Rapportering for 3. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus

Transkript

1 Rapportering for 3. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Kortfattet status Rapportering Byggeriets fremdrift Projektets økonomi Risikovurdering Kvalitet og indhold Styringsmanual Bilag

3 1 Indledning Kvalitetsfondsbyggeriet på Kolding Sygehus indeholder en om- og udbygning af Kolding Sygehus. Projektet er opdelt i 4 faser: 1) Etablering af mor/barn center 2) Etablering af fælles akutmodtagelse (FAM) og ny hovedindgang 3) Etablering af ny sengebygning 4) Renovering og ombygning af eksisterende bygninger Hovedformålet med om- og udbygningen af det eksisterende sygehus er at samle akutfunktionerne for Sygehus Lillebælt på Kolding Sygehus. 2 Kortfattet status Figur nr. 1 Trafiklysmarkering Samlet status Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Økonomi Fobedret Uændret Uændret Forbedret Uændret Tid Forværret Uændret Uændret Forværret Forværret Kvalitet Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Overordnet tager denne afrapportering udgangspunkt i, at ændringer vedr. tid, økonomi og konceptuelle justeringer forventes godkendt ved regionsrådets behandling den 24. november I forhold til den oprindelige udbudstidsplan er der i fase 3 fortsat 49 dages forsinkelse, som er meddelt samtlige involverede entreprenører. Som en opfølgning herpå er der gennemført tidsplansmøder med entreprenørerne for at kunne udarbejde en tilrettet detailtidsplan. I den forbindelse er der opdaget udfordringer omkring facadelukning og start på de indvendige fag i den nye sengebygning. Udfordringerne forventes at kunne resultere i yderligere forsinkelse, som kan have betydning for den fremtidige ibrugtagning. Forskydningen vil få direkte afledt konsekvens for arbejderne omkring ny forhal og fase 4 arbejderne der forudsætter udflytning af sengeafdelinger. På denne baggrund rapporteres fase 3 og 4 tidsmæssigt i rød. Der arbejdes i øjeblikket intensivt på at få detailtidsplanen på plads for at sikre mindst mulig forsinkelse i projektet. Den økonomiske konsekvens af en eventuel forsinkelse er sammen med andre særlige økonomiske udfordringer og konceptuelle ændringer i 2

4 projektet indeholdt i den overordnede besparelsesstrategi, som præsenteres under punktet Projektets økonomi. Den overordnede tidsplan der fremover vil blive rapporteret efter fremgår af bilag 1. Der er iværksat en proces omkring teknisk ibrugtagning, for at imødegå den tidsmæssige forskydning og minimere konsekvensen for den faktiske kliniske ibrugtagning. Projektet vurderes, at være i grønt for hvad angår kvalitet for alle faser. Projektet rapporteres overordnet i grønt, for hvad angår den økonomiske status. Der er foretaget korrigerende handlinger for den ekstraordinære økonomiske situation gennem implementering af besparelsesstrategi. Råhusarbejderne i fase 2 til udbygning af FAM forløber planmæssigt. Elementmontagen kører p.t. med en mindre forskydning, der forventes indhentet. Der er således ingen påvirkning af efterfølgende arbejder på kritisk vej. I arbejdet omkring etablering af den nye sengebygning er arbejdet med fundamenter og søjler ved at være færdig her i 3. kvartal Alle fundamenter er støbt, og de sidste søjler monteres primo 4. kvartal Dette beskrives nærmere under punktet Byggeriets fremdrift. Under fase 4 er arbejderne i klyngekøkkenet færdige, og køkkenet er klart til produktion fra uge Klyngekøkkenet blev startet op, så projektet blev gennemført samtidig med de øvrige arbejder i samme område. Dialyse og donortapning i samme område er under projektering og sendes i udbud primo oktober I Projektafdelingen er der sket en personalemæssig justering, idet Projektchef Henrik Juul Sørensen pr. 1. oktober 2014 er fratrådt sin stilling. Kenneth Thorgaard Holm er pr. 1. oktober 2014 tiltrådt som ny Projektchef. 3

5 3 Rapportering 3.1 Byggeriets fremdrift Udbygningen af Kolding Sygehus er opdelt i 4 faser. Udbygning fase 1 mor-barn-center Udbygning fase 2 og 3 akutmodtagelse, ny hovedindgang og ny sengebygning. Udbygning fase 4 renovering og ombygning af eksisterende bygninger. Figur 2 Byggeriets fremdrift Fremdriften for udbygningen af FAM (fase 2) forløber planmæssigt både økonomisk og tidsmæssigt. De funderingsmæssige udfordringer med sengebygningen (fase 3) nærmer sig deres afslutning. Udfordringerne i forbindelse med fundering og miljøsanering giver et samlet udslag i et UFO-træk, der er større end forudsat for nuværende stade. Dette er håndteret via effektuering af en række besparelser og tilsvarende opjustering af UFO-puljen, som forventes godkendt af Regionsrådet. Der er siden rapporteringen for 2. kvartal 2014 ikke oparbejdet yderligere forsinkelse i forbindelse med funderingen. 4

6 Elementmontagen for sengebygningen er startet op og blandt andet pga. en række leverancemæssige problemer, er der i forhold til entreprenørens arbejdstidsplan, oparbejdet en intern forskydning af det planlagte arbejde på 20 dage. Forsinkelsen forventes indhentet senest 27. januar 2015, hvilket er inden den tilhørende sanktionsgivende mellemtermin. Under udarbejdelsen af detailtidsplan for den resterende del af fase 3 har det vist sig problematisk at få sammenhæng imellem aktiviteterne: råhus, facademontage og indvendige arbejder. Dette betyder en forventet forlængelse af den samlede byggetid på yderligere arbejdsdage i forhold til gældende tidsplan. Der er iværksat en proces for den videre afdækning af ansvarsforholdet. Planlægning af de aktuelle arbejder, der relaterer sig hertil, sker ud fra et overordnet tabsbegrænsningsperspektiv under iagttagelse af bygherres juridiske forpligtigelse. Udbygning fase 2 og 3: Samtlige entreprenørkontrakter er underskrevet. Dog bortset fra det udskudte udbud på etablering af solceller på den nye sengebygning. Figur 2.2 Byggeriets fremdrift Fase 2+3 5

7 Fase 2 (FAM): Udvidelsen af FAM forløber planmæssigt i forhold til gældende tidsplan. Der er d. 3. juli 2014 udsendt detailtidsplan for fase 2, planen er i dens hovedtræk tiltrådt af de udførende entreprenører. Afviklingen af logistikken omkring byggepladsen og sygehusets drift er påvirket af tiltagende byggeaktivitet. Afviklingen forløber dog fortsat uproblematisk, og byggeprocessen gennemføres uden væsentlige logistiske påvirkninger af sygehusdriften. Elementmontagen er planmæssigt afsluttet. Der har været en forceringsomkostning på grund af vandskade. Hændelsen er meldt til forsikringsselskabet. Fase 3 (Sengebygning): Arbejdet omkring etablering af den nye sengebygning er stademæssigt koncentreret omkring fundamenter og søjler. Alle fundamenter er støbt, og de sidste søjler monteres primo 4. kvartal Forud for montagen af søjler er der gennemført nødvendige rokader, så der kan gennemføres miljøsanering og nedbrydning. Rokader og hultagningsarbejder er overordnet forløbet tilfredsstillende i forhold til den kliniske drift, og er gennemført uden yderligere påløbet forsinkelse. Opstarten af elementmontagearbejdet har været præget af en række leverancemæssige udfordringer for råhusentreprenøren. Dette har betydet en intern aktivitetsforskydning på 20 dage, som entreprenøren skal indhente ved forcering. Der er lavet forceringstidsplan, der viser, at forskydningen indhentes frem til 27. januar 2015, hvor facademontagen skal startes op. Der arbejdes i 3. kvartal 2014 fortsat på at udarbejde en endelig detailtidsplan med entreprenørerne som følge af de 49 dages forsinkelse. I detailtidsplanen skal ligeledes indarbejdes en ny udførelsestakt i forholdet mellem råhus, facademontage og indvendige arbejder. Denne ændring giver en forventet forøgelse af byggetiden på dage. Fremskudte arbejder (fase 2-3) Heliport er godkendt af trafikstyrelsen. Den formelle udtalelse fra Forsvaret, i forhold til at lade deres EH-101 helikopter lande på pladsen er modtaget. Der arbejdes p.t. med evt. supplerende tiltag frem til omkringliggende vegetation er vokset op. På møde med forsvaret d. 4. september 2014 blev det besluttet, at udskyde eventuelle supplerende tiltag til foråret. Udskydelsen skyldes, at der i øjeblikket arbejdes i området omkring heliport med etablering af tunnel fra heliport ind til FAM. De fremskudte funderingsarbejder i entreprise 5-fundering er afsluttet med en tidsmæssig forskydning i forhold til det oprindeligt planlagte, dog uden tidsmæssig konsekvens for den samlede tidsplan. 6

8 Udbygning fase 4 Dialyse og prøvetagning sendes i udbud primo oktober De fysiske arbejder forventes startet på i 1. kvartal Der forberedes og gennemføres løbende nødvendige rokader. Færdigprojekteringen af donortapningen afventer stadig den endelige placeringen. Den endelige placering er forsat afhængig af Region Syddanmarks fremadrettede strategi for donortapning. Derfor er donortapningen midlertidigt placeret uden for hovedhuset. Klyngekøkkenet er klar til produktion fra uge Idet en del af fase 4 projekterne gennemføres sideløbende med fase 2-3 arbejder er der et skærpet fokus på planlægningen af rokader og gennemførelsestakt for de enkelte projekter, således at de enkelte delprojekter kan gennemføres uden interne bindinger. De nødvendige ombygninger til fremtidige ambulatoriefunktioner er fortsat planlagt gennemført efter ibrugtagning af den ny sengebygning og FAM. Det samme gælder tilpasning af funktionerne i dagkirurgisk afsnit og intensiv. Fase 4 projekterne, der har bindinger til ibrugtagning af sengebygningen, forventes konsekvensforskudt i forhold til sengebygningens senere færdiggørelse. Dette betyder ligeledes en senere mulighed for indflytning af funktionerne fra Fredericia Sygehus med en længere drift af Fredericia-matriklen til følge. Budgettet for fase 4 er sammensat af alle omkostninger og anlægsudgifter. Figur 2.3 Byggeriets fremdrift Fase 4 7

9 3.2 Projektets økonomi Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Løbende priser Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Delprojektoversigt Oprindeligt budget* Korrigeret budget** Forbrug til Disponeret forbrug til Forventet resterende forbrug Forventet samlet forbrug Evt. difference: budget og forventet forbrug (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Mio. kr. Fase 1, Mor Barn centret 79,1 79,1 79,1 0,0 0,0 79,1 0,0 Fase ,4 - byggeentrepriser Heraf: - Fremskudte arbejder 51,8 51,3 0,0 0,4 51,8 0,0 - Blok ,7 48,7 45,8 10,2 104,7 0,0 - Blok ,4 83,6 154,1 38,7 276,4 0,0 - Fælles 192,6 33,0 136,8 22,8 192,6 0,0 - IT/Medico/Apparatur 97,2 99,4 1,4 0,0 98,0 99,4 0,0 - Omkostninger 82,8 85,3 69,2 10,7 5,3 85,3 0,0 - Kunst 3,4 3,4 0,3 2,3 0,8 3,4 0,0 Fase 4 incl. 3 mio. kr. til anskaffelser 69,0 55,4 4,7 3,2 47,5 55,4 0,0 Projektafdeling inkl. feriepenge 31,2 31,6 15,9 0,0 15,6 31,6 0,0 I alt investeringsramme 965,1 979,7 387,4 352,9 239,4 979,7 0,0 * Udbetalingsanmodning (oprindeligt pl-indeks) ** Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget. Blok 4 indeholder blodprøvetagning (Fase 3) Blok 6 indeholder akutmodtagelsen samt billeddiagnostikken (Fase 2) Blok 8 indeholder FAM-senge samt OP og opvågning (Fase 3) Blok 9 indeholder den nye sengeoverbygning (Fase 3) Fase 1 er nu både bygningsmæssigt og økonomiske afsluttet, og der er i den forbindelse foretaget en budgetjustering på 0,16 mio. kr. i årets priser. Der er i forbindelse med 3. kvartal foretaget en omfattende budgetjustering i henhold til den besparelsesstrategi, som forelægges Regionsrådet den 24. november Forventningen om at Regionsrådet tiltræder Innovationsudvalgets indstilling er indarbejdet i rapporten og er afgørende for rapportens konklusion om at status for projektets økonomi er grøn (inden for rammerne). 8

10 Justeringen består af en række justeringer som følge af besparelser på forskellige projekter, samt af justeringer som følge af estimeret ekstraordinært træk på UFO og projektjusteringer. Justeringen har haft konsekvenser for alle delprojekter i Fase 2/3 samt Fase 1. Der var ved opstarten en samlet pulje til UFO på cirka 48,8 mio. kr. til fase 2/3. Heraf er der forbrugt cirka 23,65 mio. kr. Styregruppen fik d. 19. december 2013 forelagt et foreløbigt estimat på de ekstraordinære uforudsete udgifter, som projektet kunne forventes at skulle bære primært på grund af funderings- og miljøsaneringsomkostninger. Estimatet var sammensat og kalkuleret som et worst case scenarie. På efterfølgende styregruppemøder er der fulgt op på dette forecast. Det billede, der tegnede sig i 3. kvartal 2014, summerede op til ca. 19 mio. kr. I forbindelse med opførelse af den ny sengebygning har der dog vist sig en række yderligere ekstraordinære uforudsete forhold, der har betydet en tilsvarende belastning af projektets budget for uforudsete udgifter. De primære elementer i de særlige udfordringer er: 1. Funderingsmæssige forhold. 2. Omfang af miljøsanering. 3. Interimslukning af sengebygningen. 4. Forlænget byggetid (som følge af punkt 1 og 3). Punkt 1 og 2 er allerede rapporteret, mens omfanget af punkt 3 er nyt. Oveni de særlige udfordringer håndteres en række ønskede mindre tilkøb, som er fundet nødvendige for optimering af funktionerne i FAM, forhal og sengestuer. Som en del af det oprindelige logistikkoncept for Ny Kolding Sygehus blev der drøftet forskellige logistikkoncepter og -løsninger, herunder lagerautomater. I den tidlige projektprojekteringsfase blev der opretholdt muligheden for etablering af lagerautomater i den nye sengebygning. Dette var dog ikke muligt at fastholde ved gennemførelsen af 1. besparelsesrunde. Ud fra en grundlæggende effektivitets- og fleksibilitetsbetragtning har man undersøgt mulighederne nærmere for at genskabe muligheden for implementering af lagerautomater i sengebygningen. Det har vist sig muligt at genindføre denne projektkvalitet ved blandt andet at lade enkelte sengestuer indrettes, så 2 stuer deler 1 badeværelse. Forberedelse for etablering af lagerautomater betyder således en mindre konceptuel ændring. Muligheden for etablering af lagerautomater håndteres under anlægsudgifter. Til at imødegå de heraf afledte økonomiske konsekvenser, særlige udfordringer og de mindre tilkøb er der effektueret en række besparelsesmuligheder, som skal sikre finansiering af de øgede udgifter. Den overordnede besparelsesstrategi er opdelt i step 1 og 2. Step 1 er godkendt i styregruppen, og step 2 er en række yderligere besparelsesmuligheder, som er 9

11 identificeret i et samarbejde mellem Projektafdelingen og totalrådgiver. Projektet opfylder dermed forpligtigelsen til at have et operationelt change request katalog med yderligere handlemuligheder. Det operationelle change request katalog udgør ca. 30,6 mio. kr. Besparelsesstrategien vurderes at give projektet den nødvendige økonomiske robusthed og giver gennem et aktualiseret change request katalog projektet yderligere økonomiske handlemuligheder for den resterende gennemførelsesperiode. Udgifterne til fase 4 dækker på nuværende tidspunkt primært over omkostninger i forbindelse med dialysen, donortapningen samt klyngekøkkenet. Udgiften til drift af Projektafdelingen følger planmæssigt budgettet. I forbindelse med dette kvartal er der foretaget en bagudrettet korrektion af forbruget til IT/Medico/Anskaffelser som følge af en samling af udgifterne til IT/Medico/Anskaffelser. Justeringen har også konsekvenser på de fremskudte arbejder samt omkostninger. Der ses en afvigelse fra udbetalingsplanen. Afvigelsen udgør ca. 34 %. Afvigelsen opstår primært på baggrund af den tidsmæssige forskydning for fase 3. Som konsekvens heraf forskydes tilsvarende planlagte betalinger for udførte arbejder. Herudover indeholder afvigelsen fortsat en forskydning på baggrund af udskudte forudbetaling for elementer til fase 3 s råhus-entreprenør. Dette med baggrund i at entreprenøren ikke ønskede at opfylde sin kontraktuelle garantiforpligtigelse. I forbindelse med estimeringen af det forventede forbrug for 4. kvartal 2014 er der taget højde for forsinkelsen i fase 3, samt de afledte konsekvenser for de indvendige arbejder. Der er ligeledes taget højde for Sygehus Lillebælts interne planlægningsproces vedrørende puljen til IT/Medico/Anskaffelser. Færdiggørelsesgrad i nuværende fase Delprojekt Nuværende fase Realiseret Planlagt Fase 1, Mor Barn centret Afsluttet 100% 100% Fase byggeentrepriser Heraf: - Fremskudte arbejder Udførelse 98% 99% - Blok 6-8 Udførelse 59% 57% - Blok 4-9 Udførelse 25% 25% - Fælles Udførelse 22% 20% - IT/Medico/Apparatur Planlægning 2% 9% - Kunst Projektering 8% 20% Fase 4 incl. 3 mio. kr. til anskaffelser Udførelse/projektering 10% 15% I alt 10

12 Den realiserede færdiggørelsesgrad er baseret på en konkret vurdering af, hvor stor en andel af arbejdet, som er udført. Der er altså tale om en vurdering af forholdene på byggepladsen samt referater fra byggemøder. De planlagte færdiggørelsesgrader er udarbejdet i overensstemmelse med de generelle principper, dog undtaget færdiggørelsesgraden for fase 4 som tager udgangspunkt i de samlede udgifter, og ikke kun kontraktarbejderne. De planlagte og realiserede færdiggørelsesgrader er for størstedelen af fase 2-3 sammenstemmende, og dette indikerer, at forbruget til kontraktarbejderne i 3. kvartal 2014 har forløbet som forudsat. Der er ikke påløbet yderligere forsinkelser. De sammenstemmende færdiggørelsesgrader er et udtryk for, at arbejdet forløber planmæssigt i forhold til den reviderede tidsplan med en forsinkelse på 49 dage og de dertil hørende ratebetalinger. Den realiserede færdiggørelsesgrad for fase 4 er mindre end den planlagte. Dette skyldes ligeledes, at udbetalingsplanen fortsat på et overordnet niveau divergerer i forhold til det faktiske forbrug. Der er divergens mellem den planlagte og realiseret færdiggørelsesgrad for delprojektet vedrører kunst. Forskellen skyldes primært, at der i estimatet for 3. kvartals forbrug er estimeret en for stor andel af den samlede projektøkonomi. Projektet forløber planmæssigt både på tid og økonomi. Der arbejdes fortsat på, at få konkretiseret et dispositionsregnskab for puljen til IT/Medico/Anskaffelser. Arbejdet pågår i tæt samarbejde med sygehusets driftsorganisation og Medico-teknisk afdeling. Den første bruttoliste foreligger nu og er blevet præsenteret for styregruppen. Der er umiddelbart et dispositionsbudget som overstiger de 100 mio. kr.. Dette er ganske forventeligt på nuværende tidspunkt i processen, hvor projektorganisationen og driftsorganisationen er i færd med, at kortlægge bruttobehovet og mulige finansieringsmuligheder indenfor projektets økonomi. Hovedvægten i anskaffelserne i kvalitetsfondsprojektet vil som foreskrevet ligge på de patientnære anskaffelser, herunder primært på medico-teknisk udstyr. Den videre kvalificering af bruttolisten vil fortsætte i 4. kvartal 2014 og 1. kvartal 2015, og der forventes først at foreligge en endelig disponering i forbindelse med kvartalsrapporteringen for 2. kvartal For de øvrige delprojekter og faser er der overordnet overensstemmelse mellem de planlagte og realiserede færdiggørelsesgrader. 11

13 Skema 2 Projektøkonomi og udgiftsprofil Løbende priser I alt I alt 09-pl Andel af total, pct. Mio. kr. PL indeks 100,0 101,0 102,8 105,4 106,5 107,4 108,8 108,8 108,8 - - Delprojektoversigt Fase 1, Mor Barn centret 1,5 29,9 32,4 14,9 0, ,1 77,1 8% Fase 2/3 incl. projektkonkurrence byggeentrepriser Heraf: Fremskudte arbejder ,1 33,3 2, ,8 48,8 5% - Blok ,4 57,8 37,6 0,8-104,7 97,0 11% - Blok ,5 97,1 164,8 5,0-276,4 255,4 28% - Fælles ,4 40,9 139,3 5,0-192,6 177,7 19% - IT/Medico/Apparatur ,4 0,5 1,0 88,3 9,2-99,4 91,4 10% - Omkostninger - 1,7 32,3 17,5 12,9 6,8 10,3 2,7 1,1 85,3 81,1 9% - Kunst ,0 0,0 0,5 2,7 0,2-3,4 3,2 0% Fase 4 incl. 3 mio. kr. til anskaffelser ,0 3,2 34,4 15,8-55,4 51,0 6% Projektafdelingen - 1,2 4,0 3,5 4,3 5,0 6,5 5,2 1,9 31,6 29,6 3% I alt investeringsramme 1,5 32,7 68,7 52,5 78,7 214,7 484,0 43,9 2,9 979,7 912,2 100% heraf change requests (1) , ,6 28,5 3% - heraf reserver i alt ,0-3,0-54,0 50,2 6% - heraf IT, udstyr, apparatur - - 0,8 5,0 0,7 1,1 90,1 10,9-108,6 100,0 11% Beløbet afsat til change requests tager udgangspunkt i besparelsespunkt, der forventes godkendt af regionsrådet den 24. november 2014, samt yderligere besparelser af tekniske karakter, der er identificret af projektet. Ovenstående investeringsprofil er revideret i forhold til rapporteringen fra 2. kvartal Revisionen er primært sket som følge af en forestående vedtagelse af en besparelsesstrategi. Derudover er der sket mindre justeringer som følge af vurderinger af periodiseringen af det fremtidige forbrug. Slutteligt er der sket en justering som følge af en samling af anskaffelse på posten IT/Medico/Anskaffelser. I løbende priser har justeringen af profilen betydet, at det samlede budget er forøget med ca. 1,14 mio. kr. Der pågår fortsat, i samarbejde med Regionen, en undersøgelse af, hvorvidt udviklingen i P/L-indeks er samstemmende med udviklingen i byggeprisindekset, og hvorvidt en eventuel difference vil være problematisk. I bilag 2 er anført et forventet forbrug på ca. 61,4 mio. kr. i 4. kvartal Der er fortsat stor usikkerhed om det forventede forbrug i de efterfølgende kvartaler, idet tidsplanen endnu ikke er justeret i forhold til facadelukningen. 12

14 3.3 Risikovurdering Figur 3 Risikovurdering på top 10 Nr. ID Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 1 24 Miljøsanering Uændret Uændret Uændret 2 45 Kliniske konceptændringer Uændret Uændret Uændret 3 47 Forskel i Bygge- og PL-index Forbedret Uændret Uændret 4 48 Installationsomlægninger Uændret Uændret Uændret 5 51 Øget udgifter på grund af forsinkelse Uændret Uændret Uændret 6 53 Arbejdstidsplaner ikke endeligt fastlagt Ny Ny Ny 7 49 Parkering Ny Ny Ny 8 1 Nedsat Klinisk produktion Forbedret Uændret Uændret 9 11 Myndighedskrav under udførelse Uændret Uændret Uændret Sygemelding af nøglepersoner Uændret Uændret Uændret De risici, som behandles i nærværende kvartalsrapportering, omhandler fase 2-4. I ovenstående top 10 relaterer ID 24, 45 og 23 sig delvist til fase 4. Øvrige elementer koncentrerer sig om fase 2-3. Nærværende top 10 rating afspejler byggeprocessen, men er fokuseret omkring deciderede projektrisici. Risikoarbejdet gennemføres ud fra en model, der samler op på de projektrelaterede elementer i de grænseflader, projektet har til øvrige afdelinger og arbejdsområder. Således er drift, internt arbejdsmiljø, klinik og byggeplads repræsenteret i risikoarbejdet. Fra disse grupper indmeldes relevante overordnede risici til behandling i risikogruppen. I forbindelse med et internt projekt Sikker Kommunikation er der iværksat et arbejde, som blandt andet skal sikre, at der sker udveksling af relevant information omkring arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Der er personsammenfald mellem disse grupper, så det sikres, at nødvendig information deles på tværs, og at der kan opsamles risikoelementer fra en bredere skare af fagområder. Den samlede økonomiske konsekvens af top 10 risici vurderes ud fra et 3 punkts estimat for hver enkelt risiko til at være ca. 9,65 mio. kr. Anførte risikobeløb for de enkelte risici herunder er ligeledes opgjort på baggrund af 3 punkts estimater, hvorfor disse skal ses som økonomiske niveauer og ikke eksplicitte afledte omkostninger. Besparelsesstrategien imødegår en række af de risikoelementer som er identificeret. Dette være sig specifikt elementerne ID 24, 48 og 51. I forbindelse med udarbejdelsen af besparelsesstrategien er der taget højde for det økonomiske omfang, som det forventes at risikoelementerne medfører. Elementerne rapporteres fortsat i risikoregistreret, da de fortsat er risikoelementer eller en kombination af risikoelementer og hændelser. Med baggrund i den godkendte besparelsesstrategi, vurderes det, at der inden for projektet er mulighed for at skabe den tilstrækkelige økonomiske reserve til gennemførelse af projektet inden for kvalitetsfondens rammer. De tidsmæssige risici afspejles i status for tid i figur 1 projektets status. 13

15 1. Omfang af miljøsanering større end forudsat Der er i entreprenørkontrakterne indeholdt foreløbige mængder til håndtering af miljøsaneringsudgiften. Ud fra de gennemførte arbejder vurderes omfanget at være væsentligt større, end de forudgående prøvetagninger har vist. Der er forinden udbuddet gennemført en række prøvetagninger. På baggrund af disse samt tidligere prøvetagninger og erfaringer har man vurderet omfanget. Kolding Sygehus er opført i en periode, hvor man erfaringsmæssigt ved, at der blev benyttet byggematerialer, som ved nedbrydning skulle miljøhåndteres. Der er ikke vished for, hvor vidt omfanget i resterende områder svarer til det niveau, som er fundet indtil nu. Det vurderes dog overvejende sandsynligt. Risikoelementet er korrigeret for allerede indtrufne hændelser og tilhørende økonomi. Tiltag: Skærpet tilsyn, evt. supplerende prøvetagninger, skærpet rådgiverfokus således at entreprenørens økonomiske incitament ikke spiller ind ved vurdering af nødvendigt omfang. Tiltag igangværende. Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 1,0 3,0 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 1,0 mio. kr. 2. Kliniske konceptændringer Logistiskkonceptet for varer og udstyr på sengeafdelingerne forudsætter centrale depotfunktioner. Ligeledes er en af de væsentlige afklaringer der afventer, udflytning af psykiatrien, da dette er væsentligt for hele den samlede arealdisponering og indflytning af Fredericia Sygehus. Der er blevet arbejdet med muligheden for implementering af lagerautomat i sengebygningen og ligeledes truffet foranstaltninger for forberedelse til en senere implementering. Sandsynligheden for, at denne risiko indtræffer, vurderes til at være stor Tiltag: I forbindelse med endelig prioritering af udstyrspuljen skal muligheden for implementering af lagerautomat afdækkes. Hvis ikke lagerautomat implementeres sammen med projektet, skal der udarbejdes en procesplan for brugerforløb og planlægning af depoter og udstyrsflow. Tiltag opstartet. Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at have en anlægsmæssig økonomisk konsekvens på mellem 2,5 4,5 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 1,75 mio. kr. 3. Forskel i bygge- og PL-index Det er i 2. kvartal 2014 konstateret en afvigelse imellem bygge- og PL-indexet, der ved akkumulering henover projekttiden vil kunne få konsekvenser for den samlede projektøkonomi. Der er i projektet afsat reserve til håndtering af udsving. Dog vurderes det ud fra det billede der p.t. tegner sig, at blive et økonomisk efterslæb, som skal håndteres gennem rettidig aktivering af change requests. Tiltag: Løbende monitorering af udvikling i index. Sikre handlemuligheder i change request kataloget. Tiltag opstartet, men ikke afsluttet. 14

16 Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 2,5 8,0 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden, for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 1,0 mio. kr. 4. Omfang af installationsomlægninger større end projekteret Gennemførte arbejder har vist en større mængde installationsmæssige omlægninger, der ikke har været en del af projektet. Der er i udgangspunktet 2 typer, den ene relaterer sig til de ændrede funderinger, den anden er regulære projektmangler. Omfanget er endnu ikke kendt, dog indikerer gennemførte arbejder, at forholdet vil gøre sig gældende for den videre proces. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes derfor at være stor. Risikoelementet er korrigeret for allerede indtrufne hændelser og tilhørende økonomi. Tiltag: Skærpet rådgiverfokus omkring vurdering af omfang samt planlægning af de nødvendige arbejder, så disse ikke får tidsmæssig konsekvens. Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 2,0 4,0 mio kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 1,5 mio kr 5. Øget udgifter på grund af forsinkelse For at overholde den juridiske forpligtigelse samt imødegå økonomiske krav er der d. 19. marts 2014 udsendt varslingsbrev til samtlige kontraktholdere. Varslet på de 49 dages forsinkelse refererer til de funderingsmæssige udfordringer, som projektet har været belastet af. En yderligere forsinkelse vil tilsvarende have betydning for de afledte udgifter til entreprenører. Risikoelementet er håndteret gennem den godkendte besparelsesstrategi, men håndteres i risikoregi som en endnu ikke indtruffet hændelse. Da risikoelementet ikke vurderes at have tids- eller kvalitetsmæssige perspektiver, rates elementet i rød som nr. 7 på top 10 listen. Sandsynligheden for, at denne risiko indtræffer, vurderes at være stor. Hvis ikke denne risiko adresseres, kan det have indflydelse på den efterfølgende drift. Tiltag: Inddragelse af juridisk bistand. Fuld dokumentation for baggrunden for forsinkelser. Løbende registrering af forsinkelsestyper og løbende orientering af entreprenører samt ajourføring af tidsplaner. Opgørelsen af udgifterne andrager en stor usikkerhed, og såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 6,0 8,0 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden, for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 3,5 mio. kr. 6. Arbejdstidsplaner ikke endeligt fastlagt Der foreligger endnu ikke en endelig godkendt arbejdstidsplan for henholdsvis fase 2 og 3. Der er hen over de seneste måneder pågået en række tidsplansforhandlinger med de enkelte kontraktholdere. De afledte konsekvenser af den indtrufne forsinkelse 15

17 sammenholdt med udbudstidsplanens forudsætninger gør det for fase 3 yderligere kompliceret at fastlægge en endelig arbejdstidsplan. For fase 2 er forholdet gældende i mindre grad, der er dog etape-forudsætninger, der i forhold til den fysiske udførelse komplicerer fastlæggelse af en endelig tidsplan. Totalrådgiver er varslet, at bygherre vil gøre krav gældende i forhold til fejl i udbudstidsplanen for fase 3. Tiltag: Der er indledt en intens forhandlingsproces med kontraktholderne. Tiltaget opstartet, men ikke afsluttet. Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 1,5 3,0 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden, for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 0,5 mio. kr. 7. Parkering Omfanget af byggearbejder på matriklerne omkring Kolding Sygehus betyder, at parkeringsarealerne i svingene omfang fortrænges. Dette giver udfordringer såvel for sygehusdriften som for håndværkere og sags-leverancer. Tiltag: Revision af byggepladsplan med frigivelse af arealer til aflastningsparkering. Evt. etablering af opmarchplads for større leverancer. Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 0,1 0,5 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden, for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 0,1 mio. kr. 8. Nedsat klinisk produktion Der er mange problemstillinger i at skulle fortsætte den kliniske produktion samtidig med, at byggeriet gennemføres. Dette risikoelement fremstår stadig uændret i forhold til samlet rating for tid, økonomi og kvalitet. Der er dog sket en intern udvikling inden for de områder, som risikoen dækker over. I forbindelse med den udarbejdede søjlerokadeplan har det vist sig, at byggeriets indflydelse på klinikken har kunnet reduceres kraftigt i forhold til tidligere antagelser. For de områder, som bliver berørt, ligger der en fast plan for håndtering af driftsopretholdelsen. Der vil i perioder skulle køres tilrettet drift for enkelte funktioner, men der er foretaget en detaljeret afdækning af omfanget. Udover den indflydelse, som søjlerokaderne har på klinikken, vil en række arbejder kunne få indflydelse på driften, som skal håndteres i den løbende planlægning og byggeledelse. Sandsynligheden, for at byggeriet vil forårsage en nedsat klinisk produktion, vurderes til at være medium. Tiltag: Løbende udførelse og ajourføring af handleplaner for berørte områder. Tiltag opstartet, men følges løbende risiko kan ikke elimineres. Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 0,5 1,0 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 0,2 mio. 16

18 kr. Omkostningen i denne sammenhæng refererer til eventuelle alternative udførelsesmetoder eller udførelsestider. 9. Myndighedskrav under udførelse Byggeriet går i indgreb med en stor del af den eksisterende bygningsmasse. Der foretages løbende justeringer af flugtveje og adskillelser. Det kan betyde, at der fra myndighedsside vil fremkomme krav om særlige foranstaltninger for, at sygehuset kan drifte med et acceptabelt sikkerhedsniveau. Sandsynligheden for, at denne indtræffer, vurderes til at være middel. Tiltag: Løbende dialog med myndigheder. Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 0,3 1,0 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden, for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 0,15 mio. kr. 10. Sygemelding af nøglepersoner Der er fortsat et væsentligt arbejdspres i rådgiverkonsortiet som følge af et ikke håndteret behov for byggeledelse og fagtilsyn på nuværende sagsstade. Dette betyder, at der er et mærkbart pres på konsortiets allokerede ressourcer. Der er foretaget en justering af bemandingen men der er en indkøringsperiode inden organiseringen er på plads. Da sagen i forvejen er kompleks, er der en ekstraordinær risiko for tab af viden og historik, hvis der skulle ske frafald som følge af et længerevarende fravær af en af konsortiets nøglemedarbejdere. Den direkte afledte økonomiske konsekvens vurderes i sammenhængen af mindre væsentlig karakter, idet der er overvejende menneskelige konsekvenser. Dog er der forbundet mulige økonomiske konsekvenser med et eventuelt frafald. Samtidig vil situationen aflede et øget pres på projektorganisationen. Et pres der kan bringe samme risikoelementer i spil internt. Dette understøttes af den interne tilpasning af projektorganisationen i forbindelse med projektchefens fratrædelse. Tiltag: Håndtering af risikoelementet hører til i regi af totalrådgivers håndtering af interne ressourcer. Internt i projektorganisationen omorganiseres opgaverne i den midlertidige periode frem til nødvendige stillinger igen er besat. Tiltag er opstartet, men ikke afsluttet. Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 0,1 0,5 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden, for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 0,1 mio. kr. 17

19 3.4 Kvalitet og indhold Projektet opfylder de ønskede kvalitetsnormer. Igangværende og gennemførte projekter udføres generelt med et tilfredsstillende kvalitetsniveau. Der foretages systematisk projektopfølgning og tilsyn med udførte arbejder så eventuelle afvigelser, fra det i projektet fastlagte kvalitetsniveau, afdækkes så tidlig som muligt. Formålet med dette er at kunne iværksætte de nødvendige afhjælpnings- og korrektionstiltag rettidigt i forhold til projektets overordnede fremdrift. På det ekstraordinære styregruppemøde den 26. september 2014 blev der vedtaget en besparelsesstrategi til håndtering af de ønskede optimeringer af funktionerne i FAM, forhal og sengestuer, samt til håndtering af det ekstraordinære UFO-træk. Forudsætningerne for projektets fleksible logistikløsninger optimeres i forbindelse med planlægning og projektering af den resterende del af projektet. Arbejdet pågår i tæt samarbejde med sygehusets driftsorganisation. For at sikre muligheden for implementering af lagerautomater er der i forbindelse med besparelsesstrategien iværksat foranstaltninger til forberedelse af automater i sengebygningen. I besparelsesstrategien indgår desuden et opdateret change request -katalog med aktualiserede, yderligere handlemuligheder. Besparelsesstrategien vurderes således, at bevare projektets kvalitetsmæssige niveau og giver gennem et aktualiseret change request katalog projektet yderligere økonomiske handlemuligheder i den resterende gennemførelsesperiode. Sygehus Lillebælt har iværksat en flerårig planlægningsproces og initiativer frem imod realiseringen af effektiviseringskravene i forbindelse med nybyggeriet. For eksempel er der igangsat sengetilpasning parallelt med byggeriet. Arbejdet med driftsbesparelserne pågår, og det er vigtigt, at der i årene frem imod ibrugtagningen er mulighed for at investere i de organisatoriske, logistiske og faglige forandringer, som skal gøre realiseringen mulig. Dette skal ses i sammenhæng med disponeringen af midlerne til IT/Medico/Anskaffelser. 3.5 Styringsmanual Senest godkendte styringsmanual er dateret 20. januar

20 4 Bilag Bilag 1. Tidsmæssig fremdrift Status Fase 1 J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S Udførelse Idriftsættelse Fremskudte fase 2-3 projekter Kapel, apotek, P-pladser og pavillioner Etablering af heliport Fremskudt fundering Fase 2 (FAM-udbygning og renovering) Nybygning Renovering Idriftsættelse Fase 3 (sengebygning og ny forhal) Sengebygning Ny forhal Idriftsætning Fase 4 Klyngekøkken Dialyse, Donor Ambulatorier, dagkirogi og intensivafs --> 2017 Farven markere ændringer i tidsplanen 19

21 Bilag 2 Løbende priser Fkt Renter af hensatte beløb 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering Kvalitetsfondsprojekter, fælles Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer Fkt Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Total Forventet forbrug mio. kr. 4. kvartal kvartal kvartal kvartal 2015 Pl-indeks 107,4 108,8 108,8 108,8 Sygehus Lillebælt, Kolding 61,4 115,8 116,6 117,0 Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 65,6 5,9 5,9 5,9 Total 127,0 121,7 122,5 122,9 PR. 30 september 2014 er der frigivet ,07 kr. vedr. Sygehus Sønderjylland og ,60 kr. vedr. Sygehus Lillebælt. Beløbene er frigivet og overført den 22. oktober 2014 til regionens likvide midler og derfor ikke medregnet i ovenståede frigivelsesbeløb ( ). 20

22 Bilag 3 - Risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens Nr. ID Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 1 24 Miljøsanering Uændret Uændret Uændret 2 45 Kliniske konceptændringer Uændret Uændret Uændret 3 47 Forskel i Bygge- og PL-index Forbedret Uændret Uændret 4 48 Installationsomlægninger Uændret Uændret Uændret 5 51 Øget udgifter på grund af forsinkelse Uændret Uændret Uændret 6 53 Arbejdstidsplaner ikke endeligt fastlagt Ny Ny Ny 7 49 Parkering Ny Ny Ny 8 1 Nedsat Klinisk produktion Forbedret Uændret Uændret 9 11 Myndighedskrav under udførelse Uændret Uændret Uændret Sygemelding af nøglepersoner Uændret Uændret Uændret 21

23 Bilag 4. Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt År Oprindelig Akk. Investeringsp rofil (mio. kr.)* Revideret Akk. Investeringsp rofil (mio. kr.)** Akkumuleret forbrug (mio. kr.) Pct. af total Pct. af total Pct. af total ,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% ,4 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,7 0,1% 0,8 0,1% 0,8 0,1% 1,1 0,1% 1,2 0,1% 1,2 0,1% 1,5 0,2% 1,5 0,2% 1,5 0,2% ,6 1,0% 3,5 0,4% 3,5 0,4% 17,8 1,8% 5,4 0,6% 5,4 0,6% 26,0 2,7% 11,4 1,2% 11,4 1,2% 34,2 3,5% 34,2 3,5% 34,2 3,5% ,4 5,3% 51,5 5,3% 51,5 5,3% 68,6 7,1% 66,5 6,8% 66,5 6,8% 85,7 8,9% 82,1 8,4% 82,1 8,4% 102,9 10,7% 102,9 10,5% 102,9 10,5% ,0 12,0% 111,4 11,4% 111,4 11,4% 129,2 13,4% 122,4 12,5% 122,4 12,5% 142,3 14,7% 134,8 13,8% 134,8 13,8% 155,4 16,1% 155,4 15,9% 155,4 15,9% ,8 18,8% 160,5 16,4% 160,5 16,4% 208,2 21,6% 181,0 18,5% 181,0 18,5% 234,6 24,3% 197,5 20,2% 197,5 20,2% 261,1 27,1% 235,1 24,0% 235,1 24,0% ,9 34,7% 264,4 27,0% 264,4 27,0% 408,8 42,4% 322,0 32,9% 322,0 32,9% 482,7 50,0% 387,4 39,5% 387,4 39,5% 556,6 57,7% 448,8 45,8% ,5 65,6% 564,6 57,6% 710,5 73,6% 681,1 69,5% 787,4 81,6% 798,1 81,5% 864,3 89,6% 932,8 95,2% ,6 91,9% 943,8 96,3% 908,8 94,2% 954,7 97,5% 931,0 96,5% 965,7 98,6% 953,3 98,8% 976,7 99,7% ,8 99,0% 978,2 99,8% 958,4 99,3% 979,7 100,0% 961,0 99,6% 963,5 99,8% ,9 99,9% 964,3 99,9% 964,7 100,0% 965,1 100,0% * Oprindelig indeks ved udbetalingsanmodning (2009=100, 2010=101,0, 2011=102,82, 2012=103,23, 2013 og fremefter=104,88) ** Aktuelt løbende indeks (2009=100, 2010=101,0, 2011=102,82, 2012=105,39, 2013=106,55, 2014=107,4 og 2015 og fremefter=108,8) 22

24 Bilag 4.2 Økonomisk færdiggørelse (observationer) - Fase 2/3 År Oprindelig Investeringsp rofil (mio. kr.)* Pct. af total Revideret Investerings-profil Pct. af total Akkumuleret forbrug Pct. af total ,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% - 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% - 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% - 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% ,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% - 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% - 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% - 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% ,4 0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,8 0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1,2 0,2% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1,7 0,2% 1,7 0,2% 1,7 0,2% ,7 1,2% 4,5 0,5% 4,5 0,5% 17,8 2,3% 12,0 1,5% 12,0 1,5% 25,9 3,3% 21,1 2,6% 21,1 2,6% 34,0 4,3% 34,0 4,2% 34,0 4,2% ,5 5,4% 40,0 4,9% 40,0 4,9% 51,0 6,5% 47,8 5,9% 47,8 5,9% 59,6 7,6% 56,5 6,9% 56,5 6,9% 68,1 8,7% 68,1 8,4% 68,1 8,4% ,3 11,7% 72,9 9,0% 72,9 9,0% 116,6 14,8% 91,2 11,2% 91,2 11,2% 140,8 17,9% 106,8 13,1% 106,8 13,1% 165,1 21,0% 141,0 17,3% 141,0 17,3% ,2 29,7% 168,5 20,7% 168,5 20,7% 301,3 38,3% 223,5 27,5% 223,5 27,5% 369,4 47,0% 287,6 35,4% 287,6 35,4% 437,6 55,7% 346,5 42,6% ,4 64,4% 454,5 55,9% 575,2 73,2% 562,3 69,1% 644,1 82,0% 669,8 82,3% 712,9 90,7% 789,6 97,1% ,2 92,9% 795,4 97,8% 747,6 95,1% 801,1 98,5% 764,9 97,3% 806,8 99,2% 782,2 99,6% 812,5 99,9% ,1 99,7% 813,1 99,9% 784,0 99,8% 813,6 100,0% 784,9 99,9% 785,7 100,0% * Oprindelig indeks ved udbetalingsanmodning (2009=100, 2010=101,0, 2011=102,82, 2012=103,23, 2013 og fremefter=104,88). ** Aktuelt løbende indeks (2009=100, 2010=101,0, 2011=102,82, 2012=105,39, 2013=106,55, 2014=107,4 og 2015 og fremefter=108,8) 23

25 Bilag 4.3 Økonomisk færdiggørelse (observationer) - Fase 4 År Oprindelig Investeringsp rofil (mio. kr.)* Pct. af total Revideret Investeringsprofil Pct. af total Akkumuleret forbrug Pct. af total ,0 1,4% 2,0 2,9% 3,0 4,3% 4,0 5,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0% ,7 12,6% 2,9 5,2% 2,9 5,2% 13,4 19,4% 4,3 7,8% 4,3 7,8% 18,1 26,2% 4,7 8,6% 4,7 8,6% 22,8 33,0% 5,2 9,5% ,8 43,3% 11,2 20,3% 36,9 53,5% 18,2 32,9% 44,0 63,7% 26,2 47,4% 51,0 73,9% 39,6 71,5% ,9 79,5% 47,5 85,8% 58,7 85,1% 55,4 100,0% 62,6 90,7% 66,4 96,3% ,1 97,2% 67,7 98,1% 68,3 99,1% 69,0 100,0% * Oprindelig indeks ved udbetalingsanmodning (2009=100, 2010=101,0, 2011=102,82, 2012=103,23, 2013 og fremefter=104,88). ** Aktuelt løbende indeks (2009=100, 2010=101,0, 2011=102,82, 2012=105,39, 2013=106,55, 2014=107,4 og 2015 og fremefter=108,8) 24