Anlægsoversigt BO Beløb angivet i hele kroner

Transkript

1 Beløb angivet i hele kroner Teknisk Udvalg 19 Trafikforhold ny skole Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Smidstrup 73 Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje Cykelsti, Budgetkonto Projektet forventes udført i Projektet forventes udført i anvendt i 2017/2018 til sikring af cykelveje, skiltning/formidling, m.v. Børneudvalget 79 Mole i Tisvilde, Budgetkonto 82 Udskiftning til LED på gadebelysning 40 Undervisning og læring i Gilleleje anvendt i 2017 Opgaven er bestilt og der afregnes i takt med at etaperne bliver færdige. Der er usikkerhed om forventet forbrug, da aftaler med entreprenør ikke er lavet endnu. Man kan forvente et forbrug på mellem 3-5 millioner kr. i Det resterende anvendes i Side 1

2 47 Attraktive lokalsamfund i Vejby Sagen er i gang og forventes afsluttet i Social- og Sundhedsudvalget 48 Attraktive lokalsamfund - Tingbakkeskoken 12 Udbyg. af plejeboligkapacitet anvendt i Hele beløbet forventes anvendt til intern og ekstern bygherrerådgivning i løbet af Kultur- og Idrætsudvalget Økonomiudvalget 15 Udvidelse af ældreboligkapacitet Idrætsrådet - anlægspulje Buslomme Valby Der forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., idet der er indgået aftale om friplejeleverandør. Forbruget forventes anvendt I 2017, 2018 og 2019 til afledte udgifter af aftalen, samt til den Boligstrategiske Handleplan. anvendt i Merforbruget er overført til Projekter der skal dækkes indenfor anlægsrammen. Side 2

3 14 Skimmelsvamp-sager i Gribskov Anlægsprojekt Græsted Det vurderes p.t. om tet skal foreslås overført til drift. Går med. Beløb oprindeligt afsat til 2016, men indsatser er godkendt i december 2016 og beløbet derfor overført til Indsatser koordineres med kommunens øvrige indsatser for eksempelvis parkdrift og aktuelt asfaltudbud. Hele beløb forventes anvendt i Indsatser godkendt og beløb frigivet af Byrådet Kulturhavn Gilleleje ØU Jordforurening Nordkystens fremtid De afsatte midler skal anvendes til museets flytning fra Pyramiden samt museets indkøb af formidlingsudstyr til kulturhavnen. Budgettet forventes anvendt i 2017 Jordforurenings-sagerne forventes afsluttet i 2017 anvendt i 2017/2018. Side 3

4 56 ØU Vækst kyst og turisme Der forventes anvendt 2,5 mio. kr. til 2. og 3. fase af klitgården og øvrigt anvendes til øvrige formål. 57 Kystbeskyttelse Klitgården Køkken Bakkebo Nationalpark Byudvikling Helsinge Mindreforbruget er overført til Projekter der skal dækkes indenfor anlægsrammen. Midler anvendes til etablering af Nationalpark Kongernes Nordsjælland herunder hovedportal på Esrum Kloster og Møllegård. Der er ikke politisk taget stilling til midlernes anvendelse endnu. Side 4

5 63 Inventar bibliotek og kulturhavn Græsted Eventplads Senest behandlet på BY den , hvor økonomi er beskrevet. Indsatser tilpasses så overholdes. 70 Blistrup Hallen - tagrenovering og nyt gulv Yderområder på forkant ØU Kystsikring Oktober 43 - Gilleleje Muesum Midler anvendes til de sidste regninger på etableringen samt restindkøb af digitalt udstyr. Midlerne forventes anvendt i 2017 Sidste rate til rådgiverhonorar er betalt. Dokumentation ifht. fondsmidler udbarbejdes for støttebeløb på op til kr. Dokumentation skal sendes til Real Dania inden den anvendt i Side 5

6 76 ØU Samling af administrationen 77 Ren. varmeanlæg Bjørnehøjskolen del 1 af 2 78 Kampsportshus Toftehallen Der henvises til Genhusningssag der behandles i samme Økonomiudvalgsmøde som denne sag. Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af august 79 IT-investeringer - infrastruktur 80 ØU - Forbedringer af off. toiletter 81 ØU - Kystbeskyttelse ved Kligården/Vincentstien - fase 1 82 ØU - Tagrenovering Helsinge Bibliotek Midlerne anvendes til investeringer i ny IT-platform. Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet i Side 6

7 05 Projekter der skal dækkes indenfor Anlægsrammen Anlæg, i alt Budgettet anvendes i 2017 som medfinansiering af bl.a. merforbruget på jordforureningssagerne og Bus-lomme i Valby. * I kolonnen forventet forbrug 2017 er angivet de enkelte projekters forventede forbrug. Det forventede forbrug 2017 er incl. forventede overførsler til Side 7