Resultatopgørelser

Transkript

1 Resultatopgørelser Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , ,9 Tilskud og udligning -973, , , ,2 Indtægter i alt , , , ,1 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 533,9 537,8 543,3 564,2 Fritids- og Kulturudvalget 51,4 51,9 55,6 56,2 Social- og Sundhedsudvalget 1.150, , , ,5 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 431,2 462,7 493,3 480,9 Teknik- og Miljøudvalget 190,8 180,8 198,9 206,3 Økonomi- og Planudvalget 154,0 165,2 174,1 174,7 Pt. ikke udvalgsfordelt 3,0 Driftsvirksomhed i alt 2.512, , , ,9 Renter m.v. -5,8-2,3-1,3-2,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -133,2-134,1-57,2-82,1 Anlægsvirksomhed 69,0 39,6 67,1 112,8 - heraf pleje-/ældreboliger -0,7 0,,0 4,4 Resultat af det skattefinansierede områd -64,1-94,5 9,9 30,7 Det brugerfinansierede område Drift -8,8-11,3-6,3-6,2 Anlæg 4,3 3,,0 3,1 Resultat af det brugerfinansierede områ -4,5-8,4-6,3-3,1 Samlet resultat -68,7-102,9 3,5 27,7 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri 0,0-1,5 0,0-3,4 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -63,4-25,8-23,8-28,0 Afdrag på lån 47,4 28,8 32,2 33,9 Øvrige balanceforskydninger -13,4 3,4-3,8-1,6 Planlagt finansieret af kassebeholdningen -8,0-27,2 Øvrige poster i alt -29,3 4,9-3,4-26,4 Balance ( - = overskud / + = underskud) -98,0-98,,2 1,3 Dato: 27/08/

2 BudgetoverslagBudgetoverslagBudgetoverslag , , , , , , , , ,7 572,4 580,0 588,2 57,1 58,5 60, , , ,4 493,9 504,3 520,0 208,5 212,9 217,4 177,6 181,9 188,0 3,2-1,9-2, , , ,0-2,9-2,8-3,0-75,0-66,3-48,7 141,0 95,0 63,2 35,1 29,2 19,6 66,0 28,7 14,5-6,4-6,7-6,9 3,3 3,1 3,0-3,1-3,6-3,9 62,9 25,2 10,6-28,2-26,8-21,2-28,0-28,0-10,0 34,9 36,0 37,2-0,6-0,3 0,0-12,7 0,,0-34,6-19,1 6,0 28,3 6,1 16,6 Dato: 27/08/

3 Børne- og Skoleudvalget B N D B Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken B N D B Lukning af De Utrolige År B N D B Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever B N D B Hjemtagelse af familieplejen B N D B Reduktion i antal tale/hørekonsulenter B N D B Reduktion med en medarbejder i Børne- og Familiehuset i 2018 B N D B Bortfald af PREP-kurser B N D B Bortfald af PREP-kurser - halvdelen B N D B Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018 B N D B Hospitalsundervisning, nedjustering B N D B Hæve lærernes undervisningstid B N D B Færre kurser i Adm. og Rådgivning Skole i 2018 B N D B Bortfald af pulje til modersmålsundervisning i 2018 B N D B Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018 B N D B Reduktion af beløbet til materialer mv. til tosprogede elever i 2018 B N D B Nedjustering vedr. skolekoncertkoordinator i 2018 B N D B Færre projekter i 2018 B A A -04a Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.) B A D -04a Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.) B A A -04b Etablering og drift af madskoler, model 2 (0-20 kr., tilskudspulje og søskenderabat) B A D -04b Etablering og drift af madskoler, model 2 (0-20 kr., tilskudspulje og søskenderabat) B A A -04c Etablering og drift af madskoler, model 3 (20 kr., for alle) B A D -04c Etablering og drift af madskoler, model 3 (20 kr., for alle) B A A -04d Etablering og drift af madskoler, model 3 (15 kr., for alle) B A D -04d Etablering og drift af madskoler, model 3 (15 kr., for alle) B A A -04e Etablering og drift af madskoler, model 3 (10 kr., for alle) B A D -04e Etablering og drift af madskoler, model 3 (10 kr., for alle) B O D B Opnormering af udførerdelen i Børn og Familie B O D B Bæredygtighed i SFO'erne B O D B-13-51a Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model 1 B O D B-13-51b Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model 2 B O D B-13-51c Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model 3 B O D B-13-52a IT i folkeskolen model B1 128 Gb ipads B O D B-13-52b IT i folkeskolen model B1 32 Gb ipads Valgte f Beløb i k Dato: 27/08/ Side 3 af 26

4 B O D B-13-52c IT i folkeskolen model B B O D B-13-52d IT i folkeskolen model inden for rammen bærbare klasse B O D B-13-52e IT i folkeskolen model inden for rammen bærbare klasse B O D B Social normering, dagtilbud B O D B-11-51a Øget kvalitet i dagtilbud, model 1 B O D B-11-51b Øget kvalitet i dagtilbud, model 2 B O D Niveautilpasning på Børn- og Unge området B O D Niveautilpasning på Børn- og Unge området B B B B B B B B B B B Valgte f Beløb i k Fritids- og Kulturudvalget N D Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd N D Fritids- og Kulturudvalgets frie midler - reduktion af pulje N D Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler - tilpasning til niveau N D Lokaletilskud - justering i forhold til niveau N D Fritidspas - tilpasning til niveau N D Nedjustering af tilskud til selvejende haller - 1% besparelse N D Reduktion af Lokalsamfundspuljen N D Administrativ pulje - reduktion af puljebeløb N D Reduktion af kulturelle puljer N D Bortfald af driftstilskud til Galleri Rasch N D Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek O D Fortsættelse af Young Care tidlig indsats N D lokalpuljen Dato: 27/08/ Side 4 af 26

5 Valgte f Beløb i k Social- og Sundhedsudvalget N D S-31-01a Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge og med 15 min. ved brug af robotstøvsugere N D S-31-01b Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres med 15 min. ved brug af robotstøvsugere N D S-31-01c Pleje i eget Hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge N D S Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen N D S Pleje i eget hjem - Reduktion af visiteret tid i weekender N D S Plejecentre - Afskaffelse af pædagogisk måltider N D S Plejecentre - Reduceret plejebehov som følge af rehabilitering N D S Plejecentre - Rengøring i bolig reduceres til hver 3. uge N D S Plejecentre - Reduceret dokumentationstid N D S Nednormering af dagtimer på Nexøhuset N D S Nedlæggelse af pædagogisk ledsagelse vedr. botilbud på handicapområdet N D S Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten N D S Omlægning af pædagog stilling til PAU eller SO på Stenbanen N D S Nednormering af ydertimer i gruppe 3+4 på Stenbanen Dato: 27/08/ Side 5 af 26

6 N D S Nednormering af timer på Gartnerparken N D S Fjernelse af mad og service i botilbud på handicapområdet N D S Nednormering af timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo N D S Nednormering af planlægningstid på Strøby/Skovlyst N D S Nednormering af personaletimer på Botilbuddene Klintebo N D S Nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning på Kommandanthøjen N D S Nednormering af aften og weekendtimer på Røbo N D S Nednormering af 5 timers fysioterapi om ugen på Stenbanen N D S Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge N D S Lukning af Pigeklubben på Klintebo N D S Dagcentre - Reducering af medarbejdertimer N D S Genoptræning - Reducering af medarbejdertimer N D S Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler) N D S Hjælpemider Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse N D S Kommunikationscentret - Personalereduktion på teknologiområdet N D S-33-06a Misbrug - Etablering af dagbehandling N D S-33-06b Misbrug - Nedlægge muligheden for ambulant dagbehandling i BRK N D S Sønderbo Reducering af medarbejdertimer N D S Tandplejen Reducering af medarbejdertimer N D S Tandplejen - Bortfald af kørselsordning til tandpleje N D S Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet N D S Midler til implementering af Sundhedsaftalen A A S-01 Ansøgning fra Blæksprutten om støtte til renovering af lokaler O D S Ansøgning fra Blæksprutten om opjustering af driftsbudget O D S Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december 2018 O D S-30-50a Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem O D S-30-50b Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem O D S-30-50c Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem O D S Frivilligcenter O D Niveautilpasning Ældreområdet O D Niveautilpasning Ældreområdet Valgte f Beløb i k Dato: 27/08/ Side 6 af 26

7 O D Weekend-åbent på Midtpunktet O D S dagsorden 28-8 N D Mindre betaling til regionen, sundhedstakster, overførsel N D Overførsler, mindre udgift N D Vikar udgifte, struktur ændring O D Udsatteråd Valgte f Beløb i k Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget N D Personalereduktion - Job og Virksomhed N D Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) N D Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb (Analyse anbefaling Marselisborg) N D Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge (Analyse anbefaling Marselisborg) N D Business Center Bornholm - genforhandling af aftale N D Destination Bornholm - genforhandling af aftale O D Bornholmermodellen: Flere praktikpladser O D Ansøgning fra cykelholdet BHS Almeborg Dato: 27/08/ Side 7 af 26

8 Valgte f Beløb i k Teknik- og Miljøudvalget N D Opsigelse af dykkerkontrakt N D Besparelse på stranddriften N D Besparelse på naturplejen N D Havne - husleje fra husbåde N D Havne - besparelse på bemanding på havne N D Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag N D Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag N D Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift N D Udfase ejendommen Eskildsgade 4, 3720 Aakirkeby N D Lukning af udvalgte offentlige toiletter i landzone N D Lukning af Skovhuset i Tejn N D Lukning af varmtvandsbassin Sønderbo rehabiliteringscenter N D Lukning af lejede ekstratoiletter N D Nedlæggelse af den interne postrute i Rønne N D Nedlæggelse af postrute øen rundt N D Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige bygninger N D Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i 2018 N D Opsigelse af vagtaftaler N D Lukning af Klemensker Stadion N D Lukning af Østerlars Stadion N D Nedlæggelse af betjening af færgeankomst mantors. Samt afgang ved midnat fra Rønne man-tors N D Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner. A A -01 Ansøgning fra Svanekegaarden om støtte til renovering af gårdsplads A A -02 Nedrivnings- og renoveringspulje 2018 A A -03 Østre Skole - Udskiftning af tag på hovedbygning O D Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund (Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe A A -05a Udeområder ved Hans Rømer Skolen, minimum A A -5b Udeområder ved Hans Rømer Skolen, ønsket A A -06 Flytning af BAT A A -07 Benzintank i Allinge, nedrivning og oprensning A A -08 El-busser Dato: 27/08/ Side 8 af 26

9 A A -09 Gadebelysning, LED teknologi A A -10a Trafiksikkerhed ved skoler, minimum A A -10b Trafiksikkerhed ved skoler, anbefalet A A -11 Devika, engangsudgifter O D Devika, opnormering drift O D Devika O A Aakirkeby bymidte O A Nexø projekter Valgte f Beløb i k Økonomi- og Planudvalget N D Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale N D Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og Personale N D Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser N D Fiberkontrakt ny flerårig aftale N D Optimering af serviceaftaler N D Rammebesparelse på MED og arbejdsmiljø N D Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet Dato: 27/08/ Side 9 af 26

10 N D Rammebesparelse på borgerinddragelse og borgerpanel N D Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn O D Trivsel til medudvalget N D Besparelse på det politiske niveau Valgte f Beløb i k Tværgående Finansiering E -09 Lånefinansiering - Gadebelysning, LED teknologi Dato: 27/08/ Side 10 af 26

11 TOTAL Valgte f Beløb i k D A AP S T L E P Fordeling af forslag på drift og anlæg m.m. Drift Anlæg Anlæg Plejeboliger Anlæg i alt Finansiering - skatter Finansiering - tilskud Finansiering - optagelse af lån Finansiering - lån til ESCO Finansiering - plejeboliger I alt B Fordeling af DRIFT på udvalg Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Fritids- og Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi- og Planudvalget Tværgående I alt Fordeling af DRIFT på serviceramme m.v. Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Forsikrede ledige Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Brugerfinansieret område I alt N Fordeling på op- og nedprioritering Nedprioriteringsforslag Dato: 27/08/ Side 11 af 26

12 O Opprioriteringsforslag A Anlæg I alt Valgte f Beløb i k Dato: 27/08/ Side 12 af 26

13 Børne- og Skoleudvalget B N D B Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken B N D B Lukning af De Utrolige År B N D B Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever B N D B Hjemtagelse af familieplejen B N D B Reduktion i antal tale/hørekonsulenter B N D B Reduktion med en medarbejder i Børne- og Familiehuset i 2018 B N D B Bortfald af PREP-kurser B N D B Bortfald af PREP-kurser - halvdelen B N D B Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018 B N D B Hospitalsundervisning, nedjustering B N D B Hæve lærernes undervisningstid B N D B Færre kurser i Adm. og Rådgivning Skole i 2018 B N D B Bortfald af pulje til modersmålsundervisning i 2018 B N D B Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018 B N D B Reduktion af beløbet til materialer mv. til tosprogede elever i 2018 B N D B Nedjustering vedr. skolekoncertkoordinator i 2018 B N D B Færre projekter i 2018 B A A -04a Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.) B A D -04a Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.) B A A -04b Etablering og drift af madskoler, model 2 (0-20 kr., tilskudspulje og søskenderabat) B A D -04b Etablering og drift af madskoler, model 2 (0-20 kr., tilskudspulje og søskenderabat) B A A -04c Etablering og drift af madskoler, model 3 (20 kr., for alle) B A D -04c Etablering og drift af madskoler, model 3 (20 kr., for alle) B A A -04d Etablering og drift af madskoler, model 3 (15 kr., for alle) B A D -04d Etablering og drift af madskoler, model 3 (15 kr., for alle) B A A -04e Etablering og drift af madskoler, model 3 (10 kr., for alle) B A D -04e Etablering og drift af madskoler, model 3 (10 kr., for alle) B O D B Opnormering af udførerdelen i Børn og Familie B O D B Bæredygtighed i SFO'erne B O D B-13-51a Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model 1 B O D B-13-51b Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model 2 B O D B-13-51c Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model 3 B O D B-13-52a IT i folkeskolen model B1 128 Gb ipads B O D B-13-52b IT i folkeskolen model B1 32 Gb ipads forslag kr. i 2017-priser Dato: 27/08/ Side 13 af 26

14 B O D B-13-52c IT i folkeskolen model B B O D B-13-52d IT i folkeskolen model inden for rammen bærbare klasse B O D B-13-52e IT i folkeskolen model inden for rammen bærbare klasse B O D B Social normering, dagtilbud B O D B-11-51a Øget kvalitet i dagtilbud, model 1 B O D B-11-51b Øget kvalitet i dagtilbud, model 2 B O D Niveautilpasning på Børn- og Unge området B O D Niveautilpasning på Børn- og Unge området B B B B B B B B B B B forslag kr. i 2017-priser Fritids- og Kulturudvalget N D Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd N D Fritids- og Kulturudvalgets frie midler - reduktion af pulje N D Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler - tilpasning til niveau N D Lokaletilskud - justering i forhold til niveau N D Fritidspas - tilpasning til niveau N D Nedjustering af tilskud til selvejende haller - 1% besparelse N D Reduktion af Lokalsamfundspuljen N D Administrativ pulje - reduktion af puljebeløb N D Reduktion af kulturelle puljer N D Bortfald af driftstilskud til Galleri Rasch N D Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek O D Fortsættelse af Young Care tidlig indsats N D lokalpuljen Dato: 27/08/ Side 14 af 26

15 forslag kr. i 2017-priser Social- og Sundhedsudvalget N D S-31-01a Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge og med 15 min. ved brug af robotstøvsugere N D S-31-01b Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres med 15 min. ved brug af robotstøvsugere N D S-31-01c Pleje i eget Hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge N D S Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen N D S Pleje i eget hjem - Reduktion af visiteret tid i weekender N D S Plejecentre - Afskaffelse af pædagogisk måltider N D S Plejecentre - Reduceret plejebehov som følge af rehabilitering N D S Plejecentre - Rengøring i bolig reduceres til hver 3. uge N D S Plejecentre - Reduceret dokumentationstid N D S Nednormering af dagtimer på Nexøhuset N D S Nedlæggelse af pædagogisk ledsagelse vedr. botilbud på handicapområdet N D S Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten N D S Omlægning af pædagog stilling til PAU eller SO på Stenbanen N D S Nednormering af ydertimer i gruppe 3+4 på Stenbanen Dato: 27/08/ Side 15 af 26

16 N D S Nednormering af timer på Gartnerparken N D S Fjernelse af mad og service i botilbud på handicapområdet N D S Nednormering af timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo N D S Nednormering af planlægningstid på Strøby/Skovlyst N D S Nednormering af personaletimer på Botilbuddene Klintebo N D S Nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning på Kommandanthøjen N D S Nednormering af aften og weekendtimer på Røbo N D S Nednormering af 5 timers fysioterapi om ugen på Stenbanen N D S Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge N D S Lukning af Pigeklubben på Klintebo N D S Dagcentre - Reducering af medarbejdertimer N D S Genoptræning - Reducering af medarbejdertimer N D S Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler) N D S Hjælpemider Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse N D S Kommunikationscentret - Personalereduktion på teknologiområdet N D S-33-06a Misbrug - Etablering af dagbehandling N D S-33-06b Misbrug - Nedlægge muligheden for ambulant dagbehandling i BRK N D S Sønderbo Reducering af medarbejdertimer N D S Tandplejen Reducering af medarbejdertimer N D S Tandplejen - Bortfald af kørselsordning til tandpleje N D S Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet N D S Midler til implementering af Sundhedsaftalen A A S-01 Ansøgning fra Blæksprutten om støtte til renovering af lokaler O D S Ansøgning fra Blæksprutten om opjustering af driftsbudget O D S Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december 2018 O D S-30-50a Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem O D S-30-50b Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem O D S-30-50c Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem O D S Frivilligcenter O D Niveautilpasning Ældreområdet O D Niveautilpasning Ældreområdet forslag kr. i 2017-priser Dato: 27/08/ Side 16 af 26

17 O D Weekend-åbent på Midtpunktet O D S dagsorden 28-8 N D Mindre betaling til regionen, sundhedstakster, overførsel N D Overførsler, mindre udgift N D Vikar udgifte, struktur ændring O D Udsatteråd forslag kr. i 2017-priser Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget N D Personalereduktion - Job og Virksomhed N D Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) N D Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb (Analyse anbefaling Marselisborg) N D Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge (Analyse anbefaling Marselisborg) N D Business Center Bornholm - genforhandling af aftale N D Destination Bornholm - genforhandling af aftale O D Bornholmermodellen: Flere praktikpladser O D Ansøgning fra cykelholdet BHS Almeborg Dato: 27/08/ Side 17 af 26

18 forslag kr. i 2017-priser Teknik- og Miljøudvalget N D Opsigelse af dykkerkontrakt N D Besparelse på stranddriften N D Besparelse på naturplejen N D Havne - husleje fra husbåde N D Havne - besparelse på bemanding på havne N D Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag N D Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag N D Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift N D Udfase ejendommen Eskildsgade 4, 3720 Aakirkeby N D Lukning af udvalgte offentlige toiletter i landzone N D Lukning af Skovhuset i Tejn N D Lukning af varmtvandsbassin Sønderbo rehabiliteringscenter N D Lukning af lejede ekstratoiletter N D Nedlæggelse af den interne postrute i Rønne N D Nedlæggelse af postrute øen rundt N D Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige bygninger N D Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i 2018 N D Opsigelse af vagtaftaler N D Lukning af Klemensker Stadion N D Lukning af Østerlars Stadion N D Nedlæggelse af betjening af færgeankomst mantors. Samt afgang ved midnat fra Rønne man-tors N D Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner. A A -01 Ansøgning fra Svanekegaarden om støtte til renovering af gårdsplads A A -02 Nedrivnings- og renoveringspulje 2018 A A -03 Østre Skole - Udskiftning af tag på hovedbygning O D Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund (Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe A A -05a Udeområder ved Hans Rømer Skolen, minimum A A -5b Udeområder ved Hans Rømer Skolen, ønsket A A -06 Flytning af BAT A A -07 Benzintank i Allinge, nedrivning og oprensning A A -08 El-busser Dato: 27/08/ Side 18 af 26

19 A A -09 Gadebelysning, LED teknologi A A -10a Trafiksikkerhed ved skoler, minimum A A -10b Trafiksikkerhed ved skoler, anbefalet A A -11 Devika, engangsudgifter O D Devika, opnormering drift O D Devika O A Aakirkeby bymidte O A Nexø projekter forslag kr. i 2017-priser Økonomi- og Planudvalget N D Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale N D Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og Personale N D Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser N D Fiberkontrakt ny flerårig aftale N D Optimering af serviceaftaler N D Rammebesparelse på MED og arbejdsmiljø N D Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet Dato: 27/08/ Side 19 af 26

20 N D Rammebesparelse på borgerinddragelse og borgerpanel N D Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn O D Trivsel til medudvalget N D Besparelse på det politiske niveau forslag kr. i 2017-priser Tværgående Finansiering E -09 Lånefinansiering - Gadebelysning, LED teknologi Dato: 27/08/ Side 20 af 26

21 TOTAL forslag kr. i 2017-priser D A AP S T L E P Fordeling af forslag på drift og anlæg m.m. Drift Anlæg Anlæg Plejeboliger Anlæg i alt Finansiering - skatter Finansiering - tilskud Finansiering - optagelse af lån Finansiering - lån til ESCO Finansiering - plejeboliger I alt B Fordeling af DRIFT på udvalg Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Fritids- og Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi- og Planudvalget Tværgående I alt Fordeling af DRIFT på serviceramme m.v. Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Forsikrede ledige Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Brugerfinansieret område I alt N Fordeling på op- og nedprioritering Nedprioriteringsforslag Dato: 27/08/ Side 21 af 26

22 O Opprioriteringsforslag A Anlæg I alt forslag kr. i 2017-priser Dato: 27/08/ Side 22 af 26

23 Indkomstskatter kr Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% Ny skatteprocent 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% Mer-/mindreprovenu Det skrå skatteloft kr Skønnet topskattegrundlag Medfinansiering - anslået Ejendomsskatter kr Grundværdier ekskl. produktionsjord Grundskyldspromille 33,41 33,41 33,41 33,41 Ny grundskyldspromille 33,41 33,41 33,41 33,41 Mer-/mindreprovenu Andre skatter kr Indkomstskat (manuel justering) Dødsboskat Forskerskat Fra Valgte emner Andre skatter i alt Tilskud og udligning kr. - husk indtægter med negativt forteg Tilskud og udligning (manuel justering) Efterregule Ændring ved nedsættelse af skatteprocent Ændring ved forhøjelse af skatteprocent Særtilskud efter ansøgning (valgte emner) 0 Dispensation til skatteforhøjelse Ændring i alt Dispensation til skatteforhøjelse? 1 = Ja 1 Optagelse af lån - ekskl. plejeboliger kr Nyoptagne lån jf. Valgte emner Renteprocent 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Annuitet - årlig i 25 år Renteudgift Afdrag på lån kr Lån til optagelse i Restgæld ultimo åre Renteudgift 0 Afdrag på lån 0 Lån til optagelse i Restgæld ultimo året 0 Renteudgift Afdrag på lån Lån til optagelse i Restgæld ultimo året Renteudgift 0 Afdrag på lån 0

24 Finansforskydninger kr. (+ = Debet ; - = Kredit) Finansiforskydninger i alt Ekstraordinært likviditetstræk kr. (+ = Debet ; - = Kredit) Kassefinansiering af anlæg Finansforskydninger i alt

25 Efterregulering beskæftigelsestilskud 2017 / Beskæftigelsestilskud tilpasning

26