Budget Økonomiske konsekvenser for SOU

Transkript

1 1. TILFØRSLER 1.1 Budgetaftale Tilførsler fra tidligere budgetaftaler TILFØRSLER I ALT INTERNE OMSTILLINGER 2.1 Interne omstillinger: Tilførsler Interne omstillinger: Effektiviseringer INTERNE OMSTILLINGER I ALT DEMOGRAFITILPASNING (inkl. Moderniseringsplan): BUDGETOPHØR EFFEKTIVISERINGER FINANSLOVEN 6.1 Sundhedsudgifter til styrket akutfunktion (SUF/SOF) Sundhedsudgifter til kompetenceløft hjemmesygepleje (SUF/SOF) Sundhedsudgifter til kronikerplaner mv FINANSLOVEN I ALT DUT ØVRIGE KORREKTIONER SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU TILFØRSLER: 1.1 Budgetaftale 2017 Specialiseret rehabilitering på sundhedsområdet Kapacitetsudvidelse af demensboliger Sundhedsaftalens videre implementering: Godt liv med atrose (slidgigt) Sundhedsaftalens videre implementering: Træning før operation Ung mor på vej (Sydhavn) - videreførsel Udvidelse af stressklinikkerne Budgetaftale 2017 I alt Tilførsler fra tidligere budgetaftaler Sundhed for udsatte målgrupper Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH (budgetaftale 2014) Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn (budgetaftale 2015) Fokuseret indsats for færre indlæggelser fra plejecentrene Mindre sager - tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentre Aktivitetspulje til plejehjem (intern omstilling fra budget 2016) Sundhedsaftale og praksisplan - praksisplan for almen praksis Sund trivsel blandt Københavns børn og unge - psykologsamtaler Sund trivsel blandt Københavns børn og unge - sundhedstjek Tilførsler fra tidligere budgetaftaler I alt TILFØRSLER I ALT: INTERNE OMSTILLINGER: 2.1 Interne omstillinger Tilførsler

2 Flere forløb på stressklinikker Udvidelse af målgruppe for CBUS til 2-5 år Styrket seksualundervisning med fokus på køn, krop, grænser online og offline Udgående neurorehabiliteringsteam Interne omstillinger Tilførsler I alt Interne omstillinger Effektiviseringer Contractmanagement ydelser Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere Wifi as a service Fælles materielstyring Reserverede midler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budgetbidrag Difference i forbindelse med omprioritering budget 2017 tværgående effektiviseringer til nye indsatser Interne omstillinger Effektiviseringer INTERNE OMSTILLINGER I ALT: DEMOGRAFITILPASNING: - Plejehjemsplads (Almindelig) Demensplads Særlig demensplads Rehabiliteringsplads Akut pleje plads Plejehjemspladser I alt Køb af plejehjemspladser Køb af ældreboligpladser Salg af plejehjemspladser Salg af ældreboligpladser Køb og salg af pladser (netto) Madservice Praktisk hjælp Personlig hjælp Sygepleje Forebyggende hjemmebesøg Tøjvaskordning Indkøbsordning Hjemmepleje og sygepleje Forebyggende tilbud Vedligholdende tilbud Demens daghjem Aktivitetstilbud I alt Hjælpemidler Hjælpemiddelvisitation Visitation Myndighed og Områdekontorer I alt Demografi Ældreområdet I alt Træning efter serviceloven Træning efter sundhedsloven Rygtræning

3 Genoptræning Forebyggelse Forebyggelse Demografi Sundhedsområdet I alt Moderniseringsplan 2 - leje af servicearealer Moderniseringsplan DEMOGRAFITILPASNING I ALT: BUDGETOPHØR: Træning i arbejdstiden (Budgetaftale 2013) Praktikpladser i kommunen - SOU (EGU ikke fordelt endnu) (Budgetaftale 2014) Sundhedspakke - Fysisk holdaktivitet som behandling for inaktive og ældre borgere med kroniske sygdomme (Budgetaftale 2014) Sundhedspakke - Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam (Budgetaftale 2014) Ældrepulje - Opsporing af ensomhed - udgift (Budgetaftale 2015) Opsporing af borgere i risiko for at udvikle type 2 diabetes (Budgetaftale 2015) Task Force om nedbringelse af højt sygefravær - overførsel fra de øvrige forvaltninger (Budgetaftale 2015) Mindre sager - rådgivning og støtte til unge mødre i Sydhavnen (Budgetaftale 2015) Overførselssagen -LGBT-sundhed, kondomudlevering og rådgivning til transpersoner Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering Mindre sager - cykling uden alder (Budgetaftale 2016) Indsatser, der ophører helt i Sundhedsaftale og praksisplan - forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser (Budgetaftale 2016) Forsøg med weekendåbent på aktivitetscenter (Budgetaftale 2016) Mindre sager - pårørendeuddannelse (Budgetaftale 2016) Indsatser, der ophører delvis i Sundhedspakke - Internationalt forskningscenter for sundheds- og velfærdsløsninger (Budgetaftale 2014) Mindre sager - Sexualvejleder (Budgetaftale 2014) Bevillingsmæssige ændringer - Forsinkelse Internationalt forskningscenter for sundheds- og velfærdsløsninger Mindre sager - styrket HIV-forebyggelse - Check Point (Budgetaftale 2015) Forsinkelse Internationalt forskningscenter for sundheds- og velfærdsløsninger(fejl i årstal i BÆ BR2014/06/18 (bilag 6) Forsinkelse Internationalt forskningscenter for sundheds- og velfærdsløsninger(fejl i årstal i BÆ BR2014/06/18 (bilag 6) Sund trivsel blandt Københavns børn og unge - Headspace (Budgetaftale 2016) Billigere mad til hjemmeboende ældre (Budgetaftale 2016) Bedre normering i de tidlige aftentimer (Budgetaftale 2016) Indsats mod ensomhed (Budgetaftale 2016) Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune - udvidelse af Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København (Budgetaftale 2016) Budgetophør (fremtidig) BUDGETOPHØR I ALT: EFFEKTIVISERINGER: 5.1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

4 Færre medarbejdere i hjemmeplejen via optimering af kørelister Tilbagerulning af udvidelse af tid på klippekortet på plejecentre Besparelser på tilskud til kropsbårne hjælpemidler Besparelser på rygestopindsatsen i København / Røgfrit København Reduktion af budgettet til betaling for færdigbehandlede patienter, som venter på hospitalet Nedjustering af budget til vederlagsfri fysioterapi Effektivisering på grunduddannelsesområdet på grund af færre elever i SUF samt samling af studieunits i é Omlægning af administrative opgaver - færre medarbejdere Pulje til dækning af bevillingsophør/intern omstilling/omprioriteringsbidrag Forvaltningsspecifikke effektiviseringer I alt Stigende profil af forvaltningspecifikke effektiviseringer fra tidligere budget: Tilretning af korrektionen "E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013" sfa. manglende stigende profil i Tværgående effektiviseringsforslag - Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler - Stigende profil Tværgående effektiviseringsforslag - IT understøttelse af telefonibetjening - Stigende profil Tværgående effektiviseringsforslag - Ejendomspakke Stigende profil Forvaltningsspecifik effektivisering - WOW-organisering på plejecentre Tværgående effektivisering - Forslag om central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Ændring af tværgående effektiviseringsforslag fra IT understøttelse af telefonibetjening - Stigende profil Forvaltningsspecifikt - Skærmbesøg færre fysiske besøg hos borgeren - investeringspulje Mobile enheder på plejecentre færre medarbejdere Forvaltningsspecifik effektivisering - Reduceret budget til SYFO og Rygskolen Forvaltningsspecifik effektivisering - Servicetilpasning af befordring til aktivitetscentre Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmbesøg færre fysiske besøg hos borgeren Forvaltningsspecifik effektivisering - Udbud af vaskeriydelser på plejecentre Forvaltningsspecifik effektivisering - Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som under Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmkommunikation Forvaltningsspecifik effektivisering - SMARTbetaling Forvaltningsspecifik effektivisering - Videreførelse af Styrket Borgerkontakt Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen /10 model Tværgående effektivisering - CPR konsolidering Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme Tværgående effektivisering - Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Tværgående effektivisering - Effektivisering i AMK Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler Tværgående effektivisering - Indkøb Bevillingsmæssige ændringer - Korrektion af effektivisering af Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg Stigende profil fra forvaltningspecifikke effektiviseringer der ikke indgår i måltal Stigende profil af forvaltningspecifikke effektiviseringer fra tidligere budget: Tværgående effektiviseringer

5 5.3.1 Tværgående effektiviseringer Budget 2017 I alt Tværgående - investeringer - belysningspakkens fase Tværgående - investeringer - indkøbsprogram for Københavns Kommune Tværgående - investeringer - indkøbsprogram for Københavns Kommune Tværgående - investeringer - energipakken Tværgående - investeringer - Udbud og vedligehold af tekniske basisinstallationer Tværgående - effektivisering af PC ydelse - forlængelse af levetid på bærbare computere E56 - Tværgående - indkøb E56 - Tværgående - indkøb Tværgående effektiviseringer Budget 2017 I alt Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget : Tværgående effektiviseringsforslag - Nedjustering af vagtplansystem tilbagebetaling af lån Tværgående - Citizen digital kommunikation Tværgående - Citizen skærmkommunikation Tværgående - Citizen skærmkommunikation - investeringspulje Tværgående - Citizen SmartBetaling Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering Stigende profil fra forvaltningspecifikke effektiviseringer der ikke indgår i måltal Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget : Tværgående effektiviseringer I alt Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner: Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV* Nyt økonomisystem Systembesparelse Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen) Årlig besparelse på intern vedligehold på solgte bygninger Nettobesparelsen på nyt lønsystem, jf. BR ( ) Sund vækst Nye elektriske hjælpemidler til forflytning - Investeringspulje (Budgetaftale 2015) Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmepleje Omlægning af Madservice - optimering af køreruter Styrkelse af IT-sikkerheden - betaling til KS (BR d. 30. april 2015) Forvaltningsspecifikt - Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpen færre medarbejdere investeringspulje Bevillingsmæssige ændringer - Tværgående løsning for Virk.dk Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation Nyt Økonomisystem - revideret business case, opsamling på indstillling fra BR 12. nov Bevillingsmæssige ændringer - Prisreduktion og bevillingsgørelse af udvalgte IT-services hos Koncernservice Bevillingsmæssige ændringer - Prisreduktion og bevillingsgørelse af udvalgte IT-services hos Koncernservice Bevillingsmæssige ændringer - Prisreduktion og bevillingsgørelse af udvalgte IT-services hos Koncernservice Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af PC infrastrukturbevilling Bevillingsmæssige ændringer - Ældremidler Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner I alt:

6 5.5 Smarte Investeringer Opdateret og udbygget digitalt netværk: besparelse Opdateret og udbygget digitalt netværk: varig drift Opdateret og udbygget digitalt netværk: implementering (service og anlæg) Digital parathed i alle ledelseslag: besparelse Digital parathed i alle ledelseslag: varig drift Digital parathed i alle ledelseslag: implementering (service og anlæg) Velfærdsteknologisk akademi: besparelse Velfærdsteknologisk akademi: varig drift Velfærdsteknologisk akademi: implementering (service og anlæg) Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring: besparelse Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring: varig drift Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring: implementering (service og anlæg) til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte: besparelse til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte: varig drift til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte: implementering (service og anlæg) Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv: besparelse Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv: varig drift Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv: implementering (service og anlæg) Smarte Investeringer I alt: EFFEKTIVISERINGER I ALT FINANSLOVEN 6.1 Sundhedsudgifter til styrket akutfunktion (SUF/SOF) Sundhedsudgifter til kompetenceløft hjemmesygepleje (SUF/SOF) Sundhedsudgifter til kronikerplaner mv FINANSLOVEN I ALT DUT: LCP Bekendtgørelse nr af 12. september 2013 om energi- og miljøkrav til taxier m.v Kompensation for skæv DUT i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen Kompensation for skæve DUT-sager - reform af erhvervsskolerne Kompensation for skæve DUT-sager - rehabiliteringsteams som følge af førtidspensions-, fleksjob og sygedagpengereformen Finansiering af reformer - førtidspensions- og sygedagpengereform, rehabilitering og jobafklaring Fast tilknyttet læge på plejecentre Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (kræftplan III) Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder Behandling af klagesager i styrelsen for patientsikkerhed DUT I ALT ØVRIGE KORREKTIONER: 8.1 Døgnaftalen Omfordeling sfa. døgnaftalen i alt Omfordeling sfa. døgnaftalen i alt Døgnaftalen I alt Barselsfonden & overenskomstpuljer Merudgifter til centrale overenskomstpuljer Overførsel fra udvalgene til barselsfonden

7 8.2 Barselsfonden & overenskomstpuljer I alt Huslejekorrektioner Sølund - besparelse på husleje under midlertidig udlejning i perioden fra 2014 til Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Huslejekorrektioner I alt Elever Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) (Budgetaftale 2013) Praktikpladser i kommunen - SOU (Budgetaftale 2014) Bevillingsmæssige ændringer - Ekstra praktikpladser i 2014: EGU-elever Bevillingsmæssige ændringer - Ekstra praktikpladser i 2014: EGU-elever Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) Regulering pga. manglende opfyldelse af måltal vedr. ekstra praktikpladser Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Elever I alt Ældrepulje & Værdighedspulje Løft af ældreområdet (ældrepuljen) Løft af ældreområdet (ældrepuljen) Bevillingsmæssige ændringer - Ældrepulje - Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital eller døgnophold Bevillingsmæssige ændringer - Ældrepulje - Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital eller døgnophold Ældrepuljen - Klippekortsmodel med med valgfri hjælp Ældrepuljen - Klippekortsmodel med med valgfri hjælp - indtægt Ældrepuljen - Årlig hovedrengøreing til alle, der modtager praktisk hjælp Ældrepuljen - Årlig hovedrengøreing til alle, der modtager praktisk hjælp - indtægt Ældrepuljen - Hurtig genoptræning efter hjerneskade Ældrepuljen - Hurtig genoptræning efter hjerneskade - indtægt Ældrepuljen - Nye almene rehabiliteringspladser Ældrepuljen - Nye almene rehabiliteringspladser -indtægt Ældrepulje - Opsporing af ensomhed - indtægt (Budgetaftale 2015) Ældrepulje - Klippekortmodel på plejecentrene - udgift (Budgetaftale 2015) Ældrepulje - Klippekortmodel på plejecentrene - indtægt (Budgetaftale 2015) Ældrepulje - Trygt og sikkert liv for borgere med demens - indtægt (Budgetaftale 2015) Annullering af indtægtskrav vedr. Løft af ældreområdet (ældrepuljen) Annullering af indtægtskrav vedr. Ældrepuljen - Klippekortsmodel med med valgfri hjælp Annullering af indtægtskrav vedr. Ældrepuljen - Årlig hovedrengøreing til alle, der modtager praktisk hjælp Annullering af indtægtskrav vedr. Ældrepuljen - Hurtig genoptræning efter hjerneskade

8 Annullering af indtægtskrav vedr. Ældrepuljen - Nye almene rehabiliteringspladser Annullering af indtægtskrav vedr. Æ128 Opsporing af ensomhed - indtægt Annullering af indtægtskrav vedr. Æ131 Klippekortmodel på plejecentrene - indtægt Annullering af indtægtskrav vedr. Æ138 Trygt og sikkert liv for borgere med demens - indtægt Bevillingsmæssige ændringer - Annullering af indtægtskrav vedr. Ældrepuljen Københavns Kommunes Værdighedspolitik , indtægt Københavns Kommunes Værdighedspolitik , udgift Omflytning- barselsfonden - juniindstillingen Fjernelse af indtægtskrav vedr. midler fra FL-pulje til klippekort til ekstra hjemmehjælp (overgår til bloktilskud), jf. BR 2015/03/ Ældrepulje & Værdighedspulje I alt Øvrige korrektioner KMD-forliget Tilretning af korrektionen "KMD-forliget" Optagelse af lån til nyt vagtplansystem (BR 20/5/ ) Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune - afdrag nyt lån Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune - afdrag nyt lån Fjernkøling (Budgetaftale 2012) Tilretning af Æ1 Fjernkøling fra Budgetaftale Straksbetaling af internt lån vedr. fjernkøling Internt 6-årigt lån fra kassen til etablering af Sundhedshus Vanløse (BR, , sag nr. 28) Korrigering af Æ239 - Loftslifte på plejehjem - 50 t. kr. skal flyttes fra anlæg til drift fra (VB 2009) Ældrerådsvalg Sundhedspakke - Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse (Budgetaftale 2014) Bevillingsmæssige ændringer - Automatisk autosignatur til alle medarbejdere i Københavns Kommune Task Force om nedbringelse af højt sygefravær - overførsel til SOU (Budgetaftale 2015) Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte Øvrige korrektioner I alt Overførsel af midler til omsorgssystem: service->anlæg Finansiering af anlægsbevilling til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nye omsorgssystem Overførsel af midler til omsorgssystem: service->anlæg I alt Bevillingsmæssige ændringer Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering af KØR-licenser (Internt lån) Bevillingsmæssige ændringer - Markedsmodningsfonden - Sensorteknologi (markedsmodning af sensorteknologi til optimal behandling af venøse bensår) - eksternt projekt under partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation Bevillingsmæssige ændringer - Markedsmodningsfonden - Sensorteknologi (markedsmodning af sensorteknologi til optimal behandling af venøse bensår) - eksternt projekt under partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation Bevillingsmæssige ændringer - Satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen: "På vej mod et godt ungdomsliv" Bevillingsmæssige ændringer - Satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen: "På vej mod et godt ungdomsliv" Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering gennem Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed: Partnerskab med boligorganisationerne: "Nye veje til trivsel og aktivitet i boligområder". Fordeling af midler er endnu ikke endeligt godkendt af ministeriet

9 Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering gennem Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed: Partnerskab med boligorganisationerne: "Nye veje til trivsel og aktivitet i boligområder". Fordeling af midler er endnu ikke endeligt godkendt af ministeriet. Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering gennem Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed: Partnerskab omkring Act-Belong-Commit Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering gennem Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed: Partnerskab omkring Act-Belong-Commit Bevillingsmæssige ændringer - Klippekorts-pulje Bevillingsmæssige ændringer - Klippekorts-pulje Bevillingsmæssige ændringer - Trygfonden Bevillingsmæssige ændringer - Trygfonden Bevillingsmæssige ændringer I alt P/L-ændringer Korrektion for ændret skøn for PL , juni 2016, effekt på basisbudget Korrektion for ændret skøn for PL , juni 2016, effekt på basisbudget Korrektion for ændret skøn for PL , juni 2016, effekt på basisbudget Korrektion for ændret skøn for PL , juni 2016, effekt på basisbudget Korrektion for ændret skøn for PL , juni 2016, effekt på basisbudget PL korrektion P/L-ændringer ØVRIGE KORREKTIONER: SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU