ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE, 30. November 2016 kl Kommunalbestyrelse S S S S S S S S S S S S S S IA IA IA IA A A A 30.

Transkript

1 ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE, 30. November 2016 kl Kommunalbestyrelse Ole Dorph Jess Svane Kristian Jeremiassen Enok Sandgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen Bernhardt Olsen Sakio Fleischer Kristian Broberg Ole I. Frederiksen Jens Imanuelsen Jørgen Kruse Jens Kr. Therkelsen Jens Vetterlain Peter Olsen Hans Aronsen Bendt Broberg Kristiansen Ane Hansen Karl Markussen Edvard Geisler Naja Petersen S S S S S S S S S S S S S S IA IA IA IA A A A Referent: Tilforordnede: Afholdt: Hans Eriksen Direktionen Fysisk og Telefonisk. 30. NOVEMBER 2016 QAASUITSUP KOMMUNIA Noah Mølgaard-ip Aqq. 9Postbox 1023, 3952 Ilulissat

2 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 1 af 60 Dagsorden ANSØGNING OM GENINDTRÆDEN FRA ORLOV, KNUD KRISTIANSEN ANSØGNING OM IMIDLERTIDIG ORLOV BENDT B. KRISTIANSEN MØDEDATOER BUDGETREVISION III BUDGET BEHANDLING REVISIONSBERETNINGER NR. 22, 23 OG FORSLAG FRA PETER OLSEN (IA) OM GRÆSBANER FORSLAG TIL ÆNDRING AF DEN KOMMUNALE STYRELSESVEDTÆGT INDSTILLING TIL FÆLLES BYGDEBESTYRELSER, VALGET QAASUITSUP KOMMUNIA TILSKUDSVEDTÆGT GODKENDELSE AF BEREDSKABSKOMMISSIONENS FORRETNINGSORDEN ORIENTERING MØDET SLUTTER/ ATAATSIMIINNEQ NAAVOQ UNDERSKRIFTSBLAD: Beslutning:

3 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 2 af 60 Sagsnr. /emne Ansøgning om genindtræden fra orlov, Knud Kristiansen Bilag nr. 001 Journal nr. Sagsfremstilling: Knud Kristiansen ansøgte december 2014 orlov fra Kommunalbestyrelsen, idet han tiltrådte som nalaakkersuisoq. Sagsfremstilling: Knud Kristiansen har ved af 1. november 2016 ansøgt om at måtte genindtræde i kommunalbestyrelsen. Knud Kristiansen har ansøgt om at genindtræde pr. 1 november Idet Knud Kristiansen søgte og fik godkendt orlov midlertidigt uden tidsbegrænsning, vil han først kunne indtræde på første kommunalbestyrelsesmøde efter at hans ansøgning bliver godkendt. Lovgivning: Styrelseslov 15. Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til, om Knud Kristiansen ansøgning om atter at indtræde i kommunalbestyrelsen kan imødekommes. I positivt fald udtræder Edvard Geisler, der for nuværende er indtrådt som suppleant på valglisten. Bilag: Mail fra Knud Kristiansen (A) Beslutning:

4 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 3 af 60 Sagsnr. /emne Sagsfremstilling: Ansøgning om imidlertidig orlov Bendt B. Kristiansen Bilag nr. 002 Journal nr. Bendt B. Kristiansen er blevet medlem af Inatsisatut og søger om midlertidig udtræden fra Kommunalbestyrelsen, med tidsbegrænsning. Pr Bendt B. Kristiansen søger derfor orlov fra kommunalbestyrelsen. 1. suppleant for partiet er Edvard I. Kristiansen, Kangersuatsiaq, Upernavik. Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes godkende ansøgningen om orlov og samtidigt godkende Edvard I Kristiansens indtræden i kommunalbestyrelsen. Edvard I. Kristiansen indtræder på Bendt B. Kristiasens udvalgsposter. Bilag: 1. Ansøgning. Beslutning:

5 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 4 af 60 Sagsnr. /emne Mødedatoer 2017 Bilag nr. 003 Journal nr. Resume: I henhold til styrelsesloven, skal kommunalbestyrelsen på det sidste møde i året, beslutte det kommende års mødedatoer. Sagsfremstilling: 2016 har, ligesom 2014 og 2015 budt på omfattende mødeaktivitet i både kommunebestyrelsen og økonomiudvalget, med flere ekstraordinære møder end planlagt. Mødeaktiviteten for 2017 må imidlertid forventes at blive speciel pga. kommunedelingen. Der henvises til vedlagte mødekalender. Hvis Qaasuitsup Kommunia ikke bliver delt, vil mødet den 28/4 (formentlig) blive årets sidste, idet kommunalbestyrelsens funktionsperiode da vil udløbe i maj måned. Der vil da skulle ses bort fra de øvrige planlagte møder i denne foreslåede mødekalender. Hvis Qaasuitsup Kommunia bliver delt, forventes de to nye overgangsudvalg at tiltræde ca. maj måned. Disse skal selv planlægge og godkende egne mødekalendere for Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia vil, som lovforslaget er formuleret i skrivende stund, forblive i funktion Der vil her især skulle tages højde for udarbejdelsen af budgetter for de to nye kommuner, som administrationen i Qaasuitsup Kommunia vil skulle sagsbehandle administrativt og til at der vil opstå et vist samspil mellem de nye kommuners økonomiudvalg og Qaasuitsup Kommunias kommunalbestyrelse om budget Der henvises i denne forbindelse til bemærkningerne i sagsfremstillingen til KOM Under alle omstændigheder må der forventes ændringer i de planlagte mødedatoer, da der kan vise sig behov for at aflyse planlagte møder og omvendt kan opstå behov for afholdelse af ekstraordinære møder. Det anbefales at begrænse mødeaktiviteten for alle udvalg i august til og med medio september. Pga. rensdyrsæson opleves der her ofte afbud fra både de fast medlemmer, men også ofte fra de stedfortrædere der forsøges indkaldt. Det anbefales derfor i videst muligt omfang at undgå møder i denne periode. Samtlige udvalg skal behandle de månedlige økonomiske afrapporteringer, som herefter videresendes til yderligere behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Det anbefales derfor, at de stående udvalg planlægger deres mødekalender således, at deres møder afholdes senest den 14. i en måned, hvor der afholdes kommunalbestyrelsesmøde. I januar kan der tilføjes møder efter behov, men der er ikke behov for økonomisk opfølgning, idet regnskabs resultatet først foreligger til marts og forbruget i januar ikke kræver opfølgning. Traditionelt afholdes ikke kommunalbestyrelsesmøder i juni og august. Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 22 af om Den kommunale styrelse 8. Konsekvenser: Der er ingen miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling. Økonomiske konsekvenser: Omkostninger til afholdelse af fysiske kommunalbestyrelsesmøder i Ilulissat for kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia, anløber typisk mellem kr og , i form af rejseomkostninger m.m. til kommunalbestyrelses medlemmer. Fysiske møder i andre byer medfører yderligere omkostninger pga. omkostninger forbundet med rejser, indkvartering m.m. til embedsværket. Eventuelle omkostninger forbundet med fysisk rejseaktiviteter for de to nye kommuner, kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, men må som et groft skøn anslås en anelse lavere, dvs. omkring for hver af de to nye kommuners vedkommende. Sagsbehandlingen: Sagen skal besluttes i kommunalbestyrelsen.

6 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 5 af 60 Indstilling: - at Kommunalbestyrelsen godkender de foreslåede mødedatoer for Bilagsmateriale: Kalender med mødedatoer for Beslutning:

7 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 6 af 60 Sagsnr. /emne Budgetrevision III-2016 Bilag nr. 001 Journal nr. Resume: Kommunen skal foretage 3 budgetrevisioner årligt. Dette er det tredje budgetrevision for Sagsfremstilling: Fagudvalg har gennemgået deres områder og har på det grundlag fremsendt deres forventninger til det forventede regnskab. Samlet set forventes følgende: o Færre driftsudgifter på i alt mio. kr. o Færre anlægsudgifter på i alt mio. kr. o Øgede indtægter for mio. kr. o Øgede udgifter statusområde mio. kr. Såfremt de indstillede tillægsbevillinger i det oprindelige budget godkendes øges kassebeholdningen ultimo 2016 til mio. kr. Kassebeholdningens 5% af drifts- og anlægsudgifter udgør på mio. kr. SAMLET OVERSIGT: Konto Tekst R-2015 Oprindelige Budget 2016 Budget 2016 BR-nr. 1 Budget 2016 BR-nr. 2 Budget 2016 BR-nr. 3 1 Administration Teknisk område Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Kultur og undervisning Forsyningsvirksomhed Total Driftsomkostninger Anlægsområdet Total Drift og anlægsudgifter Indtægter Total Resultat før status Statusområdet Total Årsresultat Primo kassebeholdning Total Ultimo kassebeholdning % af driftsudgifter ,5% af Driftsudgifter

8 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 7 af 60 KONTO 1 - ADMINISTRATION Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober ,0 % Restforbrug Faktiske gennemsnitlig månedsforbrug Budgets månedsfordeling (1000 kr.) (1000 kr.) (1000 kr.) BR ADMINISTRATION Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt Folkevalgte Administration IT Tværgående aktiviteter Total Administration Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER KONTO 1 OVERORDNET Kun interne omplaceringer samt KANUKOKAS tilbagebetaling af kontingentet. Der er totalt ansøgt tillægsbevillinger som merindtægt på området. BEMÆRKNINGER KONTO 11, ADMINISTRATION Interne omplaceringer, rejser og kurser justeres. Indkøb af inventarer justeres. Flere lejer indbetalinger i år, indtægter opjusteres. Dette ske i direktionskontoen og byernes konti. Kommunen har tabt en sag i retten sagen koste total 1,6 mio. kr. dette vil medføre en merforbrug på lønningsområdet og generelt i personalekontoen og i advokat omkostninger. BEMÆRKNINGER KONTO 18, TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 18-06: Kontingenter til KANUKOKA og KANUNUPE Kontingent tilbage betales dette søges som tillægsbevilling, iht. kommunalbestyrelsens beslutning, midlerne går til kassen : Storskala projekter Ingen bemærkninger 18-16: Icefjordcenter Tillægsbevillingsansøgning på kr. særlige indtægter, blev dobbelt søgt derfor søges en tilbage førelse af tillægsbevillingen.

9 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 8 af 60 KONTO 2 DET TEKNISKE OMRÅDE Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober ,8 % Restforbrug Faktiske gennemsnitlig månedsforbrug Budgets månedsfordeling (1000 kr.) (1000 kr.) (1000 kr.) BR DET TEKNISKE OMRÅDE Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt Veje, broer, trapper, mv Snerydning, renholdelse Levende ressourcer Kommunale virksomheder Brandvæsen Teknisk virksomhed Total Teknisk drift Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER KONTO 20, VEJE, BROER, TRAPPER M.V. Fremmede tjenesteydelser og Reparation og vedligeholdelses konto almindelige forbrug. Asfaltering i Upernavik er færdigt men mangler indtægter pga. der ikke er nogen købere og dermed har asfaltværk ikke kørt i år. Til mindre forbrug var vejbelysninger samt hovedkloakledninger skal betales til slutning af året. BEMÆRKNINGER KONTO 21, SNERYDNING, RENHOLDELSE Under snerydning er mindre forbrug pga. Uummannaqs hele drifts snerydning kørsel fra Kommunen har selv ansvaret for snerydningsarbejdet. BEMÆRKNINGER KONTO 22, LEVENDE RESSOURCER Til konto henter for Fremmede tjenesteydelser samt Varekøb konto. Under fælles konto for hundehold og skadedyrsbekæmpelse Budget revision nr. 2 har tillægsbevilling kr. 400 til købe af hundevaccine. Enkelte konti har også mindre forbrug Fiskeri og jagt konto tjenesteydelser i Aasiaat for mindre forbrug kr samt Bjergning af langliner i is fjorden I Ilulissat pga. og resten af byer og bygderne på grund af manglende planlægninger i byerne.

10 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 9 af 60 BEMÆRKNINGER KONTO 23, KOMMUNALE VIRKSOMHEDER Til konto mindre forbrug for lønninger, Vand, El, varme fra øvrige leverandører samt Reparation og vedligeholdelses konti. Under Iginniarfik. Multifunktionsbygningen er først færdigt oktober måned. Og på Nuussuaq samt Kullorsuaq servicehuses reparations og vedligeholdelse samt er ikke bruget i år mangler planlægningen. Samt konto for Bygdedrift er mindre forbrug til varmeforbrug i enkelte byer og Reparation og vedligeholdelse til Upernavik og Qaanaaqs område. Konto for Torvesalgsboder Brættet skal alm. El og Varme forbrug skal brugs af slutning af året. BEMÆRKNINGER KONTO 25, BRANDVÆSEN Økonomiske behov for 2017 er identisk med 2016 tillagt pristalsregulering, dvs. redningsberedskabet har ikke anmodet om større bevilling for 2017 hvorfor behovet er uændret. Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab har forskellige opgaver og forpligtelser jf. Beredskabsloven, cirkulære om standardudrykning og mandskabsnormering, hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af brandvæsnets personale m.v. Bevillingen til konto 25 er b.la. til at overholde ovennævnte. BEMÆRKNINGER KONTO 27, TEKNISK VIRKSOMHED Til konto 27 kommunale entreprenører budget i år til lønninger er lav og der har været mere udgifter til Reparation og vedligeholdelse for maskiner m.m. og mindre indtægter fra private virksomheder.

11 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 10 af 60 KONTO 3 ARBEJDSMARKED OG ERHVERV Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober ,9 % Restforbrug Faktiske gennemsnitlig månedsforbrug Budgets månedsfordeling (1000 kr.) (1000 kr.) (1000 kr.) BR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt Bilag til anvisning Beskæftigelsesfremme Revalidering Erhvervsfremme MAJORIAQ Arbejdsmarkedsydelser Total Arbejdsmarked Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER KONTO 34, BESKÆFTIGELSESFREMME Man regner med at bruge alle afsatte midler ved årets udgang, fordi 100 arbejdsledige er sat i beskæftigelse frem til jul BEMÆRKNINGER KONTO 35, REVALIDERING Som bekendt er tallene for arbejdsledige faldet mærkbart i forhold til sidste år. Af den grund er der færre beskæftigelsesfremmende indsat for mulige revalideringer. Der er sat arbejde i gang i henhold til intentionerne fra budgetrevision III. Man regner med at restbeløbet fra budgettet på 3,0 mio. kr. inddrages til kommunens besparelsesintentioner. BEMÆRKNINGER KONTO 37, ERHVERVSFREMME I henhold til målsætningerne fra budgetrevision III køres og drives budgettet. I henhold til revision af handlingsplanerne for indeværende periode samt budgetrevision og forbrugsforudsætninger for konto 37, fastholdes ansøgningerne om budgetomplaceringer.

12 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 11 af 60 BEMÆRKNINGER KONTO 38, MAJORIAQ Man regner med forbruget vil være større ved årets udgang, fordi bestilling af nye materialer/inventar er ikke medregnet ved budgetrevisionen. Forbruget i forhold 2015 er næsten det samme, men dertil kan det bemærkes, at en del af projekter, såsom jeg kan og jeg vil har ikke kørt i år og afsatte midler til det benævnte projekt på kr skal derfor afsættes til tilbygning af MAJORIAQ i Upernavik. Disse midler er endnu ikke omplaceret til konto 38. I henhold til aftalerne i 2016 imellem SELVSTYRET og QK, gældende for konto 38, har man ellers afsat flere midler til rådighed. Alle udgifterne til vejledninger i bygderne er ikke registeret endnu. BEMÆRKNINGER KONTO 39, ARBEJDSMARKEDSYDELSER Man regner med at bruget i år vil ligge indenfor de budgetterede rammer. Hjemsendelse af arbejdstagerne er normalt højere i nov. og dec. og af den grund regner med forøgelse af forbruget af midlerne. Men henvisning overforbrug af midlerne sidste år, regner man med at overbruget ikke gentager sig år, hvad forbrug af budgetmidlerne angår.

13 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 12 af 60 KONTO 4 DET SOCIALE OMRÅDE Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober ,1 % Restforbrug Faktiske gennemsnitlig månedsforbrug Budgets månedsfordeling (1000 kr.) (1000 kr.) (1000 kr.) BR DET SOCIALE OMRÅDE Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt Fripladser Hjælpeforanstaltninger Førtidspension Underholdsbidrag Offentlig hjælp Andre sociale ydelser Ældreforsorg Handicapområdet Andre sociale ydelser Total Socialområdet Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER KONTO 40, FRIPLADSER Konto 40 bruges fripladser til børn af unge enlige mødre uden indtægt. Kontoen bruges også som opsamlingskonto til takstbetalinger på døgninstitutioner hvorfor den løbende er meget høj indtil regningerne er blevet fordelt til byerne. Forventet forbrug for hele 2016 bliver Kr ,00 BEMÆRKNINGER KONTO 41, HJÆLPEFORANSTALTNINGER Bruges til anbragte børn samt familiehusene. Der er gennem det seneste år sket et voldsomt pres på anbringelser af børn budget forventes at blive overskredet. Et barn anbragt på døgninstitution koster mellem Kr og 1,4 mio. Kr. om året. Et barn anbragt i plejefamilie koster mellem Kr og Kr. pr. år. Der er iværksat flere alternative tiltag på børneområdet. Børnehjemmet i Qasigiannguit forventes åbnet januar/februar 2017 hvor der vil blive hjemtaget 8 børn. Dette vil give en besparelse på 5. Mio. Kr. Ligeledes er der iværksat kursus i familierådslagning i flere byer. Formålet er at inddrage hele barnets familie og netværk for at undgå anbringelse af barnet.

14 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 13 af 60 Forbrug forventes at blive på Kr mio. Det forventes at der skal søges om tillægsbevilling indenfor konto 4 på Kr. 9. mio. kr. BEMÆRKNINGER KONTO 43, FØRTIDSPENSION Loven trådte i kraft 1. juli 2016 og der har givet store udfordringer for sagsbehandlerne. Der er flere som har mistet førtidspension samt fået nedsat pensionen. Førtidspension udregnes med udgangspunkt i ægtefælle eller samleveres indtægt. Kommunen fik tidligere 90% i refusion for førtidspensionister som fik tilkendt førtidspension før Med den nye lovgivning modtager kommunen nu kun 50% i refusion for disse pensionister. Det vil koste kommunen ca. 9 mio. Kr. i manglende refusion pr. år. I 2016 vil den manglende refusion udgøre Kr. 4,5 mio. Alle førtidspensionister skal have vurderet Deres erhvervsevne i løbet af de næste 5 år. Der er indgået et formaliseret samarbejde med erhvervsforvaltningen for at udfordringerne med den nye lovgivningen kan imødekommes. Der forventes et merforbrug på konto 43 på ca. 1 mio. Kr. i 2016 og der skal søges om tillægsbevilling indenfor konto 4. BEMÆRKNINGER KONTO 44, UNDERHOLDSBIDRAG Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud. Kommunerne skal udbetale til barnet hvis forældrene ikke har betalingsevne. Sidenhen vil inddrivelsesmyndigheden inddrive via skatter m.v. Budget er fastlagt med udgangspunkt i tidligere års forbrug men det kan konstateres at inddrivelsen har været bedre til at inddrive restancer i 2016 end i forhold til tidligere år. Der forventes et mindre forbrug på 1 mio. Kr. i forhold til budget. BEMÆRKNINGER KONTO 45, OFFENTLIG HJÆLP Der er i år i forhold til tidligere år færre arbejdsløse. Ledigheden er faldet i kommunen. Dette sammenholdt med en stram økonomistyring og opfølgning fra ydelseskontoret angiver at tallene vil have en positiv virkning for området for Offentlig hjælp resten af året. Der forventes et mindre forbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til budget BEMÆRKNINGER KONTO 46, ANDRE SOCIALE YDELSER Udgifterne afhænger af antal af gravide samt antal med dårlig husstandsindkomst. Hvis tendensen forsætter som sidste kvartal 2015 vil der forventes et mindre forbrug på Kr. 1 mio. i forhold til budget. BEMÆRKNINGER KONTO 47, ÆLDRE FORSORG Den nye lov om alderspension trådte i kraft 1. januar Den giver stor udfordringer til sagsbehandlerne da der er flere forskellige tillæg som kan ydes. Handicaptillæg, børnetillæg samt gratis hjemmehjælp er nogle af de elementer sagsbehandleren skal tage med i betragtning når der tildeles alderspension. Der ses desuden et større pres på alderdomshjemmene da beboerne bliver mere plejekrævende. Flere ældre får diagnosen demens. Der forventes et mindre forbrug på 3,5 mio. Kr. grundet den nye pensionslovgivning som beregnes i aktuel indkomst for hver måned.

15 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 14 af 60 BEMÆRKNINGER KONTO 48, HANDICAPOMRÅDET Taksterne på anbragte handicappede stiger løbende og det giver et pres på konto 48. i 2015 blev der brugt 40 mio. Kr. på voksne handicappede i Grønland samt 44 mio. Kr. på voksne handicappede i Danmark. Et udviklingsprojekt kunne være at kommunen opretter egne handicapinstitutioner og får hjemtaget nogle af de handicappede som er anbragt udenfor kommunen. Forventet merforbrug i forhold til budget 2016 vil blive 9,8 mio. kr. BEMÆRKNINGER KONTO 49, ANDRE SOCIALE YDELSER Kontoen bruges til forskellige sociale hjælpeforanstaltninger som f.eks. misbrugsbehandling. Kontoen forventes at give et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til budget.

16 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 15 af 60 KONTO 5 KULTUR, UNDERVISNING OG FRITID Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober ,1 % Restforbrug Faktiske gennemsnitlig månedsforbrug Budgets månedsfordeling (1000 kr.) (1000 kr.) (1000 kr.) BR KULTUR, UNDERVISNING OG FRITID Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt Daginstitutioner Skoleområdet Fritidsvirksomhed Biblioteksvæsen Museer Tilskud til fritid og kultur Total Kultur og undervisning Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER HOVEDOMRÅDE 5 Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 78,1 %, og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Ud fra nuværende forbrug ultimo oktober mdr. vurderer ledelsen på KUF forvaltningen, at bevillingerne på Budget 2016 vil lande på et overskud på omkring 19 mio. kr. medmindre der opstår større udsving i forbrugsmønsteret. BEMÆRKNINGER KONTO 50, DAGINSTITUTIONER Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 73,3 %, og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Derfor regner man med et overskud på Konto 50 omkring 8,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindre forbrug på lønninger, og mindre forbrug på forskellige driftskonti. Desuden er der i 2016 flere indtægter på takstbetalinger end der er blevet budgetteret BEMÆRKNINGER KONTO 51, SKOLEOMRÅDET Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 79,3 %, og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Derfor regner man med et overskud på Konto 51 omkring 9,26 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindre forbrug på lønninger på skoleområdet, og mindre forbrug på forskellige driftskonti på hele hovedafsnit 51.

17 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 16 af 60 BEMÆRKNINGER KONTO 53, FRITIDSVIRKSOMHED Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 79,4 %, og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Derfor regner man med et mindre forbrug på hovedafsnit 53 på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindre forbrug på forskellige driftskonti. BEMÆRKNINGER KONTO 55, BIBLIOTEKSVÆSEN Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 73,9 % og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Derfor vil budgettet kunne holde året ud, dog med et lille mindre forbrug på omkring 0,1 mio. kr., som skyldes et lavt forbrug på varekøbskonti. BEMÆRKNINGER KONTO 56, MUSEER Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 77,4 %, og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Der regnes med et mindre forbrug på ca. 0,25 mio. kr. Det hænger sammen med flere indtægter end man har budgetteret med, og mindre forbrug på forskellig drift, deriblandt reparation og vedligehold samt anskaffelser. BEMÆRKNINGER KONTO 59, TILSKUD TIL FRITID OG KULTUR Forbrug ultimo oktober ligger samlet på 86,4 og kravet er 83,3 % for indeværende periode. Dette vil resultere i et mindre merforbrug på -0,3 mio. kr. Dette skyldes især tilskud til foreninger samt overskridelse af budgettet til Ilulissat 2075 års jubilæum.

18 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 17 af 60 KONTO 6 - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober ,3 % Restforbruget Faktiske gennemsnitlig månedsforbrug Budgets månedsfordeling (1000 kr.) 935 (1000 kr.) 371 (1000 kr.) BR FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt Bilag til anvisning Varmecentraler Renovation Forsyningsvirksomheder Total Forsyningsvirksomheder Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER KONTO 62, VARMECENTRALER Konto 62 Aasiaat by er ikke længere som ansvarlige under varmecentraler for Kommunale bolig. Fra 2010 A/S INI har overtaget administrationer hele varmecentraler. BEMÆRKNINGER KONTO 66, RENOVATION Konto 66 til slutning af oktober 2016 er forbrug var 51 %. i 2015 forbrug var mindre til 30,9 %. Grundet affaldssække og natrenovationssække er dyrt fra 2015 og nogle bygder er køre som privat entreprenør. Under Miljøfarligt affald nogle byer har sendt med skrot og farlig affald til Reno Nord DK. BEMÆRKNINGER KONTO 68, FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Konto 68 slutning af oktober 2016 overforbrug var 128 % pga. Licitation for Skorstensfejningen i Aasiaat er over dobbelt dyr. Under Forbrændingsanlægget overforbrug på grundt af Aasiaat anlæg lønforhøj og el samt solar forbrug overskredet på grundt af spildoliebrænder under driften er ikke normale kørt. Ilulissat forbrændingsanlægget overforbrug på lønninger samt overtimer pga. daglig flere affald. Posefiler sække var brændt pga. spildoliebrændere har ikke installeret til Computer.

19 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 18 af 60 KONTO 7 - ANLÆG Budgetopfølgning (pr. 31/10 vil gennemsnitlig forbrug i procent ligge på 83%) Forbrug pr. 31. oktober ,2 % Restforbrug (1000 kr.) BR ANLÆG Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 BR-nr. 2 BR-nr. 3 Oprindeligt Boligområdet Teknisk område Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Kultur og undervisning Forsyningsvirksomhed Byggemodning Total Anlægsområdet Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. BEMÆRKNINGER KONTO 72, TEKNISK OMRÅDE Kommunale midler til dumpoprydning, veje og havneopfyld i Aappilattoq er grundet flere årsager ikke igangsat. Midlerne fra Selvstyret overflyttes til 2017 hvor oprydningen igangsættes. Udgifter ifm. kommunale bygninger er højere end forventet. Dette gør at konto 72 forventes at ende på ,- BEMÆRKNINGER KONTO 73, ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET Der er fremkommet en faktura vedr. Piareersarfik sidste år efter budgettet lukkede. Midler til projektering af byggemodning ifm. Isfjordscenteret ligger under og ikke BEMÆRKNINGER KONTO 74, SOCIALOMRÅDET Midlerne til døgninstitution i Qasigiannguit forventes at blive klar inden 1/1-17 BEMÆRKNINGER KONTO 75, KULTUR OG UNDERVISNING De 2 daginstitutioner i Aasiaat og Ilulissat forventes at ende på kr. 6 mio. i år begge steder og der vil derfor være udgifter for kr. 9 mio. i 2017 på disse projekter. Skiliften i Qeqertarsuaq forventes at ende på kr. 5,82 mio. (UIAM ønsker projektet færdiggjort)

20 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 19 af 60 BEMÆRKNINGER KONTO 76, FORSYNINGSVIRSOMHED I forbindelse med dumpoprydningerne i Aasiaat, Ilulissat, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit blev der under UIAM møde 17/15 d. 16 december indstillet og godkendt at der skulle afsættes kr ,- til dumpoprydningen i Qasigiannguit og at midlerne skulle findes på konto 7. Dette er dog ikke blevet indtastet og af den grund er der et minus på kr ,- på konto Der ud over er der i Ilimanaq et behov for kr. 11,5 mio. i 2016 og kr. 8,8 mio. i 2017 for at færdiggøre projektet. De kr. 11,5 mio. sammen med førnævnte dumpmidler gør at konto 76 ender med et langt højere forbrug. (UIAM ønsker projektet færdiggjort) BEMÆRKNINGER KONTO 77, BYGGEMODNING Der er i år indhentet manglende byggemodningsbetalinger ud fra gældende betalingsvedtægter i Ilulissat og Aasiaat.

21 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 20 af 60 KONTO 8 INDTÆGTER BR INDTÆGTER Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR 1 BR 2 BR 3 Oprindeligt Indkomstskat Selskabsskat Tilskud og udligning Renter, kapitalafkast Andre indtægter Afskrivninger Total Indtægtsområdet Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. Der søges tillægsbevilling på i alt mio. kr. til indtægter: Konto 80: Personligt indkomstskat -30 mio. kr. og til regulering fra tidligere år -290 t kr. samt udbytteskat -5 mio. kr. Konto 83: Generelle tilskud og udligning mio. kr. Konto 85: Renteudgifter ikke benyttet i 2016, derfor søges tillægsbevilling i alt - 2 mio. kr.

22 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 21 af 60 KONTO 9 STATUSOMRÅDE BR STATUSOMRÅDE Konto Tekst R-2015 Budget 2016 BR-nr. 1 Budget 2016 BR-nr. 2 Budget 2016 BR-nr Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Uomsættelige aktiver Kortfristet gæld Langfristet gæld Regulerende passiver Total Statusområdet Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. Der søges tillægsbevilling på i alt mio. kr. fordelt som nedenstående: Konto 91: forventet Konto 97: Kortfristet tilgodehavender mio kr. restancestigning er mindre end Langfristet gæld 43.5 mio kr. til indfrielse af kassekredit.

23 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 22 af 60 Indstilling: Det indstilles o At stående udvalgs tillægsbevillings- og omplaceringsansøgninger indstilles til godkendelse Bilagsmateriale: 1) Stående udvalgsreferater med bilag, herunder omplacerings- og tillægsbevillingsansøgninger 2) Balanceudskrifter pr. ultimo oktober ) Restanceoversigt Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt som indstillet. Beslutning:

24 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 23 af 60 Sagsnr. /emne Budget behandling Bilag nr. 002 Journal nr. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. september 2016 at godkende økonomiudvalgets indstilling med tilføjelser inden 2. behandling af budgettet om, at anlægsbudgettet skal være på mindst 7% af indtægter, forudsætningen for afholdelse af fysiske udvalgsmøder gøres mere fleksibel alt efter mødets formål, kontoplanen tilrettes for at der ikke sker sammenblanding af bevilling til anlægsopgaver og vedligeholdelse, bygning af et båd værksted i Ilulissat afsættes i sektorplanen, afsætte midler af til etablering af kunststofbaner i overslagsårene, sikre at der afsættes større bevilling i overslagsårene til erhvervsfremmende formål ud fra realistiske projekter, budgetforslag til sociale anliggende anses som realistiske, budgetforslag til konto 47 og 48 er underbudgetteret og skal tilrettes, i flg. koalitionsaftalen bedes de respektive udvalg om at komme med forslag til realistiske takster. Kommunalbestyrelsen understreger endvidere, at kommunen skal have en sikker likviditet for at kunne klare evt. udsving i regnskabet. Endvidere besluttede kommunalbestyrelsen at økonomiudvalget laver nyt indstilling, efter kommunen har afholdt møde med Skattestyrelsen den 7. oktober 2016 vedrørende regulering af skatteindtægter for årene 2016 og Kommunen modtog d. 2. oktober 2016 brev fra Skattestyrelsen om rettelser af deres brev af den 27. september 2016, at kommunens skatteindtægter for resten af året 2016 alligevel ikke nedjusteres, men derimod øges med 30 mio. kr. fordelt på 4 måneder. Og samtidig opjusteres á conto skatteafregninger for 2017 med 30 mio. kr. til i alt mio. kr. Efter mødet med Skattestyrelsen holdt økonomiudvalget møde samme dag d. 7. oktober 2016 med følgende indstilling inden 2. behandling af budgettet om, at der afsættes 10% af de samlede indtægter til anlægsmidler, midler fra salg af KANUKOKA s ejendomme anbefales brugt til nedsættelse af kassekredit, anbefales at der afsættes 7,5 mio. kr. til kommunedeling, anbefales at kassebeholdningen udgør 100 mio. kr. ved årsafslutning, á conto skat forhøjelser for 2016 og 2017 bliver godkendt, tilbagebetaling af KAKUNKOKA s kontingent for 2016 bruges til nedbringelse af kassekredit. Endvidere anmoder økonomiudvalget, at de respektive udvalg tilpasser deres budgetrammer ultimo oktober ud fra økonomiudvalgets anbefalinger. Sagsfremstilling: Fagudvalg har gennemgået deres områder og har på det grundlag fremsendt deres forventninger til det forventede regnskab. Samlet set forventes følgende: o Driftsudgifter på i alt mio. kr. o Anlægsudgifter i alt mio. kr. o Indtægter i alt mio. kr. o Statusområde i alt mio. kr.

25 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 24 af 60 SAMLET OVERSIGT Konto Tekst Budgetforslag nr Budgetforslag nr Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag Administration Teknisk område Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Kultur og undervisning Forsyningsvirksomhed Total Driftsomkostninger Anlægsområdet Total Drift og anlægsudgifter Indtægter Total Resultat før status Statusområdet Total Årsresultat Primo kassebeholdning Total Ultimo kassebeholdning % af driftsudgifter ,5% af Driftsudgifter Den forventede kassebeholdning ultimo 2017 er beregnet til mio. kr. Kassebeholdningens 5% af drifts- og anlægsudgifter udgør mio. kr. TAKSTBLAD På vedlagt takstblad er kommunens takster for 2017 opgjort. Der er følgende forslag til ændringer i forhold til takster for 2016: TEKNISK OMRÅDE: Sprængstenstasterne kr. pr. m 3 sættes op pga. udgifter ifm. håndtering samt behandling af sprængsten. Sprængsten < Sprængsten < Sprængsten < Sprængsten < Sprængsten < Sprængsten < Sprængsten < Sprængsten < kr. ikke muligt til: 100 kr. 45 kr. ikke muligt til: 100 kr. 40 kr. ikke muligt til: 100 kr. 35 kr. ikke muligt til: 100 kr. 30 kr. muligt* til: 75 kr. 25 kr. muligt* til: 75 kr. 20 kr. muligt* til: 75 kr. 15 kr. forhandles altid* 50 kr. Ormekur fra 80 kr. til 95 kr. P-sprøjte fra 95 kr. til 105 kr. Penicillin fra 155 kr. til 210 kr.

26 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 25 af 60 Budget 1 tømning 2 tømninger 3 tømninger 4 tømninger 5 tømninger (2016) Kr. 160,00 Kr Kr. 360,00 Kr. 385,00 Kr. 410, (2017) Kr. 189,78 Kr. 300,49 Kr. 379,57 Kr. 405,93 Kr. 432,28 Til fritidshytter gule sække pr. 45 kr. Tømning slamtank pr. uge 650 kr. Vedrørende konto 66, renovation var der i 2016 indgået indtægter fra tidligere år, som gjorde at budgettet kunne bespares. I forbindelse med etableringer af kontrollerede deponier i kommunen kommer der også et krav om en bemanding på stederne, dette betyder at omkostningerne på konto 66 (og 68) steg. Dette er en udgift som alene skal hentes hjem i kommunens takstblad. Taksterne er beregnet ud fra rammetallene. Godkendes de nye takster ikke, har dette en påvirkning i rammetallet. KULTUR, UNDERVISNING OG FRITID: Takster for Dagtilbud i Qaasuitsup Kommunia 2017 Indkomster Fra Til Vuggestue Børnehave Dagpleje Fritidshjem opefter Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov.

27 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 26 af 60 KONTO 1 - ADMINISTRATION BUDGETFORSLAG Konto Tekst R-2015 Budgetforslag nr Budgetforslag nr Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag Folkevalgte Administration Kantinedrift IT Tværgående 18 aktiviteter Total Administration Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. KONTO 10 FOLKEVALGTE Aktivitetsoplysninger Kommunalbestyrelsesmøder 2 gange om året 500 t. kr. Udvalgsmøder 1 fysisk møde pr. år 200 t. kr. pr. møde. Kursus efter valg til kommunalbestyrelsen Kursus efter valg til bygdebestyrelser 200 t. kr. 500 t. kr. Under konto 10 er der afsat 21 mio. kr. til Kommunedeling med refusion fra Selvstyret på 10.5 mio. kr., hvilket vil sige, at udgifter deles 50/50 mellem Kommunen og Selvstyret. Denne udgift vil blive specificeret til respektive konti, såfremt dette ønskes politisk. Vederlag til Borgmester og Kommunalbestyrelsen Kommunal, menighedsråds, bygdebestyrelsesvalg Jubilæums gaven til 75, 80, 90 og 100 Valg Kommunalbestyrelsen, Bygdebestyrelsen og menighedsråd Se den ovennævnte skema 450 t. kt. 200 kr. pr. person Omkring 350 t. kr. KONTO 11 ADMINISTRATION Aktivitetsoplysninger Kurser og tjenesterejser Indkøb af kontorhold og inventar Alm drift Indtægter / takster Det er brug for faglig udvikling af personalet, det sker ved kurser og uddannelse vedligeholdelse. Byer og bygder har brug for årlig besøg af central ansatte samt besøg fra byerne Der er slid og fornyelse af kontorinventar samt nye normeret ansatte skal have nye inventar samt alm kontorhold som pair køb mv skal gøres. El, varme, vand samt alm vedligeholdelse Indtægter af husleje og serviceaftale med INI og NUKISSIORFIIT Der vedlagt forslag til takster.

28 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 27 af 60 Direktion By Bygd Personaleomkostninger Kontorholdsudgifter Fremmede tjenesteydelser Varekøb Forplejningsudgifter Anskaffelse af materiel og inventar m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Udgift pr. ansat pr. år. KONTO 13 IT Aktivitetsoplysninger Indkøb af nye pc til nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer Faste omkostninger af drift internet forbindelse og aftaler og systemer 21 stk. Tele, KIMIK, COMBY mv. Netværk skal fungere med sikkerhed Aftale med IT systemer Telefonforbindelser i internet og telefoni og fax. Administration, IT sikkerhed og værktøjer. KONTO 18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER Aktivitetsoplysninger Vagtværn og Forsikringer til bygnings-, bil, løsøre by- og lokalplansudgifter UNESCO kontingenter fra KANUKOKA & Kanunupe Tværfaglig tilskud til bygdebestyrelsesmedlemmer Fastsat iht. normerede stillinger i hele kommunen Ekstern serviceydelser og forbrug af vare til køb af serviceydelser Vedligeholdelse af gangbroen mv. Fastsat iht. generalforsamlingen Mere ansvar til bygdebestyrelser Vagtværn og Forsikringer til bygnings-, bil, løsøre by- og lokalplansudgifter UNESCO kontingenter fra KANUKOKA & Kanunupe Tværfaglig tilskud til bygdebestyrelsesmedlemmer Omkring ansatte Varierende projekter Projektorienteret opgaver Antal borgere i kommunen og ansat kommunalbestyrelsesmedlemmer (21) og bygdebestyrelsesmedlemmer (62) 1000 kr. pr. indbygger

29 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 28 af 60 KONTO 2 DET TEKNISKE OMRÅDE BUDGETFORSLAG Konto Tekst Budgetforslag nr.1 Budgetforslag nr.2 Overslag Overslag Overslag Veje, broer, trapper, mv Snerydning, renholdelse Levende ressourcer Kommunale 23 virksomheder Brandvæsen Teknisk virksomhed Total Teknisk drift Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. KONTO 20 VEJE, BROER, TRAPPER M.V. Aktivitetsoplysninger Konto Veje, broer, trapper Konto Anlæg, Legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v Konto Kirkegårde Konto Drift kloak I alt Til fælles ny asfalteres Kangaatsiaq vej ca m til m. Asfalten produceres i Aasiaat på asfaltværket. De store Maskiner samt det færdige asfalt transporteres med pram/holmi og entreprenørfolk fra Aasiaat skal hjælpe under asfaltering af vej i kangaatsiaq. SF-sten fabrik i Aasiaat starter i 2016 produktion med fliser. Og produktion køres videre i 2017 samt arbejder med MAJORIAQ beskæftigelses folk med et budget på ,- som vil gøre at der vil i de 4 måneder vil være produceret 150 paller SF sten (1.400 m 2 ) KONTO 21 SNERYDNING, RENHOLDELSE Aktivitetsoplysninger Konto Snerydning Konto Renholdelse Konto Slædespor - Ilulissat I alt

30 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 29 af 60 Der er fra i år udarbejdet nye kontrakter for vintertjenester rundt om i kommunen. I Uummannaq afholder vi selv vintertjenesten i år med tilkald af entreprenører, såfremt der skulle være brug for det. Dette bevirker at budgettet i år er blevet lagt til t.kr Indkøb af entreprenørmaskiner i Qasigiannguit, Aasiaat, Ilulissat og Uummannaq vil for uden nødvendigheden på de nyetablerede dumpe, over en 3 årig periode, kunne tjene sig hjem ved at bruge dem i vintertjenesten hvor der i øjeblikket er en stigende omkostning. KONTO 22 LEVENDE RESSOURCER Aktivitetsoplysninger Konto hundehold og skadedyrsbekæmpelse Konto Fiskeri og jagt (jagtbetjent) I alt Der er i år afsat kun skadedyrbekæmpelse, renholdelse og opgaver forbundet med hundehold. KONTO 23 KOMMUNALE VIRKSOMHEDER Aktivitetsoplysninger Konto Servicehuse, badeanstalter og vaskerier Konto Øvrige servicefaciliteter - Værksteder Konto Indkvartering samt vakantbolig Konto Gæstehuse og fangsthytter Konto Øvrige kommunale Virksomheder Konto Bygdedrift Konto Torvesalgsboder - brættet Konto Ilulissat by - Agn sted I alt Budgettet er lagt ud fra at der flere steder vil blive fra solgt indkvarteringer og gæstehuse, hvor der i dag er kommet private aktører. De steder har på det seneste kørt med høje udgifter og disse bortfalder fremover. For indtægter til enkelte servicehus som er for højt ændres til almindeligheds indtægter i budget i kommende takstblad. KONTO 25 BRANDVÆSEN Aktivitetsoplysninger Konto Brandstation Qaasuitsup Der er i bevillingen for 2017 og årene fremover budgetteret med afvikling af flere grund- og funktionsuddannelser, i det der er akkumuleret et meget stort efterslæb i årene

31 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 30 af 60 KONTO 27 TEKNISK VIRKSOMHED Aktivitetsoplysninger Konto Kommunal entreprenørvirksomhed Konto Ilulissat by bygge myndighedsbehandling I alt Der er et stigende økonomisk behov for at opretholde kommunens servicefunktioner og der er under konto 7 lagt op til indkøb af køretøj, som for det første er nødvendige at få udskiftet men som også kan gå ind og give besparelser under konto 27. budgetrammen kan derfor holdes på samme niveau som i 2016

32 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 31 af 60 KONTO 3 ARBEJDSMARKED OG ERHVERV BUDGETFORSLAG Konto Tekst Budgetforslag nr.1 Budgetforslag nr.2 Overslag Overslag Overslag Beskæftigelsesfremme Revalidering Erhvervsfremme MAJORIAQ Arbejdsmarkedsydelser Total Arbejdsmarked Bemærk: yderligere oplysninger findes i underbilag. KONTO 34 BESKÆFTIGELSESFREMME Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Aktivering af ledige i vinter perioden. (MAX 6 ca. 200 personer ca. 200 personer mdr.) Kursusaktiviteter for ledige for én uge ca. 300 personer ca. 300 personer Konto 34.01: Lønninger Konto 34.01: Kursusudgifter Aktivering af ledige max 8 timer pr dag (overenskomst SIK ufaglært) Udgifter til kursus godtgørelse pr person á kr. 650,- pr dag KONTO 35 REVALIDERING Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Fælles konto til betaling af virksomhedsrevalidenter i kommunale 0 70 institutioner Arbejdsprøvninger for macthgruppe 2ére i samarbejde med SOC Virksomhedsrevalidering i tæt samarbejde med de offentlige og private arbejdspladser Fleksjob Konto 35.00: Fælles konto for kommunale institutioner Konto 35.01: Arbejdsprøvning Konto 35.03: Virksomhedsrevalidering Konto 35.05: Flexjob Midler fordelt til kommunale institutioner med henblik på at forhøje virksomhedsrevalidering, som kommunale institutioner har midler til Afklaringsforløb for MG 2ére der enten skal videre til virksomhedsrevalidering eller fleksjob. Max 3 mdr. Der afsættes kun midler til løntilskud, som betales i henhold til aftalen. F.eks. 80% / 20% ordning. Max 2 år Der afsættes kun midler til løntilskud, som betales i henhold til aftalen. 50% / 50% ordning, indtil pensionsalder

33 Møde nr. 07/16 30/11/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 32 af 60 KONTO 37 ERHVERVSFREMME Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Erhvervs- og turisme seminarer, Qaasuitsup kommunia 6 byer og 4 bygder 8 byer og 4 bygder Projekt NORSAQ 1 1 Projekt for Turismestrategi 0 1 Samling af medlemmer for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsråd 0 1 i Qaasuitsup kommunia Turisme- og erhvervsudvikling 7 3 Kompetencekurser for Erhvervskonsulenter 1 1 Konto 37.01: Erhvervsengagement Konto 37.97: Erhverv i Nordgrønland Konto 37.99: Turisme i Nordgrønland Der afsættes midler som er udmøntet af Selvstyret til denne konto 80% af midlerne afsættes til Erhvervsfremmende aktiviteter 20% af midlerne afsættes til turismeudvikling KONTO 38 MAJORIAQ Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Antal personale i normerede stillinger i MAJORIAQ 64 ½ 64 ½ Antal elevkvoter i MAJORIAQ 365 Serviceaftale for 2017 afventes Antal MAJORIAQ centre 6 8 Center for ikke-bogligt forløb PIUKKUNNARSARFIK 1 1 Antal elevkvoter i PIUKKUNNARSARFIK Antal normerede stillinger i PIUKKUNNARSARFIK 4 5 Konto 01.: Lønninger Drift af MAJORIAQ Centre, generelt Konto 82.01: Tilskud fra Selvstyret Der er afsat midler til de normere stillinger under MAJORIAQ Serviceaftalen mellem Selvstyret og kommunen forudsætter hvor mange elevkvoter og hvilke indsatser der skal være i kommunen. Derefter fordeles driftstilskud fra Selvstyret til områderne. I henhold til aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for MAJORIAQ, er denne konto oprettet som refusionskonto.