling: Midlertidige botilbud (pct.) Under 30 år 74,5 60,2 65,2 51, år 7,8 15,6 12,8 16, år 12,7 17,9 16,8 24, år 2,9 4,7 3,3 4,9 67 år og derover 2,0 1,7 1,9 2,3 Uoplyst 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Beboere på permanente botilbud fordelt på målgruppe (pct.) Fysisk funktionsnedsættelse 0,0 24,1 13,5 16,3 Psykisk funktionsnedsættelse 75,0 53,9 56,5 54,6 Sindslidelse 25,0 21,0 25,8 27,4 Socialt problem 0,0 1,1 4,2 1,7 I alt

30 BUDGET 2013 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra CRO Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32: grp. 002 og grp grp , 008 og Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på Hfk 5.32 kr. pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

31 Tilbud til udlændinge REGNSKAB 2012 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Nettodriftsudgifter: Integrationsprogram og intro duktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter: Integrationsprogram og intro duktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

32 BUDGET 2013 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Nettodriftsudgifter: Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter: Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

33 Revalidering og løntilskud mv. REGNSKAB 2012 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Revalidering Heraf: Revalideringsydelse m. 65 pct. ref Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 65 pct. refusion Revalideringsydelse med 50 pct. refusion Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Statsrefusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Heraf: Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Statsrefusion Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

34 NØGLETAL REVALIDERING 2012 Andel personer på revalidering (i promille af antal årige): Mænd 1,9 2,3 2,2 1,7 Kvinder 2,9 3,5 3,3 2,5 I alt 4,8 5,8 5,5 4,2 Gennemsnitlig varighed af revalideringsforløb, uger Mænd 30,5 31,9 32,3 34,3 Kvinder 33,1 33,7 33,9 34,8 I alt 32,1 33,0 33,3 34,6 Andel fuldtidspersoner på revalidering (i promille af antal årige): Mænd 1,1 1,4 1,4 1,1 Kvinder 1,9 2,2 2,1 1,6 I alt 3,0 3,6 3,5 2,8 Udvikling i andel fuldtidspersoner på revalidering ,2 4,6 4,8 4, ,5 4,3 4,4 3, ,1 4,2 4,1 3, ,0 4,1 3,7 3, ,0 3,6 3,5 2,

35 BUDGET 2013 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Revalidering Heraf: Revalideringsydelse m. 65 pct. ref Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 65 pct. refusion Revalideringsydelse med 50 pct. refusion Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Statsrefusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Heraf: Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Statsrefusion Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

36 Fritid, biblioteksvæsen og kultur REGNSKAB Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Museer kr. indb Biografer kr. indb Teatre kr. indb Musikarrangementer kr. indb Andre kulturelle opgaver kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Folkeoplys. voksenunderv. kr. indb Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. - kr. indb Lokaletilskud kr. indb Fritidsakt. uden for folkeopl.loven - kr. indb Ungdomsskolevirks. kr årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. uddannelsesinst. kr årig ( Folkeoplysning ialt, kr. indb.) I alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Beregnet serviceniveau, indeks

37 BUDGET Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Museer kr. indb Biografer kr. indb Teatre kr. indb Musikarrangementer kr. indb Andre kulturelle opgaver kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Folkeoplys. voksenunderv. kr. indb Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. - kr. indb Lokaletilskud kr. indb Fritidsakt. uden for folkeopl.loven - kr. indb Ungdomsskolevirks. kr årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. uddannelsesinst. kr årig ( Folkeoplysning ialt, kr. indb.) I alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Beregnet serviceniveau, indeks

38 Vejvæsen REGNSKAB 2012 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej Vejlængde jan pr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

39 BUDGET 2013 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser korrektion for "sælg og lej-tilbage" Vejvedligeholdelse m.v Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej Vejlængde jan meter pr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

40 Redningsberedskab REGNSKAB Redningsberedskab kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks BUDGET Redningsberedskab kr. indb Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

41 Natur- og miljøbeskyttelse REGNSKAB 2012 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeh.arbejde m.v Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Råstoffer Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

42 BUDGET 2013 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeh.arbejde m.v Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Råstoffer Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks KYSTLÆNGDE PR. INDBYGGER 2013 Kystlængde (km) 207,7 207,3 95,2 85,3 Kystlængde pr. indbygger (m) 4,4 3,8 4,0 3,