Budget Generelle bemærkninger Og oversigter

Transkript

1 Budget 2018 Generelle bemærkninger Og oversigter Økonomi og Personale - December 2017

2 BUDGET 2018 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Kommunalbestyrelsens vision Budgetresultatet Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter Udviklingen i kommunens udgiftsbudget Udviklingen i likviditeten Udviklingen i kommunens gæld Resultatopgørelse Forudsætninger Befolkningsudvikling Demografikorrektioner Fødselsunderskud og nettotilflytning Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed Økonomiaftalen for Økonomisk politik BUDGETFORUDSÆTNINGER 1. Pris- og lønforudsætninger Korrektioner indarbejdet i budget Kommunalbestyrelsens prioritering Forudsætninger for finansieringssiden ØKONOMISK STYRING 1. Generelt Bevillinger Adgang til overførsel mellem årene Alternative udefra kommende indtægter Ledelsesinformation Budgetopfølgning Årets gang i økonomistyringen Bilag 1: Oversigt over bevillinger OVERSIGTER Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Driftsoversigt pr. center Hovedoversigt Sammendrag af budgettet Tværgående artsoversigt Takster og gebyrer i Den kirkelige ligning Specifikationer til budgettet... 79

3 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2018 med overslagsårene er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober Bornholms Regionskommunes budget 2018 består af to bøger. Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hver bevilling, og herunder specifikation og forudsætninger for budgettet. 1.1 Kommunalbestyrelsens vision Den nye kommunalbestyrelse har i februar 2014 drøftet og videreført de fire visioner for udviklingen på Bornholm. De fire visioner er: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig Ø Økonomisk bæredygtig Ø Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker valgperioden. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen. 2. Budgetresultatet Budgetresultatet er i hovedtræk: o Skatten fastholdes uændret på 26,2 pct. i o Grundskylden er uændret fastsat til 33,41 promille. o Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct. o Den langfristede gæld reduceres med 0,7 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 33,9 mio. kr. og optagelse af nye lån på 33,2 mio. kr. o Kommunens kassebeholdning reduceres med 23,4 mio. kr. idet 27,2 mio. kr. er forudsat anvendt til finansiering af anlæg

4 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER Tabel 1: Budget 2018 sammenlignet med budget 2017 MIO. KR. (2018-PRISER) BUDGET 2018 BUDGET = indtægt Drifts- og anlægsposter Driftsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 3 0 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 0 2 Fællesudgifter og administration m.v. 3 4 Drifts- og anlægsudgifter i alt Finansielle poster Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Optagelse af lån Bloktilskud mv Skatter Forøgelse/forbrug af kassebeholdning Finansindtægter i alt Total Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 38 pct. af driftsudgifterne i 2018, svarende til mio. kr. Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2018 udgør udgifterne hertil 26 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 703 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 525 mio. kr. eller 75 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 178 mio. kr. og dækker over udgifter til ordninger, der skal få såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige i beskæftigelse. En anden større post på kommunens driftsbudget er udgifter til administration og erhverv m.m. Denne post udgør 11 pct. af udgifterne, svarende til 309 mio. kr. De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2018 afsat 249 mio. kr., til handicapområdet 234 mio. kr., til trafik og miljø 130 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat henholdsvis 21 mio. kr. og 66 mio. kr

5 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2018 Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 56,3 pct. af kommunens indtægter i Dette svarer til mio. kr. En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 38,0 pct. af indtægterne, svarende til mio. kr. Ejendomsskatterne udgør 5,2 pct. af indtægterne, svarende til 145 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,6 pct., svarende til 17 mio. kr. Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget Udviklingen i kommunens udgiftsbudget I 2018 er det samlede nettodriftsbudget højere end budgettet for 2017 regnet i faste priser. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 0,9 pct. højere i 2018 sammenlignet med Dette dækker en stigning i serviceudgifterne og et fald i udgifterne til overførsler, forsikrede ledige og medfinansiering på sundhedsområdet

6 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder UDVALGSOMRÅDER BUDGET 2018 BUDGET 2017 ÆNDRING KR. (2018-PRISER) I PCT. Børne- og Skoleudvalget ,7% Fritids- og Kulturudvalget ,2% Social- og Sundhedsudvalget ,2% Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ,6% Teknik- og Miljøudvalget ,9% Økonomi- og Planudvalget ,8% Nettodriftsbudget i alt ,9% Børne- og Skoleudvalget På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet steget med 3,7 pct. fra 2017 til Stigningen er et resultat af at kommunalbestyrelsen har sat midler af til tidlig forebyggelse på børneområdet samt at budgettet til børn og unge-området er forhøjet i Fritids- og Kulturudvalget Budgettet på Fritids- og Kulturudvalgets område er steget med 0,2 pct. fra 2017 til Dette skyldes primært forhøjelsen af tilskuddet til Bornholms Kunstmuseum og fortsættelse af Young Care-projektet. Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalgets budget er steget med 1,2 pct. fra 2017 til På ældreområdet er udgifterne stigende, dels som følge af den demografiske udvikling og dels fordi der i 2018 skal tages et nyt IT-system i brug, som kræver uddannelse af personalet. Der er en stigning i udgifterne på Sundhedsområdet som følge af omlægningen af medfinansieringen af sundhedsudgifterne til aldersopdelte takster. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget falder med 1,6 pct. fra 2017 til Faldet skyldes en tilpasning af udgiftsniveauet for overførselsudgifterne samt lavere udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Omvendt er udgifterne til Udbetaling Danmark steget som følge at, at de overtager betalingen for en række IT-systemer fra kommunerne. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område er budgettet steget med 1,9 pct. fra 2017 til Stigningen skyldes bl.a., at indtægterne fra byggesagsgebyrer er reduceret, at der er afsat en miljøpulje samt at hjemtagelsen af rengøringsopgaven i 2017 slår fuldt igennem i Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalgets budget er fra 2017 til 2018 reduceret med 3,8 pct. Faldet skyldes væsentligst, at betalingen for en række IT-systemer fra 2018 overgår til Udbetaling Danmark, og at budgettet hertil er flyttet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Anlægsbudgettet i 2018 I 2018 er der netto afsat 95,6 mio. kr. til anlægsprojekter. Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 2,9 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 18,8 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 117,3 mio. kr. Under Fritids- og Kulturudvalget er der på idrætsområdet afsat i alt 0,8 mio. kr. til renovering af selvejende haller

7 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER På Teknik- og Miljøudvalgets område er der i 2018 afsat brutto 116,6 mio. kr. til anlægsarbejder. På teknik- og miljøområdet er der afsat 5,1 mio. kr. til områdefornyelse, 1,8 mio. kr. til nedrivning og oprensning, 19,5 mio. kr. til vejområdet, 22,5 mio. kr. til cykelveje, 10,0 mio. kr. til udskiftning af gadebelysningen til LED-teknologi, 4,2 mio. kr. til havne og 3,1 mio. kr. til affaldshåndtering. På bygningsområdet er der afsat 12,2 mio. kr. vedr. renovering, herunder energirenovering, og vedligeholdelse af bygninger, 21,8 mio. kr. til ombygning af skoler, 9,0 mio. kr. til etablering af madskoler på skoler, 1,2 mio. kr. til renovering af bygninger der huser kulturinstitutioner, 1,7 mio. kr. til forbedring af udearealer ved Hans Rømer Skolen og 4,4 mio. kr. til opstart af nybygning af plejecenter i Hasle. Der er anlægsindtægter i form af tilskud fra staten til nedrivningspuljen på 0,5 mio. kr., indtægter vedr. områdefornyelse på 0,3 mio. kr. og indtægter fra staten til cykelveje på 18,0 mio. kr. Der er forudsat indtægter på netto 2,9 mio. kr. fra køb og salg af bygninger og grunde. 2.3 Udviklingen i likviditeten Bornholms Regionskommunes budget for 2018 udviser et fald i likviditeten på 23,4 mio. kr. Bornholms Regionskommune har siden 2015 oplevet en stigning i likviditeten, således at der ultimo 2. kvartal 2017 er en beholdning på kr. pr. indbygger opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. På baggrund af den stigende likviditet er det forudsat, at der i 2018 finansieres anlæg for 27,2 mio. kr. via træk på kassebeholdningen. 2.4 Udviklingen i kommunens gæld Kommunalbestyrelsen har gennem en årrække arbejdet på at nedbringe kommunens langfristede gæld. I forbindelse med plejeboligbyggerierne er der dog optaget lån til finansiering af byggerierne i overensstemmelse med finansieringsreglerne på området. Ultimo 2018 udgør den langfristede gæld ca. 611 mio. kr. Bornholms Regionskommune afdrager 33,9 mio. kr. på gælden i I budgettet for 2018 er det forudsat at der optages lån på 12 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i hvert af overslagsårene til anlægsarbejder generelt. Der optages herudover lån vedrørende energirenoveringer på henholdsvis 13,1 mio. kr., 18,1 mio. kr., 13,1 mio. kr. og 10,0 mio. kr. i årene , 6,7 mio. kr. vedr. madskoler i hvert af årene 2018 og 2019 samt 2,8 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 vedrørende anlæg på havnene. I 2021 optages lån vedr. det nye plejecenter i Hasle med 79,7 mio. kr. Netto forøges kommunens gæld med 46,7 mio. kr. i budgetperioden, idet gælden ekskl. Plejeboliger nedbringes med 23,7 mio. kr. Mio. kr Langfristet gæld primo 610,8 610,1 610,4 596,2 Afdrag på gæld -33,9-35,9-37,3-38,4 Optagelse af lån 33,2 36,2 23,1 99,7 Langfristet gæld ultimo 610,1 610,4 596,2 657,5 - heraf vedrørende pleje-/ældreboliger 346,1 331,8 317,3 382,2 2.5 Resultatopgørelse I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2015 og 2016, det oprindelige budget for 2017, budgettet for 2018 og budgetoverslagene

8 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER Mio. kr. - årets priser R2015 R2016 B2017 BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 Indtægter , , , , , , ,7 Skatter , , , , , , ,3 Tilskud og udligning -973, , , , , , ,3 Driftsvirksomhed 2.512, , , , , , ,1 Renter m.v. -5,8-2,3-1,3-2,8-2,7-2,5-2,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -133,2-134,1-57,2-61,6-53,7-42,3-26,2 Anlægsvirksomhed 69,0 39,6 67,1 92,5 136,9 100,1 63,2 - heraf pleje-/ældreboliger -0,7 0,0 0,0 3,9 31,7 31,7 23,3 Resultat af det skattefinans. område -64,1-94,5 9,9 30,9 83,2 57,8 37,0 Det brugerfinansierede område -4,5-8,4-6,3-3,1-3,1-3,6-3,9 Samlet resultat -68,7-102,9 3,5 27,8 80,1 54,3 33,1 Øvrige poster -29,3 4,9-3,4-31,6-42,1-14,6-4,5 Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri 0,0-1,5 0,0-3,4-27,9-27,9-22,3 Optagelse af lån -63,4-25,8-23,8-33,2-36,2-23,1-20,0 Afdrag på lån 47,4 28,8 32,2 33,9 35,3 36,6 37,8 Øvrige balanceforskydninger -13,4 3,4-3,8-1,6-0,6-0,3 0,0 Kassefinansiering af anlæg -8,0-27,2-12,7 0,0 0,0 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) -98,0-98,0 0,2-3,8 38,0 39,6 28,6 Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2018 er fordelt på serviceudgifter med 1.886,9 mio. kr., og 862,3 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 619,9 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 82,4 mio. kr. vedr. forsikrede ledige og 189,6 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusionsordning på 14,9 mio. kr. og nettoindtægter vedr. ældreboliger på 14,7 mio. kr. Der er fastsat en regel om, at kommunerne skal have overskud på den ordinære driftsvirksomhed i budgetåret og overslagsårene. Budgettet for 2018 lever op til dette krav

9 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER 3. Forudsætninger Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2018, som beskrevet i afsnit 2.1, foretaget en række omprioriteringer mellem de enkelte udvalgsområder. Der er flere faktorer der er medvirkende hertil, hvoraf nogle af rammebetingelserne er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 3.1 Befolkningsudvikling I januar 2017 var det samlede indbyggertal på Bornholm personer. I forhold til året før er det et fald på 64 personer og fra 2017 til 2018 forventes yderligere et fald i befolkningstallet på 96 personer, svarende til 0,2 pct. Frem mod 2029 forventes et fald på personer. Dette svarer til en tilbagegang i indbyggertallet på 5,4 pct. Den demografiske udvikling på Bornholm adskiller sig på flere områder fra den demografiske udvikling på landsplan. For hele landet forventes en vækst i befolkningen fra 2016 til 2017 på 0,8 pct. og frem mod 2028 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 6,3 pct. Den samlede udvikling i antallet af indbyggere på Bornholm dækker over forskellige bevægelser i de enkelte aldersgrupper. I figur 3 er en sammenligning af den forventede befolkningsudvikling i forskellige aldersgrupper på Bornholm og i hele landet. Figur 3. Procentvis ændring i befolkningen fordelt på aldersgrupper Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal I 2017 er der årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der en stigning i antallet af 0-5 årige på 2,7 pct., svarende til at der i 2018 er årige. I 2017 er der børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til i 2018, svarende til et fald på 3,0 pct. Der er fortsat en nedadgående tendens i det samlede antal børn i Bornholms Regionskommune, men antallet af 0-5 årige er nu stigende modsat de senere års udvikling. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) forventes at falde med 263 personer fra 2017 til 2018, svarende til et fald på 1,2 pct. For hele landet forventes en stigning på 0,4 pct. i antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2017 til Derimod stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Antallet af de årige forventes at stige fra personer i 2017 til personer i Dette svarer til en stigning på 1,5 pct., hvilket er noget højere end den forventede stigning for hele landet på 0,5-9 -

10 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER pct.. Stigningen i antallet af de 75+ årige på 60 personer eller 3,5 pct. er under stigningen på landsplan på 4,0 pct. Befolkningssammensætningen på Bornholm ændres således med tiden der bliver færre børn og unge og flere ældre. Det medfører, at efterspørgslen efter forskellige kommunale serviceydelser tilsvarende ændres. Samtidig er der et fald i antallet af erhvervsaktive, hvilket alt andet lige betyder et faldende indtægtsgrundlag. 3.2 Demografikorrektioner For at tage højde for den ændrede befolkningssammensætning indarbejdes der demografikorrektioner på de berørte serviceområder. På den måde tilpasses budgetterne på de enkelte serviceområder, så udgiften pr. bruger på området fastholdes, uanset om der bliver færre eller flere brugere. I kommunens budget reguleres børnepasningsområdet og skoleområdet inkl. skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet, for den demografiske udvikling. I budget 2018 er børneområdet (børnepasning, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje) samlet set nedsat med 2,7 mio. kr. i forhold til budget 2017, idet børnetallet er faldende fra 2017 til 2018, primært på skoleområdet. Ældreområdet er tilført 5,2 mio. kr. i forhold til budget 2017 som følge af det stigende antal ældre. 3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning Befolkningstallet på Bornholm er faldende. En af forklaringerne er, at der i en lang årrække har været et fødselsunderskud på Bornholm. Det betyder, at der bliver født færre børn end det antal personer, som dør. I 2016 var der 538 personer, som døde, mens der samme år blev født 244 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2016 på 294 personer. Samtidig har der i en årrække været en negativ nettotilflytning til Bornholm. Denne udvikling er dog vendt i 2016, hvor der er en nettotilflytning til øen på 23 personer. I 2016 flyttede personer til Bornholm, mens personer fraflyttede øen. Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, Kilde: Danmarks Statistik Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden

11 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER Den samlede positive nettotilflytning i 2016 på 23 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettoflytningen til/fra Bornholm i 2016 fordelt på aldersgrupper. Figur 5. Nettoflytning til/fra Bornholm i 2016 fordelt på aldersgrupper Kilde: Danmarks Statistik Den største fraflytning er sket i aldersgruppen af årige, men også unge mellem år har en stor fraflytning. Den store fraflytning af unge mennesker kan i overvejende grad forklares med, at mange unge fraflytter øen for at tage en uddannelse. Nettotilflytningen er kendetegnet ved, at det er familier med helt små børn der flytter (tilbage) til øen, ligesom der er tilflytning i aldersgrupperne årige og 60+-årige. 3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolkningssammensætning bl.a., at der skal flyttes ressourcer fra børne- og skoleområdet til ældreområdet. Bornholm har altid haft et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger end landsgennemsnittet, men spændet mellem beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet er indsnævret de sidste 10 år. Tallene er imidlertid baseret på budgetterne, og dermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hvis det er anvendt, og viser derfor ikke den reelle forskel. I 2008 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 81,3 pct. af landsgennemsnittet. I 2017 er forskellen kr. svarende til et beskatningsgrundlag på 86,3 pct. af landsgennemsnittet. Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2008 til

12 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Figur 7 viser de åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden Samlet set er antallet af årige på Bornholm faldet med personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med personer. Der har været et betydeligt fald i antal beskæftigede siden finanskrisen indtrådte i 2008, idet faldet dog er aftaget noget i sidste del af perioden, hvor faldet er på 204 personer fra 2013 til Figur 7. De åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, november Kilde: Danmarks Statistik Ledigheden på Bornholm er generelt højere end på landsplan, men spændet er indsnæret betydeligt i de seneste år og er fra 2016 kommet tæt på landsgennemsnittet, især om sommeren og i efteråret. Ledigheden har været faldende frem til midten af 2008, hvor finanskrisen indtrådte. Ledigheden steg som følge af konjunkturafmatningen, men fra 2013 er der igen et fald i ledigheden, som i september 2017 ligger på 4,6 pct. På landsplan ligger ledigheden på 4,4 pct

13 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER Tendenserne i udviklingen af den bornholmske ledighed følger således udviklingen på landsplan, som det ses i figur 8. Figur 8. Sæsonkorrigeret ledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2008 september 2017 Kilde: Danmarks Statistik 3.5 Økonomiaftalen for 2018 Hovedelementer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018: Regeringen og KL er enige om, at der med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram samlet kan frigøres 1 mia. kr. i Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor. Kommunernes serviceramme udgør 246,0 mia. kr. i Servicerammen er dermed løftet med 0,8 mia. kr., som regeringen og KL er enige om at prioritere til kommunal kernevelfærd, herunder til at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere. Regeringen og KL er enige om, at de resterende 0,5 mia. kr. frigjorte midler fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2018 forbliver i kommunerne til kernevelfærd. Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2018 udgør 17,0 mia. kr., hvilket indebærer et løft i forhold til aftalen for KL og Regeringen er enige om, at de kommunale investeringer i højere grad skal målrettes investeringer i de fysiske rammer for den borgernære velfærd, og at dette vil blive afspejlet i den kommunale budgetlægningsproces. Der udmøntes 2,7 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2018 til prioritering af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne. I 2018 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for Endvidere er 1 mia. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte ramme

14 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,8 mia. kr. i 2018, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,0 mia. kr. i Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal arbejde for at sænke skatterne med samlet set 250 mio. kr. i 2018 under ét. Der er etableret en tilskudsordning, hvorefter kommuner der nedsætter indkomstskatten uden at hæve andre skatter, kan få et tilskud inden for en samlet skattenedsættelse på 450 mio. kr. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 450 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2018 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Hvis der for 2018 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Det ekstraordinære finansieringstilskud fastsættes til 3,5 mia. kr. i 2018 Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Særtilskudspuljen til særlig vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 350 mio. kr. i Hertil afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. 3.6 Økonomisk politik Bornholms Regionskommune har i maj 2014 vedtaget en økonomisk politik, som er beskrevet nedenfor. Formålet med den økonomiske politik er, at politikken skal være med til at understøtte, at kommunalbestyrelsen kan styre efter nogle langsigtede økonomiske målsætninger og dermed sikre en økonomisk robust kommune. Dermed kan det bl.a. sikres, at Bornholms Regionskommune også fremover kan finansiere udviklingsinitiativer i henhold til kommunens mål. Den økonomiske politik sætter således rammerne for det kommende budget inklusiv overslagsår. Økonomiske mål: Ordinær drift Mål: Der skal minimum være et overskud på 60 mio. kr. på den ordinære drift. Dermed er der mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån samt evt. styrke likviditeten. Anlægsramme Mål: Den årlige anlægsramme skal være på minimum 30 mio. kr. Anlægsinvesteringerne bør afspejle det investeringsbehov, der er i kommunens eksisterende bygningsmasse, samt det behov som kommunens udvikling skaber. Kassebeholdning Mål: Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage skal være minimum 75 mio. kr

15 BUDGET 2018 GENERELLE BEMÆRKNINGER Likviditeten må som minimum være stor nok til, at kommunen kan finansiere pludselig vækst i udgifter, der ikke har været mulig at forudse. Langfristet gæld Mål: Den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger. Den langfristede gæld har betydning for kommunens forpligtigelser fremover, og jo større gæld jo mere påvirkes driftsbalancen af renteudgifter og afdrag. Økonomiske principper: Tillægsbevillinger: Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Er der behov for en positiv tillægsbevilling, skal der være forslag til negativ tillægsbevilling indenfor bevillingsniveauet. Overførsler kan ikke finansiere en positiv tillægsbevilling. Styrbare udgifter Alle kommunale udgifter betragtes som styrbare. Basisbudgettet Basisbudgettet skal som udgangspunkt baseres på realistiske forudsætninger, og der skal som udgangspunkt være en sammenkobling af økonomi og aktiviteter. Ændringer til basisbudgettet skal være ufravigelige og dokumenterbare. Overførsler, drift Som en del af mål- og rammestyringen er der adgang til at overføre overskud til efterfølgende år, henholdsvis låne af næste års budget, dvs. overføre underskud. Overførsler af overskud er generelt begrænset til 5 % af den overførbare ramme, idet der er mulighed for at afvige fra de 5 procent i særlige tilfælde. Der er en grænse for overførsel af underskud på 2 procent af den overførebare ramme, idet underskud over 2 procent dog også overføres, i det der samtidig skal redegøres for underskuddet og fremlægges en plan for nedbringelse af underskuddet. Overførsler, anlæg Mer-/mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende påbegyndte, men ikke afsluttede anlægsarbejder kan overføres til næstfølgende regnskabsår. Den samlede anlægsbevilling skal overholdes. Overførte rådighedsbeløb og samlede anlægsbevillinger pristalsreguleres i henhold til byggeindeks. Dog pristalsreguleres der ikke, hvor der foreligger et fast tilbud. Det vurderes hvert år, om der er anlægsbevillinger der ikke længere er aktuelle, eller rådigheds- /puljebeløb vedr. rullende anlægsbudgetter, der ikke er disponeret med udgangen af året. Disse overføres som udgangspunkt ikke. Finansiel strategi Likviditeten anbringes, så der sikres den bedst mulige forrentning. Placeringen sker under hensyntagen til at kommunen er begrænset til at pleje sin overskudslikviditet ved at foretage indskud på aftalevilkår og investere i obligationer eller investeringsforeninger (herunder aktieinvesteringsforeninger)

16 BUDGET 2018 BUDGETFORUDSÆTNINGER Budgetforudsætninger Dette afsnit omhandler de budgetforudsætninger, som ligger til grund for udarbejdelsen af budget Det gælder: 1. Pris- og lønforudsætninger 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2018 Ændringer fra budgetoverslag 2018 til budget 2018 Tekniske korrektioner Demografikorrektioner Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 3. Kommunalbestyrelsens prioritering Politiske prioriteringer Budgetforliget 4. Forudsætninger for finansieringssiden Udskrivningsgrundlag og grundskyld Tilskud og udligning Optagelse af lån

17 BUDGET 2018 BUDGETFORUDSÆTNINGER 1. Pris- og lønforudsætninger Budget 2018 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit. Lønforudsætninger I budget 2018 er den samlede lønudvikling fra 2017 til 2018 forudsat at være på 1,52 pct. på baggrund KL s skøn over lønudviklingen. Skønnet er baseret på skøn for lønudviklingen på det private område i regeringens økonomiske redegørelse fra maj Der skal indgås ny overenskomst på det kommunale område pr. 1. april Prisforudsætninger KL har udmeldt en prisstigning på 2,16 pct. fra 2017 til Samtidig er prisskønnene for 2016 til 2017 ændret, således at prisstigningen i forhold til det oprindelige budget 2017 udgør 1,44 pct. Samlet set indebærer KL s skøn en pris- og lønstigning på 1,7 pct. fra 2017 til 2018 ekskl. overførsler. I forhold til det oprindelige budget 2017 er der tale om en pris- og lønstigning på 1,3 pct. Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 2,4 pct. fra 2017 til Overførselsudgifterne fremskrives med satsreguleringsprocenten på 2,0 pct., dog således at en række overførselsudgifter fremskrives med en dæmpet regulering på 1,25 pct. jf. bestemmelserne herom. KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra inkl. anlæg og overførsler til 1,7 pct. Overslagsårene De samlede pris- og lønstigninger ekskl. overførsler i overslagsårene ligger på 1,7 pct. fra 2017 til 2018 og 2,5 pct. i overslagsårene. Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2018 og overslagsårene. Procent 2017/ / / /2021 Løn 1,52 2,60 2,60 2,60 Brændsel 2,13 1,19 1,19 1,19 Øvrige varer og anskaffelser 0,91 1,19 1,19 1,19 Entreprenør- og håndværkerydelser 2,38 2,38 2,38 2,38 Øvrige tjenesteydelser 2,40 2,40 2,40 2,40 I alt ekskl. overførsler 1,7 2,5 2,5 2,5-17 -

18 BUDGET 2018 BUDGETFORUDSÆTNINGER 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2018 I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget Ændringer fra budgetoverslag 2018 til budget 2018 Ændringerne fra budgetoverslag 2018 i sidste års budget til vedtaget budget 2018 fremgår nedenfor: Mio. kr. Drift og anlæg Finansiering, renter og afdrag Balance Budgetoverslag 2018 i budget , ,8 45,7 Kommunalbestyrelsesbeslutninger 6,9 Demografi -0,9 Tilpasning vedr. overførselsudgifter -13,2 Tilpasning forsikrede ledige -13,7 Tilpasning aktivitetsbestemt medfinansiering 5,7 Tilpasning af budget, brugerfinansieret omr. 3,0 Øvrige tekniske korrektioner 1,4 Lov- og cirkulæreprogram 3,1 Politiske prioriteringer drift 31,2 Tekniske korrektioner - anlæg 27,0-3,4 Politiske prioriteringer anlæg 7,6 Politiske prioriteringer optagelse af lån -20,2 Renter, afdrag på lån og finansforskydninger -2,0 Ændring i tilskud og udligning -45,9 Ændring i skatter 6,0 Ændring i pris- og lønfremskrivning -14,9 Budget , ,3 23,4 Note: Positive beløb i balancen er udgifter/træk på kassebeholdningen, negative tal er indtægter/tilgang til kassebeholdningen Demografikorrektioner De indarbejdede demografikorrektioner i budgetoverslagsårene er tilrettet på baggrund af befolkningsprognosen for Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i , målt i forhold til et demografireguleret budget I det demografiregulerede budget for 2017 er budget 2017 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2016 til kr., 2017-pl Børnepasning Folkeskoler Skolefritidsordninger Ungdomsskolen PPR og Sundhedspleje Ældre Samlet virkning af demografikorrektionerne

19 BUDGET 2018 BUDGETFORUDSÆTNINGER Tekniske korrektioner I 2018 er der indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 10,8 mio. kr. jf. nedenstående tabel kr., 2017-pl Kommunalbestyrelsesbeslutninger Demografikorrektioner (ift. sidste års budget) Tilpasning vedr. overførselsudgifter Tilpasning forsikrede ledige Tilpasning aktivitetsbestemt medfinansiering Tekniske korrektioner vedr. anlæg Tilpasning af budget, brugerfinansieret område Øvrige tekniske korrektioner, drift Tekniske korrektioner, renter og afdrag på lån Tekniske korrektioner i alt Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Nedenfor ses de samlede reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet: kr., 2018-pl Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

20 BUDGET 2018 BUDGETFORUDSÆTNINGER 3. Kommunalbestyrelsens prioritering Kommunalbestyrelsen har i budget 2018, ud over de økonomiske prioriteringer, vedtaget en række mål, hvoraf størstedelen ikke har en tilknyttet økonomi i form af udvidelse eller reduktion af budgettet. Politiske prioriteringer I 2018 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt 31,2 mio. kr., og fordeler sig således på bevillingerne: kr., 2017-pl Dagpasning Børn og familie Undervisning Kultur og fritid Biblioteker Ældre Psykiatri og Handicap Sundhed Sociale ydelser Uddannelse og beskæftigelse Erhverv Beredskab Teknik og Miljø Veje, parker og anlæg Vej og Park Ejendomme og service Devika Kollektiv trafik Affaldshåndtering Økonomi og Personale Administration og IT Folkemødet Politikere I alt Budgetforliget Budgettet for 2018 er et resultat af et forlig indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Bornholmerlisten, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Parterne er enige om en række nye initiativer jf. bemærkningerne nedenfor. Bemærkninger til budget 2018 Børne- og skoleområdet Overordnet tilslutter aftaleparterne sig det øgede aktivitetsniveau og afsætter de nødvendige midler hertil. Der tilføres midler til kvalitetsforbedringer på børne- og skoleområdet, især med henblik på at støtte udsatte børn og fremme inklusionen

21 BUDGET 2018 BUDGETFORUDSÆTNINGER Der gennemføres en generel niveautilpasning af udgifterne på børne- og ungdomsområdet i lyset af de stigende udgifter, der har været på dette område som følge af en skærpet indsats. Der afsættes 14,4 mio. kr. i 2018, hvorefter de øgede bevillinger gradvis reduceres de følgende år. Forbruget overvåges løbende, og der foretages en årlig vurdering af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer. Den nuværende indsats De Utrolige År gentænkes sammen med en generel socialt betinget opnormering på 1,5 mio. kr. i de kommunale dagtilbud. Indsatsen skal være en direkte styrkelse af normeringen i de dagtilbud, der har mange børn med sociale udfordringer og friholdes konkret visitation. Den nærmere udmøntning af ressourcerne foretages af Børne- og Skoleudvalget. Udførerdelen på Børne- og Familieområdet opnormeres med 1,2 mio. kr. til at imødegå øget efterspørgsel. Parterne er desuden enige om, at afsætte et beløb til tilskud til forældre, der ønsker at passe deres egne børn. Parterne ønsker at anvende 2,1 mio. kr. til fortsættelsen af et ressourceteam, der fremmer inklusion i folkeskolen. IT i folkeskolen fortsættes, men i en nedjusteret form, hvor der bl.a. stilles færre og mindre tablets til rådighed i indskolingen. Parterne er enige om at anvende 9 mio. kr. i 2018 og et tilsvarende beløb i 2019 til etablering af madskoler samt om at afsætte midler til driften af madskolerne efter en model, hvor betalingen for mad i skolen gradueres efter forældrenes indkomst. Planerne om en fysisk samling af udførerdelen af børne- og ungeområdet i sammenhæng med planerne for udnyttelse af de bygninger, der bliver ledige i forbindelse med ibrugtagningen af campusbyggeriet fortsættes. Der afsættes kr. til projektering heraf, som forventes påbegyndt i første halvdel af Fritids- og kulturområdet Med henblik på en fortsat understøttelse af udsatte børns opvækst er parterne enige om at afsætte midler til en forlængelse af Young Care tidlig indsats en aktivitet, der sikrer det udsatte barn et netværk i et musisk miljø. Parterne er desuden enige om at øge driftstilskuddet til Bornholms Kunstmuseum for at sikre museets muligheder for at imødekomme kvalitetskrav fra Kultursstyrelsen. Social- og sundhedsområdet Aftaleparterne tilslutter sig det generelt forøgede aktivitetsniveau og afsætter ekstra bevilling til dækning heraf. Ældre-, Sundheds-, Psykiatri- og handicapområdet friholdes generelt for besparelser. Parterne har besluttet at gennemføre en niveautilpasning af bevillingerne på ældreområdet i lyset af de konstaterede øgede udgifter. Forbruget overvåges løbende, og bevillingen vurderes årligt på grundlag af det aktuelle forbrug med henblik på eventuelle justeringer. Parterne har dog samtidig aftalt, at der skal gennemføres en væsentlig begrænsning af udgifterne til vikarer, således at opgaverne i øget omfang løses af de kommunale ansatte. Der afsættes ekstra 11,29 mio. kr. i 2018, samtidig med at der indlægges en besparelse på vikarforbruget på 2 mio. kr. Den eksisterende ordning med miljøpedeller forlænges ud over Der afsættes øgede ressourcer til en forøgelse af medarbejderstaben på kvindekrisecentret. Midtpunktet, som er et aktivitets- og samværstilbud i Rønne for personer med psykisk sårbarhed, sikres midler til at holde weekend-åbent

22 BUDGET 2018 BUDGETFORUDSÆTNINGER Der er konstateret en stærkt stigende aktivitet på genoptræningsområdet, og parterne har derfor besluttet at afsætte ekstra midler, som nærmere disponeres af Social- og Sundhedsudvalget. I forbindelse med ibrugtagningen af et nyt IT-system på omsorgsområdet afsættes der midler til uddannelse af personalet. Der afsættes midler til sekretariatsbetjening af et Udsatteråd på Bornholm. Erhvervs- og beskæftigelsesområdet Aftaleparterne ønsker at øge antallet af unge, der tager en erhvervsfaglig uddannelse, og samtidig afhjælpe erhvervslivets mangel på arbejdskraft. Derfor afsættes der midler til etablering af flere praktikpladser, til vejledning af de studerende og til voksenlærlinge i regionskommunen. Der afsættes 1 mio. kr. årligt i to år til en pulje til øget tilflytning til Bornholm fx i form af prøveboliger, markedsføring mv. Der afsættes midler til videreførelse af tilflytterkonsulenten i 2018 og Teknik- og miljøområdet Der gives et tilskud til etablering af klyngesamarbejdet mellem de fire lokalsamfund i Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe. For at nedbringe de stigende sagsmængder for erhvervsbyggesager som følge af et stigende antal ansøgninger tilføres ressourcer til ansættelse af en ekstra byggesagsbehandler for erhvervssager. Desuden sænkes gebyret for byggesager. Parterne er enige om at etablere en miljøpulje med henblik på at sikre biodiversitet på kr. årligt. Der afsættes 1,7 mio. kr. til forbedring af udeområderne ved Hans Rømer Skolen. Der afsættes midler til etablering af ny stiforbindelse ved Nørremøllecentret i Nexø. Den eksisterende gadebelysning erstattes i løbet af de kommende tre år med energibesparende LEDbelysning. Investeringen tjener sig hjem i løbet af en årrække. Der er afsat et beløb til forstudier i forbindelse med indførelse af eldrift på bybusnettet i Rønne. Resultatet af disse studier forventes i 2018, således at der på budgettet for 2019 vil blive taget stilling til midler til de nødvendige investeringer til projektering og planlægning. Der etableres en pulje med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse af de kommunale havne uden for Rønne-området. Desuden er parterne enige om at yde et tilskud til sikring af broen på Arnager Havn. Der afsættes et beløb til byforbedringer i Aakirkeby bymidte. Der afsættes et beløb til en proces for helhedsplan for Nexø. Der afsættes kr. til asfalt på cykelstier. Økonomi- og planområdet Aftaleparterne har vedtaget, at der afsættes midler til en kommunikationskonsulent i regionskommunen. Der etableres en pulje til HovedMED s arbejde med trivsel i Bornholms Regionskommune

23 BUDGET 2018 BUDGETFORUDSÆTNINGER Oversigt over prioriteringsforslag i budgetforliget for 2018: kr., 2017-pl Børne- og Skoleudvalget BSU-01 Nedskalering af De Utrolige År BSU-02 Social normering, dagtilbud BSU-03 Øget kvalitet i dagtilbud, model BSU-04 Tilskud til pasning af egne børn BSU-05 Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever BSU-06 Niveautilpasning på Børn- og Unge området BSU-07 Opnormering af udførerdelen i Børn og Familie BSU-08 Hospitalsundervisning, nedjustering BSU-09 BSU-10 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018 Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model BSU-11 IT i folkeskolen model BSU BSU-12 BSU-13 Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018 Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.) Fritids- og Kulturudvalget FKU-01 Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler - tilpasning til niveau FKU-02 Lokaletilskud - justering i forhold til niveau FKU-03 Administrativ pulje - reduktion af puljebeløb FKU-04 Fortsættelse af Young Care tidlig indsats FKU-05 Øget driftstilskud til Bornholms Kunstmuseum FKU-06 Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek FKU-A01 Udskydelse af anlægstilskud til Bornholms Museum Social- og Sundhedsudvalget SSU-01 Niveautilpasning Ældreområdet SSU-02 Vikar udgifter, struktur ændring SSU-03 Plejecentre - Reduceret dokumentationstid SSU-04 SSU-05 SSU-06 Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december

24 BUDGET 2018 BUDGETFORUDSÆTNINGER kr., 2017-pl SSU-07 Kvindekrisecenter Bornholm - flere ressourcer SSU-08 Weekend-åbent på Midtpunktet SSU-09 SSU-10 Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler) Hjælpemidler Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse SSU-11 Opprioritering af genoptræningsområdet SSU-12 Midler til implementering af Sundhedsaftalen SSU-13 Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet SSU-14 Tandplejen Reducering af medarbejdertimer Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU-01 Personalereduktion - Job og Virksomhed EBU-02 EBU-03 EBU-04 EBU-05 EBU-06 EBU-07 Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb (Analyse anbefaling Marselisborg) Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge (Analyse anbefaling Marselisborg) Nednormering af ekstra ressourcer til integration sagsbehandl. Tilbagerulning af yderligere midler til integration (Vanskeligt stillede kommuner) Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december EBU-08 Flere voksenlærlinge EBU-09 Praktikpladser EBU-10 Tilflytterguide, nyt beløb til medfin kr EBU-11 Pulje til øge tilflytning (prøveboliger, markedsføring etc.) Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Sænkning af byggesagstakster TMU-02 Personaleressourcer til erhvervssager - Byggesagsbehandler TMU-03 Miljøpulje, projekter for biodiversitet TMU-04 Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund (Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe TMU-05 Nexø igangsættelse af proces til helhedsplan 75 TMU-06 Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift TMU-07 Asfalt på cykelstier TMU-08 Opsigelse af vagtaftaler

25 BUDGET 2018 BUDGETFORUDSÆTNINGER kr., 2017-pl TMU-09 Devika, opnormering drift 504 TMU-A01 Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.) TMU-A02 Udeområder ved Hans Rømer Skolen TMU-A03 Øget trafiksikkerhed ved skoler Pædagogisk læringsmiljøer uden for Rønne - TMU-A04 forskydning Samling af udførerdelen Børn og Familie (projektering, TMU-A05 analyse) TMU-A06 Leve-bo miljøer - forskydning TMU-A07 Renoveringspulje administrative bygninger - forskydning 500 TMU-A08 Benzintank i Allinge, nedrivning og oprensning 864 TMU-A09 Aakirkeby Bymidte 400 TMU-A10 Etablering af sti ved Nørremøllecentret TMU-A11 Gadebelysning, LED teknologi TMU-A12 Pulje til renovering af de bornholmske havne uden for Rønne (kommunale havne) TMU-A13 Tilskud til sikring af broen på Arnager Havn 650 Økonomi og Planudvalget ØPU-01 Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale ØPU-02 Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser ØPU-03 Fiberkontrakt ny flerårig aftale ØPU-04 Optimering af serviceaftaler ØPU-05 Kommunikationskonsulent ØPU-06 Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet ØPU-07 Pulje til medarbejdertrivsel (HovedMED) ØPU-08 Justering til faktisk niveau, borgerpanel ØPU-09 Besparelse på det politiske niveau ØPU-10 ØPU-11 Finansiering Lån 1 Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn Sekretariatetsbetjening af Udsatteråd på Bornholm Yderligere optagelse af lån i henhold til dispensation Lån 2 Lån til madskoler i henhold til dispensation Lån 3 Lånefinansiering - Havnepulje

26 BUDGET 2018 BUDGETFORUDSÆTNINGER kr., 2017-pl Lån 4 Lånefinansiering - Gadebelysning, LED teknologi I alt Som et led i overholdelsen af økonomiaftalens loft for bruttoanlægsudgifterne har kommunalbestyrelsen justeret mellem årene for anlægsforslaget om LED-belysning (TMU-A11), så udgifterne nu er fordelt over 4 år med hhv. 10 mio. kr. i 2018, 15 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i Lånefinansieringen (Lån 4) er justeret tilsvarende. Der er nedenfor en kort beskrivelse af de enkelte driftsforslag. For yderligere beskrivelser henvises til de specielle bemærkninger i bind 2. BSU-01: Nedskalering af De Utrolige år Projekt De Utrolige År nedskaleres og det resterende budget gentænkes sammen med forslaget om social normering i dagtilbud med fokus på at styrke forældrearbejde hvor der opleves udfordringer med børnene. BSU-02: Social normering, dagtilbud Forslaget indebærer oprettelse af en pulje med det formål at bryde den negative arv for alle børn. Indsatsen vil primært være rettet mod 0-3 årige i vuggestue og dagpleje. BSU-03: Øget kvalitet i dagtilbud, model 1 Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2017 om at øge normeringen i dagtilbud i 2017 og Forslaget viderefører den øgede normering efter BSU-04: Tilskud til pasning af egne børn Der afsættes tilskud til pasning af egne børn jf. Dagtilbudslovens 86. BSU-05: Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever Budgettet nedjusteres som følge af beslutning om ændret optag på PAU uddannelsen. BSU-06: Niveautilpasning på Børn- og Unge området Forslaget opjusterer det generelle budget på området til et niveau, der ligger lidt under det forventede udgiftsniveau i BSU-07: Opnormering af udførerdelen i Børn og Familie Udførerdelen i Center for Børne og Familie opnormeres for at imødegå den øgede aktivitet på området, som bl.a. har betydet stigende ventelister. BSU-08: Hospitalsundervisning, nedjustering Budgettet på området nedjusteres til aktivitetsniveauet