Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Transkript

1 Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne. Regeringen nedsatte i efteråret 2007 ekspertpanelet, som fik til opgave at vurdere regionernes konkrete større sygehusbyggerier med henblik på at realisere den overordnede målsætning om et tidssvarende sygehusvæsen baseret på sundhedsfaglig bæredygtighed. Ved behandlingen af de enkelte ansøgninger til Kvalitetsfonden, har ekspertpanelet lagt nogle fælles forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi, disse er beskrevet i ekspertpanelets Screenings- og vurderingsrapport I fra november 2008 og Screenings- og vurderingsrapport II fra november Ekspertpanelet har opstillet følgende forudsætninger: 1. Det fremtidige behandlingsbehov ( ) - Stigning i ambulant aktivitet på 50 %. Region Syddanmark ansøgning: stigning på 85 %. - Sengereduktion på 20 %. Region Syddanmark ansøgning: reduktion på 3 %. 2. Kapacitetsudnyttelse - Behandlingsarealer skal udnyttes 245 dage om året á 7 timer. Før 220 dage a 6 timer. 3. Arealstandarder: - Arealnorm for enestuer på m² - Brutto- nettofaktor på 2,0. Før 2,3 eller højere. 4. Byggepriser: - Barmarksprojekter: Totalpris pr. m² = kr. (09-pl). - Øvrige ny- og tilbygninger: Totalpris pr. m² = kr. (09-pl). Ekspertpanelet har fundet det centralt at undgå at overdimensionere byggeriet, hvorved forudsætningerne reducerer sygehusprojekterne i forhold til de oprindelige ansøgninger. Det generelle billede er, at de forudsatte standarder er under pres. Samtidig forventes der et byggeri af høj klasse, hvor der er plads til helbredende arkitektur og andre tiltag, som skal understøtte patientoplevelsen. Megen af den inspiration, der indhentes fra ind- og udland stiller imidlertid krav til en vis plads, og i et byggeri der er presset på alle dimensioner bliver der ikke meget plads til spræl. Ekspertpanelet har anvendt forudsætningerne til at fastlægge investeringsrammen for det enkelte sygehusbyggeri. Hvor den efterfølgende opfølgning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fokuserer på overholdelse af den økonomiske ramme samtidig med at der skal leveres et fuldt funktionsdygtigt sygehus. De bagvedliggende forudsætninger er således ikke bindende for projektets gennemførelse. Om forudsætningerne holder ved man først når byggerierne er færdige. På nuværende tidspunkt er det således kun muligt at give en midlertidig status, på baggrund af vurderinger af den enkelte forudsætning. Ad 1. Det fremtidige behandlingsbehov Nyt OUH har foretaget en aktivitetsanalyse af årene og sammenholdt den med ekspertpanelets forudsætninger. Analysen er baseret på de overordnede registreringer i Landspatientregistret ud fra hvor behandlingen er udført. Sydvestjysk Sygehus er medtaget i sammenligningerne selvom det ikke er et kvalitetsfondsprojekt, da det målt på størrelse og formål er sammenligneligt hermed. Side 1 af 5

2 Status for sengedage for OUH er at udviklingen efter udsving i 2010 og 2011 er tilbage på ekspertpanelets forudsætning. For hele Region Syddanmark er udviklingen i antallet af sengedage under det forudsatte. Udviklingen i ambulante besøg viser for alle sygehuse væsentligt større stigninger end forudsat af ekspertpanelet. Således er OUH og Sygehus Lillebælt allerede i 2012 på niveau med det behandlingsomfang, der er forudsat i Side 2 af 5

3 Udviklingen i ambulant kirurgi for OUH og Sygehus Sønderjylland viser væsentlig større stigninger end forudsat af ekspertpanelet og er for begge sygehuse på eller over det forudsatte niveau for Stigningerne for Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus er kun i mindre grad større end det forudsatte. Side 3 af 5

4 Udviklingen i ambulant endoskopi viser for alle sygehuse væsentlige større stigninger end forudsat af ekspertpanelet. Behandlingsomfanget i Sygehus Sønderjylland og OUH ligger i 2012 over det forudsatte i De tre kategorier af ambulant behandling viser alle en stigning, der er højere end ekspertpanelets forudsætning. Det må forventes, at der vil være udsving omkring den lineære udvikling som følge af udsving i både sygdomsudviklingen, den demografiske sammensætning mm., men i lige så høj grad som følge af regionens tiltag, eksempelvis implementeringen af FAM, fokus på styringen i væksten mm. Afvigelserne kan dog kun give anledning til en intern ombygning mellem specialer, da den økonomiske ramme og derved antal kvadratmeter er fastlagt. En eventuel afvigelse fra forudsætningerne kan derfor opsamles af regionens specialsygehuse. Ligesom en tilpasning af byggerierne sikres ved at bygge ud fra principperne fleksibilitet, elasticitet og generalitet. For den ambulante behandling kan eksempelvis en højere kapacitetsudnyttelse kompensere for et højere behandlingsbehov. Det er ikke sikkert, at aktiviteten, der registreres i Landspatientregistret nødvendiggør en større kapacitet på det enkelte sygehus. Idet aktivitetsudviklingen kan dække over behandling, der ikke kræver dedikerede rum og dermed ikke belaster kapaciteten. Fx ultralydsundersøgelser, der foregår i sengestuen eller på en operationsstue som en del af en operation. Dimensioneringsgrundlaget for Nyt OUH er pt. baseret på 2010 aktiviteten på OUH Odense. Aktivitetsstigningen i perioden er således håndteret i det aktuelle planlægningsgrundlag. Nyt OUH genberegner dimensioneringsgrundlaget primo 2014 for at kunne tage højde for eventuelle ændringer i dimensioneringsgrundlaget før den endelige fastlæggelse af projekteringsforslaget. For Kolding og Aabenraa, der er fase/bygningsopdelte, vil det ikke være muligt i samme grad at tilpasse det endelige projekt, da de første faser allerede er i udførelsesfasen. Det er centralt, at der årligt følges op på dimensioneringsgrundlaget for det enkelte sygehus, for derved at kunne drage eventuelle planlægningsmæssige konsekvenser af aktivitetsudviklingen. Ad 2. kapacitetsudnyttelse Kolding Sygehus planlægger med ekspertpanelets forudsætninger, men har dog på operationsrum valgt en højere kapacitetsudnyttelse på 245 dage om året á 8 timer. Aabenraa Sygehus planlægger med ekspertpanelets forudsætninger, dvs. 245 dage om åre á 7 timer. Nyt OUH planlægger med en kapacitetsudnyttelse, der svarer til ekspertpanelets forudsætninger. Eneste afvigelse er det billeddiagnostiske og nuklearmedicinske områder, hvor der forudsættes 9 henholdsvis 8 timers effektiv daglig drift. Ad 3. Arealstandarder Kolding Sygehus planlægger at opføre sengestuer på ca. 27 m², nettoareal incl. bad og toilet. Aabenraa Sygehus planlægger at opføre sengestuer på ca. 27 m², nettoareal incl. bad og toilet. Nyt OUH planlægger at opføre sengestuer på 25 m² nettoareal incl. bad og toilet. På nuværende tidspunkt i planlægningsprocessen er der afsat areal til birum og personale- og kontorfaciliteter pr. sengestue på 10 m² for sengestuer til voksne og 15 m² for sengestuer til børn. For Kolding og Aabenraa Sygehuse gælder at brutto- nettofaktoren ikke er relevant, da der bygges til et eksisterende sygehus og projekterne dermed arver det eksisterende byggeris brutto- nettofaktor. Begge sygehuse havde således brutto- nettofaktorer på eller over 2,3 i det eksisterende byggeri. Side 4 af 5

5 Nyt OUH planlægger med en brutto- nettofaktor på 2,0. Forudsætningen bag er, at det nye byggetekniske paradigme, der i øjeblikket er under afprøvning, gennemføres. Ad 4. Byggepriser Kolding og Aabenraa projekterne er under kategorien ny- og tilbygning. For nybygningsdelen planlægger Kolding projektet jf. udbetalingsanmodningen med en totalpris pr. m² på kr. (09-pl.) Foreløbig er Fase 1gennemført indenfor budget. Der forventes godkendt licitationsresultat for Fase 2 og 3 indenfor budgettet. Det forventes dermed at budgettet og dermed den forudsatte kvadratmeterpris overholdes. Dvs. forventes dermed at kvadratmeterprisen bliver lavere end forudsat af ekspertpanelet. For nybygningsdelen planlægger Aabenraa jf. udbetalingsanmodningen med en totalpris pr. m² på kr. (09-pl.), som forventes overholdt. Dvs. forventes dermed at kvadratmeterprisen bliver på niveau med det forudsatte af ekspertpanelet. Nyt OUH er et barmarks projekt og planlægger jf. byggeprogrammet med en kvadratmeter pris på kr. Dvs. forventes dermed at kvadratmeterprisen bliver på niveau med det forudsatte af ekspertpanelet. Således planlægger de 3 sygehusprojekter med byggepriser som forudsat af ekspertpanelet. Konklusion: Udviklingen i sengedage udvikler sig foreløbigt som forudsat af ekspertpanelet, mens udviklingen i den ambulante behandling viser en stigning, der er højere end ekspertpanelets forudsætning. Det må forventes, at der vil være udsving i forhold til den forventede udvikling. Afvigelserne kan dog kun give anledning til en intern fordeling mellem specialer, da den økonomiske ramme og derved antal kvadratmeter er fastlagt. En eventuel afvigelse fra forudsætningerne kan derfor opsamles af regionens specialsygehuse. Desuden kan en tilpasning af byggerierne sikres ved at bygge ud fra principperne fleksibilitet, elasticitet og generalitet. For den ambulante behandling kan en højere kapacitetsudnyttelse kompensere for et højere behandlingsbehov. Dimensioneringsgrundlaget for Nyt OUH er pt. baseret på 2010 aktiviteten, aktivitetsstigningen i perioden er således håndteret i det aktuelle planlægningsgrundlag. Nyt OUH genberegner dimensioneringsgrundlaget primo 2014 for at kunne tage højde for eventuelle ændringer i dimensioneringsgrundlaget før den endelige fastlæggelse af projekteringsforslaget. For Kolding og Aabenraa, der er fase/bygningsopdelte, vil det ikke være muligt i samme grad at tilpasse det endelige projekt, da de første faser allerede er fremme i udførelsesfasen. Det er centralt at der årligt følges op på dimensioneringsgrundlaget for det enkelte sygehus, for derved at kunne drage eventuelle planlægningsmæssige konsekvenser af aktivitetsudviklingen. Side 5 af 5