Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Transkript

1 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Driftsønsker: Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Anlægsønsker: Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt

2 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU 1 11 Optimering af busdriften MPU 2 11 Hjemtagelse af vejbelysning - reduceret abonnementbetaling I alt Forslag til driftsønsker MPU 1 11 Førerløs Shuttelbus MPU % reduktion af CO2 inden 2020 forudsætter nogle aktiviteter MPU 3 12 Usserød Å midler til permanent organisation MPU 4 12 Søovervågningsprogram som følge af Masterplan for Blårendens opland I alt Forslag til anlægsønsker MPU 1 11 Byudvikling af bymidten fra Sygehusgrunden i nord og til Hørsholm Allé i syd MPU 2 11 Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal station (Hertil kommer afledt drift) MPU 3 11 Signalregulering ved Birkevej/Usserød Kongevej (Hertil kommer afledt drift) MPU 4 11 Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej (Hertil kommer afledt drift) MPU 5 11 LAR (lokalt afledning af regnvand) på vej på Hasselvej I alt

3 Børne- og Skoleudvalget BSU 1 30 Puljemidler BSU 2 30 Støttemidler til børn med særlige behov BSU 3 30 Tilskud til privat pasning alene til 0-3 årige BSU 4 30 Tilskud til pasning af egne børn BSU 5 30 Forældrebetalte bleer BSU 6 30 Afvikle dagplejen BSU 7 31 Omlægge skolefritidsordning (SFO 2) for klasse - tre scenarier BSU 8 31 Svømmeundervisning BSU 9 31 Børn med særlige forudsætninger BSU Projektklassen BSU Haver til maver BSU Hæve forældrebetalingen for skolefritidsordningen (SFO) BSU klasse i privatskoleregi BSU Sprogtræning BSU Reduktion af familierådgivning i BSU Nedlæggelse af internt støttekontaktteam BSU Opsigelse af plejehjemsforeninger til tilsyn med plejefamilier BSU Strategisk arbejde med forebyggelse af anbringelser I alt Forslag til driftsønske BSU 1 31 Ungehus for de unge i kommunen I alt

4 Social- og Seniorudvalget SSU 1 41 Rehabilitering og visitation hjemmeplejen SSU 2 41 Sammenlægning af hjælpemiddeldepot SSU 3 41 Velfærdsteknologi: fra 2 til SSU 4 41 Selmersbo justering af lønmidler SSU 5 41 Serviceniveau på plejecentrene SSU 6 41 Nednormering i akutteam og på de midlertidige pladser SSU 7 41 Bortfald af mulighed for kørsel i henhold til Servicelovens SSU 8A 41 Ændret serviceniveau på tøjvask og skift af sengetøj frekvens hver 3. uge SSU 8B 41 Ændret serviceniveau på rengøring SSU 9 42 Bortfald af psykologfunktion SSU Rehabilitering og forhandling på området for udsatte voksne I alt Forslag til driftsønsker SSU 1 41 Konvertering af plejebolig til aflastningsplads SSU 2 42 Værestedet - flere modeller I alt

5 Sundhedsudvalget Reduktion i Sundhedsudvalgets pulje til opstart af nye projekter og indsatser SU SU 2 52 Sundhedspleje, Familieiværksætterne SU 3 52 Indkaldeinterval for statusundersøgelser i Børne- og ungdomstandplejen øges I alt Forslag til driftsønsker Etablering af fremskudt ambulant prøvetagning (Beregninger er under udarbejdelse SU 1 51 præsenteres på august-konference ifm. fremlæggelse af analyse for det nære sundhedsvæsen) Akutfunktion med fokus på børn (Beregninger er under udarbejdelse præsenteres SU 2 52 på august-konference ifm. fremlæggelse af analyse for det nære sundhedsvæsen) I alt

6 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget SFKU 1 60 Nedjustering af onlinetilbud og halvering af digitale fysiske materialer SFKU 2 61 Reduktion af Idrætsordningen SFKU 3 61 Reduktion af kulturhuspulje SFKU 4 61 Reduktion af pulje for nye og nyskabende aktiviteter SFKU 5 61 Energitilskud til ketsjerklubber i selvejede haller SFKU 6 61 Reduktion af Kultur- og Fritidspuljen SFKU 7 63 Besøgende fra nabokommuner betaler øget pris for billetter i svømmehallen og skøjtehallen SFKU 8 63 Pensionistbetaling i svømmehallen SFKU 9 63 Rabatkortsordning i svømmehallen I alt Forslag til driftsønsker SFKU 1 62 Sodavandsdiskotek i Trommens kælder SFKU 2 63 Nedsættelse af takster i svømmehallen (flere modeller) I alt Forslag til anlægsønsker Nr. Tema Bestilling SFKU 1 61 Renovering af KDY's omklædningsfaciliteter SFKU 2 62 Nyt indgangsparti i Trommen - Foranalyse SFKU 3 63 Facadeløft i Idrætsparken - Foranalyse SFKU 4 63 Overdækning af skaterhockeybane i Idrætsparken (dertil kommer afledt drift) SFKU 5 63 Renovering af skaterhockeybane i Idrætsparken (dertil kommer afledt drift) I alt

7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU 1 70 Forebyggelse af langvarige sygedagpengeforløb EBU 2 70 Håndholdt og intensiv indsats overfor ikke-vestlige kvinder I alt Forslag til driftønsker EBU 1 70 Stressbehandling EBU 2 70 Ekstern konsulent til måling af effekter og indsatser på jobcentrets omr EBU 3 70 Håndholdt og intensiv indsats overfor ikke-vestlige kvinder (se beskrivelse under forslag til budgetreduktion) I alt

8 Økonomiudvalget ØU 1 80 Administrative effektiviseringer ØU 2 80 Kørsel (Beregninger er under udarbejdelse) I alt