Besluttede besparelser for TMU, budget

Transkript

1 Besluttede besparelser for TMU, budget NR TEMA REDUKTION VAND MÅL 0,142 0,142 0,142 0,142 Vandrådgivning Vand og jord REALISERET 0,142 0,142 0,142 0,142 Detailniveauet i planlægningen reduceres (den meget tekniske og faglige vinkel). Der udarbejdes rammer, hvorfra der findes løsninger i samspil ved brugerne. Samspillet med interessenterne og brugerne forventes desuden at højne ejerskabet til løsningerne. I forhold til tidligere vil der blive fokuseret på overordnede rammer inden for arbejdet med vand og spildevand, som kan håndteres internt i administrationen. Som følger heraf vil antallet af opgaver, der sendes ud til eksterne konsulenter, blive reduceret. 2 VAND MÅL 0,365 0,365 0,365 0,365 Vandløbsregulativer REALISERET 0,365 0,365 0,365 0,365 Ved reduktionen bliver konsekvensen i første omgang, at regulativrevisionen vil strække sig over en længere periode - indtil der er udarbejdet nye rammevilkår, og nye digitale værktøjer er implementeret. Derudover arrangeres der årlige å- bredsmøder med lodsejere/interessenter. Den nye tilgang vil være mindre personalekrævende. Der arbejdes allerede nu på en anderledes tilgang til arbejdet med vandløbsregulativer, hvor målet bl.a. er en kraftig reduktion i antallet af regulativer. I denne proces er der taget kontakt til Frederikshavn Kommune, som har erfaring med en arbejdsmetode, hvor formålet er at reducere antallet af vandløbsregulativer fælles regulativer. Pt er målet at reducere antallet af regulativer i Hjørring Kommune fra de nuværende 160 til VAND MÅL 0,280 0,280 0,280 0,280 Vandplansprojekter REALISERET 0,280 0,280 0,280 0,280 En tættere styring, bl.a. af ressourcer betyder, at det vil være muligt at udføre flere opgaver omkring den fysiske realisering af forundersøgelserne med den nuværende kapacitet. En mulighed i realiseringen af vandplanerne kan endvidere ske gennem etablering af partnerskaber med entreprenører. I partnerskabet aftales, hvordan opgaven deles, således at hvert element i opgaven udføres mest effektivt.

2 I løbet af efteråret har materielgården udført dele af arbejdet med 2 vandplansprojekter. Ud fra dette arbejde er der indhentet brugbar erfaring til den fremtidige involvering i vandplansprojekter. Ud fra erfaringsgrundlaget, og de opgaver som ligger klar til udførsel i 2017, vil materielgården blive involveret i op til 6-7 projekter med varierende omfang. Opgaverne vil primært omhandle beplantning og mindre vandløbsrestaureringer. Den øvrige del af den fysiske udførsel af vandplansprojekterne udføres fortsat af entreprenører. 4 VAND MÅL 0,205 0,205 0,205 0,205 Vandløbsvedligeholdelse REALISERET 0,205 0,205 0,205 0,205 Ved reduktion af budgettet til vandløbsvedligeholdelse bliver konsekvensen, at opgaven med håndoprensning justeres og udføres af det personale, som i forvejen har opsynsopgaver. I dag ligger der 6 entrepriser omkring vandløbsvedligeholdelse ude hos fremmed leverandører. Én af disse entrepriser hjemtages, hvorved reduktionsmålet realiseres. Samtidig koordinerer flere elementer i den samlede opgave omkring vandløbsvedligeholdelsen (justeret organisation på materielgården), således at der føres tilsyn samtidig med oprensningen. 5 BY OG BOLIG MÅL 0,210 0,210 0,210 0,210 Sæsonperiode fleksibilitet sommer og vinter REALISERET 0,105 0,210 0,210 0,210 AFVIGELSE -0,105 0,000 0,000 0,000 Reduktionen og tanken om veksling af arbejdstid mellem sommer og vinter vil udfordre den traditionelle opfattelse af arbejdstid. Men er ikke ukendt og findes inden for andre brancher. Derudover vil konsekvensen være mere sæsonarbejde. Sæsonarbejde og en yderligere fleksibilitet i arbejdsmængden mellem sommer og vinter har i løbet af efteråret 2016 været drøftet i MED-systemet. Primo 2017 påbegyndes dialogen med fagforeningerne. Det er forventningen, at der kan findes en brugbar løsning med fagforeningerne, således at det nye forhold kan tages i brug i løbet af sommersæsonen. 6 BY OG BOLIG MÅL 0,103 0,103 0,103 0,103 REALISERET 0,103 0,103 0,103 0,103 Effektiv brug af maskinpark Reduktionen vil kræve, at flere medarbejdere skal uddannes i brugen af maskiner, og værkstedet skal have en længere åbningstid. Samtidig vil opgaveudførslen blive yderligere tilpasset kundens behov mht. tidspunkt.

3 I 2017 bliver opgaven at sælge ud af maskinparken og generere en indtægt, samt skaber råderum til en omstilling i brugen af maskinparken, således at de tilbageværende maskiner kan udnyttes endnu mere og mere effektiv. Gældende for maskiner, der blot bruges i visse perioder i løbet af en sæson, vil det blive vurderet, hvorvidt leje er en økonomisk gangbar mulighed. 7 BY OG BOLIG MÅL 0,202 0,202 0,202 0,202 Optimering af arbejdstid REALISERET 0,100 0,202 0,202 0,202 AFVIGELSE -0,102 0,000 0,000 0,000 Reduktionen vil kræve en større brug af digitale løsninger, samt en mere fleksibel tilgang til opgaveplanlægningen. Udkørsel til arbejdssted fra hjem, og ikke materielgård. Ideen omkring forslaget, hvor medarbejderne tager køretøjer med hjem og kører direkte ud til arbejdssted bliver primo 2017 fremlagt MED-systemet, således at omlægningen kan træde i kraft inden sommeren. Der skal ske en afklaring af forsikringsspørgsmål. 8 BY OG BOLIG MÅL 0,398 0,398 0,398 0,398 Optimeret udnyttelse af kommunale bygninger REALISERET 0,398 0,398 0,398 0,398 Reduktionen og forslaget vil betyde en ensartet tilgang til bygningsmassen, hvor der arbejdet ud fra helheden. En optimeret vedligeholdelsesplan vil betyde bedre priser og et bedre slutresultat. Exit-strategien er også en handlemulighed. Inden for det tekniske område administreres en række ejendomme. Reduktionsforslaget lægger op til, at der forsat, og i endnu højere grad, arbejdes med tanken om optimering af bygningsmassen, hvor vi rykker sammen i de egnede energirigtige bygninger, og sælger ud af de overskydende bygninger. 9 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0,315 0,315 0,315 0,315 Stilleplads Hirtshals og Sindal REALISERET 0,215 0,315 0,315 0,315 AFVIGELSE -0,100 0,000 0,000 0,000 Reduktionen vil kræve en omstilling og forhandlinger med mulige partnere. Det vil være muligt at sælge de kommunale stillepladser, og anvende salgsindtægten til udbygning af servicefaciliteterne på materielgården i Hjørring. For stillepladsen i Hirtshals er intentionen, at der laves et mere udpræget samarbejde med Havnen omkring fælleskab af bygninger til maskiner mm.

4 For Sindal tages der kontakt til Erling Christensen for at indgå et partnerskab/samarbejde omkring den bygning, han ejer på Ole Rømers Vej, Sindal. 10 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0,470 0,470 0,470 0,470 REALISERET 0,470 0,470 0,470 0,470 Organisationstjek, Materielgården Reduktionen vil betyde en større grad af fleksibilitet, og færre bindinger grundet fagligt tilhørsforhold. De større teams vil lette planlægningen på tværs af hele park og vej organisationen. Der har kørt en proces ang. organisationen på materielgården, og resultatet er, at antallet af teamledere reduceres fra 9 til 4 hvor de overskydende teamledere omplaceres til nøglepersoner. Antallet af sektionsledere reduceres fra 2 til 1. Tanken med den nye organisation er, at der arbejdes i større teams, hvorved der opnås større overblik, fleksibilitet og effektivitet. 11 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0,350 0,350 0,350 0,350 Samarbejde med AVV, Vandselskabet og Havnen REALISERET 0,250 0,350 0,350 0,350 AFVIGELSE -0,100 0,000 0,000 0,000 Reduktionen vil dække over færre udgifter til opgaver igennem optimering og en mere effektiv brug af maskinparken og ressourcer ved fællesopgaver med de nærmeste samarbejdspartnere. Det overskyggende element, der er tanken i denne indsats er, at opgaverne samlet set skal udføres der, hvor det kan gøres bedst og billigst. Konkret er der en proces i gang med AVV ang. udførsel af service på deres køretøjer, som værkstedet på materielgården kan håndtere - i lighed med deres servicetjek af maskinparken på materielgården. 12 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0,107 0,107 0,107 0,107 Konkurrenceudsættelse REALISERET 0,107 0,107 0,107 0,107 Processen vil blive tilrettelagt således, at opgaverne vil blive gennemgået og konkurrenceudsat over en 4-5 årig periode, med mulighed for at afgive et kontrolbud fra eget regi. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen vil der blive taget konkret stilling til finansiering af de medfølgende transaktionsomkostninger. Der er igangsat et arbejde med klarlægning af opgaver, som skal konkurrenceudsættes i løbet af Blandt disse opgaver er rengøringen af Rådhuset, som konkurrenceudsættes medium Derudover vil der i løbet af 2017 blive konkurrenceudsat en opgave omkring plejen af en by-park på mere eksperimenterende vilkår. 13 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0,210 0,210 0,210 0,210

5 REALISERET 0,210 0,210 0,210 0,210 Rabatpleje Reduktionen betyder indkøb af specialmaskiner og uddannelse i brugen heraf. Derudover betyder forslaget en forventet længere holdbarhed på vejanlægget. I 2017 implementeres nye arbejdsmetoder til opgaven omkring rabatpleje, bl.a. rabatafhøvling med specialskovl. Ud fra erfaringsindhentning fra andre aktører, er det forventningen, at den anderledes arbejdsmetode alene kan realisere reduktionsmålet. Intentionen vil samtidig være at kontakte andre kommuner (nabo-kommuner) om salg af ydelsen/overskudskapacitet ved specialudstyret. 14 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0,205 0,205 0,205 0,205 Rengøring af ejendomme REALISERET 0,205 0,205 0,205 0,205 Reduktionen vil betyde, at det personale, der er tilknyttet lokalområderne, og som fremadrettet vil varetage serviceringen af offentlige toiletter og ejendomme, bliver endnu mere synlig. Borgere og brugere får derfor en større mulighed for at komme i dialog og afklare spørgsmål. Omlægningen betyder endvidere et højere serviceniveau på de offentlige toiletter igennem en mere behovsstyret tilgang til serviceringen. I forbindelse med det besluttede organisationstjek på materielgården vil et givet mål være, at den nye organisation på park og vej klarer opgaven med rengøring på primært offentlige toiletter opgaven vil blive udført af allerede ansat personale, der kører tilsynsopgaver, og derfor alligevel er i området. 15 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0,150 0,150 0,150 0,150 Indsamling af dagrenovation REALISERET 0,150 0,150 0,150 0,150 Reduktionen og forslaget vil betyde, at der udføres en større sortering af dagrenovationen, og at langt en større andel heraf vil blive genanvendt. Varetagelsen af serviceringen af containere for samtlige husstande vil kunne rummes inden for det nuværende arbejdsomfang, primært inden for værkstedsområdet på materielgården. Omlægningen understøtter endvidere Hjørring Kommunes strategi på bæredygtighed og lever på den måde op til Regeringens ressourceplan.

6 Der skal ske en afklaring af, hvordan delopgaver inden for renovation, eks. vis tømning af molokker og afhentning af dagrenovation ved sommerhuse, skal placeres mellem private entreprenører, AVV og Hjørring Kommune. Denne proces er igangsat. 16 FORVALTNING MÅL 0,250 0,250 0,250 0,250 Tjek og placering af opgaver REALISERET 0,650 0,250 0,250 0,250 AFVIGELSE 0,400 0,000 0,000 0,000 Reduktionen betyder en kritisk tilgang til opgavevaretagelsen, og ledelsesmæssigt fokusering på kerneopgaven, og optimering heraf. Omlægning af forvaltningsstruktur efter modellen, der er anvendt i budgetlægningen for budget , således at tema-sætningen i budgetarbejdet i højere grad afspejles i organisationsstrukturen. Der sker en ledelsesmæssig reduktion af teamlederantallet/funktionen. I forbindelse med budget blev det bl.a. besluttet, at der skulle ske en reduktion på administrationen i teknisk forvaltning. Besparelsen har en stigende profil, som bl.a. betyder, at der skal ske en reduktion i personaleantallet mellem 2017 jog Denne besparelse rykkes frem til 2017, og mer-besparelsen for 2017 lånes til de reduktionsindsatser, hvor reduktionsmålet ikke kan nås i Fra 2018 vil reduktionsmålet fra budget 2015 samt det nye reduktionsmål blive realiseret. 17 FORVALTNING MÅL 0,150 0,150 0,150 0,150 Digitalisering i opgavevaretagelsen REALISERET 0,150 0,150 0,150 0,150 Ud fra erfaringer med byggesagsområdet og miljøområdet ønskes der en udrulning af digitale løsninger på øvrige områder inden for teknisk forvaltning. Dette arbejde skal koordineres gennem den interne digitaliseringsgruppe samt øvrige samarbejdspartnere. Reduktionen vil betyde, at platformen og åbningstiden for kontakt til teknik- og miljø udvides for borgere og erhvervslivet. Som et resultat af arbejdet med KLK s rapport om serviceeftersynet og administrationens videre behandling heraf, er der nedsat et spor-arbejde, hvor formålet er at skabe mere digitalisering. Både som en overordnet strategi, men også i den daglige opgavevaretagelse. Der vil bl.a. blive arbejdet endnu mere med selv-betjeningsløsninger, f.eks. i forbindelse med bytte-børsen for badehusene på stranden i Løkken. Der vil blive kigget på den konkrete sagsbehandlingsmetode med digitalisering for øje. Dette bl.a. inden for planområdet og byggeri. I ALT 4,105 4,112 4,112 4,112