Budget 2016 Første udmøntning for sundhedsområdet og administrationen

Transkript

1 Budget 2016 Første udmøntning for sundhedsområdet og administrationen Den 16. september 2015 blev der indgået forlig om Region Nordjyllands budget for Budget 2016 Fokus og fornyelse blev ved Regionsrådets 2. behandling d. 29. september endeligt vedtaget. På sundhedsområdet afsættes i alt 428,7 mio. kr. til finansiering af nye indsatser og udgiftsafdækning. Finansieringen tilvejebringes delvist af eksternt tilførte midler fra Økonomiaftalen, mens også interne forbedringer og besparelser i høj grad bidrager til den samlede finansiering. I nærværende notat gennemgås, hvordan budgetforligets elementer indarbejdes og udmøntes i Budget Notatet er inddelt i to afsnit. Første afsnit vedrører indsatser på sundhedsområdet, mens andet afsnit omhandler finansieringen af indsatserne. Opbygning og nummereringen af afsnittene svarer til Indsats- og Omprioriteringskatalogerne, som Regionsrådet blev forelagt til budgetkonferencen d. 26. og 27. august KonceRN Økonomi Sundhedsøkonomi Louise Aagaard Christiansen Direkte: loas@rn.dk Ref.: LAC, HHA J.nr.: oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indsatser på sundhedsområdet Første udmøntningsrunde, Ubalancer 2015/ Første udmøntningsrunde, Nye indsatser Forligspuljer vedr. indsatser til senere udmøntning Finansiering af indsatser på sundhedsområdet Første udmøntningsrunde, rammebesparelse og omprioriteringer Forligspulje vedr. besparelse til senere udmøntning Intern omplacering Bilag: Nedbrydning af KPI er

2 1. Indsatser på sundhedsområdet På sundhedsområdet er der i budgetforliget for 2016 prioriteret indsatser for i alt 428,7 mio. kr. Det drejser sig om genopretning af ubalancer fra 2015, forventet vækst i 2016 samt en række nye indsatser i I afsnit 1.1 og 1.2 herunder beskrives, hvilke indsatser der indstilles udmøntet i første udmøntningsrunde, mens afsnit 1.3 opstiller de udvidelser, der placeres i forligspuljer til senere udmøntning. 1.1 Første udmøntningsrunde, Ubalancer 2015/2016 I første udmøntningsrunde indstilles det til Forretningsudvalget at godkende udmøntningen af i alt 259,2 mio. kr. vedrørende afdækning af henholdsvis ubalancer fra budget 2015 og forventet vækst i Ubalancerne fremgår af nedenstående tabel 1.1. og hvert område beskrives kort i det efterfølgende. Tabel 1.1: Udmøntning af ubalancer 2015/2016 vedr. sundhedsområdet, første udmøntningsrunde Nr. Beskrivelse Budget 2016 (mio.kr.) Udmøntes til Sygehusmedicin 91,6 Somatiske sygehuse, Fællesområdet Tilskudsmedicin 93,0 Primær Sundhed Øvrig opdrift, Primær Sundhed 10,0 Primær Sundhed Patientskadeerstatninger og ombud 30,0 Fællesområdet Patienter i eget hjem 15,5 Fællesområdet Tjenestemandspensioner 7,3 Fællesområdet Kliniske professorater 3,4 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien Bortfald af præmie- og bonusordning 2,0 Sundhed Fælles Øvrig opdrift (Statens Arkiver., Køleforsyning, Medicinsk Koncern Økonomi, Koncern IT, Aalborg UH, Bibliotek., PBE, E-læring) 6,4 PBE, Koncern HR Total 259,2 Sygehusmedicin Udgifterne til sygehusmedicin har på landsplan været markant stigende de seneste år. Hovedårsagen er vækst i nye og meget dyre lægemidler til behandling af kræft og biologiske lægemidler til gigt- og rygsygdomme samt tarmsygdomme. Forligsparterne har ved budgetforliget tilført området brutto 91,6 mio. kr. Heri er indregnet genopretning af forventet efterslæb på 40 mio. kr. fra 2015 samt yderligere forventet vækst på 51,6 mio. kr. i Det skal bemærkes, at der i budgetforliget er forudsat en besparelse på sygehusmedicin svarende til 11,6 mio. kr. i Nettoopdriften er dermed 80 mio. kr. Besparelsen behandles i punkt 2.1. under Reduktion af spild: Sygehusmedicin. I fordelingen af de tilførte midler til sygehusmedicin er de 40 mio. kr. til dækning af ubalance i 2015 fordelt ud fra forventet medicinregnskab 2015, mens de 51,6 mio. kr. vedrørende vækst i 2016 er fordelt med udgangspunkt i medicinbudget Det bemærkes, at Psykiatrien ikke indgår i fordelingerne, da området de seneste år har haft faldende medicinudgifter. Den endelige fordeling af midler til sygehusmedicin ses i tabel 1.2 herunder: Tabel 1.2: Udmøntning af midler til sygehusmedicin kr. Sygehus Medicinbudget 2015 Ubalance 2015* Vækst 2016 Tilført ved budgetforlig 2016 Medicinbudget 2016 Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Fællesområdet** I alt *Forventet ubalance i medicinforbrug i 2015 opgjort i Apoteksrapporter på KonceRN Info (august 2015). ** Fællesområdet dækker over medicin (paranteralernærig) udleveret til patienter i eget hjem. Tilskudsmedicin Side 2 af 16

3 I Økonomiaftale 2015 indgik en forudsætning om vigende udgifter til tilskudsmedicin. Regionernes medicinbudgetter blev derfor nedjusteret, men i 2015 kan det konstateres, at det statslige skøn over udgifter til tilskudsmedicin har været for lavt. På den baggrund har forligspartierne løftet området med brutto 93 mio. kr. i 2016, hvilket skal dække såvel genopretning af ubalance i 2015 som forventet vækst i Det bemærkes, at der i budgetforliget er forudsat en besparelse på tilskudsmedicin svarende til 8,2 mio. kr. i Opdriften er dermed netto 84,8 mio. kr. Besparelsen behandles i punkt 2.1. under Reduktion af spild: Tilskudsmedicin. Midlerne udmøntes til Primær Sundhed. Øvrig opdrift, Primær Sundhed I budgetforliget er afsat 10 mio. kr. til at finansiere ubalancer og vækst inden for områderne: Almenlæge, Speciallæge- og Tandlægeområdet. Midlerne udmøntes til Primær Sundhed. Patientskadeerstatninger og ombud Regionens udgifter til patientskadeerstatning samt udgifter til patientklage- og erstatningsankesager ved Patientombuddet har i en årrække været stigende. I budgetforliget er afsat i alt 30 mio. kr. til afdækning af ubalance i 2015 samt forventet vækst i Midlerne udmøntes til Fællesområdet og administreres af Jura og Forsikring. Patienter i eget hjem Området dækker over ilt til patienter, hjemmerespiratorpatienter, bløderpatienter, parenteral ernæring, høreapparater samt øvrige udgifter til patienter i eget hjem. I Budgetforlig 2016 er afsat i alt 15,5 mio. kr. til dels afdækning af ubalance i 2015 (10 mio. kr.) og dels forventet vækst i 2016 (5,5 mio. kr.) De øgede udgifter kan hovedsagligt forklares ud fra forbruget på hjemmerespiratorpatienter samt høreapparater. Midlerne udmøntes til Sundhed Fælles og administreres af Koncern Økonomi. Tjenestemandspensioner Udgifter til tjenestemandspensioner dækker over regionens betalinger til tidligere regionalt ansatte. Igennem de seneste år er udgifterne steget i takt med, at antallet af pensionerede tjenestemænd øges. Der er afsat 7,3 mio. kr. til at imødegå den forventede udgiftsstigning i Midlerne udmøntes til Fællesområdet og administreres af Koncern Økonomi. Kliniske professorater Ved budgetforlig 2015 blev der afsat midler til ansættelse af syv nye professorer med helårsvirkning i 2016; 5 til Aalborg Universitetshospital, 1 til Psykiatrien og 1 til Almen praksis (professoren er ansat, men de afsatte midler er til følgepersonale). Henset til regionens økonomiske udfordringer er det ved budgetforlig 2016 besluttet at tilbageholde endnu ikke besatte professorater i Det betyder, at to af de bevilget professorater ved Aalborg Universitet ikke sættes i proces i 2015, ligesom det tiltænkte følgepersonale til professoren i Almen praksis ikke ansættes i Der afsættes i budgetforlig 2016 således 3,4 mio. kr. til helårsvirkning af 4 nye professorater fra Midlerne fordeles med 1 mio. kr. til Psykiatrien og 2,4 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital. Bortfald af præmie- og bonusordning Indtil 2014 har regionen via præmie- og bonusordningen opnået en præmie og bonus for hver indgået uddannelsesaftale. Ophøret af ordningen har ført til manglende finansiering af lønudgifter for ca. 3,5 mio. Side 3 af 16

4 kr. i Det forventes, at 1,5 mio. kr. kan finansieres fra den centrale uddannelsespulje under forudsætning af mindreforbrug på øvrige uddannelsesområder. Der resterende 2 mio. kr. er afsat i Budgetforlig Midlerne udmøntes til Sundhed Fælles og administreres af Koncern HR. Øvrig opdrift (Statens Arkiver, Køleforsyning, Medicinsk Bibliotek, PBE., E-læring) I budgetforliget har forligspartierne afsat i alt 6,4 mio. kr. til en række opdriftsområder: Statens arkiver: Der udmøntes 1,5 mio. kr. til Koncern Økonomi med henblik på at igangsætte projekt vedrørende aflevering af gamle sager arkiveret i Regionens Elektroniske Sags- og Dokument Håndteringssystem til Statens Arkiver. Udskiftning af køleforsyning i IT-huset: Den redundante køleforsyning i IT-husets Datacenter skal i 2016 have udskiftet den ene del af kølesystemet. Der udmøntes 1,8 mio. kr. til Koncern IT. Medicinsk Bibliotek: Henset til stigende udgifter på tidsskrifter ved Medicinsk Bibliotek udmøntes 0,5 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital. Det præhospitale område: I budget 2016 løftes det præhospitale område med 1,5 mio. kr. med henblik på at imødekomme forventet merforbrug i 2015 som følge af meromkostninger til leje af kontrolrumssoftware ved Falck Danmark samt efterregulering af aktivitet for paramedicinerbilerne i 2014/2015. E-læringsenhed: Der udmøntes 1,1 mio. kr. til Koncern HR med henblik på at etablere en E-læringsenhed i E-læringsenheden skal digitalt understøtte uddannelse, implementering og kommunikation og der igennem medvirke til, at der spares tid, ressourcer og vikarer i klinikken. 1.2 Første udmøntningsrunde, Nye indsatser 2016 I første udmøntningsrunde indstilles det til Forretningsudvalget at godkende udmøntningen af i alt 102,4 mio. kr. vedrørende nye indsatser på sundhedsområdet. De konkrete udmøntninger af nye indsatser fremgår af tabel 1.3 herunder. Tabel 1.3: Udmøntning af nye indsatser vedr. sundhedsområdet, første udmøntningsrunde Nr. Beskrivelse Budget 2016 (mio.kr.) Udmøntes til Øget pres på kræftområdet 28,0 Somatiske stgehuse, Sundhed Fælles Udregnings- og behandlingsret i Psykiatrien 6,4 Psykiatrien Ny Børne og ungepsykiatri - udredning og behandling 2,0 Psykiatrien Bedre kvalitet og service i Akutmodtagelsen 3,7 Aalborg Universitetshospital Flere og bedre kompetencer 4,5 Psykiatrien Opfølgning på apopleksiområdet 4,0 Aalborg Universitetshospital Plan for professorater 2,0 Aalborg Universitetshospital Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond 0,5 Sundhed Fælles Basis IT-drift og IT-projektportefølje 28,5 Koncern IT Insulinpumper og glukosesensorer 3,7 Aalborg UH, Sygehus Vendsyssel Monitorering af sygehuserhvervede infektioner 3,5 Sundhed Fælles Prøver fra Almen Praksis til Klinisk Mikrobiologi 2,3 Aalborg Universitetshospital Fælles Medicinkort 0,9 Sundhed Fælles Praktiserende øjenlæger i Vendsyssel 4,9 Primær Sundhed Udviklingsprojekt med Thisted og Morsø kommuner 0,3 Psykiatrien Telepsykiatri 4,0 Psykiatrien Patientstyret behandling m. blodfortyndende medicin 3,2 Aalborg Universitetshospital Total 102,4 Kortere ventetid til kræftbehandling (Øget pres på kræftområdet) Side 4 af 16

5 Forligspartierne har med Budgetforlig 2016 prioriteret 28 mio. kr. til at sikre hurtig kræftbehandling af høj kvalitet. Det bemærkes, at der i de 28 mio. kr. indgår de tilførte midler til kræftområdet fra regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre. Regionens mål for kræftpakkerne er, at 90 % af patienterne skal igennem den relevante standardpakke inden for den fagligt fastsatte tid. Ved 2. kvartal 2015 lå region Nordjylland lige over landsgennemsnittet (83 %) med en efterlevelse af standardforløbstiderne for 84 % af patienterne. Forligspartierne ønsker, at Region Nordjylland inden udgangen af 2016 efterlever standardforløbstiderne for 88 % af patienterne. Der skal være særskilt fokus på at øge efterlevelsen indenfor de pakker, hvor udfordringen er størst. Opfølgning herpå sker i en trinvis proces, hvor de organisatoriske niveauer afklarer konkrete mål med det overliggende organisatoriske niveau. Forbedringsorganisationen og BI-enheden vil indgå i processerne efter ønske. De overordnede KPI er er brudt ned i bilag til nærværende udmøntningsnotat. Konkret betyder målfastsættelsen, at der skal gennemføres 28 ekstra kræftpakkeforløb indenfor standardforløbstiderne pr. måned, såfremt det overordnede mål skal nås. Hvis der sker en henvisningsstigning, som der er set hidtil, vil antallet af kræftpakkeforløb stige til cirka 60 om måneden. Med henblik på at indfri ovennævnte mål er der afsat midler til en række konkrete initiativer i 2016: Bedre adgang til at opdage kræft i almen praksis I forlængelse af Kræftplan III har forligsparterne prioriteret 4 mio. kr. til tidlig opsporing af kræft i almen praksis. Midlerne kan anvendes til igangsættelse af uddannelsesindsats, faglig specialistrådgivning fra sygehuse til almen praksis samt initiativer vedrørende bedre it-understøttelse. Der er endnu ikke fuld klarhed over, hvordan midlerne skal anvendes i 2016, hvorfor der forudsættes en delårsvirkning af indsatserne. På den baggrund udmøntes 2 mio. kr. til Sundhed Fælles; midlerne administreres af Primær Sundhed. Øget kapacitet til kræftudredning Med henblik på at forbedre efterlevelsen af standardforløbstiderne for en række kræftpakker har forligspartnerne afsat 18 mio. kr. til at øge kapaciteten til udredning af kræft. Der udmøntes midler til øget udredningskapacitet inden for følgende områder: Billeddiagnostik, herunder Neuklearmedicin, ved Aalborg Universitetshospital; 10 mio. kr. Lungekræft ved Aalborg Universitetshospital; 1,8 mio. kr. Urologiske kræftformer ved Aalborg Universitetshospital; 3,0 mio. kr. CT-scanninger ved Sygehus Thy-Mors. Sygehuset har uudnyttet CT-kapacitet. Ved ansættelse af ekstra personale er det muligt at udnytte scanneren mere optimalt og dermed aflaste de øvrige sygehuse i regionen. Der udmøntes i alt 3,2 mio. kr.; heraf 1,8 mio. kr. til ansættelse af radiografer og sekretær samt 1,4 mio. kr. til radiologer til at håndtere beskriverdelen. Anæstesi- og intensivbetjening Den stigende kirurgiske aktivitet relateret til kræft medfører et stigende behov for anæstesi- og intensivbetjening. Forligspartnerne har med budgetforlig 2016 prioriteret området med 5 mio. kr., der udmøntes til Aalborg Universitetshospital. Mere skånsom kirurgi Side 5 af 16

6 I Budgetforlig 2016 er afsat 2,5 mio. kr. til udvidelse af robotkirurgi primært til urologiske og gynækologiske canceroperationer på Aalborg Universitetshospital. Indsatsen har delårsvirkning i Der udmøntes derfor 2 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital. Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn Forligsparterne har med 1,5 mio. kr. prioriteret etablering af et palliativt team for børn. Teamet forankres under Pædiatrisk speciale på Aalborg Universitet og er tiltænkt alle uhelbredeligt syge børn i Region Nordjylland. Indsatsen, der bl.a. omfatter ansættelse af en palliationskoordinator, har delårsvirkning i Der udmøntes 1 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital. Øvrige konkrete indsatser indenfor kræftområdet Ud over de afsatte 28 mio. kr. i budgetforliget finansieres yderligere følgende indsatser via interne omprioriteringer i allerede afsatte budgetmidler i 2016: Implantatudgifter til stentanlæggelse. Der udmøntes 1 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital fra Sundhed Fælles. Øget behov for akut rygkirurgi. Der udmøntes 1,5 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital fra Sundhed Fælles. Gennemførsel af flere koloskopier (tarmkræft). Der udmøntes 1 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital fra puljen Screening for tarmkræft. Øget udredningskapacitet inden for urologiske kræftformer. Der udmøntes 1 mio. kr. til Sygehus Vendsyssel fra puljen Screening for tarmkræft. Udrednings- og behandlingsret i Psykiatrien Forligsparterne har i budgetforliget prioriteret en målrette indsats for hurtig udredning inden for såvel Voksen- som Børne- og ungdomspsykiatrien. Psykiatrien har siden 1. september 2015 skullet honorere samme krav til udredning inden for 30 dage som de somatiske sygehuse. I 2016 konsolideres indsatsen, ligesom der skal sikres optimal udnyttelse af kapacitet og ressourcer på psykiatriområdet. Der lægges vægt på, at så snart der foreligger monitoreringsdata, skal der fastsættes baseline samt udviklingsmål for udredningsretten for Psykiatrien. Dette forventes medio De erfarede ventetider i Psykiatrien foreligger fra SSI, og der er med budgetforlig 2016 fastsat mål om, at de erfarede ventetider i Voksenpsykiatrien skal nedbringes fra 37 dage til 30 dage. Der udarbejdes i 2016 regionsdata, der gør det muligt at følge området nøjere. Det bemærkes, at der i budgetforligt ligeledes er aftalt, at der skal større fokus på nedbringelse af tvangsforanstaltninger i Psykiatrien. Dette vil indgå i KPI-arbejdet. Der udmøntes 6,4 mio. kr. til Psykiatrien i Budget Børne og ungdomspsykiatrien udredning og behandling Forligsparterne anerkender, at Børne og ungdomspsykiatrien er særligt udfordret i forhold til at overholde udregnings- og behandlingsretten. Der udmøntes på den baggrund 2,0 mio. kr. til Børne og ungdomspsykiatrien. Det bemærkes, at så snart der foreligger monitoreringsdata, skal der fastsættes baseline samt udviklingsmål for udredningsretten for Børne- og ungdomspsykiatrien. Dette forventes medio De erfarede ventetider i Børne- og ungdomspsykiatrien foreligger fra SSI, og der er med budgetforlig 2016 fastsat mål Side 6 af 16

7 om, at de erfarede ventetider i Børne- og ungdomspsykiatrien skal nedbringes fra 23 dage til 21 dage. Der udarbejdes i 2016 regionsdata, der gør det muligt at følge området nøjere. Bedre kvalitet og service i Akutmodtagelsen I budgetforligt har forligspartierne afsat 3,7 mio. kr. til en særlig forbedret indsats for bedre kvalitet og service i Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital. Indsatsen omfatter ansættelse af fire ekstra sygeplejersker samt 2 speciallæger til døgndækning af akutlæger i Akutmodtagelsen. Der udmøntes 3,7 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital. Opfølgning på apopleksiområdet I forbindelse med omlægningen af apopleksiområdet i 2014 blev en række funktioner samlet på Aalborg Universitetshospital. Det har efterfølgende vist sig, at aktiviteten er højere end forudsat i planlægningsgrundlaget. Der er således behov for tilførsel af øget kapacitet til området. Der udmøntes 4 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital til at øge pleje- og speciallægenormeringen. Det forventes herefter, at området er i økonomisk og kapacitetsmæssig balance. Flere og bedre kompetencer Med baggrund i Psykiatriplan skal Psykiatrien sikre fokuseret kompetenceudvikling. Psykiatrien er særligt udfordret i forhold til dels overholdelse af udrednings- og behandlingsret og dels mangel på speciallæger. Det fordrer behov for at opbygge kompetencer i forhold til udredning, diagnostik og behandling inden for såvel Voksen- som Børne- og ungdomspsykiatrien, ligesom der skal udarbejdes en dimensioneringsplan for antallet af special-psykologer i Psykiatrien. Tillige etableres i 2016 Patientens Team med henblik på at forbedre kommunikation mellem patienter og pårørende. Der udmøntes 4,5 mio. kr. til Psykiatrien. Plan for professorater Forligspartierne har i budgetforligt prioriteret 2 mio. kr. til ansættes af to nye professorater ved Aalborg Universitet med helårsvirkning i Bevillingen skal ses i sammenhæng med, at der i budgetforligt ligeledes er aftalt, at to professorater ved Aalborg Universitetshospital tilbageholdes i Ansættelse af flere professorer (ud over de bevilget to) med virkning ind i Budget 2017 forudsætter en politisk godkendelse. Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond Med henblik på at understøtte den regionale forskningsindsats via flere stipendier er der i budgetforliget afsat 0,5 mio. kr. til den sundhedsvidenskabelige forskningsfond. Midlerne udmøntes til Sundhed Fælles og administreres af Patientforløb. Basis IT-drift og IT-projektportefølje Forligsparterne ønsker med budgetforliget at prioritere digitaliseringsprojekter, der i størst mulig grad vil sikre øget sammenhæng i patientforløbet, effektivisere udnyttelse af data og ressourcer samt tiltag, som sikrer patienten øget medinddragelse i eget forløb. Der udmøntes 28,5 mio. kr. til Koncern IT. Det forudsættes, at styregruppen for den kliniske IT-arbejdsplads prioriterer de forskellige projekter inden for den samlede ramme; herunder skal der prioriteres midler til udvikling af det telemedicinske område samt implementering af nyt medicinsystem. Insulinpumper og glukosesensorer Aalborg Universitetshospital ønsker af følge praksis fra de øvrige regioner og tilbyde kontinuerlig glukosemåling med glukosesensorer til udvalgte patienter med høj risiko for insulinchok. Der udmøntes 0,7 mio. kr. til området i Side 7 af 16

8 Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitetshospital udleverer hvert år insulinpumper til diabetes patienter. Tidligere er pumperne og driften heraf blevet finansieret fra fællesområdet. I 2016 udmøntes 3,0 mio. kr. til området. Midlerne fordeles med baggrund i antal pumper i drift pr. oktober Fordelingen fremgår af tabel 1.4. Tabel 1.4: Udmøntning af insulinpumper Sygehusområdet (inkl. samhandel) Antal pumper okt Budget 2016 Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel I alt Det forudsættes, at udgifter til såvel kontinuerlig glukosemåling som insulinpumper fra Budget 2017 afholdes indenfor sygehusenes samlede rammer. Monitorering af sygehuserhvervede infektioner Med henblik på at nedbringe antallet af sygehuserhvervede infektioner og dermed forbedre patientsikkerheden på regionens sygehuse har forligspartierne afsat 3,5 mio. kr. til indkøb af et IT-værktøj, der kan monitorere infektioner på afsnits- og specialeniveau. Midlerne udmøntes til Sundhed Fælles og administreres af Patientforløb. Prøver fra Almen Praksis til Klinisk Mikrobiologi Forligspartierne anerkender udfordringen med fortsat stigende diagnostiske ydelser rekvireret fra Almen Praksis til Klinisk Mikrobiologi på Aalborg Universitetshospital. Væksten skyldes overvejende ændrede vejledninger fra Sundhedsstyrelsen siden 2012; dels skærpet MRSA-vejledning og dels skærpede krav vedrørende ordination af antibiotika. Der udmøntes 2,3 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital. Fælles Medicinkort Status for implementering af Fælles Medicinkort (FMK) i Region Nordjylland er, at alle sygehuse og stort set alle praktiserende læger har installeret systemet. Arbejdet med implementeringen af FMK har været finansieret gennem projektmidler fra Fonden for Velfærdsteknologi. Projektmidlerne er ved udgangen af 2015 opbrugte, hvorfor der i budgetforliget er afsat 0,9 mio. kr. til den videre implementeringsproces; herunder en regional tovholderfunktion, der kan afdække uhensigtsmæssigheder, fejl og mangler både i lokale systemer og i det nationale system. Midlerne udmøntes til Sundhed Fælles og administreres af Patientforløb. Praktiserende øjenlæger i Vendsyssel Forligspartierne har prioriteret at øge patienters tilgængelighed til øjenlægepraksis i Vendsyssel. Der har generelt været pres på aktiviteten ved de praktiserende øjenlæger i området, og det har været vanskeligt at besætte ydernummer ved generationsskifte. Det er nu lykkedes at indgå rekrutteringsaftaler, der betyder, at tre nye ydernummer er varslet i aktivitet per 1. januar Der udmøntes 4,9 mio. kr. til Primær Sundhed. Udviklingsprojekt med Thisted og Morsø kommuner I forbindelse med psykiatriplanarbejdet er der udarbejdet forslag til fremtidig struktur og kapacitet for de psykiatriske tilbud i Thy-Mors. Med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af den samlede kommunale og regionale indsats på psykiatriområdet er der behov for at indgå i et samarbejde med Thisted og Morsø kommuner. Der udmøntes engangs 0,3 mio. kr. til Psykiatrien. Side 8 af 16

9 Telepsykiatri Med Budgetforlig 2016 prioriteres anvendelse af Telepsykiatri. Telepsykiatri understøtter en lang række anbefalinger i Psykiatriplan om tilgængelighed til specialiseret behandling for alle borgere i regionen, mere effektiv ressourceudnyttelse, patientinvolvering samt samarbejde og koordinering at patientforløb. Det forventes endvidere, at telepsykiatri vil være rekrutteringsfremmende og give mulighed for rekruttering af læger med opgaver, der kan varetages helt eller delvist på distance. Der udmøntes 4 mio. kr. til Psykiatrien. Patientstyret behandling med blodfortyndende medicin I budgetforliget er indarbejdet 3,2 mio. kr. til fortsat udvikling af patientstyret behandling med blodfortyndende medicin. Midlerne udmøntes til Aalborg Universitetshospital og skal anvendes til at oplære 200 nye patienter i selvstyret AK-behandling. 1.3 Forligspuljer vedr. indsatser til senere udmøntning Efter udmøntningen af de i afsnit 1.1 og 1.2 beskrevne indsatser vedr. sundhedsområdet henstår udmøntningen af nedenstående elementer fra budgetforliget. Disse placeres i forligspuljer til senere udmøntning med godkendelse i Forretningsudvalget. Tabel 1.5 Forligspuljer vedr. sundhedsområdet til senere udmøntning Nr. Beskrivelse Budget 2016 (mio.kr.) Udredningsret og behandlingsgaranti - Somatik 20, Spydspidsfunktioner og højt prioriterede kliniske funktioner 10, Lægelig videreuddannelse 6, Bortfald af finansiering - Satspuljen ,4 Ny Bundne midler fra Sundhedsstrategien mm. 19,0 Ny Sygehus Thy-Mors - Balancetilskud og ny profil 10,0 Total 67,1 Udredningsret og behandlingsgaranti Somatik Hurtig udredning og hurtig behandling er væsentlige elementer i at sikre effektive patientforløb med respekt for patienternes tid. Forligspartierne har derfor prioriteret en målrettet udrednings- og behandlingsindsats i Udredningsindsats: Region Nordjylland udreder i dag 57 % af somatiske udredningspatienter indenfor 30 dage. Forligsparternes ambition er, at 65 % af de nordjyske patienter udredes inden for 30 dage ved udgangen af Dette svarer til, at regionens sygehuse på månedsbasis skal udrede i alt godt 420 patienter flere indenfor 30 dage (se bilag). Dette tal vil stige, hvis antallet af henvisninger stiger. Behandlingsindsats: De gennemsnitlige erfarede ventetider til operation i Region Nordjylland var i juni 2015 på 64 dage. Dette skal ses i sammenhænge med et landsgennemsnit på 49 dage. Forligspartierne ønsker at nedbringe den gennemsnitlige ventetid til operation til 57 dage i løbet af At nå dette mål kræver, at antallet af patienter, der venter over 60 dage nedbringes. Dette tal er steget over de seneste år. Hvis antallet af patienter, der venter mere end 60 dage på behandling, skal nedbringes med 25 % i løbet af 2016, kræver det, at der totalt set alene i forhold til operationer 1 øges med knap 600 operationer om måneden (se bilag). Der vil blive opstillet lignende konkrete regnestykker indenfor medicin og psykiatri, når der er udarbejdet regionsdata herfor. 1 Side 9 af 16

10 Tillige lægger forligspartierne vægt på, at der skal ske markante forbedringer indenfor det ortopædkirurgiske område, således at Region Nordjyllands erfarede ventetider i 2016 nærmer sig niveauet i de øvrige regioner. I 2016 arbejdes der på at indfri ovenstående mål. I budgetforliget er bevilget 20 mio. kr., der reserveres i pulje under Sundhed Fælles og administreres af Koncern Økonomi. Spydspidsfunktioner og højt prioriterede kliniske funktioner Forligspartierne har med Budget 2016 prioriteret den fortsatte udbygning af spydspidsfunktioner og andre højt prioriterede kliniske funktioner på Aalborg Universitetshospital. Der afsættes en forligspulje på 10 mio. kr., som udmøntes, når planen for anvendelsen af midlerne er godkendt af Regionsrådet. Puljen afsættes under Sundhed Fælles og administreres af Patientforløb. Lægelig videreuddannelse Kapaciteten og målbeskrivelsen i den lægelige videreuddannelse fastsættes af Sundhedsstyrelsen. I 2016 øges dimensioneringen i speciallægeuddannelserne, hvilket medfører en opdrift på 4,7 mio. kr. for Region Nordjylland. Endvidere er målbeskrivelsen for hoveduddannelsen i almen medicin ændret, og sygehusene kompenseres derfor i 2016 for de medførte øgede udgifter svarende til 2 mio. kr. I alt 6,7 mio. kr. afsættes i forligspulje til senere udmøntning under Sundhed Fælles. Puljen administreres af Patientforløb. Bortfald af finansiering Satspuljen I budgetforliget er afsat 1,4 mio. kr. til Psykiatrien til dækning af forventet ubalance mellem udgift og tilførte midler i det statslige bloktilskud i forbindelse med ophør af Satspuljen Midlerne afsættes i en forligspulje til senere udmøntning under Sundhed Fælles og administreres af Koncern Økonomi. Bundne midler fra Sundhedsstrategien Med den tidligere regerings sundhedsstrategi Jo før jo bedre tilføres Region Nordjylland i 2016 øremærkede midler til en række initiativer, der endnu ikke er fuld klarhed over. Det forventes, at størstedelen af midlerne skal anvendes til finansiering af fælles regionale projekter. Midlerne afsættes i en forligspulje til senere udmøntning under Sundhed Fælles og administreres af Koncern Økonomi. Tabel 1.6: Oversigt over bundne midler fra Sundhedsstrategien Indsats Bemærkninger Budget 2016 (mio.kr.) Aktiv patientstøtte Fælles finansiering af nationalt projekt forventes 5,0 Forpligtende kroniker aftaler Forudsat at indsatsen finder sted i almen praksis 5,3 Lungesatsning Tidlig opsporing, diagnostik og udredning i almen praksis 1,7 Udgående ekspertteams Fælles finansiering af national indsats forventes 1,0 Kvalitetspulje Finansiering af forsøg med nye afregningsformer lokalt og fælles 5,0 Nationalt ledelsesprogram Fælles finansiering af koordineret indsat forudsat 1,0 Total 19,0 Sygehus Thy-Mors Balancetilskud og ny profil Sygehus Thy-Mors har gennem de seneste år haft en betydelig strukturel, økonomisk ubanlance. Forligspartierne anerkender sygehusets økonomiske udfordringer og sygehusledelsen arbejde med genopretning. Derfor er der i budgetforliget indarbejdet en pulje på 10 mio. kr. til genopretning af sygehusets økonomi. Puljen administreres af Patientforløb og udmøntes i forbindelse med forelæggelse af ny profil for sygehuset. Side 10 af 16

11 2. Finansiering af indsatser på sundhedsområdet Finansieringen af udvidelserne på sundhedsområdet på i alt 428,7 mio. kr. er sammensat af dels et råderum på 124,0 mio. kr. fra Økonomiaftalen og dels vedtagne besparelser og omprioriteringer for i alt 304,7 mio. kr. I afsnit 2.1 er beskrevet, hvordan besparelser og omprioriteringer indstilles udmøntet, mens afsnit 2.2 gør rede for de elementer, der placeres i forligspuljer til senere udmøntning. Afsnit 2.3 omhandler en intern omplacering. 2.1 Første udmøntningsrunde, rammebesparelse og omprioriteringer I første udmøntningsrunde indstilles det til Forretningsudvalget at godkende udmøntningen af rammebesparelse på 206,9 mio. kr. samt omprioriteringer lydende på i alt 67,8 mio. kr. vedr. Budget De konkrete udmøntninger fremgår af tabel 2.1 herunder. Tabel 2.1: Udmøntninger af rammebesparelse og omprioriteringer, første udmøntningsrunde Nr. Beskrivelse Budget 2016 (mio.kr.) Udmøntes til Rammereduktion for sygehuse -206,9 Sygehusområdet (inkl. samhandel) 2.1 Reduktion af spild: Indkøbsaftaler -17,7 Sygehuse, Primær Sundhed, Sundhed Fælles 2.2 Reduktion af spild: Sygehusmedicin -11,6 Somatiske sygehuse, Sygehusapoteket 2.3 Reduktion af spild: Tilskudsmedicin -8,2 Primær Sundhed 2.4 Reduktion af spild: Kørselstakser -2,5 Sundhedsområdet, Adm. enheder Sundhed, Fællesadm. 2.5 Reduktion af spild: Befordringsregler -0,7 Somatiske sygehuse 2.6 Fokus og fornyelse -15,0 Administrative enheder Sundhed, Fællesadministrationen 2.7 Personalegoder -3,0 Sundhedsområdet, Adm. enheder Sundhed, Fællesadm. 2.8 Specialtilrettelagte forløb -1,0 Sundhed Fælles 7.1 Nedlæggelse af infusionsvæske -1,0 Somatiske sygehuse akuthjælperordning -1,0 Det Præhospitale område 8.2 Bortfald af udgifter til AmPhi -1,9 Det Præhospitale område 9.1 Forskningsenheden -1,0 Primær Sundhed 9.3 Ordination af ernæringspræparater -0,8 Primær Sundhed 10.1 Ikke-driftkritiske systemer mm. -2,4 Koncern IT Total -274,7 Rammereduktion for sygehuse I Budgetforlig 2016 er indarbejdet en rammereduktion for sygehusene på 206,9 mio.kr. svarende til 3,1 % af de samlede budgetter for Forligspartierne opfordrer til, at der i udmøntningen af rammereduktionen internt på sygehusene arbejdes med følgende temaer: Reduktion af spild Bedre arbejdstilrettelæggelse Mere ambulant behandling Fortsat fokus på reduktion af sygefravær Fordelingen af rammereduktionen er foretaget med baggrund i sygehusenes budgetoplæg 2016 og fremgår af tabel 2.2. Det bemærkes, at Sygehus Thy-Mors friholdes for rammereduktionen. Tabel 2.2: Udmøntning af rammereduktion for sygehusområdet kr. Udgifter budgetoplæg Sygehusområdet (inkl. samhandel) 2016 Rammereduktion Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy/Mors Psykiatrien Sygehusapoteket Samhandel og privat (resterende budget) Side 11 af 16

12 I alt Reduktion af spild: Indkøbsaftaler Indkøbskontoret forventer i 2016 at kunne realisere en besparelse på 17,7 mio. kr. på konkrete indkøbsaftaler. I udmøntningen af besparelsen har indkøbskontoret foretaget en konkret vurdering af, hvilke områder, der opnår en besparelse som følge af forbedrede indkøbsaftaler. Det vurderes, at 14,7 mio. kr. kan henføres til bestemte områder. De 14,7 mio. kr. fordeles til de berørte områder på baggrund af forbrug året inden, de nye kontrakter trådte i kraft (historik). Der til kommer en forventet besparelse på 3 mio. kr. vedrørende udbud, der endnu ikke er afsluttet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afklare, hvilke områder der opnår en besparelse, når udbuddene afsluttes. De 3 mio. kr. fordeles derfor relativt med udgangspunkt i fordelingen af de 14,7 mio. kr. Den endelige fordeling fremgår af nedenstående tabel 2.3. Tabel 2.3: Udmøntning af besparelse på indkøbsaftaler Område Fordeling 14,7 mio. kr. Fordeling 3 mio. kr. Total fordeling Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy/Mors Psykiatrien Primær Sundhed Fællesområdet (Patienter i eget hjem, apparaturhandlingsplan mv.) I alt Reduktion af spild: Sygehusmedicin Det forudsættes i budgetforliget, at udgifterne til sygehusmedicin i 2016 kan reduceres med netto 11,6 mio. Reduktionen vedrører en række indsatsområder, hvor nogle områder forudsætter tilførsel af personaleressourcer dels på Sygehusapoteket dels i Onkologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Besparelserne udgør således samlet brutto 14,8 mio. kr., mens de forudsatte udgifter til øget personale samlet beløber sig til 3,3 mio. kr. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvilke sygehuse, der påvirkes af indsatsområderne og besparelserne. Fordelingsnøglen er budget for sygehusmedicin i Tabel 2.4: Indsatsområder vedrørende besparelse på sygehusmedicin kr. Brutto besparelssonalsparelse Udgift per- Netto be- Indsatsområde Udmøntes til Vederlagsfri medicin, blodfortyndende medicin Alle somatiske sygehuse, Sygehusapoteket Udlevering af vederlagsfri medicin Alle somatiske sygehuse, Sygehusapoteket Begrænsning af spild, generelt Alle somatiske sygehuse, Sygehusapoteket Skift til biosimilære lægemidler Aalborg UH, Sygehus Vendsyssel Begrænsning af spild, kemokure Aalborg Universitetshospital Korrekt indkøb af medicin Sygehusapoteket Af nedenstående tabel 2.5 fremgår den endelig fordeling af besparelserne på sygehusmedicin. Tabel 2.5: Udmøntning af besparelse på sygehusmedicin kr. Reduktion sygehusmedicin Sygehusområdet Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors -134 Sygehusapoteket Side 12 af 16

13 I alt Reduktion af spild: Tilskudsmedicin Inden for området af tilskudsmedicin iværksættes i 2016 en række konkrete initiativer med henblik på at nedbringe det fortsat stigende udgiftsniveau. Indsatserne omhandler dels omlægning til billigere præparater og dels nedbringelse af forbrug af konkrete præparater. I budgetforliget er indregnet en samlet besparelse på 8,2 mio. kr. Besparelsen udmøntes til Primær Sundhed, der er budgetansvarlig for tilskudsmedicin. Reduktion af spild: Kørselstakster mm. Som følge af reduktion i antallet af møder, øget brug af videokonference, mere samkørsel osv. indgår der i budgetforliget en reduktion på 2,5 mio. kr. Fordelingen af besparelsen er foretaget med udgangspunkt i lønbudget 2016 og fremgår af nedenstående tabel 2.6. Tabel 2.6: Udmøntning af besparelse på kørsel mm. Udgifter budgetoplæg FORDELING MED BAGGRUND I LØN 2016 (løn) Reduktion Kørsel mv. Sundhedsområdet Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy/Mors Psykiatrien Sygehusapoteket Administrative enheder Sundhed Sundheds-IT PBE Røntgenfysik Fællesadministration Primær Sundhed Koncern HR Koncern Økonomi Servicefunktioner (rengøring, kantine, pedel mv.) Koncern IT Projektsekretariatet Politisk Sekretariat og juridisk funktion Koncern Kommunikation Sundhed, Plan og Kvalitet (incl. SOS) I alt Reduktion af spild: Befordringsregler Udgifter til befordringsgodtgørelse til patienter reduceres i 2016 med 0,7 mio. kr. Den største del af besparelsen realiseres ved, at patienter fremover får afregnet kilometergodtgørelse efter korteste rute frem for nuværende hurtigste rute. Sygehusene afholder udgifterne til patientbefordringen. Besparelsen er fordelt på baggrund af budgetoplæg 2016 og fremgår af nedenstående tabel 2.7. Tabel 2.7: Udmøntning af besparelse på befordringsregler Reduktion Befordringsregler Budgetoplæg 2016 Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Total Fokus og fornyelse Forligspartierne bakker op omkring de foreslåede tilpasninger i regionens administrative organisering i Fokus og fornyelse. Den samlede besparelse er på 20 mio. kr. og vedrører dels 15 mio. kr. på den Side 13 af 16

14 centrale administration (primært Regionshuset) svarende til 4,8 % af de samlede lønbudgetter på administrationen, og dels 7 mio. kr. på sygehusene. Sygehusenes andel indgår i de samlede rammereduktioner. Besparelsen på centraladministrationen er fordelt med baggrund i lønbudget 2016 og fremgår af tabel 2.8. Tabel 2.8: Udmøntning af administrativ besparelse Fokus og fornyelse Udgifter budgetoplæg 2016 (løn) Reduktion "Fokus og Fornyelse" FORDELING MED BAGGRUND I LØN Administrative enheder Sundhed Sundheds-IT PBE Røntgenfysik Fællesadministration Primær Sundhed Koncern HR Koncern Økonomi Servicefunktioner (rengøring, kantine, pedel mv.) Koncern IT Projektsekretariatet Politisk Sekretariat og juridisk funktion Koncern Kommunikation Sundhed, Plan og Kvalitet (incl. SOS) Kontorchef Patientforløb I alt Personalegoder I budgetforliget er indarbejdet en besparelse på 3 mio. kr. vedrørende personalegoder. Reduktionen omfatter 2 mio. kr. til frugtordning til alle ansatte samt 1 mio. kr. til julegaver til alle ansatte. Fordelingen af besparelsen er foretaget med baggrund i lønbudget 2016 og ses i nedenstående tabel 2.9. Tabel 2.9: Udmøntning af besparelse vedrørende personalegoder Udgifter budgetoplæg Reduktion julegaver Reduktion FORDELING MED BAGGRUND I LØN 2016 (løn) frugtordning* Sundhedsområdet Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy/Mors Psykiatrien Sygehusapoteket Administrative enheder Sundhed Sundheds-IT PBE Røntgenfysik Fællesadministration Primær Sundhed Koncern HR Koncern Økonomi Servicefunktioner (rengøring, kantine, pedel mv.) Koncern IT Projektsekretariatet Politisk Sekretariat og juridisk funktion Koncern Kommunikation Sundhed, Plan og Kvalitet (incl. SOS) Side 14 af 16

15 Central konto under Fællesadministrationen I alt *Frugtordning vedr. fællesadministration og Sundheds-IT betales af central konto Specialtilrettelagte forløb I forbindelse med implementering af den nye kliniske organisering blev den særlige indsats omkring Patientens team understøttet med kompetenceudvikling. Nu er Patientens team indført som en del af porteføljestyringen under indsatsen Rette behandling til rette tid, hvormed finansieringen af kompetenceudviklingen nedlægges. Besparelsen på 1 mio. kr. udmøntes til Sundhed Fælles. Nedlæggelse af infusionsvæske Sygehusapotekets infusionsvæskeproduktion har været nedlukket siden efteråret 2013 på grund af renovering og rekvalificering af produktionsapparatur. Der pågår i regi af Danske Regioner et arbejde med at konsolidere sygehusapotekernes produktion. Forventningen er, at to sygehusapoteker skal producere lagerholdte produkter (fx infusionsvæsker) mod fire i dag. Det forventes ikke, at Region Nordjylland bliver et af de to produktionssteder for lagerholdte produkter, herunder infusionsvæsker. Det vurderes på baggrund af de pt. kendte udbudspriser på området, at nedlukningen af infusionsvæskeproduktionen kan bidrage med en årlig besparelse på cirka 0,8 mio. kr. Udmøntning af besparelsen sker med udgangspunkt i sygehusenes forbrug af infusionsvæsker i 2012 (det sidste år med hel årsproduktion), jf. oversigten nedenfor. Tabel 2.10: Udmøntning af besparelse vedrørende infusionsvæsker Besparelse infusionsvæsker Sygehus Forbrug kr. Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors I alt akuthjælperordning Regionens akuthjælperordning har et budget på 2 mio. kr. til etablering og drift af nuværende og fremtidige akuthjælperordninger. Det vurderes imidlertid, at det nuværende niveau med 11 besluttede ordninger er dækkende for området. Fastholdes det nuværende niveau kan budgettet dermed reduceres med 1 mio. kr., og skulle behovet for nye ordninger opstå vil det fortsat være muligt at etablere enkelte ordninger inden for den afsatte ramme. På den baggrund er der i budgetforliget indregnet en omprioritering på 1 mio. kr. vedrørende regionens akuthjælperordning. Bortfald af udgifter til AmPhi I 2015 implementeres den fællesregionale Præhospitale Patientjournal, hvormed de nuværende udgifter til ambulancejournalen (AmPhi) bortfalder. Budgettet for Præhospitalt Beredskab reduceres således med 1,9 mio. kr. i Det bemærkes, at den samlede besparelse på bortfald af udgifter til AmPhi er 3,4 mio. De resterende 1,5 mio. kr. reserveres ved Præhospitalt Beredskab til evt. flytteudgifter, såfremt det besluttes at flytteamk- Vagtcentralen. Forskningsenheden Forskningsenheden i Aalborg finansieres i 2016 og frem eksternt via nationale midler fra Forskningsfonden for Almen Praksis. På den baggrund er der i budgetforliget indarbejdet en besparelse på 1. mio. kr., der udmøntes til Primær Sundhed. Ordination af ernæringspræparater Side 15 af 16

16 Primær Sundhed iværksætter i 2016 tiltag, der skal nedbringe tilskudsudgiften til ernæringspræparater. På den baggrund reduceres budgettet ved Primær Sundhed med 0,8 mio. kr. Ikke-driftskritiske systemer mm. I budgetforliget er indarbejdet en besparelse på udgifter til ikke-driftskritiske og ikke-kliniske IT-systemer på 2,4 mio. kr. Besparelsen udmøntes til Koncern IT. 2.2 Forligspulje vedr. besparelse til senere udmøntning Efter udmøntningen af de i afsnit 2.1 beskrevne besparelser og omprioriteringer henstår udmøntningen af besparelsen vedrørende den nye strukturplan Plan for sygehuse og speciallægepraksis. Det indgår således i budgetforliget, at arbejdet med ny strukturplan skal realisere en besparelse på ca. 30,0 mio. kr. i Udmøntningen fremlægges i en særskilt sagsfremstilling, når der foreligger en endelig plan for besparelsen. Tabel 2.11: Besparelser til senere udmøntning Beskrivelse Budget 2016 (mio. kr.) Strukturplan -30,0 I alt -30,0 2.3 Intern omplacering Forligspartierne har prioriteret, at det igangværende projekt omkring standardiseret og letforståelig skriftelig information til patienterne skal fortsætte og gennemføres som beskrevet i budgetmaterialet i 2016 og Projektet beløber sig til i alt 2,05 mio. kr. og skal finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Det er i budgetoplægget forudsat, at Koncern Kommunikation selv finansierer 1/3 af indsatsen, mens sygehuse inkl. psykiatri finansierer 2/3. På den baggrund omplaceres 1,4 mio. kr. fra sygehuse inkl. psykiatri til Koncern kommunikation. Den anvendte fordelingsnøgle er budgetoplæg Tabel 2.12: Intern omplacering fra sygehuse til Koncern Kommunikation Sygehus Budgetoplæg 2016 (mio. kr.) Omplaceres til Koncern Kommunikation (kr.) Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Psykiatrien I alt Side 16 af 16

17 Nedbrydning af KPI er Budget 2016 lægger en stram økonomisk ramme for de nordjyske sygehuse. Forligspartierne ønsker derfor at der prioriteres skarpt, så der i 2016 fokuseres på de indsatser der sikrer effektive patientforløb som tager hensyn til at indlæggelse og ambulant behandling er forstyrrelser i patientens normale liv og hverdag. Det nordjyske sygehusvæsen respekterer og tager hensyn til patientens tid, såvel som personalets. Det forudsættes herudover at der udarbejdes og konkretiseres yderligere KPI er på kvalitetsområdet, som også beskrevet i budgetforliget, blandt andet i forhold til anvendelse af tvang i psykiatrien (anvendelse af bælte). Planlægning I dette arbejde er KPI er og arbejdet med dem i hele organisationen centralt, og beskrives nærmere i nærværende notat, hvor der er taget udgangspunkt i data, der eksisterer i dag. o Analyseportal o Koncern Info o Eksterne datakilder Nye data skal ind i en senere proces, hvor der fra BI kan leveres data, der er en generel efterspørgsel efter. Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Specialkonsulent Maj Skårhøj Direkte: majsk@rn.dk Der skal fremadrettet arbejdes med præsentation af data ift. bedre visning af historik og afvigelser, herunder tendenser. Kommende proces Det er væsentligt at alle niveauer engageres i processen med nedbrydning af KPI er. KPI erne skal ind i det daglige arbejde, og der er behov for at der tilrettelægges en involverende proces, der øger sandsynligheden for det. 7. oktober 2015 Regionsrådet har defineret opgaven for direktionen, der herefter varetager dialogen med hvert enkelt sygehus. Hver enkelt sygehusledelse har herefter opgaven med at udarbejde modeller for de enkelte klinikker i dialog med klinikkernes ledelser. Den enkelte klinikledelse har herefter opgaven med at udarbejde mo deller for de enkelte specialer og afsnit i dialog med ledelserne her. Der vil fra Forbedringsorganisationens og BI-enhedens side blive støttet op i forhold til såvel proces som data. Der tilbagestår ligeledes efterfølgende øvelser ift. at tilvejebringe yderligere data (eks. i forhold til erfarede ventetiden indenfor hhv. det medicinske og det psykiatriske område) samt i forhold til fremtidig præsentation af data, så de giver de bedste muligheder for at blive anvendt aktivt i den daglige drift. Nedenfor gennemgås de enkelte KPI er, og deres nedbrydning til og med sygehusniveau.

18 Respekt for Patientens tid med hurtig udredning Patienterne skal have et effektivt og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Hurtig udredning er en væsentlig brik i forhold til at sikre effektive patientforløb med respekt for patientens tid. Region Nordjylland udreder i dag 57 procent af somatiske udredningspatienter indenfor 30 dage. Forligspartierne ønsker at der i løbet af 2016 sker en stabil vækst i antallet af patienter der udredes indenfor 30 dage, så Region Nordjylland ved udgangen af 2016 udreder 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Det er væsentligt for forligspartierne, at Region Nordjylland er blandt de bedste, når der kommer til at sikre patienterne hurtig udredning. Det er samtidig en prioritet for forligspartierne at der fortsat er fokus på at konsolidere og øge den patientnære udredningskapacitet. Psykiatrien har siden 1. september 2015 skullet honorere de samme krav til udredning inden 30 dage som de somatiske sygehuse. Det er væsentligt for forligspartierne, at der sættes en baseline herfor og følges op i forhold til udviklingsmål, så snart der foreligger monitoreringsdata for Psykiatrien på 30 dages udredningsret. DATAARK UDREDNINGSRET I SOMATIKKEN Niveau Datakilde Definition Politisk Niveau SSI opgørelse, Patienter udredt indenfor 30 dage korrigeret pct. 1 MÅL: Stigning 53% - 65% Andelen af patienter, som er udredt inden for 30 dage fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. NOTE: SSIs opgørelser udgives med cirka 2½ måneds forsinkelse. Således er data for 2. kvartal 2015 (april juni) offentliggjort SSIs opgørelser udgives med cirka 2½ måneds forsinkelse. Således er data for 2. kvartal 2015 (april juni) offentliggjort den 11. september Koncern Niveau Koncern Info patienter udredt indenfor 30 dage Graf 2C. MÅL: Andel af nordjyske patienter som er udredt indenfor 30 dage på de nordjyske sygehuse, dvs. der er truffet klinisk beslutning mindre end 30 dage Side 2 af 9