Oversigt over besparelsesforslag på Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Beløb i kr., 2018-priser

Transkript

1 Oversigt over besparelsesforslag på Kultur, Erhverv og Beløb i kr., 2018-priser Udvalgets samlede ramme Beløb i kr., 2018-priser Besparelsesforslag 1. Kulturkontrakter Gribskov Teaterforening Kulturkontrakt (til leje af Gribskov Kultursal) Græsted Veterantræf Nedlæggelse af Kulturrådspuljen Nedsætte aktivitetstilskud for foreninger (fælles for såvel idræt som kulturelle foreninger) 6. Fjerne tilskud til kulturinstitutioner fx Tegners Museum, Munkeruphus m.v Tilskud til foreninger: - Aktivitetstilskud (er allerede beskrevet i nr. 5) - Lokaletilskud (først fra 2019) (fælles for såvel idræt som kulturelle foreninger) Tilskudsmodel Museum Nordsjælland Samlokalisering af foreninger 10. Rammebesparelse på biblioteket a) 2 % = kr. b) 5 % = kr. c) 10 % = kr Udviklingsbidrag til Visit Nordsjælland Gribskov Stadsarkiv - rammebesparelse Julebelysning Kulturnætter Reg.lab Pulje til at understøtte erhvervsstrategiske investeringer 2018 Forslag i alt Måltal Difference

2 1 Overskrift: Kulturkontrakter Opsige de kulturkontrakter, som ligger i denne ramme (alternativt udvælge konkrete aftaler til opsigelse eller nedsættelse af tilskudsbeløb). Kulturkontrakter er beskrevet i Gribskov Kommunes kulturstrategi , som en del af kommunens tilskudspolitik. Kultur- og Idrætsudvalget har indgået en række kulturkontrakter med aktører som tilbyder kulturelle aktiviteter i kommunen. Indgåede Kulturkontrakter har for de flestes vedkommende den værdi, at der varetages kulturinitiativer for borgere og turister som de kommunale kulturinstitutioner ikke kan løfte. Nogle af kontrakterne bidrager desuden til en ønsket politisk, strategisk udvikling på området. Dette gælder f.eks. støtten til Dramaterne, der udvikler unges skuespil og dramapotientiale. Dramaterne udgør en væsentlig del af den lokale udviklingskæde hvori både Ramløsescenen og Gribskov Ungdomsskoles musicalproduktion indgår. Hvad angår Gribskov Event, så er kulturkontrakten udfærdiget således, at denne forening påtager sig al bardrift ved samtlige arrangementer i Gribskov Kultursal. Det indgår at et eventuelt overskud skal anvendes til arrangementer og dermed dække lejeudgifter i Gribskov Kultursal. Nuværende kontrakter fra Kulturkontraktkontoen inkl. årligt tilskud: Dramaterne Observatoriet Wieth Knudsen Ramløsescenen Nordsjællands Veterantog Gilleleje Hallen Gribskov Event Gribskov Kunstforening (nettobeløb angivet) Kulturkontrakterne er alle fornyet pr I kontrakterne anføres følgende opsigelsesmulighed: Kulturkontrakten kan opsiges af begge parter med en varsel på 6 måneder. Dog kan Kultur- og Idrætsudvalget ændre eller opsige kontrakten i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger Der er sendt tilskudsbreve for 2018 ud til kulturkontrakthaverne i december Derfor kan en besparelse først starte i Evt. konsekvens på : Nej

3 Stikord: Aktiviteter i foreningerne kan falde eller højere deltagerbetaling/entré eller aktiviteterne kan bortfalde helt. Nordsjælland Veterantogforening: helt at opsige kulturkontrakten med denne forening kan have betydelige konsekvenser vedligeholdelse af Græsted Station kan blive vanskeliggjort, og den igangværende proces med Græsted Eventplads vil måske blive sværere. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 377 Besparelse Netto

4 2 Overskrift: Gribskov Teaterforening - Kulturkontrakt Gribskov Teaterforening sørger for, at der kommer professionelle teaterforestillinger til Gribskov Kommune. OBS Forestillingerne spilles i Gribskov Kultursal, og størstedelen af kulturkontrakttilskuddet går således til leje af Kultursalen. Kultursalen anvender lejeindtægterne til kulturelle arrangementer. Kulturkontrakten er fornyet pr I kontrakten anføres følgende opsigelsesmulighed: Kulturkontrakten kan opsiges af begge parter med et varsel på 6 måneder. Dog kan Kultur- og Idrætsudvalget ændre eller opsige kontrakten i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger Der er sendt tilskudsbrev for 2018 i december Derfor kan en besparelse først starte i Evt. konsekvens på : Nej Det kan være slut med at se professionelle teaterforestillinger i Gribskov Kommune. Hvis Kultursalen ikke får den pågældende lejeindtægt kan der blive færre midler til at købe kulturelle arrangementer til Kultursalen. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 203 Besparelse Netto

5 3 Overskrift: Opsige kulturkontrakt med Græsted Veterantræfforening Kulturkontrakten med Græsted Veterantræfforening er udarbejdet med udvikling af Veterantræffet som sigte. I denne udviklingsstrategi peger Græsted Veterantræfforening på tre fokuspunkter: 1. Genopbygge Græsted Veterantræf så det fortsat er den største kulturbegivenhed i Gribskov Kommune. Gøre en ekstra indsats for at tiltrække børnefamilier fra Hovedstadsområdet hertil. 2. Udbygge og styrke samarbejdet med kommunens foreninger, og hermed styrke foreningslivet og det sociale sammenhold. 3. Skabe samarbejdsaftaler med lokale overnatningssteder, så turister har mulighed for at købe en samlet pakke, der inkluderer overnatning, indgang til Græsted Veterantræf, spisning og f.eks tur med Veterantoget. Græsted Veterantræfforening har desuden bidraget til etableringen af Fredbogårdfonden. Kulturkontrakten er fornyet pr I kontrakterne anføres følgende opsigelsesmulighed: Kulturkontrakten kan opsiges af begge parter med et varsel på 6 måneder. Dog kan Kultur- og Idrætsudvalget ændre eller opsige kontrakten i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger Der er sendt tilskudsbrev for 2018 i december Derfor kan en besparelse først starte i Evt. konsekvens på : Nej Græsted Veterantræf er en stor begivenhed i Gribskov Kommune. I 2017 har der været ca besøgende til træffet. Hvis Græsted Veterantræfforening ikke kan opnå økonomisk bæredygtighed uden kulturkontraktmidlerne, kan det få konsekvenser for arrangementets fremtid og eksistens. Græsted Veterantræf er i gang med en genopbygning og er måske afhængige af tilskuddet/ et tilskud lige nu. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr. og netto): 156 Besparelse Netto

6 4 Overskrift: Nedlæggelse af Kulturrådspuljen Kulturrådspuljen er beskrevet i Gribskov Kommunes kulturstrategi , som en del af kommunens tilskudspolitik til enkeltstående, markante kulturaktiviteter. Puljen fordeles af Kulturrådet efter ansøgning fra foreninger om støtte til kulturelle arrangementer og events. Der er ikke noget lovkrav om, at en kommune skal have en pulje som denne. Evt. konsekvens på : Nej Der vil være foreninger/aktører, som ikke vil kunne gennemføre deres arrangement eller event, hvis de ikke kan få tilskud til afholdelsen. Der kan derfor være en risiko for, at der vil være færre arrangementer for borgere og turister, eller at det bliver dyrere at deltage i arrangementerne. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 202 Besparelse Netto

7 5 Overskrift: Nedsætte aktivitetstilskud for foreninger med kr. Nedsættelse af aktivitetstilskud Aktivitetstilskuddet til børn og unge nedsættes til ca. 200 kr. pr. medlem i stedet for 220 kr. som det er i dag. Dette forudsætter at det totale antal af medlemmer er det samme som i Tilskuddet pr. medlem kan blive større eller mindre, hvis antallet af medlemmer ændrer sig. Øge Idrætspaspuljen For at komme de familier, som får svært ved at betale et forhøjet kontingent imøde kan man evt. forhøje Idrætspaspuljen med eksempelvis kr. (i dag er denne pulje på kr.). Her skal man dog være opmærksom på, at det vil medføre øget administration. Antal medlemmer u. 25 år i 2016: 545 (kultur) fordelt på 15 foreninger (tal i 2015: 498) Antal medlemmer u. 25 år i 2016: 7968 (idræt) fordelt på 77 foreninger (tal i 2015: 8122) Evt. konsekvens på : Foreningerne vil have færre midler til rekvisitter, trænergodtgørelse mv. og dermed dårligere økonomi for foreningerne. Derfor kan de blive nødt til at hæve kontingentet for medlemmerne. Det kan således blive dyrere at gå til foreningsaktiviteter for børn og unge. Det kan have den konsekvens, at der er børn og unge der ikke længere vil være foreningsaktive. Nyt budget for aktivitetstilsud vil være kr/8.513 medlemmer = 200 kr. Nedgang i tilskud pr. medlem: fra 220 (i dag) til 200 kr. pr. medlem Denne konsekvens kan måske minimeres, hvis forslaget om at øge Idrætspaspuljen (se ovenfor) hæves. Her vil det i givet fald være muligt at hjælpe flere familier, som ikke har råd til at betale kontingent. Hvis puljen øges med kr. vil man kunne hjælpe yderligere flere børn end man kan i dag. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Besparelse Netto

8 6 Overskrift: Fjerne tilskud til de selvejende kulturinstitutioner (Munkeruphus, Tegners Museum og Esrum Kloster - Kulturkontrakter Kultur- og Idrætsudvalget har indgået kulturkontrakter med kulturinstitutioner (og foreninger), som understøtter kommunens kulturstrategi. Udover kulturkontraktbeløb får Munkeruphus et tilskud på kr. årligt. Kulturinstitutioner med kulturkontrakt: Munkeruphus: 2018 tilskud: kr. + kulturkontrakttilskud på i alt kr. (Netto: kr.) Dertil ekstraordinært tilskud/øremærkning af puljemidler i 2018 på kr. Tegners Museum og Statuepark: 2018 tilskud: kr. (Netto: kr.) Esrum Kloster og Møllegaard: 2018 tilskud: kr. (Netto: kr.) OBS på, at kr. af Munkeruphus' samlede tilskud for 2018 kun er beviget for Der skal være en opmærksomhed på risikoen for, at Munkeruphus og Tegners Museum lukker, hvis de ikke kan få økonomien til at slå til. Der er sendt tilskudsbreve for 2018 ud til kulturkontrakthaverne i december Derfor kan en besparelse først starte i Evt. konsekvens på : Nej Borgere og tursiter vil i yderste konsekvens miste et kulturelt fyrtårn, da det er sandsynligt, at såvel Munkeruphus som Tegners Museum må lukke. Gribskov Kommune kan miste turismeomsætning. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Netto Besparelse Netto

9 7 Overskrift: Nedsættelse af lokaletilskud til foreninger En forening kan søge om lokaletilskud, hvis foreningen bor i egne eller lejede lokaler her giver Gribskov Kommune 75 % af driftsudgifterne (ud fra antal børn og unge under 25 år). I følge Folkeoplysningsloven skal en kommune give 65 % af driftsudgifterne (ud fra antal børn og unge under 25 år). Nedsættelse af lokaletilskudsprocenten til de lovpligtige 65 %: 32 foreninger får pt. Lokaletilskud. Det drejer sig om såvel idrætsforeninger, kulturelle foreninger og børne- og ungeforeninger (inkl. spejdergrupper). Besparelse: kr. Lokaletilskud bevilges i oktober måned for det kommende år. Så derfor kan besparelsen først træde i kraft pr Evt. konsekvens på : Nej De berørte foreninger vil selv skulle finansiere 35 % af forbruget mod i dag 25 % Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Besparelse Netto

10 8 Overskrift: Ændring af tilskudsmodel til Museum Nordsjælland alternativt forhandle lavere tilskud Museum Nordsjælland er en selvejende institution bestående af 3 kommuners museumsvæsen (Hillerød, Hørsholm og Gribskov). De tre kommuners bidrag til Museum Nordsjælland består i de beløb, som de tre kommuner hver især anvendte på museumsdrift før fusionen. Det kan overvejes, om kommunernes økonomiske bidrag til Museum Nordsjælland skal genforhandles, så kommunerne eksempelvis betaler et beløb pr. borger i kommunerne. Kommunernes nuværende tilskud: Hillerød: kr. Hørsholm: kr. Gribskov: kr. I 2018 er tilskuddet kr. (netto kr.) Kommunernes indbyggertal: Hillerød: Hørsholm: Gribskov: Hvis tilskuddet til Museum Nordsjælland bevares på nuværende størrelse ( kr ) samlet fra de 3 kommuner og kommunerne i stedet betaler pr. indb. (samlet i de 3 kommuner: indb) vil tilskud pr. indb. Blive: 55,53 kr.55,63 kr. Fordeling af tilskud vil så se således ud: Hillerød: kr kr. Hørsholm: 1.386,972 kr kr. Gribskov: kr kr. Besparelse for Gribskov: kr kr. (Netto kr.) OBS. Vil kræve politisk beslutning i alle 3 kommuner. Hillerød Kommune ville i den nye model skulle betale over kr. mere end de gør nu. Ændring af modellen vil kræve forhandlinger med de 2 andre kommuner, og vil først kunne træde i kraft pr Hvis der alene bliver tale om, at Gribskov Kommune forsøger at forhandle et lavere tilskud vil det heller ikke kunne træde i kraft før Evt. konsekvens på : Nej Der kan blive tale om mindre museumsformidling i Gribskov Kommune.

11 Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Besparelse Netto

12 nr.: 9 Overskrift: Samlokalisering af foreninger Det billigste for kommunen er at tilbyde foreninger lokaler på skolerne, hvor kommunen i forvejen betaler drift. I regi af Ejendomskoordineringsudvalget (EKU) er der igangsat et arbejde med at få overblik over foreningers nuværende brug af kommunens bygningsmasse. Dette overblik er en forudsætning for, at der kan foretages en vurdering af, om der på nuværende tidspunkt kan arbejdes på en højere grad af samlokalisering. Det er derfor ikke muligt at beregne et konkret besparelsesbeløb på nuværende tidspunkt. Der er derudover ikke en sag, som kan ændres med et hug. Det vil i højere grad være en fremtidig tilgang, når foreninger skal placeres. Hvis skolerne skal bruges i højere grad, kræver det, at der skaffes flere lokaler til foreningsbrug på skolerne også med adgang om formiddagen. OBS. Det er besluttet, at det i 2018 skal undersøges, om Tinghuset i Helsinge kan omdannes til et kulturhus Evt. konsekvens på : CBU + CBEE Foreningerne vil i højere grad skulle dele lokaler med andre foreninger. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Besparelse Netto

13 10 Overskrift: Rammebesparelse på biblioteket En rammebesparelse på biblioteket kan opdeles i eksempelvis følgende 3 sceranier: a) 2 % = kr. b) 5% = kr. c) 10% = kr. Evt. konsekvens på : a) 2 % ( kr.): reduktion med 1 stilling - vil medføre reduktion i betjening på bibliotekerne i hverdagene på ca. 15 timer i alt. b) 5% ( kr.): reduktion med 2 stillinger - vil medføre reduktion i betjening på bibliotekerne i hverdagene på ca. 15 timer i alt samt lukning for betjening om lørdagen. c) 10% ( kr.): reduktion med 3,5 stillinger vil medføre reduktion i betjeningen i hverdagene på ca. 15 timer i alt samt lukning for betjening om lørdagen. Derudover vil der ske en væsentlig reduktion i samarbejde med frivillige, daginstiturioner, skoler i lokalområderne. (Eskempler på nuværende samarbejder: Coding pirates, digitale ambassadører, Kulturhavnen, borgerforeninger, lokalråd, Ramhuset. Læringsaktiviteter for skoler og dagtilbud samt facilitering af læsekredse (45 stk). Turisme Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.):

14 11 Overskrift: Fjerne udviklingsbidrag i Visit Nordsjælland Før 2014 bestod Gribskov Kommunes bidrag/medfinansiering til Visit Nordsjælland af et årligt driftstilskud på 1,4 mio. kr. samt et udviklingsbidrag på kr. Byrådet besluttede, efter anmodning fra Visit Nordsjælland, den at udviklingsbidraget fremover skulle indgå i det faste bidrag til Visit Nordsjælland fra 2015 og frem. Halsnæs Kommune, som er én af de 5 Visit Nordsjælland kommuner, besluttede i forbindelse med budgetaftale for at trække udviklingsbidraget til Visit Nordsjælland tilbage med virkning fra Denne beslutning er imidlertid efterfølgende trukket tilbage primo januar 2018, så Halsnæs også fremover bidrager fuldt ud til Visit Nordsjælland. Evt. konsekvens på : Et mindrebidrag til Visit Nordsjælland vil sandsynligvis få betydning for Visit Nordsjællands aktivitetsniveau og mulighed for at fastholde den nuværende vækstudvikling for bl.a. Gribskov Kommunes fortsatte turismeudvikling. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Besparelse Netto

15 12 Overskrift: Gribskov Stadsarkiv - rammebesparelse Gribskov Stadsarkiv er myndighed i forhold til Gribskov Kommune i forbindelse med kommunens dokumenthåndtering og arkivalier. Administrationen vurderer, at Stadsarkivet kan bære en rammebesparelse på kr. Evt. konsekvens på : Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Besparelse Netto

16 13 Overskrift: Besparelse på tilskud til julebelysning Gennem flere år er ydet tilskud til julebelysningen. Gilleleje og Helsinge modtager hver kr., Græsted modtager kr. og Tisvilde modtager kr. Tilskuddet fordeles efter byernes størrelse Evt. konsekvens på : Ingen Risiko for der ikke kommer julebelysning op, da det er en væsentlig udgift i erhvervsforeningernes budgetter, og de kan være nødsaget til at nedprioritere pga. andre presserende udgifter. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 213 Besparelse Netto

17 Erhvervsfremme Overskrift: Besparelse på tilskud til kulturnætter Kulturnætter i Gilleleje og Helsinge har gennem flere år modtaget hver kr. til afvikling af arrangementet. Evt. konsekvens på : Ingen Kan muligvis have konsekvens for arrangementernes afvikling (markedsføring, indhold mv.) Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 100 Besparelse Netto

18 Erhvervsfremme Overskrift: Besparelse på kontingent til REG LAB REG LAB er en forening som finansieres via årlige kontingenter, som finansierer foreningens aktiviteter som netværksmøder og dybdegående kvalitative og kvantitative analyser. REG LABs mission er at styrke viden, kompetencer og netværk inden for regional erhvervsudvik-- ling på tværs af administrative grænser og på tværs af forskellige typer organisationer. Medlemskredsen omfatter statslige myndigheder, kommuner, kommunesamarbejder, uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, erhvervsråd, brancheforeninger og interesseorganisationer samt private virksomheder. Gribskov kommune er én blandt ca. 50 kommuner, der har tegnet medlemskab. Evt. konsekvens på : ingen ingen umiddelbar konsekvens, men kan muligvis på den lange bane føre til manglende vidensdeling og have effekt på erhvervsfremme tiltagene Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 30 Besparelse Netto

19 Erhvervsfremme Overskrift: Pulje til at understøtte erhvervsstrategiske investeringer 2018 Puljen er en del af budgetaftalen , hvor der blev afsat en pulje på kr. i 2017 og kr. i Formålet med puljen er at understøtte særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning. Investeringerne skal medvirke til at igangsætte initiativer, som efterfølgende kan drives uden kommunens deltagelse. Puljen kan søges bredt af fx borgere, erhvervsliv og foreninger. Evt. konsekvens på : ingen Det vil ikke være muligt for borgere, erhvervsliv eller foreninger at søge om støtte til erhvervsstrategiske investeringer. Pra puljen 2017 modtog 6 projekter støtte fra puljen. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Budget 2018: 507 Besparelse Netto