ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 29. april 2016 kl.10.00

Transkript

1 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 1 af 45 ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 29. april 2016 kl Ole Dorph Jess Svane Kristian Jeremiassen Enok Sandgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen Bernhardt Olsen Sakio Fleischer Kristian Broberg Ole I. Frederiksen Jens Immanuelsen Jørgen Kruse Jens Kr. Therkelsen Jens Vetterlain Peter Olsen Hans Aronsen Bendt Broberg Kristiansen Ane Hansen Karl Markussen Edvard Geisler Naja Petersen S S Tlf. S Tlf. S Tlf. S Tlf. Meldte fra S S S Tlf. S S Tlf. S Tlf. S S S Tlf. IA Tlf. IA Tlf. IA IA Tlf. A Tlf. A: Tlf. Samuuel Mørch A Tlf. Referent: Tilforordnede: Afholdt: Hans Eriksen Direktionen Pr. telefon

2 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 2 af 45 Dagsorden Økonomisk status Regnskab Konto 1. Administrationsområde... 8 Konto 2. Teknisk område Konto 3. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområde Konto 4. Det sociale område Konto 5. Undervisning og Kultur Konto 6. Forsyningsvirksomheder Konto 7. Anlægsområde Konto 8. Indtægter og Renter Konto 9. Finanser / Statusområde Udpegning af medlem til Qasigiannguit Museum Fælles kvalitetsrapport Debat om idrætshøjkole i Qeqertarsuaq Lukket Punkt Alkoholbevilling Restaurant Naleraq, Ilulissat, samt påtale LUKKET Orienteringssager Mødet slutter naavoq Underskriftsblad: Beslutning: Dagsorden godkendt. Det besluttedes, at bytte punkterne og om i rækkefølge.

3 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 3 af 45 Sagsnr. /emne Økonomisk status Bilag nr. 001 Journal nr Resume: Økonomiudvalget behandlede på møde 05/16 den 21. april, Økonomisk Status der herved oversendes til Kommunalbestyrelsen til orientering. Efter den første kvartal 2016 er fagområderne i gang med deres budgetrevision nr Fagudvalgenes tillægsbevillingsansøgninger vil blive kvalitetssikret i den nye budgetafdeling i henhold til årstidsplanen og vil blive fremlagt samlet til kommunalbestyrelsen via økonomiudvalget. Til orientering kan man hermed meddele, at man har ansat en ny fagchef for budgetafdeling. Økonomiudvalget har stor forhåbninger og byder den nye fagchef velkommen. Økonomistyring i kommunen dermed blive styrket og det vil gavne alle byer og den bygder. Samtidig kan man også oplyse at alle fagdirektører og fagchefer samt deres nøglepersoner har haft 2 dags kursus for økonomistyring. Det er hensigt at man på senere af året, at man vil lave et opfølgning på denne kursus, dermed endnu mere kan have overblik/styr på bevillingerne. Sagsfremstilling: Økonomiskforvaltning har konstateret at man under budgetlægning for 2016 har overbudgettet i flere konti. Derfor skal der arbejdes effektivt i fagområderne via deres stående udvalg, for at rette op på deres bevillinger, både konti som er underbudgettet såvel overbudgetteret via den kommende budgetrevision nr Kommunens restancer er forsat stigende og der skal søges om tillægsbevilling omkring 5. til 7. mio. kr. ved budgetrevision nr Anlægsområdet med 80 mio. kr. i bevilling, har ultimo marts brugt i alt 9.4 mio. kr., svarende til 11.7 % af deres budgetter. Der skal udarbejdes et nyt likviditetsbudget, således kommunen ikke kommer til at samle større sum til udbetaling på et bestemt måned. Kommunens hovedbankkonti har den 12. april indestående i alt mio. kr. foruden kassekredit på mio. kr. Kassekreditten afdrages/nedskrives med mio. kr. hver måned.

4 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 4 af 45 Konto Tekst Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Overslag Overslag Overslag Oprindelige 1. kvt. Forbrug Rest bevilling Administration Teknisk område Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Kultur og undervisning Forsyningsvirksomhed Total Driftsomkostninger Anlægsområdet Total Drift og anlægsudgifter Indtægter Total Resultat før status Statusområdet Total Årsresultat Primo kassebeholdning Total Ultimo kassebeholdning % af driftsudgifter Lovgrundlag: Styrelsesloven. Konsekvenser: Fagforvaltningerne og stabsfunktionerne skal foretage løbende ledelsestilsyn for deres fagområder, for at ikke blive overrasket med uventet tillægsbevillingsansøgninger. Økonomiske konsekvenser: Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 26. november vedrørende budget 2016 danner grundlag for om administrationen følger bevillingsreglerne. Administrationen (fagdirektører / Direktion) skal hurtigst muligt informere direktionen, hvis der konstateres at der vil være overskridelser for et bestemt konti/aktivitet for resten af året. Dermed kan økonomiudvalget hurtigst muligt informere kommunalbestyrelsen omkring den samlede ændrede budgetforudsætning, som kan påvirke den forventede årsresultat. For at økonomiudvalget kan have løbende overblik for kommunens økonomistyring / likviditetsbudget, så alle fagområderne kan indgive deres tillægsbevillingsansøgninger samlet. Tillægsbevillingsansøgninger behandles i henhold til årshjulet. Sagsbehandlingen:

5 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 5 af 45 Indstilling: Økonomiudvalget pålægger stående udvalg om at lave budgetrevision nr så realistisk som muligt. I henhold til tidsplanen, skal udvalgene fremlægge +/- tillægsbevillingsansøgninger med tydligt redegørelse i henhold til oprindelige budget for Nye projekter skal beskrives med budgetforudsætninger og nøgletal samt hvilken tiltag eller konsekvenser de vil medføre til den forventet ultimo kassebeholdning Hensyn til overslagsårene skal udvalgene vurdere deres projekter og kommer med redegørelse til økonomiudvalget med begrundelse. Økonomiudvalgets Beslutning: Godkendt som indstillet. Indstilling til Kommunalbestyrelsen: Kommunalbestyrelsen bedes godkende økonomiudvalgets beslutning. Bilagsmateriale: 1. Balanceudskrifter pr. ultimo marts Forbrugsoversigt for 2016 forhold til bevillinger med overslagsår. 3. Bankkonti oversigt fra ultimo marts Tidsplan (årshjul) Beslutning: Godkendt som indstillet.

6 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 6 af 45 Sagsnr. /emne Regnskab 2015 Bilag nr. 002 Journal nr /2015 Bemærkninger til årsregnskab 2015 Årets driftsresultatet gav overskud i alt t.kr Kommunen havde oprindelig budgetteret med overskud på t.kr I løbet af året, har der været 3 budgetrevisioner med +/- tillægsbevillinger, dermed forventede overskud blev t.kr De samlede drifts- og anlægsudgifter er t.kr og de samlede indtægter er t.kr Likviditet Likvide beholdning d blev t.kr Stigning på kassebeholdningen var t.kr , som til dels skyldtes ændringer på betalingsfrister for hold til tidligere år under supplement perioden. Finansiel egenkapital Den finansielle egenkapital er ved årsafslutningen t.kr Sagsfremstilling: Periodisering af indtægter og udgifter Resultat efter Hovedområder Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 R-2015 Oprindelige BR-nr. 3 1 Administration Teknisk område Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Kultur og undervisning Forsyningsvirksomhed Total Driftsomkostninger Anlægsområdet Total Drift og anlægsudgifter Indtægter Total Resultat før status Statusområdet Total Årsresultat Primo kassebeholdning Total Ultimo kassebeholdning % af driftsudgifter

7 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 7 af 45

8 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 8 af 45 Konto 1. Administrationsområde Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 R-2015 Oprindelige BR-nr Folkevalgte Administration Kantinedrift IT Tværgående aktiviteter Total Administration Generelt forklaring; der er overforbrug på kr. efter tillægsbevilling på kr. Vedr. konto 11 forventede man pga. Lønprognosen et merforbrug på 10 mio. kr. Merforbruget reduceres dog med 6,3 mio. kr. som indhentes via personale omkostninger og andre øvrige udgiftsområder. Besparelserne er fundet ved reduktion af rejser og indkøbsstop samt aktivitets stop. 10: Udgifter til folkevalgte Der er udført kommunalbestyrelsesmøde i Kangaatsiaq aflyst og budget seminar flyttes til Ilulissat, Alle udvalg har rejst engang til by destinationer. Kommunalbestyrelsens vederlag er tilpasset i nuværende forholde. Tjeneste rejse samt traktement er justeret i forhold til den reelle forbrug der har været. Konteringer omkring disse er foretaget i forhold til den gældende retningslinjer. Derfor søgt ekstra bevillinger Generelt er der mindre forbrug pga. mødet foregik i Ilulissat i stedet for Kangaatsiaq. 11: Den kommunale forvaltning Der er merforbrug på området. Planer omkring organisationsændring bliv gennemført, derfor årsag til mere forbrug i andre kontoområder. Derfor der er sket en større omstilling af budgetomplaceringer. Det er især lønningsområdet der er årsagen til merforbrug. Personaleomsætningshastigheden omkring enkelte forvaltninger har være højere end andre forvaltninger i sammenligning. Pga. rekruttering og skift af personale samt vikariering især i teknisk afdeling og socialafdelingen. Indkøbsstop samt ansættelsesstop har medvirket der var minimal indkøb af større ting, som stole og border til ansatte. Fremmedtjeneste ydelser er der ekstra stort merforbrug dels pga. BDO konsulent ydelser er brugt mere end forventet, samt regningerne kom efter budgetansøgningen. Der er mindre forbrug i Udviklingsafdelingen nogle af kurser afhold i mindre format pga. ændring af planer. 12: Kantinedrift Kantinen er forpagtet, derfor ingen personaleløn eller vareforbrug. 13: IT Der er mindre forbrug på området ingen ydermere bemærkninger. Budgettet er fulgt, men det er indkøbsstoppet. 18: Tværgående aktiviteter

9 I alt Qaanaaq Upernavik Uummannaq Qeqertarsuaq Qasigiannguit Ilulissat Aasiaat Kangaatsiaq Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 9 af Forsikring og vagtværn Dækker forsikringsområdet. Der er ikke varslet stigninger i præmier, ud over pristalsregulering. Kommunens forsikringer var i udbud i Omkostningerne hertil, kunne afholdes inden for budgettet. I de kommende år forventes udgifter til præmier at falde. Der var justeringer omkring indtægter og udgifter i form af budget tilretninger Kontingenter til KANUKOKA og KANUNUPE Årligt kontingent til KANUKOKA er på kr ,00 og årskontingent til KANUNUPE på kr ,00 pr. medlem i bygdebestyrelsen Storskalaprojekt Der er mindre merforbrug. Bruget af eksternkonsulentydelser samt andre udgifter til projekt lufthavns udvidelse. Normeringsoversigt for 2015 i Qaasuitsup Kommunia efter fysiske placering, inkluderet central administration. Normeringsoversigt: Hele Qaasuitsup Kommunia for 2015 Ledelsessekretariat Sullissivik Økonomisk Forvaltning HR Afdeling Anlæg & Miljø Forvaltning Erhvervsforvaltning Socialforvaltning KUF I alt

10 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 10 af 45 Hele Qaasuitsup Kommunia 1,9% 9,7% 1,7% 0,3% Ledelsessekretariat Sullissivik 49,2% 7,3% 3,9% Økonomisk Forvaltning HR Afdeling Anlæg & Miljø Forvaltning 26,1% Erhvervsforvaltning Socialforvaltning KUF

11 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 11 af 45 Konto 2. Teknisk område Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 R Oprindelige BR-nr. 3 Veje, broer, trapper, mv Snerydning, renholdelse Levende ressourcer Kommunale 23 virksomheder Brandvæsen Teknisk virksomhed Total Teknisk drift Det samlede forbrug på det tekniske område overskrides med i alt ,- vel og mærket at der i alt er lavet tillægsbevillinger til området på i alt kr ,- Konto 20 Dette års asfaltering i Uummannaq blev udført af 2 mand fra firmaet Colas og 4 kommunale ansatte. 2 fra Upernavik og 2 fra Uummannaq. I 2015 er der i alt lagt 3,6 km belægning i Uummannaq, hvor der også er kommet en forbedring mht. vandafledningen. Og der er lagt 1,2 km asfalt i Aasiaat, hvor en del af denne udgift er kommet fra indtægterne fra salg af asfalt til private/ erhverv i Aasiaat. Kontoen er overskredet med i alt kr ,- Konto har været et hårdt år mht. vintertjenesten og de udgifter der er forbundet med denne konto hvor udgifterne til de fremmede tjenesteydelser under vintertjenesten i alt overskred det budgetterede med kr ,-. Der er udarbejdet nye vintertjeneste kontrakter flere steder, hvor der nu er strammet op på hvad der kan sættes i gang uden godkendelse fra kommunens side og i Uummannaq har kommunen selv påbegyndt vintertjenesten for at mindske omkostningerne på området. I de seneste år er regninger for tjenester som er udført i nov./dec. Først bogført i efterfølgende budgetår. Dette har vi stoppet, alle regninger for 2015 er betalt i Der blev lavet en tillægsbevilling på kr. 1,38 mio. og efterfølgende lavet en omplacering på kr ,- men på trods af dette overskred konto 21 med kr. 1,378 mio. En anden grund til der var et behov for tillægsbevillingerne er tilstanden på vores kørende materiel hvor der året igennem har været brug for en stigende mængde reparationer. Der ud over kommer regningerne for leje af erstatningskøretøj i de perioder hvor vores materiel ikke fungerer. Konto 22

12 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 12 af 45 Der er i 2015 brugt kr ,- mindre en budgetteret og skyldes den økonomiske tilbageholdenhed som skulle følges det meste af året.

13 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 13 af 45 Konto 23 På bygdernes servicekontorer har der flere steder været større udgifter forbundet med reparationer af tilfrosset vandrør. Der har flere steder været mindre indtægter på indkvarteringer, hvilket skyldes at der er kommet private indkvarteringer. Derfor er forvaltningen ved at få vurderet om disse kommunale indkvarteringer kan bruges til andet formål, inden de udbydes til salg. På trods af besparelser pga. den økonomiske tilbageholdenhed, har forvaltningen måtte søge en tillægsbevilling på kr ,- en anden grund til tillægsbevillingen skyldes at der flere steder har været skibsopfyldninger af solar til et forbrug til godt 18 måneder. Konto 25 Den nye beredskabschef lavede da han tiltrådte stillingen en gennemgang af konto 25. alle afdelinger blev gennemgået for mangler, både materielmæssigt og uddannelsesmæssigt. Manglerne der er opstået igennem de sidste år blev listet op og der skulle i alt bruges tillægsbevilling på kr ,- for at få indhentet beredskabets mangler. Bevillingen kom dog så sent på året, at det for det første ikke var muligt at skaffe materiel til den nordlige del af kommunen. Det var ikke muligt at få afholdt de fornødne uddannelser, samt kurser for mandskabet. Det viste sig at en del af løntunge del af beredskabet, der igennem den nye overenskomst skulle stige med tilbagevirkende kraft, kom fra konto 1 og ikke konto 2. og til sidst blev der indkøbt materiel til afdelingerne, hvilket er blevet bogført i 2016 og ikke i 2015 Derfor er konto 25 endt ud med en rest på kr ,- Konto 27 Nye overenskomster, manglende lønjusteringer samt merarbejde forbundet med arbejdsopgaver og projekter, har betydet at der i Aasiaat har været en overskridelse på kr ,- på de 2 lønkonti. I Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq er vores kørende materiel så nedslidte at reparationsudgifterne på konto 27 er langt højere end forventet. Der ud over har der været en del lønomkostninger forbundet med driftsprojekter igennem sommeren. Disse lønomkostninger samt lønstigninger under konto 27 betyder at der på lønsiden er en overskridelse på godt kr. 1,1 mio.

14 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 14 af 45 Konto 3. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområde Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 R-2015 Oprindelige BR-nr Bilag til anvisning 0 34 Beskæftigelsesfremme Revalidering Erhvervsejendomme Erhvervsfremme Piareersarfiit Arbejdsmarkedsydelser Total Arbejdsmarked Der blev foretaget politisk beslutning sidst på året vedrørende besparelsesrunde på det økonomisk drift og resultatet af regnskabsåret 2015 skete i overensstemmende med denne beslutning. Der er givet bemærkninger til de godkendte målsætninger i budgettet, uden at sætte bemærkninger til procentvis forskel på tallene i budgettet. Bemærkninger Regnskabsresultater for 2015 for konto 3 viste at der har været et forbrug på 97,6 %. Klar målsætning, der er blevet udviklet de seneste år, samtlige personalegrupper har haft samarbejdsvilje og har haft samarbejde, der er beviser for at personalet har småt begyndt at nedbringe antallet af arbejdssøgende og der er færre arbejdssøgende, til trods for at adskillige virksomheder har enten afskediget eller nedbragt antal af deres ansatte, men arbejdet er sket i henhold til målsætningen om at bekæmpe den store arbejdsløshed. Udvalgets handlingsplan i år 2015 ser ud til at lykkedes, fordi antallet af arbejdssøgende er blevet færre med ca. 150 i løbet af året. Personaleudvikling, erfaringer med leveret redskaber samt passende vejledning fra personalet til klienterne har givet positive resultater. Revalidering konto 35, i 2015 lykkedes ikke iht. målsætningen. Den største grund til dette er manglende interesse fra virksomhederne. Kontoen for erhvervsudvikling konto 37 har haft mindre forbrug på kr. 1,2 mio. To projekter der har værdi på omkring kr. 1,3 mio. er af forskellige forhold, ikke blevet realiseret og disse er grunden til den mindre forbrug. Der er udøvet meget streng økonomistyring på kontoen for arbejdsmarkedsydelse og hjælpeforanstaltninger under sygdom, konto 39-02, i Der er færre klienter ift. 2014, grunden til dette er at der er flere syge, derfor har der været mere forbrug på ca. kr. 1,0.

15 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 15 af Ledige i Qaasuitsup Kommunia Under 30 år

16 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 16 af 45 Konto 4. Det sociale område Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 R-2015 Oprindelige BR-nr Fripladser Hjælpeforanstaltninger Førtidspension Underholdsbidrag Offentlig hjælp Andre sociale ydelser Ældreforsorg Handicapområdet Andre sociale ydelser Total Socialområdet Generelle bemærkninger: Regnskabsresultatet for 2015 ligger på kr mio. Det svarer til et forbrug på 99,2% i forhold til den totale budgetramme for 2015 på kr Forbruget for hele året skal ligge på 100,00%. Resultatet må betegnes som tilfredsstillende da det viser et mindre forbrug på Kr. 3,6 mio. samtidig med at der i 2015 ikke har været behov for tillægsbevillinger. Der er sidste halvdel af 2015 ført en stram myndigheds sagsbehandling som har været medvirkende til resultatet. Fripladser på daginstitutionsområdet (konto 40) Det er primært forældre i lavindkomstgruppen, der har behov for tildeling af en pædagogisk friplads. Kontoen benyttes til børn fra 0 14 år, som udviser et behov for en udvidet pædagogisk indsats i en daginstitution. Ved tildeling af en pædagogisk friplads kan myndighederne sikre sig, at børn med behov for særlige pædagogiske indsats i dagtimerne, får den hjælp de har brug for. De samme muligheder gælder også for børn anbragt på døgninstitution eller i offentlig formidlet familiepleje. Der er et lille mindre forbrug på fripladser til børn i daginstitution, hvilket primært skyldes færre tildelte fripladser end forventet ved budgetlægningen. Antal børn Kang. Aas. Qasi. Ilu. Qeq. Uum. Uper. Qaan. 0-2 år år år Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (konto 41) I 2015 er der sket et mindre fald i antal anbringelser af børn og unge uden for hjemmet i såvel familiepleje som på døgninstitutioner. Således var der ved udgangen af året 178 børn anbragt uden for hjemmet i hele Qaasuitsup Kommunia mod 164 ved udgangen af En af årsagen til at der er arbejdet med den tidlige indsats omkring børn og unge samt mere fagligt

17 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 17 af 45 personale, der i tide kan opspore risiko- og omsorgssvigtede børn. Børn og unge Der har i årets løb været stor fokus på børn og unges vilkår i kommunen, hvor sagsbehandlere tilknyttet området har ydet en stor indsat til gavn for de berørte børnefamilier. Selvstyrets rådgivningsenhed har bistået med supervision og vejledning på visse kerneområder. Kommunen sikrer sig, at fagpersoner og de relevante instanser inddrages, når det er nødvendigt, og sætter de rette hjælpeforanstaltninger i gang. Tidlig indsats At være på forkant med udviklingen er én af nøgleværdierne for Tidlig indsats. Formålet er at reducere omfanget af omsorgssvigt blandt børn under barnets opvækst, helt fra graviditetens start og til barnet fylder 2 år. Det sker bl.a. ved at yde støtte til gravide og deres familier med behov for særlig støtte. Familiehusene Familiehusene har i 2015 haft et særligt fokus på samtaler med børnefamilier, misbrugere og børn af misbrugere, ligesom forebyggelsesarbejdet er gennemført lokalt med oplysningskampagner og borgermøder. Familiehuset i Uummannaq forventes at åbne i 2016 hvorefter alle byer vil have et familiehus. Nøgletal Konto 41 Antal Qaasuitsup Antal anbragte børn i 97 familiepleje Antal anbragte i selvstyres 40 døgninstitutioner Selvstyrets krisecenter 8 Antal anbragte i private 9 døgninstitutioner Førtidspension (Konto 43). Tilgang af nye førtidspensionister i 2015 har været høj, men samtidig ses der også en del førtidspensionister som flytter til andre kommuner. Manglende vedvarende arbejdspladser, og mangel på revalideringsmuligheder i byer og bygder i yderdistrikter ses at være en del af årsagerne til denne tendens. Revalideringsmuligheder, skåne- og flexjobs, samt lettere fysisk betinget arbejdspladser er gennemgående en mangel i hele kommunen. En del personer er tidligere fangere og fiskere, som ikke har den skolemæssige baggrund til en omskoling til et lettere arbejde. Der er sket en skærpet myndighedssagsbehandling på personlig tillæg så det kun er borgere med et beviseligt behov som modtager den rigtige personlige tillæg. Nøgletal førtidspensionister konto 43 Antal 1. Januar 2015 Antal 31. December Underholdsbidrag (Konto 44). Kontoen er en lovpligtig ydelse som dækker underholdsbidrag i uafsluttede og afsluttede sager samt hvor kommunen midlertidig har udlagt bidrag i de sager, hvor en faderskabssag verserer i Kredsretten.

18 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 18 af 45 I 2015 viser forbruget på underholdsbidrag en merudgift på kr ,- Offentlig hjælp (Konto 45). Arbejdsløshedssituationen i kommunen har været lidt faldende i 2015, hvilket dog ikke har haft sin nævneværdige indflydelse på forbruget på offentlig hjælp. Der mangler generelt stadig vedvarende arbejdspladser og aktiveringstilbud for arbejdsløse, ligesom periodiske lukninger af fabriksanlæg, i også er en gennemgående årsag til det høje forbrug på offentlig hjælp. Det er ca. 600 personer som direkte eller indirekte belaster socialsystemet herunder konto 45. Merforbrug på konto 45 var i 2015 Kr. 3 mio. Men dog et mindre forbrug på Kr. 9 mio. i forhold til Andre sociale ydelser (Konto 46) Barsels dagpenge og boligsikring er lovbundne ydelser, og regnskabstal på dagpenge under barsel, samt boligsikring viser et mindre forbrug på ca. 5%. Boligsikringen er indtægtsreguleret, og udbetales ud fra ansøgernes skattepligtige indkomst det sidst kendte kalenderår. Selvstyret yder refusion på 60 % på boligsikring. Det årlige forbrug på barsels dagpenge er styret af antal fødsler om året i kommunen. Dem der er berettiget til barsels dagpenge er personer der er ufaglærte og ikke dækket af en overenskomst som giver barsels dagpenge. Der ydes barsels dagpenge med en timesats på SIK mindstelønnen. Selvstyret yder 90% refusion på barsels dagpenge. Ældreforsorg (Konto 47) Der er et merforbrug på Kr. 1 mio. på ældreområdet, hvilket skyldes et øget forbrug på hjemmehjælp, et større plejebehov for beboere på alderdoms- og plejehjem og på boenheder for ældre, ligesom der har været et forbrug på plejeophold ved Sundhedsvæsenet i de tilfælde hvor alvorligt syge og plejekrævende personer ikke har kunnet passes i eget hjem eller at der ikke var plads til dem på kommunens plejehjem. Dette opstår når der er mangel på akutte pladser på en ældreinstitutionerne. På hjemmehjælpsområdet og på alderdomshjem/plejehjem er det især på lønninger, hvor der er et merforbrug. Der har i perioder været behov for at udvide personale i forhold til de tyngdemålinger der er på plejekrævende ældre. Udvidet hjemmehjælp tildeles til personer i tilfælde af, at der ikke er plads på plejehjemmet. Til beregning af plejebehov i ældreinstitutioner og i hjemmehjælpen bruges redskabet tyngdemåling, som beregner og viser størrelse af et plejebehov på en person, og hvor plejepersonalet gerne skulle justeres op og ned efter disse tyngdemålinger. Der har været en tilgang på 25 alderspensionister i 2015 i Qaasuitsup kommunia. Nøgletal alderspensionister konto 47 Antal 1. Januar 2015 Antal 31. December Handicapområdet (Konto 48)

19 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 19 af 45 Regnskabsresultatet viser et merforbrug på Kr. 3,8 mio. Merforbrug skyldes anbringelser af voksne på handicapinstitutioner i Grønland hvor udgiften er steget fra Kr. 33 mio. i 2014 til Kr. 40 mio. i 2015 Regnskabsresultatet på handicapområdet viser stadig noget om, at et bloktilskud, som tildeles Qaasuitsup Kommunia, i forbindelse med Selvstyrets omlægning af handicapområdet i 2011, ikke svarer i overens med de reelle udgifter kommunerne har på området. Især i forhold til takststigninger på døgninstitutioner og i botilbud både i Grønland og i Danmark kan vi se, at det gradvis bliver dyrere at anbringe vidtgående svært handicappede på døgninstitutioner, og dette er med til at udhule bloktilskuddet. Endvidere er der i dag 440 personer som er handicapregistreret i forhold til 426 personer i Nøgletal handicappede konto 48 Antal Qaasuitsup Total antal handicappede 440 Antal beboere på døgninstitutioner i Danmark 36 Antal beboere på døgninstitutioner i Grønland 56 Andre sociale udgifter (Konto 49) Dette område dækker tilskud til foreninger med socialt sigte, herunder tilskud til krisecentre, samt behandling til alkohol- og hashmisbrugere, ludomani og andet blandingsmisbrug. Udgifterne på denne konto er ikke lovbundne udgifter, hvorfor de er forholdsvis nemme at styre. Der ydes tilskud til krisecentre fra Selvstyret med op til 50% af udgifterne, ligesom Selvstyret betaler for billetudgifter til personer, der skal til alkoholbehandling i Nuuk.

20 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 20 af 45 Konto 5. Undervisning og Kultur Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 R-2015 Oprindelige BR-nr Daginstitutioner Skoleområdet Fritidsvirksomhed Biblioteksvæsen Museer Tilskud til fritid og kultur Total Kultur og undervisning Regnskab for 2015 afsluttes med et forbrug på 98,5 % og dermed et samlet mindre forbrug på mio. 50: Daginstitutionsområdet for børn og unge: Daginstitutionsområdet viser et samlet årsforbrug på 93,3 %. Området omfatter 330 normerede personalestillinger til normerede dagtilbudspladser i 27 daginstitutioner og 35 dagplejeordninger. Området er fordelt på 6 hovedaktiviteter: Fælles formål, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner og dagpleje. Lønudgifter for dagtilbud Ud af et samlet budget på mio. er mio. afsat til lønninger. Årsforbruget viser et mindre forbrug på t.kr på det samlede lønforbrug, som er på t.kr og mindre forbrug skyldes, at antal personale løbende reguleres i forhold til antal aktive børn, og dagplejelønninger reguleres i forhold til antal aktive børn ud fra gældende regler Underforbruget viser også, at der efter udgiftsstop midt på året blev sparet på vikarforbrug for månedslønnede, som udbetales fra fælles formål, og der blev kun afholdt 1 kursus i efteråret, som var forudbestilt. Når et personale er på kursus betales vikar fra fælleskontoen. 51: Skolevæsenet Skolevæsenet viser et samlet årsforbrug på 98,9 % og dermed et samlet overskud på mio. Området omfatter 39 skoler, hvoraf 9 er by skoler og 30 er bygdeskoler, 5 kollegier indtil 1.8. og herefter 4 kollegier samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Undervisningstiden fastsættes ud fra 7 i Inatsisartutlov nr.15 af 3 dec.2012 om folkeskolen med minimumstimetal og er harmoniseret i alle by- og bygdeskoler fra efteråret Den gamle ordning med afledte timetal i bygder, hvor der tildeles et antal undervisningstimer under minimumstal, anvendes ikke mere. Lønudgifter for den kommunale skole Ud af et samlet budget på mio. er mio. afsat til lønninger. Årsforbruget på lønområdet viser et mere forbrug på mio., som svarer til et forbrug på 100,9 %. Årsagerne til overforbrug er følgende: Til- og fraflytninger i løbet af sommerferien, antallet af uddannede undervisere contra ikke uddannede undervisere, som ikke kan forudsiges, høje fællesudgifter til vikarer under langtidssygdom og barselsorlov og ansattes frirejser i forbindelse med nære pårørendes livstruende sygdom og / eller dødsfald.

21 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 21 af 45 Lønudgifter på kollegier Ud af et samlet budget på mio. anvendes de mio. til lønninger. Årsforbruget viser et underskud på som svarer til forbrug på 117 %, da der har været ansat for meget personale i forhold til antal elever på 3 kollegier, og dette er der nu tilrettet på budget 2016, både ved nedlæggelse af kollegie i Ilulissat og ved nedskæring af personale på de 2 andre kollegier 51-21: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Der er en normering på 7 ansatte fordelt med 1 leder, som er autoriseret psykolog, 3 psykologer, 2 konsulenter og 1 kontorfuldmægtig 53: Fritidsvirksomhed: Fritidsvirksomhed viser et samlet årsforbrug på 108 % og dermed et samlet overforbrug på mio. Området omfatter 3 hovedaktiviteter: Fritidsundervisning, fritidsklubber / skolepasning og Kultur- folkeoplysning samt idrætsanlæg. Bevillingsmæssigt halter området bagud i forhold til reelle behov, da 53 området ikke er lovpligtigt som 50 og 51, og der derfor ofte findes pålagte besparelser ved budgetlægning på dette område 53-01: Fritidsundervisning: Midler til fritidsundervisning i samtlige bygder og bygder er afsat ud fra antal borgere, men årsforbruget viser, at midlerne ikke er brugt, da udgiftsstop medførte at der ikke blev startet hold før ca. nov. mdr :Fritidsklubber / skolepasning: Hovedaktiviteten omfatter 4 skolepasninger / fritidsklubber, 1 juniorklub og 8 fritids- og ungdomsklubber med i alt 84 personale. Der er et overforbrug på mio., som hovedsageligt er forbrug på lønområdet. Lønudgifter i fritidsklubber, skolepasninger og ungdomsklubber Ud af de bevilligede anvendes de til løn, og her har der været et overforbrug på mio., som viser at der er behov for højere bevilling på lønbudgettet. Børn og unge i byer og bygder skal være under opsyn på forsvarlig vis, og derfor er lønkonti overskredet i en del klubber og pasningsordninger. Til budget 2016 er der foretaget tilretninger : Kultur- og folkeoplysning samt idrætsanlæg: Hovedaktiviteten omfatter 6 haller,1 kulturhus, 6 forsamlingshuse, 2 medborgerhuse og 3 kunstnerværksteder med i alt 31 ansatte. I de byer og bygder, hvor der ikke er kulturelle enheder er der afsat midler til kulturelle arrangementer ud fra antal borgere. Årsbudgettet lød på mio. og der er et overforbrug på mio. som svarer til 114,4 %. Generelt har området for lave bevillinger på lønområdet i forhold til behov i enhederne 55: Biblioteksvæsen Biblioteksvæsenet er afsluttet med årsresultat på 89,9 % %. Bevillingen er afsat til løn og til indkøb af bøger og er fastsat efter indbyggerantal og lokalt behov. Forbruget bærer præg af at kontering af løn til bibliotekarer i nogle byer og bygder foretages under skolerne, i stedet for fordeling af udgiften mellem 51 og 55, da en del stillinger som bibliotekarer ikke er fuldtidsstillinger. 56: Museer Museumsområdet viser et samlet årsresultatet på 93,9 % og dermed et overskud på 317 t.kr. Der er 8 bymuseer med i alt 16 ansatte på hel- eller deltid.

22 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 22 af 45 59: Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål: Området omfatter tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål, tilskud til idrætsformål, tilskud til ophold på højskoler i Grønland og tilskud til skolelevers ophold i Danmark fra Qasigiannguit og Ilulissat. Bevillingen til kulturelle formål er overskredet med 133.t.kr., da ½ af bevillingen i hver by blev anvendt til GM i hundeslædevæddeløb, hvis der deltog hundeslædekørere fra byen og / eller tilhørende bygder. I 2016 er det 1/3 af bevillingen som kan anvendes til GM i hundeslædevæddeløb

23 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 23 af 45 Konto 6. Forsyningsvirksomheder Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 R-2015 Oprindelige BR-nr Bilag til anvisning 0 62 Varmecentraler Renovation Forsyningsvirksomheder Total Forsyningsvirksomheder Overforbrug på i at kr ,- efter at der er givet tillægsbevillinger for i alt kr ,- Konto 66 I Uummannaq har der været afholdt lønudgift til entreprenørformanden, fejlen er blevet rettet men det betyder at denne konto er overskredet med kr ,- der ud over har der været højere udgifter til den fremmede tjenesteydelse og en mindre dagrenovationsindtægt end forventet. Ellers er konto overskredet med godt kr ,- på div. lønkonti. Når et køretøj går i stykker, skal der for det første bruges ekstra løntimer til at udføre samme arbejde da dette medfører en procesomstilling. Der kommer en regning for reparationen af materiellet og til sidst får vi en regning for leje af erstatningskøretøj til disse tjenester. Når vi befinder os i områder hvor der kun er enkelte som kan skaffe et erstatningskøretøj. Betyder det at omkostningerne for leje er langt højere end steder hvor der er flere om buddet. Der er afsat midler til aflønning af en person i modtagestationen for farlig affald i Ilulissat, der er overforbrug ift. forventningerne. Der er overforbrug på personaleomkostninger ift. forventningerne på grund af sikkerhedsforanstaltninger i virksomheden samt nødvendig beskyttelsestøj ift. Der er ikke afsat midler til renovation, derfor er der overforbrug på renovationskontoen, der er sendt ansøgning om tillægsbevilling. Der er forventet indkomst fra afsendt eksporteret farlig affald til Danmark. Der er varmeforsyning fra forbrændingsanlægget, denne er højere ift. forventninger, der er sendt ansøgning om tillægsbevilling overskrides med ,- Udgifterne til farlig affald såsom, kabler, tv, aluminium, computere, printere, batterier og forsendelse af flyveaske til Mokana har været høje. Sortering af Jern, afleveret som skrald til forbrænding, sendes til lossepladsen i containere ved hjælp af Aasiaat Transport er udgift. Der har været mindre bevillingen til dette overskrides med ,- Kommunens nedslidte materiel samt mangelende afstemninger af renovations tømninger betyder at konto 66 kommer ud med et underskud på kr ,-

24 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 24 af 45 Konto 68 I Aasiaat har der som i resten af kommunen været brug for at levere mere varme, af den grund er der købt mere Solar hjem end forventet, der har også i forbindelse med overarbejde på forbrændingen i Aasiaat brugt mere løn end budgetteret. Disse merudgifter er dog dækket af en tillægsbevilling og en højere indtægt i varmesalget. Ilulissat forbrænding har efter tillægsbevillingerne på. I alt kr. 1,65 mio. et overforbrug på kr ,- Overforbruget af afsatte midler i Ilulissat forbrænding skyldes at 6 personer, der er aflønnet iht. SIK overenskomst har arbejdet i skiftende arbejdstider. Skorstenen i forbrændingsanlægget blev repareret fra den indvendig del af huset. Personalet hjalp til under dette arbejde der blev ansøgt om tillægsbevilling hvor kr ,- blev bevilliget. Afsatte indkøbsmidler blev overskredet da flere maskiner i forbrændingsanlægget er nedslidte og det har været uundgåeligt at erstatte disse med nye. Derudover har krav om overholdelse af brandsikkerhed betydet et merforbrug. Der er også på denne konto ansøgning om tillægsbevilling og overforbruget af afsat midler til indkøb skyldes en udskiftning af en generator som skal holde undertrykket, således forbrændingen kan køre. Indkøb af fyringsolie til forbrændingsanlægget, modtagestation og garage er der givet en tillægsbevilling på og skyldes at der i 2015 var færre indtægter fra salg af varme fra forbrændingsanlægget ift. Forventningerne. Der er flere grunde til dette blandt andet overtagelsen af B1440 fra Nukissiorfiit, og at forbrændingsanlægget i starten af året har været slukket i ca. to måneder pga. indsættelse af nyt posefilteranlæg.

25 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 25 af 45 Konto 7. Anlægsområde Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 R-2015 Oprindelige BR-nr Boligområdet Administrationen Teknisk område Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Kultur og undervisning Forsyningsvirksomhed Byggemodning Total Anlægsområdet Det samlede forbrug på anlægsområdet i 2015 blev på 33,6 mio. kr. dog observeres det, at midler fra Selvstyret vedr. Piareersarfik i Ilulissat under konto 73 endnu ikke er overført til 2016, hvorfor forbruget reelt set bliver på 34,8 mio. kr., hvilket er 13,8 mio. kr. eller 28,4% mindre end i I forhold til de endelige bevillinger er det en overskridelse på 1,9 mio. kr. (5,8%). Den væsentligste overskridelse af bevillingerne er på hhv. det sociale område, hvor der har været et forbrug på 3,5 mio. kr., men ingen bevilling, og det tekniske område med en overskridelse på 2,5 mio. kr. (22%). Nedenfor fremgår budgetberetninger for de enkelte områders delområder. Boligområdet: 12 Boliger, Aasiaat Den endelige bevilling var på 12 mio. kr., men de totale udgifter udgør kun 8,857 mio. kr., hvilket er 3,143 mio. kr. eller 26,2% under det budgetterede. Årsagen til, at bevillingen ikke er brugt, er, at projektet i løbet af 2015 blev sat i bero ifm. besparelser. I 2015 færdiggjordes 4 af boligerne og de resterende 8 blev lukket ned til genoptagning og færdiggørelse i 2016, hvor den sidste refusion til projektet også vil blive hentet Boliger, Qaanaaq Den endelige bevilling var på 2,125 mio. kr., men de totale udgifter til projektet i 2015 beløb sig til 3,953 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 1,828 mio. kr. eller 86,0%. Årsagen til overskridelsen ligger i, at der er budgetteret med refusion fra Selvstyret på 2,125 mio. kr., hvilket er forkert, da den fulde refusion til Etape 1 blev hentet i Etape 1 blev færdigudført i Forsamlingshus, Attu Den endelige bevilling var på 1,6 mio. kr., men de totale udgifter til projektet i 2015 beløb sig til 2,858 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 1,258 mio. kr. eller 78,6%. Alderdomshjem, Qeqertarsuaq Den endelige bevilling var på 2,5 mio. kr. Bevillingen er placeret forkert og skulle have været placeret under det sociale område på konto , hvor udgifterne også er afholdt.

26 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 26 af 45 Yderligere beretning fremgår under det sociale område. Det tekniske område: Skimmelsvamp renovering Den endelige bevilling var på 0,5 mio. kr., men de totale udgifter til skimmelsvamp renovering i 2015 beløb sig til 0,887 mio. kr, hvilket er en overskridelse på 0,387 mio. kr. eller 77,4%. 2. etape vedr. skimmelrenovering af rådhuset i Aasiaat blev i 2014 udsat til 2015, hvor udgiften er afholdt og udgør den væsentligste årsag til overskridelse af bevillingen, da man ikke har taget højde for udsættelsen og det væsentlige beløb, som projektet beløb sig til. Anlæg af nye trapper, stier, broer og veje Den endelige bevilling var på 0,275 mio. kr., men de totale udgifter til ny anlæg af trapper og stier beløb sig til 0,402 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 0,127 mio. kr. eller 46,2%. I slutningen af 2014 blev der leveret materialer til trapper i Ikerasaarsuk og Kangaatsiaq. Materialerne nåede at ligge opmagasineret på havnen i Aasiaat i 2 måneder, før de blev sendt videre, hvor der har været udgifter ifm. pakhusgebyr, som er den væsentligste årsag til overskridelse af bevillingen. Endvidere har der været mindre ekstraarbejde ifm. trapperne i Ikerasaarsuk. Indkøb af køretøjer Den endelige bevilling var på 2 mio. kr., men de totale udgifter ifm. indkøb af køretøjer udgør kun 0,583 mio. kr., hvilket er 1,417 mio. kr. eller 70,9% mindre end, hvad der er budgetteret med. Årsagen til, at bevillingen ikke er brugt, er, at forbrug fra kontoen i løbet af 2015 blev sat i bero ifm. besparelser. Indkøb af køretøjer til bygdeservice Den endelige bevilling var på 1 mio. kr., men de totale udgifter ifm. indkøb af køretøjer til bygdeservice udgør kun 0,308 mio. kr., hvilket er 0,692 mio. kr. eller 69,2% mindre end, hvad der er budgetteret med. Årsagen til, at bevillingen ikke er brugt, er, at forbrug fra kontoen i løbet af 2015 blev sat i bero ifm. besparelser. Kommunale bygninger Den endelige bevilling var på 5 mio. kr., men de totale udgifter til kommunale bygninger i 2015 beløb sig til 6,912 mio. kr, hvilket er en overskridelse på 1,912 mio. kr. eller 38,2%. En del af årsagen til overskridelse ligger i, at projektet vedr. renovering af Fritidsklubben i Kangaatsiaq er igangsat under denne konto. Endvidere er der en del væsentlige fejlanvisninger på kontoen, som reelt set skal omposteres til andre kontoer under anlægsområdet. Fejlkonterede drifts udgifter udgør ca. 0,1 mio. kr., hvilket der fremadrettet skal være mere fokus på. Reinvestering i kloak Den endelige bevilling var på 0,5 mio. kr., men de totale udgifter til reinvestering i kloak i 2015 beløb sig til 1,186 mio. kr, hvilket er en overskridelse på 0,686 mio. kr. eller 137,2%. Der er igangsat større kloakprojekter, end der har været bevilling til. Spildoliebrænder, Aasiaat Den endelige bevilling var på 2,5 mio. kr., men de totale udgifter til spildoliebrænderen i Aasiaat i 2015 beløb sig til 3,752 mio. kr, hvilket er en overskridelse på 1,252 mio. kr. eller 50,1%. Det har igennem projektets forløb vist sig, at rådgivermaterialet har været væsentligt mangelfuldt, hvorfor der har været en række ekstraarbejder og uforudsete udgifter, som forårsager overskridelsen af bevillingen.

27 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 27 af 45 Arbejdsmarkedsområdet: Piareersarfik, Ilulissat På dette projekt var der ingen bevillinger i 2015, men alligevel fremgår der udgifter og refusioner fra Selvstyret, som tilsammen resulterer i en indtægt på kontoen på 1,182 mio. kr. Kontoen burde ved årets afslutning gå i 0, da her er tale om et 100% Selvstyrefinansieret renoveringsprojekt, og da de tilbageværende 1,182 mio. kr. er tiltænkt at skulle følge projektet og altså overføres til 2016, hvor projektet færdiggøres. Det sociale område: Alderdomshjem, Qeqertarsuaq På denne konto var der ingen bevillinger i 2015, men bevilling er fejlplaceret under konto , hvor den endelige bevilling var på 2,5 mio. kr. De totale udgifter til projektet i 2015 beløb sig til 0,661 mio. kr., hvilket er 1,839 mio. kr. eller 73,6% mindre end, hvad der er budgetteret med. Årsagen til det mindre forbrug er, at projektet i dets store helhed blev færdiggjort i december 2014 dog med en række konstaterede fejl og mangler, som efterfølgende har skulle afhjælpes. Udgifterne til afhjælpning har været lavere end forventet.

28 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 28 af 45 Alderdomshjem, Aasiaat På dette projekt var der ingen bevillinger i 2015, men alligevel fremgår der udgifter på i alt 2,522 mio. kr. Årsagen til de afholdte udgifter er, at man i slutningen af 2014 blev nødt til at udsætte enkelte afsluttende opgaver til udførelse i Endvidere har det været nødvendigt at bruge ekstra midler på færdiggørelse og udbedring af fejl under én af fagentrepriserne. Det er konstateret, at der fortsat er en række fejludførte arbejder, som der ikke er rettet op på, og det må herfor forventes, at der også vil komme udgifter til Alderdomshjemmet i Aasiaat i Demenscenter, Ilulissat På dette projekt var der ingen bevillinger i 2015, men alligevel fremgår der udgifter på i alt 0,928 mio. kr. Projektet blev i dets store helhed færdiggjort i december 2014 dog med en række konstaterede fejl og mangler, som efterfølgende har skulle afhjælpes og som herved har medført de afholdte udgifter. Forsyningsvirksomhed: Ilimanaq Projektet Den endelige bevilling var på 0,5 mio. kr., men de totale udgifter udgør kun 18,2 tusind kr., hvilket er 0,482 mio. kr. eller 96,4% under det budgetterede. Årsagen til, at bevillingen ikke er brugt, er, at der fra Selvstyrets side er givet et større bidrag til projektet under Erhvervs- og Beskæftigelsesindsatsen end der i første omgang var bevilget, da Departementet ved årets udgang havde midler til overs, hvor en del blev anmodet og godkendt til Ilimanaq Projektet. Tilskud til kommunale miljøanlæg: Aasiaat, Ilulissat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Kitsissuarsuit, Akunnaaq Projekterne følger planen med Selvstyret. Projekterne kører over flere år og tilskuddene hentes løbene, således at det endelige tilskud ved afslutningen af hvert enkelt projektet stemmer. Tilskud til opsamlingsstationer: Ilulissat, Aasiaat Projekterne følger planen med Selvstyret. Projekterne kører over flere år og tilskuddene hentes løbene, således at det endelige tilskud ved afslutningen af hvert enkelt projektet stemmer. Tilskud til forbrændingsanlæg: Ilulissat, Aasiaat Projekterne følger planen med Selvstyret. Projekterne kører over flere år og tilskuddene hentes løbene, således at det endelige tilskud ved afslutningen af hvert enkelt projektet stemmer. Byggemodning: Qaasuitsup Den endelige bevilling var på 1 mio. kr., men de totale udgifter udgør kun 0,6 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. eller 40,0% under det budgetterede. Der er i 2015 ikke igangsat nye byggemodningsprojekter, her er udelukkende lavet færdiggørelse af gammel projekt, som ikke har været udført iht. forskrifterne, hvorfor den fulde bevilling ikke er brugt.

29 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 29 af 45

30 Møde nr. 03/16 29/04/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 30 af 45 Konto 8. Indtægter og Renter Konto Tekst R Budget 2015 Budget 2015 R-2015 Oprindelige BR-nr Indkomstskat Selskabsskat Tilskud og udligning Renter, kapitalafkast Andre indtægter Afskrivninger Total Indtægtsområdet Personlige indkomster (konto 80) Personlig indkomstskat afregnes fra Skattestyrelsen i 12 rater efter tolvtedelsmodellen. Der er i 2015 modtaget t.kr og den oprindelige budget for personlig indkomstskat var på t.kr Det skyldes dels personskatteindtægter blev højere p.ga fiskeriet. Både mere indhandling og højere priser. Regulering fra tidligere år på t.kr , det skyldes at vi havde modtaget for meget A-skat indtægter i Udbytteskatten varierer år for år og for 2015 er der modtaget t.kr , hvor den oprindelige budget var på t.kr Der blev modtaget ophævede afgifts på pensioner, t.kr Selvskabsskat (konto 81) Der er for 2015 modtaget t.kr i selvskabsskat, den oprindelige budget var på t.kr , med tillægsbevilling på t.kr Generelle tilskud og udligning (konto 83) Alle tilskud og skatteudligning udgør t.kr , den oprindelige budget var på t.kr , med tillægsbevilling på t.kr Renter, kapitalafkast samt kurstab og gevinst (konto 85) Renteudgifter til banker mv. udgør t.kr Kapitalafkast på udlejningsejendomme er afregnet fra INI a/s, som administrerer området, der afregnes med 1,5% af byggesummen, der i 2015 udgør afkastet for 2015 t.kr Andre indtægter (konto 86) Vedrørende salg af ejendomme for 2015 udgør i alt Beløb for tabel er t.kr. Fælles Aasiaat Ilulissat Qasigianngu Kangaatsia Qaanaaq Uummanna UpernavikQeqertarsua