Resultatopgørelser

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Resultatopgørelser"

Jacob Brøgger
5 år siden
Visninger:

1 Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , , , , ,3 Tilskud og udligning -973, , , , , , ,3 Indtægter i alt , , , , , , ,7 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 533,9 537,8 543,3 571,0 582,3 590,7 599,2 Fritids- og Kulturudvalget 51,4 51,9 55,6 56,4 57,3 58,8 60,3 Social- og Sundhedsudvalget 1.150, , , , , , ,7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 431,2 462,7 493,3 491,0 496,6 501,9 513,2 Teknik- og Miljøudvalget 190,8 180,8 198,9 207,0 208,2 212,1 216,5 Økonomi- og Planudvalget 154,0 165,2 174,1 169,6 178,8 183,1 189,3 Pt. ikke udvalgsfordelt 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsvirksomhed i alt 2.512, , , , , , ,1 Renter m.v. -5,8-2,3-1,3-2,8-2,7-2,5-2,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -133,2-134,1-57,2-61,5-53,6-42,6-26,2 Anlægsvirksomhed 69,0 39,6 67,1 99,3 143,2 98,7 52,5 - heraf pleje-/ældreboliger -0,7 0,0 0,0 3,9 31,7 31,7 23,3 Resultat af det skattefinansierede område -64,1-94,5 9,9 37,8 89,5 56,0 26,3 Det brugerfinansierede område Drift -8,8-11,3-6,3-6,2-6,4-6,7-6,9 Anlæg 4,3 3,0 0,0 3,1 3,3 3,1 3,0 Resultat af det brugerfinansierede område -4,5-8,4-6,3-3,1-3,1-3,6-3,9 Samlet resultat -68,7-102,9 3,5 34,7 86,4 52,5 22,4 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri 0,0-1,5 0,0-3,4-27,9-27,9-22,3 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -63,4-25,8-23,8-38,2-36,2-28,1-10,0 Afdrag på lån 47,4 28,8 32,2 33,9 35,9 37,3 38,4 Øvrige balanceforskydninger -13,4 3,4-3,8-1,6-0,6-0,3 0,0 Planlagt finansieret af kassebeholdningen -8,0-27,2-12,7 0,0 0,0 Øvrige poster i alt -29,3 4,9-3,4-36,6-41,5-19,0 6,1 Balance ( - = overskud / + = underskud) -98,0-98,0 0,2-1,9 44,9 33,5 28,5 Dato: :50

2 Børne- og Skoleudvalget BSU N D Nedskalering af De Utrolige År BSU N D Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever BSU O D Social normering, dagtilbud BSU O D Øget kvalitet i dagtilbud, model 1 BSU O D Tilskud til pasning af egne børn BSU N D Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018 BSU N D Hospitalsundervisning, nedjustering BSU O D Opnormering af udførerdelen i Børn og Familie BSU O D Niveautilpasning på Børn- og Unge området BSU N D Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018 BSU O D Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model 2 BSU O D IT i folkeskolen model BSU BSU A A Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.) BSU A D Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret betaling, 0-27 kr.) Fritids- og Kulturudvalget FKU N D Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler - tilpasning til niveau FKU N D Lokaletilskud - justering i forhold til niveau FKU N D Administrativ pulje - reduktion af puljebeløb FKU O D Fortsættelse af Young Care tidlig indsats FKU O D Øget driftstilskud til Bornholms Kunstmuseum FKU N D Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek FKU A A Udskydelse af anlægstilskud til Bornholms Museum Dato: :50 Side 2 af 5

3 Social- og Sundhedsudvalget SU N D Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen SU N D Plejecentre - Reduceret dokumentationstid SU O D Niveautilpasning Ældreområdet SU N D Vikar udgifter, struktur ændring SU O D Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb 31. december 2018 SU O D Kvindekrisecenter Bornholm - flere ressourcer SU O D Weekend-åbent på Midtpunktet SU N D Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler) SU N D Hjælpemider Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse SU N D Misbrug - Etablering af dagbehandling SU N D Tandplejen Reducering af medarbejdertimer SU N D Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet SU N D Midler til implementering af Sundhedsaftalen SU O D Opprioritering af genoptræningsområdet SU O D Kompetenceudvikling ved implementering af nyt omsorgssystem ØPU O D Sekretariatetsbetjening af Udsatteråd på Bornholm SU A A Etablering af sti ved Nørremøllecentret Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU N D Personalereduktion - Job og Virksomhed EBU N D Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) EBU N D Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb (Analyse anbefaling Marselisborg) Dato: :50 Side 3 af 5

4 EBU N D Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge (Analyse anbefaling Marselisborg) EBU O D Praktikpladser SU O D Flere voksenlærlinge EBU O D Pulje til øge tilflytning (prøveboliger, markedsføring etc.) EBU N D Nednormering af ekstra ressourcer til integration sagsbehandling EBU N D Tilflytterguide, nyt beløb til medfin kr Teknik- og Miljøudvalget TMU O D Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund (Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe TMU O D Personaleressourcer til erhvervssager - Byggesagsbehandler TMU O D Miljøpulje, projekter for biodiversitet TMU N D Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift TMU N D Opsigelse af vagtaftaler TMU O D Devika, opnormering drift TMU A A Udeområder ved Hans Rømer Skolen TMU A A Benzintank i Allinge, nedrivning og oprensning TMU A A Gadebelysning, LED teknologi TMU A A Øget trafiksikkerhed ved skoler TMU A A Aakirkeby Bymidte TMU A A Pulje til renovering af de bornholmske havne uden for Rønne (kommunale havne) TMU A A Tilskud til sikring af broen på Arnager Havn TMU A A Samling af udførerdelen Børn og Familie (projektering, analyse) TMU O D Asfalt på cykelstier Dato: :50 Side 4 af 5

5 TMU A A Pædagogisk læringsmiljøer uden for Rønne - forskydning TMU A A Leve-bo miljøer - forskydning TMU A A Renoveringspulje administrative bygninger TMU O D Nexø igangsættelse af proces til helhedsplan TMU O D Sænkning af byggesagstakster Økonomi- og Planudvalget ØPU N D Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale ØPU N D Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser ØPU N D Fiberkontrakt ny flerårig aftale ØPU N D Optimering af serviceaftaler ØPU N D Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet ØPU N D Justering til faktisk niveau, borgerpanel ØPU N D Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn ØPU N D Besparelse på det politiske niveau ØPU N D Tilbagerulning af yderligere midler til integration (Vanskeligt stillede kommuner) ØPU O D Pulje til medarbejdertrivsel (HovedMED) ØPU O D Kommunikationskonsulent Finansiering ØPU E Lånefinansiering - Gadebelysning, LED teknologi ØPU L Lånefinansiering - Havnepulje ØPU L Yderligere optagelse af lån i henhold til dispensation ØPU L Lån til madskoler i henhold til dispensation TOTAL Dato: :50 Side 5 af 5

Relaterede dokumenter

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering